项目管理计划编制指导书.doc

****局集团有限公司

项目管理计划编制作业指导书

版本：A版

编制：

日期： 2004年12月20日
审核:

日期： 2004年12月25日
批准：

日期： 2005 年 3月 18日

发布日期： 2004年12月30日 实施日期：2005 年3月18日

项目管理计划编制作业指导书

1导 言
1.1编制“工程项目管理计划”的必要性
“三个标准”管理体系是被实践证明了的具有先进性和科学性的管理模式，贯彻“三个”标准有利于规范企业和员工的行为，促进企业的基础管理，提高工作的有效性和效率；是提升企业管理水平的有效手段，而工程项目是建筑企业管理的重点和落脚点，是企业效益的源泉。因而工程项目也是“三个标准”体系是否有效运行的关键。
工程项目的一次性（即不可复制性）决定其有以下几个特点：a.流动性：项目机构是临时组建的，有明确的起至日期，人员和设备临时调配；b.相对独立性：项目有相对独立的组织机构、可支配的资源、特定工程产品及施工过程；c.环境的特殊性：其有特殊地理、人文等施工环境，包括特定的环境因素、危险危害因素。它的特点决定了集团公司的体系文件不可能明确每一个项目的管理过程和细节，这就需要项目上编制一个“管理计划”，来进一步明确项目各层次/岗位的责、权、利以及与公司的管理接口，并细化其管理过程，其既是公司体系文件的组成部分，也是体系文件的补充和细化。
编制项目管理计划是项目建立和有效实施管理体系的需要,是规范项目管理的需要，是满足业主需求、确保工程质量的需要，是为员工提供健康安全的工作条件、满足社会对环境保护要求的需要，是赢得市场，增加收益，实现集团公司管理目标和持续发展的需要。

1.2“工程项目管理计划”在项目管理过程中的地位和作用
1.2.1项目管理计划是集团公司体系文件的补充和细化，是项目管理体系运行的重要准则，是项目贯彻“三个标准”的纲领性文件。项目管理体系的有效运行需要诸要素（人、机、料、法、环）的合理配置和有机配合，岗位职责及其接口需要明确，环境、危险危害因素需要二次识别，等等。
1.2.2项目管理计划是审核的依据之一。工程项目在接受组织内部审核和外部（第三方认证）审核时，其规定是否得到有效落实，包括职能要素的分配、管理目标的设定等均作为重要的审核内容。
1.2.3项目管理计划是项目贯彻标准要求的证据。将标准的要素和体系文件要求转化成项
目内部可操作性更强的规定、办法和作业文件，予以贯彻落实，并持续改进，才能满足标准要求。

1.3项目管理编制过程中存在问题
1.3.1项目领导对项目管理计划的作用认识不到位，重视不够。一是项目领导没有接受系统的培训，对贯标的理念缺乏理解；二是习惯于“人治”，缺乏对制度管人的信心，有章不循现象普遍；三是在实践中把贯彻标准与日常管理当作两件事。因而不重视项目管理计划的编制，编制出的项目管理计划形同摆设。
1.3.2项目管理计划与标准的符合性。有的是没有明确标准的要求或者说是没有体现标准的全部要求，如职能的分配未覆盖标准，目标的分解不到位，过程的识别与控制不全等。
1.3.3缺乏可操作性。把标准的要素当作贯标的全部内容，而没有理解标准要求只是管理体系过程中的重要“点”，因而编制出的管理计划生套标准，与实际工作脱节；有的项目在编制前未对项目进行认真策划或策划了却未纳入项目管理计划；有的项目不是组织有关业务部门编写，总工或生产副指挥长审核把关，而是由个别人生编硬造或者“拿来主义”，使其无的放矢，无法实施。

2项目管理计划主要内容和编制要求
2.1编制项目管理计划的依据
a.质量、环境、职业健康安全标准；
b.施工合同及业主的其它要求；
c.国家、地方的法律法规以及行业标准；
d.集团公司体系文件及有关规定。
e.相关方的意见和要求

