第7章--项目采购管理表格.doc

第七章 项目采购管理表格
表7-1 一般物品采购申请单
年 月 日 编号：
采购类别
工具类 　文具印刷 　事务用品 　设备零件 　其他 （请画“√”）
材料名称
材料用途
数量
需要日期
裁决

申请单位

项目经理

日期

审核人： 审核日期：

表7-2 设备采购申请单
年 月 日 编号：
申请单位名称

采购用途

设备采购规格

附件
型 第 件 设备效益分析报告 页
期望到货日期
年 月 日
验收入库

批示

主管单位

董事长： 总经理： 请购：

表7-3 采购单
年 月 日
备 注

预定交货期

实际交货期

需用日期

裁决

估计单价

采购意见

单位

数量

规格说明

总价

审核人： 制表人：

单价

品名

厂牌

制造号码

厂商

请购项目
询价记录

表7-4 采购日记
备注

审核人： 制表人：
财务
签收

冲请款单号

计划单价

合计

运输费

金额

单价

数量

计量单位

规格

物料名称

购料日期

发票编号

供应单位

收料单号

序号

表7-5 供应商预防纠正联络单
给： 自：
电话/传真：
日期： 编号：
分析不良原因，并拟定预防纠正措施及改善计划期限
料 号

品 名

验收单号

交货日期

数 量

不良率

异常现象：

质量控制主管： 检验员：
异常原因分析（厂商填写）：

确认人： 分析人：
预防纠正措施及改善期限（厂商填写）
暂时对策：

永久对策：

审核人： 确认人：
改善完成确认：

标准： 确认人：

表7-6 年度材料耗用预算表
项目名称： 年 月 日
备注

批示人： 审核人： 主管： 制表人：
材质及技术要求

用途

需要时间

需要数量

单位

规格

物料名称

序号

表7-7 采购申请单（一）
编号： 年 月 日
物料编号
物料名称
规格
单位
请购数量
需要日期
备注

批准人： 审核人： 制表人：

表7-8 采购申请单（二）
编号：
填单日期： 年 月 日
需用日期： 年 月 日
采购内容
品 名
物料编号
规 格
单 位
数 量
交货地点
分批交货方式

通知单号码

说明事项

参考资料
预估（库存）单价

本通知单需用量

分部
负责人
主管
请购人
库 存 量

可用日数

请购未到量

可用日数

询
价
记
录
厂商

采购拟办

使用单位意见

总
价

项目经理

采 购

备
注

验收记录
交货日期
验收编号
交货量
剔退及短缺量
实收合格量
单价
总价
实收
累计量
检验人
经收人

表7-9 材料需求计划表
年 月 日
备注

批示人： 审核人： 主管： 制表人：
需要时间

用途

库存数量

需要数量

单位

规格

物料名称

序号

表7-10 特殊材料需求表

年 月 日
序号
物料编号
物料名称
规格
需求数量
到位日

批准人： 审核人： 制表人：

合计

需要时间
季/月

季/月

季/月

季/月

各任务需求
……

任务三

任务二

任务一

表7-11 物料需求计划汇总表
单位

规格

物料名称

序号

材料编号

日期
日期

编制
编制

申请原因：
版本

图号

适用机型

规格描述

表7-12 材料编号申请单
日期
日期

材料名称

申请人
主管
序号

表7-13 设备需求计划表
备注

用途

需要日期

数量

简要说明

设备名称

序号

表7-14 物料需求申请表
所需名称： 使用部位：
物料名称
规 格
计量单位
数 量
备注
申请数量
审核数量

申请部门： 负责人： 审核人：

表7-15 特别采购申请表
申请日期： 年 月 日
申请部门

品名

厂商名称

规格

物料编号

数量

异常内容

特别采购理由

检验结果

责任人：
项目部经理

分部负责人

品管

表7-16 采购问价单（一）