2.2编制的条件和时机
一般而言，项目管理计划应在上场后着手，并随着项目上场后的策划过程而逐渐展开，正式开工前一周应编写完成并发布实施。编写过程应同时完成以下几项工作：
a.项目机构和人员的策划，且已明确了相应的职责和权利；

b.熟悉施工合同及业主对项目补充要求；
c.勘察现场，项目施工场地策划，确定项目部所在地；
d.项目管理目标的策划，包括质量、环境、职业健康目标；
e.获取了集团公司适合本项目的主要管理办法、规定，与本项目有关施工标准、规范，当地主要环境、安全、职业保护的法规；
f.初步掌握了本项目可能涉及的主要环境、职业健康安全问题，或已调查识别了环境、危险/危害因素；
g.主要施工工艺的策划，包括特殊、关键过程的策划，编制《实施性施工组织设计》；
h.识别生产和管理活动中的监视、检查、检验点，并制定相应监测计划及监测设备配备计划；
i.分包的策划，形成分包计划；
j.物资需要总计划，完成主要材料的市场调查；
k.施工设备的总配置策划，包括调、租、购的策划；
l.设计文件审核以及其它开工前准备工作。

2.3编制的方法和程序
项目管理计划编写方法通常分为两种：一是按工作过程编写；二是以质量标准要素为主线、融入环境、职业健康安全标准要求编写。前者可操作性强，标准的符合性不容易达到，要求编写者熟悉标准和项目实际；后者标准的符合性强，可操作性弱一些，但编写相对容易。项目可根据实际选择其中一种。需要强调的是无论采取哪种编写方法，均应建立要素与过程的对应表，即某一要素在哪一章节的索引表，以便内、外审核使用。
项目管理计划应先由各责任部门编写，再由贯标主管部门熟悉标准的人员进行汇总，并与各部门反复沟通修改，重要部分应上会研究，直至项目主要策划完成后再行定稿，最后由体系负责人（总工或生产副指挥长）审核，指挥长批准发布实施。
项目管理计划一要体现“5W1H”原则。即每一过程（工作）必须明确：做什么？为什么做？何时何地？谁来做？如何做？二是体现“PDCA”循环原则，即每项过程（工作）应有策划（计划）、实施、检查、改进。

2.4“项目管理计划”的主要内容
无论按工作过程编写还是按要素顺序编写，项目管理计划的主要内容通常包括：
a.项目概况；
b.项目管理目标；
c.项目组织结构和部门/主要岗位职责；
d.要素的描述或管理过程描述，至少应包括：文件记录管理、与业主及相关方的沟通机制（包括顾客满意度测量）、项目人力资源管理、施工设备管理、计测设备管理、物资管理（包括供应商选择、物资的搬运、贮存）、分包管理、施工过程管理（包括特殊、关键过程确定、工程产品防护、可引用施组、工法和作业指导书）、产品标识（按过程编写可在物资管理和施工过程管理中描述）、环境管理（包括因素识别、管理方案、运行控制、应急预案等所有环境问题）、安全管理、职业健康管理、产品检验和实验、不合格品控制（应明确不合格品控制权限）、重大事故应急预案、纠正和预防措施。另外内审、管理评审等协作工作可集中到一章节描述；如按过程编写，数据分析、信息交流、基础设施（除施工设备外）、资源提供（除人力资源外）、工作环境、顾客财产等要素可在前述过程体现，不必单独设章节。
e.重要环境因素和危险源清单、适用的法律法规清单、适用的标准规范清单、管理记录清单（四种清单也可单独发布）。
另外，项目管理计划可引用的文件有：“管理体系程序文件”、“实施性施工组织设计”、“应急预案”、“管理方案”、“作业指导书”、“规定办法”等。

2.5编写项目管理计划的注意事项
a.应注意要素（或过程）之间引用是否有实际内容，不应互相空引；
b.要素或过程引用《程序文件》应加项目特定内容，一般不能直接引用。如不合格品控制与公司要求完成一致，也应描述出本项目不合格物资和不合格工序或产品的处理权限，再如，产品标识至少应说明本项目要标识的材料主要有哪些？需要在工程产品直接标识的有哪些？等等。
c.如无其它文件和记录引用，要素或过程描述应具体，不得空泛描述。如特殊和关键过程，应明确本项目特殊和关键过程有哪些？控制方法是什么？再如，顾客财产应至少明
确本项目存在哪些顾客财产，等。
d. 项目重要环境因素和危险源、法律法规、标准规范、管理文件应有利于项目开展各项管理工作，集团公司发布的各项清单仅供参考。
3编制本作业指导书说明
3.1本作业指导书提供的“项目管理计划”范本是按要素顺序描述的，如按工作过程编写只有参考价值。
3.2本作业指导书将三个标准要求、集团公司管理体系文件及项目管理体系要求相融合，更切合项目实际，在可操作性上有所突破。
3.3对体系涉及的过程的描述，尽量使用易于理解的语言。
3.4由于项目各有特点，本指导书供项目编制管理计划时作参考。

4.项目管理计划范本
0.封面。封面的内容应包括“××××项目部（指挥部）管理计划、版次、文件编号、发布日期、实施日期，及受控状态”等。
0.1 项目管理计划的会签审批页，应包括“编制、审核、批准及年月日”；会签部门：应由文件的编制与实施的有关部门负责人签字及年月日。
0.2 颁发令应由指挥部主管领导签发。
0.3 更改记录单：用于管理计划发布后对其中内容进行更改的记录。

****局集团 工程指挥部

项目管理计划

版本：A版

受控状态： 分发号：

编制：

日期： 年 月 日
审核:

日期： 年 月 日
批准：

日期： 年 月 日

会签部门
会 签
会签部门
会 签

发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日

目 录

颁 发 令 1
修 改 页 2
1 编制目的及适用范围 3
2 编制依据、原则及术语定义 3
3 项目概况 4
4 管理体系 4
4.1 文件管理 4
4.2 记录管理 6
4.3 顾客沟通与顾客满意 6
4.4 协商与交流 7
4.5 职责和权限 7
4.6管理者代表 11
4.7 人力资源管理 11
4.8资源提供 11
4.9 基础设施 12
5.0工作环境 12
5.1 产品实现的策划 13
5.2环境因素和危险源的辨识与评价 13
5.3 法律法规管理 14
5.4 管理目标 14
5.5 管理方案管理 15
5.6 变更设计管理 15
5.7 物资采购及供应商管理 15
5.8 分包方管理 16
5.9 施工及特殊过程控制 16
6.0 标识和可追溯性 17
6.1 环境、职业健康安全运行控制 18
6.2顾客提供产品的控制 19
6.3产品防护 19
6.4监视和测量装置的控制 20
6.5过程的监视和测量 21
6.6产品的监视和测量 21
6.7环境和职业健康安全绩效监视和测量 22
6.8 不合格及纠正和预防措施 22
6.9应急准备与响应 23
7.0数据分析 23
7.1 管理评审 23
附录一 管理体系组织机构图 25
附录二 项目管理体系职能分配表 26
附录三 相关文件清单 27
附录四 职业健康安全/环境管理方案 28
附录五 危险源清单 29
附录六 重大危险源清单 30
附录七 环境因素清单 31
附录八 重要环境因素清单 32

颁 发 令

****局集团有限公司 工程指挥部依据工程承包合同、设计文件、国家（行业）现行工程施工规范、验收标准、以及集团公司《管理手册》（ 版）和《程序文件》（ 版），编制了《项目管理计划》（ 版）。项目管理计划阐明了项目的管理目标，对顾客（业主）和社会做出了承诺，对与质量、环境和职业健康安全管理有关的各项工作做了具体要求，是项目全体人员从事管理和现场作业的行为准则，同时也是内、外部审核的依据之一，项目全体人员必须认真贯彻执行。
本管理计划自 年 月 日起实施，工程项目竣工交验后废止。

指挥长（项目经理）：

年 月 日
修 改 页
修改日期
管理计划
条 款
修 改 内 容
修改通知单序号
修改人

××××指挥部（项目部）项目管理计划

1 编制目的及适用范围
1.1 编制目的
贯彻集团公司质量、环境、职业健康安全方针和目标，实现项目各项管理目标；规范本项目全体员工的管理行为，使与之有关的所有管理活动受控；确保兑现投标书及工程合同承诺，争创一流工程。
1.2 适用范围
适用于本项目的质量、环境、职业健康安全管理，所有参加本工程项目施工的员工必须遵照执行。

2 编制依据、原则及术语定义
2.1 编制依据
2.1.1 GB/T19001-2000质量管理体系 要求；
2.1.2 GB/T2400-1996环境管理体系 规范及使用指南；
2.1.3 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范；
2.1.4 公司《管理手册》（ 版）和《管理体系程序文件》（ 版）及其它相关支持性文件；
2.1.5 工程项目招标文件、投标书、施工合同及其适用的法律法规、标准规范；
2.1.6 本项目资源配置情况。