年 月 日
物料名称
规格
单位
单价
报价单位
报价人

物资管理部意见：

签字： 年 月 日

分管领导意见：

签字： 年 月 日

表7-17 采购问价单（二）
年 月 日
申请部门

申请日期

需要日期

请购单号

编号
品名
规格
申请数量
库存量
实际
采购量
前次采购单价
前次采购厂商

厂商

厂牌

电话

订价

报价

议价

付款方式

拟办

备注

主管： 填单人：

表7-18 材料订购单
编号：
公司：
1．本公司拟向贵公司订购下列物品，其数量、价格、规格已经双方同意如下：

物品名称
规 格
数 量
价 格
备 注

2．双方同意上列物品在 年 月 日以前 □一次 □分批 交至本公司验收组，贵公司必须保证所交为新品。
3．若贵公司无法如期交付，则本公司有权在约定交货期后 日内要求取消订单，并向贵公司要求赔偿。如贵公司所交货品品质不符规定，本公司亦有权利退货或要求赔偿，贵公司不得拒绝。
4．其他约定见附件。
5．本单一式两份，希望贵公司签收后于 日内将第一联送交本公司，双方同意以此为合同。

采购部：
经 理：
经办人：

表7-19 采购跟踪控制表
年 月 日
备注

制表人：
实际进厂日期数量

请购进厂日期数量

供应商

订购日期

型号/规格

品名

采购单号

表7-20 订购确定或更改通知单
□ 确定通知
□ 更改通知
原订购日期

订购物品名称

订购单号码

预定交货日期

更改日期

未确定事项或拟更改事项：

确定或更改内容：

其他说明：

此致

敬礼！

公司

采购部

表7-21 采购控制表
年 月 日
采购单号
品名
型号/规格
订购日期
供应商
请购进厂日期
数量
实际进厂日 期
数量
备注

审核人： 制表人：

表7-22 收货单
年 月 日
类 别
申请号码
厂商名称
约交日期
收货日期
统一发票号码

项次
订单号码
品 名
规 格
材料编号
申请数量
单位
实收
单价
金 额
累计数量
数量
件数

说

明

检
验
结
果

收
货
部
门
部门

经办

表7-23 材料考核评比表
年 月 日
班组
控制金额
实耗金额
节超额
节超比例
（%）
得分排序

审核人： 制表人：

表7-24 进料检验说明表
物料名称

料号

用途

检验方法

项次
检验项目
质量
水平（%）
规格
检验方法
检验要点
备注

审核人： 制表人：

年 月 日

备 注

送货人： 计划人（采购员）： 验收人：
表7-25 材料验收单
计量方式

数 量

计量单位

规格型号

物料名称

供应商
序号

表7-26 材料入库单

备注

万 仟 百 拾 元 角 分 小写合计：
收货部门
点收

明细账
登录日

检验日期
检验单号
运杂费
单号
实际入库
数量

实际入库

进货检验
结果

运输车号
运单号码
实际到货
数量

送货单号
本批送货
数量

主管

订购数量

计划到货日期
实际到货日期
颜
色

品管部门主管

供应商发票号

规格型号

□批号材料 □办公后勤
□设备材料 □其他材料
物料编号

供应商名称
供应商代码
物料名称

采购部门经办

批号
订单
号码
物料
类别
序号

合计

表7-27 月度物料盘存表
制表人： 编号： 年 月 日
盘点差异
金额

数量

实际结存

理论结存

本月出库

本月入库

前月结存

单 价

单
位

品名货号

表7-28 材料报废申请表
申请部门： 日期： 保管编号：
残值

申请单位

承
办
取得原价

主
管
报废原因

行 政

承
办
数量

规格/图号

主
管
财产名称

核 准
财产编号

表7-29 材料报废表
年 月 日
原用途

价值评定

部门经理： 审核人： 制表人：
报废数量

处置方式

物品编号

成本计算

报废物品名称

报废原因及状况