2.2 编制原则
2.2.1集团公司管理体系文件在本指挥部职能的再次分配，并规定本项目的管理目标、指标；

2.2.2与集团公司文件要求相一致时可引用上级文件，本计划不再重复或解释。

2.3术语和定义
2.3.1 GB/T1900-2000质量管理体系 基础和术语；
2.3.2 GB/T24050-1998环境管理体系 术语；
2.3.3 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范；
2.3.4 公司《管理手册》、《管理体系程序文件》中的术语和定义。

3 项目概况
3.1 业主名称
3.2 设计单位
3.3 监理单位
3.4 工程地址
3.5 工程概况

4 管理体系
4.1 文件管理
4.1.1 总则
4.1.1.1指挥部在集团公司管理体系文件的基础上，编制本项目的管理体系文件，包括：《项目管理计划》、施工组织设计、作业指导书及相应记录。
4.1.1.2《项目管理计划》规定了本指挥部的管理目标，依据“三个标准”、《管理手册》、《程序文件》和适用的质量、环境和职业健康安全标准规范编制。
4.1.1.3指挥部办公室负责《文件控制程序》的组织实施、监督检查；工程部负责技术文件的编制实施、监督检查。

4.1.2指挥部文件的分类
a)管理体系文件；
b)施工组织设计、创优规划；
c)技术性文件和有关资料，以及图纸等（包括技术标准、规范）；
d)作业文件
4.1.3 管理体系文件
a)体系文件由指挥部工程部负责文件编号、登记、标识、发放、传递；
b)《项目管理计划》由指挥部的安质部负责编制、修改、组织评审，指挥部体系负责人审核，指挥长批准后实施；其支持性文件（包括环境因素和危险源辨识、环境和职业健康安全管理方案、应急预案与准备等）由责任部门编制并组织实施。
4.1.4指挥部统一使用集团公司发文稿纸拟稿，草拟、修改和签批公文，用墨必须符合存档要求，不得用铅笔、纯蓝墨水、水彩笔、圆珠笔；不得在文稿装订线外书写；
4.1.5管理性文件由主管部门起草，部门领导审稿，副指挥长、总工程师会签，涉及其他部门的文件应进行会签，最后由指挥长批准，交办公室核稿、打印；
4.1.6文件编制部门在文件发文稿纸上进行受控标识，提出发放范围和要求，并注明非受控文件的发放单位；
4.1.7办公室对每份文件进行唯一的编号，对于受控文件应有“受控文件”标识，并注明受控号；各部门、工程队应建立《收/发文登记簿》和《收/发文登记簿》，承办人应签名；
4.1.8办公室按发放范围发文，领用人员在《收/发文登记簿》上签名，并对受控文件的标识进行确认。未在发文范围内或文件丢失的部门，不能随意借用他人文件复印，应填写《文件领用审批单》，经指挥长批准后领用；
4.1.9与管理体系相关的管理文件的更改，执行公司《文件和资料控制程序》5.5.4条款；
4.1.10文件管理及归档按公司《公文处理办法》、《文书档案管理工作实施细则》执行。
4.1.11指挥部各职能部门、工程队在接到公司下发的《有效技术标准目录》、《作废标准设计目录》后，及时对各自的技术文件资料进行清理、登记、标识，以防误用；
4.1.12工程部负责对现场技术文件资料的管理和外来技术文件的转发，各职能部门、工程队领取、保管；

4.1.13各部门、工程队要及时收集、整理保管来自业主及监理部门有关记录。必要时，及时传递。进行竣工文件的质量记录，在单位工程竣工一个月内交工程部。
4.2 记录管理
4.2.1 安质部是本要素的主管部门，负责对各职能部门形成的产品质量、环境、职业健康安全记录的监督、检查，各职能部门负责收集、整理、分类、保管产品质量形成过程和质量体系运行中形成的质量记录。
4.2.2 记录范围：产品质量形成过程、最终检验、环境和职业健康安全体系运行等记录。
4.2.3 记录可以是文字、表格形式，也可以采用磁带、磁盘等电子媒体形式或照片、胶片等。
4.2.4项目部在上场后应对项目可能使用的记录进行策划，识别本项目将使用的主要管理记录（包括自行设计的记录），并编制《管理记录清单》，规定保管责任部门及保存期，报项目体系负责人批准。
4.2.5项目部自行设计的记录，应在相应文件后附样表，并按《记录管理程序》要求编号。
4.2.6 记录填写要字迹工整、用语规范、数据准确，质量记录经填写签字完成，不允许涂改。如经过验证确实与原记录有误，必须更正的，由原填写人“杠改”、签名并标注更正日期。
4.2.7 各职能部门、工程队所形成的记录要及时填写记录请单。
4.2.8 产品质量形成过程的质量记录（如各种工程查证、质量评定记录、试验报告、工程日志等）由相应部门和岗位建立，并在规定时间内汇总上报工程部。
4.2.9 指挥部职能部门组织的各项活动由职责部门及时填写《管理活动签到记录表》，开展各项监督、检查要及时填写《管理活动检查记录表》。

4.3 顾客沟通与顾客满意
4.3.1顾客沟通
工程部负责施工过程中与顾客（甲方）的沟通，包括对设计文件会审提出意见和建议，
以及工期、进度、质量、过程控制等；并会同计财部就设计变更的信息与顾客达成一致，建立相关记录，参照执行集团公司CX06程序5.5条款。
4.3.2顾客满意
安质部通过主动收集“顾客意见调查表”以及被动汇总“顾客投诉意见”等形式进行有关的信息收集，对顾客要求及时解决或处置，对收集的顾客信息进行分析、评价顾客满意情况，必要时制定并实施改进措施。
4.4 协商与交流
4.4.1由责任部门对有关生产状况、产品质量、环境和职业健康安全的情况及时同各部门、上级对口部门进行内部沟通，办公室对内部沟通进行督促和检查。
4.4.2沟通方式可采用会议、板报、广播、电话、文件和征求意见及汇报等方式，必要时填写有关记录。
4.4.3与相关方的沟通，应由责任部门（如分供方由保障部负责）以合同、协议、通知、电话传真等形式实施。
4.5 职责和权限
4.5.1组织机构：见《管理体系组织机构图》（附录一）。
4.5.2管理体系职能分配表：见《项目管理体系职能分配表》（附录二）。
4.5.3职责和权限规定：
A.指挥长
a)受法定代表人委托行使工程项目施工的经营管理权，实施向业主做出的承诺。
b)组织科学施工，保证施工进度、工期、质量、安全、环保，确保项目管理目标的实现；
c)对工程项目实施管理策划，批准项目管理计划、施工组织设计和管理方案；
d)配备必要的资源，建立并组织实施项目管理体系，确保管理体系在本项目持续有效运行；
e)参加公司管理评审，报告项目管理体系运行状况，组织实施管理评审决议。

B.党委书记
a)审批本指挥部所采用法律法规的适宜性；
b)组织制定本指挥部环境和职业健康安全目标和指标；（体系负责人、指挥长）
c)组织实施环境和职业健康管理方案；
d)负责组织关于环境、职业健康安全基本知识、技能培训学习；
e)负责指挥部内部协商与交流工作，代表员工制定和评审有关事项的规定。
C.管理体系负责人
a)对指挥长负责，主持编写、评审并组织实施“项目管理计划”，保证本项目管理体系有效运行，并定期向指挥长报告管理体系运行的情况和需改进事项。
b)主持质量检查，对环境、职业健康安全绩效抽查，实施有力的过程控制，保证符合规定要求；
c)组织配合对本项目的管理体系审核，并负责组织实施改进措施；
d)组织召开质量会议、开展各项管理活动，实现项目管理目标。
D.总工程师
a)主持制定科学的施工方案和技术措施，审核实施性施工组织设计，组织项目科技攻关和“四新”技术的应用，负责对环境、职业健康安全因素的识别及评价的审核；
b)对项目工程质量和技术措施负技术责任；
c)主持工程质量事故调查分析，提出处理意见，督促落实整改措施。
E.副指挥长（主管生产）
a)对指挥长负责，贯彻实施项目管理计划，负责生产过程的监视和测量；
b)根据指挥长要求，主动做好工程资源的合理配置；
c)对工程的质量负责，采取有效措施，预防和纠正不符合质量体系和产品质量要求的行为；
d)主持项目职业健康安全/环境检查，督促有关部门和人员落实检查提出的整改措施；
e)对施工生产负责，参加管理会议和活动，督促落实各项管理措施；
f)负责组织应急准备和响应预案的实施及必要时的演练；
g)对环境和职业健康安全工作中出现的不符合，组织有关人员进行整改，必要时采取纠正或预防措施。

F.副指挥长（主管经营、物资、设备）
a)负责生产设施、设备等基础设施的管理；
b)负责顾客有关过程要求的确定和信息沟通；
c)负责物资采购、供应商、工程分包方评审；
d)负责物资和工程产品的防护和质量检查；
e)负责环境保护、职业健康安全管理工作以及绩效检查；
（以上职责可视具体分工情况调整）
G.安质部
a)负责组织有关部门编写《项目管理计划》，协助领导制定质量、环境和职业健康安全目标、管理方案，并组织实施；
b)辩识环境因素和危险源，进行风险评价，并实施控制措施；
c)负责生产环境、职业安全事务的内部沟通和顾客满意度调查；
d)负责施工过程员工职业健康安全设施、保护用品的配置，安全措施的制定；
e)负责潜在重大环境影响和事件、事故的应急准备预案的制定，并负责实施；
f)负责环境和职业健康安全绩效的测量和改进以及运行控制工作；
g)负责组织环境、职业安全不符合的整改和纠正、预防措施的制定和实施；
h)负责本项目记录的管理；
i)负责过程监视和测量、分部分项工程检验、单位工程检验；
j)负责集团公司管理评审决定涉及本项目内容的落实。
H.工程部
a)负责技术文件和资料的编号、标识、收发、管理；
b)参与本项目施工过程的策划，编制施工组织设计，并对施工过程（包括特殊过程、关键过程）和服务进行控制，制定技术规范和管理制度；
c)负责施工过程的监视和测量、工序的检验；
d)负责不合格品的控制，组织质量事故的调查、分析，提出处理意见，制定纠正措施和预防措施（必要时），并组织实施监督检查；
e)负责产品检验状态的标识和可追溯性的监督、检查；

f)负责防护、交付的组织实施和监督检查；
g)负责本项目数据分析的工作计划和指导检查及信息的收集与分析改进；
h)负责确定施工过程中与顾客的要求及评审、沟通；
l)在生产过程控制能环境的影响和事故、事件以及应急响应；
j)负责监视和测量设备的控制。
I.保障部
a)负责采购计划的编制，供应商的调查、评价、选择和控制；
b)负责顾客提供产品的控制；
c)负责采购产品标识的监督检查；
d)负责进货检验和试验及搬运、贮存的监督检查；
e)对供应商的环境、职业健康安全行为提出相应要求；
f)负责本项目基础设施的管理工作（不含监视和测量设备）。
J.办公室
a)负责管理性文件的编号、收发、标识、控制；
b)负责员工培训计划的编制、实施和考核；
c)负责适用于本项目的环境、职业健康安全法律法规收集、整理、编目、登记和宣传等；
d)协助指挥长确定本项目各部门职责权限和工作目标，并定期汇总其履行情况；
e)协助领导进行内部沟通，收集和通报有关信息；
f)配合内部审核工作，并对审核发现的问题牵头实施整改和验证；(由工程部划入)
h)负责员工的职业健康的设施配置和健康体检和有害作业人员的管理；
i)负责职业健康特殊事故、事件的应急准备和响应和职业健康不合格的处置、制定纠正和预防措施并组织实施。
K.计财部
a)负责合同修订评审的组织实施；
b)负责制定分包计划、分包商的调查、选择评价和控制；
c)对分包方的环境、职业健康安全行为提出相应要求；
c)负责保修服务的实施；

d)负责环境保护、职业健康安全所需设备、用品费用的测评；
e)负责节能降耗目标的实现情况的评估。
L.工程队
a)贯彻执行国家及有关部委的政策、法规、标准、公司方针、公司和指挥部目标；
b)组织实施各项管理活动，接受指挥部职能部门的监督、检查；
c)执行指挥部制定各项规定、办法、计划、措施；
d)制定具体措施实现本队的各项管理目标；
e)实施事故、事件的应急响应；
f)对施工过程中出现的不符合进行整改，必要时制定并实施纠正措施。
4.6管理者代表
4.6.1 执行管理手册5.5.2规定条款，并向全体员工传达。
4.6.2本指挥部由总工程师（或生产副指挥）兼任管理体系负责人，其职责见4.5.3 C)
4.7 人力资源管理
4.7.1指挥部根据岗位能力要求配备具备相应的技术人员和施工人员，办公室应掌握本项目各类人员“任职要求”(各类人员名册，名册应反应各类人员岗位资格）及其需求。
4.7.2办公室应根据工程质量、环保、职业健康安全需要，编制工程项目培训计划，经指挥长批准后组织实施，并上报集团公司劳人部备案，保存培训记录。
4.7.3办公室组织或督促工程队（含工程分包方）进行员工的上岗前培训、岗位培训、转岗培训、安全培训等，并对培训的效果进行评价。应保存相应培训记录。
4.7.4 从事特殊工作的人员必须经过培训和资格考核，持证上岗。
4.7.5 办公室组织对各种培训效果考核，可以采取现场操作、答卷方法进行。
4.7.6 考核证书按公司CX05程序文件规定执行。
4.8资源提供
指挥长负责配备施工设备、测量仪器和试验仪器、材料、财力、人力、技术等资源，
以满足本项目质量、环境和职业健康安全管理的需要，各有关部门和工程队应建立相应台账和管理、使用等规定，并负责实施。
4.9 基础设施
4.9.1本指挥部的基础设施包括临时设施,施工设备、测量、试验仪器，通讯服务设施。
4.9.2项目上场后，指挥部按照业主规定设置或确定临时设施，包括：办公场所、现场预制厂或拌和站、便道，等等。
4.9.3指挥部依据施工组织设计和工程实际，对施工设备、测量、试验仪器的规格型号、数量进行进一步策划，形成相应的计划，通过新购、租赁、调拨等方式组织设备上场。指挥部保障部对上场的施工设备进行技术鉴定，并填写《施工设备技术状况鉴定记录表》。
4.9.4如需新购设备，按《施工设备管理程序》对供应商进行调查、评价、选择，符合集团公司招标条件的应按《设备招标办法》执行。
4.9.5设备使用和维修管理
a)施工设备维修和管理执行公司《施工设备管理程序》中的5.6条款和集团公司设备管理办法的有关规定；
b)指挥部可根据现场实际编制和实施更具体的管理措施。
c)设备特种工作人员经培训合格后持证上岗。
4.9.6本指挥部使用的通讯服务设施主要包括程控电话和移动电话，其中程控电话X部，移动电话X部，以保证正常施工生产的需要。
5.0工作环境
指挥部负责创造员工和设施适宜的工作环境，确保员工包括有害作业人员和特种作业人员及监视和测量装置等设施正常工作。在4.9、6.4、6.7等章节有具体描述，工程部应掌握工作环境状况。

5.1 产品实现的策划
5.1.指挥部通过合同副本任务书以及和顾客洽商施工事项获取工程各项指标要求的信息，由生产副指挥长组织工程部、安质部、保障部、财务部、办公室等采取会签、研讨、现场勘察等方式对本项目施工所需人员、技术、设备、物资等进行策划，安质部根据策划的结果组织有关部门编制《项目管理计划》，工程部根据策划结果编制《施工组织设计》和《创优规划》。
5.1.2 施工组织设计基本内容为：
a) 工程基本要求；
b) 工程各目标、指标及措施；
c)设备、人员等资源配置和所需的技术标准、规范、法规；
d)检验、试验的阶段、内容和方法；
e)验收机构、准则、方法；
f)确定本项目所需填写的过程检验、试验、验收等记录。
5.1.3本项目根据工程实际，编制XXX工程施工技术方案（方案中应含质量、安全、环保的具体措施及要求）。
5.1.4 创优规划的基本内容
5.1.5 规定创优保证措施
a)落实责任部门和人员；
b)实现过程所需的技术措施、设备保证条件。
5.2环境因素和危险源的辨识与评价
5.2.1环境因素和危险/危害因素的识别过程考虑三种状态、三种时态、七个方面，采用现场调查、讨论方法进行识别，并从中判定重大的环境因素和危险源。
5.2.2安质部组织对环境因素的调查识别，填写《环境因素调查表》，并经过讨论、评价确定重要环境因素，填写《环境因素评价表》、《重要环境因素清单》，管理体系负责人批准后将《重要环境因素清单》发放到各施工队和有关职能部门，并报上一级主管部门备案。

5.2.3安质部组织辨识危险源，填写《危害辨识和风险评价表》、《危险/危害因素清单》，并聘请有经验人员讨论、判定重大危险源，填写《重大危险因素清单》，由生产副指挥长批准，发放到各施工队和有关职能部门，并报上一级主管部门备案
5.2.4辨识与更新等要求执行《环境因素、危险源辨识控制程序》的有关规定。
5.3 法律法规管理
5.3.1办公室应主动获取与质量、环境和职业健康安全有关的法律、行政法规、部门规章、地方法规和地方规章。
5.3.2办公室针对本项目特点，在集团公司《有效法律法规清单》的基础上删减（不适用的）、补充当地方适用法规后，建立本项目《有效法律法规清单》。
5.3.3对于识别的有关法规，办公室应组织有关部门、施工队学习，并在工作中贯彻。
5.3.4应定期对与重大环境、安全因素有关的法规的遵循情况进行评价。
5.3.5具体执行集团公司《法律法规管理程序》的有关规定。
5.4 管理目标
5.4.1 指挥部贯彻实施集团公司“管理方针、中长期管理目标”，并由安质部负责组织有关部门制定本项目的质量目标、环境目标和职业健康安全目标，指挥长批准后实施。
5.4.2质量目标包括：综合项目单位工程合格率、综合项目单位工程合格率、房建工程合格率、创省、部、国优目标等。
5.4.3环境目标：在制定环境目标时应根据本项目特点，充分考虑已识别的重大环境因素及项目目前要重点解决的主要环境问题。可能包括：施工扬尘、噪音，施工、办公、生活固废物处理，复耕绿化要求，施工材料降耗（包括办公和施工用油、水、电、煤等）。
5.4.4职业健康安全目标：除明确轻伤率、重伤率、死亡率外，要根据本项目特点，充分考已识别的重大风险因素及项目重点要解决的主要安全、健康问题，包括与本项目有关的职业病发生率，创建安全文明工地目标等。

5.5 管理方案管理
5.5.1为实现本项目职业健康安全、环境目标指标，安质部组织各有关部门编制本项目《职业健康安全和环境管理方案》（管理方案需要投入一定资源，在规定期间完成的工作，最好获得项目领导支持，否则可制定相应运行措施来达到目标指标），明确每一项管理方案的资源需求、责任部门、责任人以及完成时间。
5.5.2管理方案经指挥长批准后发至各有关部门、施工队。管理方案的责任单位在完成方案的过程中应注意保存或形成有关记录，包括：保存发票复印件，管理活动检查记录表等。
5.5.3管理方案的责任部门负责其实施，并监督检查，安质部按规定时间对管理方案的实施效果进行评审，填写《环境/职业健康安全管理方案评审报告》，必要时予以修订。
5.6 变更设计管理
5.6.1 工程部负责建立、汇总变更设计资料（包括我方提出、业主或其代表认可的），会同计财部与业主沟通达成一致。
5.6.2 对业主确定的变更设计事项，应由总工等指挥部领导主持，对其进行评审，工程部形成有关记录。
5.6.3 由我方提出的变更设计，应由工程部提出变更设计意见，项目总工批准后方可上报业主。
5.7 物资采购及供应商管理
5.7.1保障部负责《物资管理程序》的实施，工程、安质、财务部参加对物资供应商的评价和选择。
5.7.2保障部根据施工计划要求，并按施工技术部门提供的所需物资名称、规格、数量、技术标准编制《物资采购计划》。
5.7.3保障部编制物资采购说明书，说明采购物资的类别、型号、技术标准、交货时间和验收采用的标准。如有特殊产品和特定质量保证要求，要明确适用的质量标准、规范、图样、检验规程。

5.7.4工程队应编制物资使用计划，由队总工程师审核，队长审批后报指挥部保障部，再由保障部汇总编制指挥部总的采购计划，经指挥长审批后实施。
5.7.5采购计划一般包括月计划、季度计划、年度计划。工程队上报指挥部保障部物资使用计划时限一般为：（以规定为准）月计划提前10天报下月计划，季度计划提前20天下季度计划，年度计划提前2个月报下年度计划。
5.7.6供应商必须从《合格供应商名册》中选择，条件具备时必须进行采购招标，确保采购物资质优价廉。
5.7.7采购合同的签订及采购物资的验证按《物资管理程序》中5.1.7条款实施。
5.7.8供应商重新评价和控制按《物资管理程序》中5.1.6执行。
5.7.9保障部应对供应商的环境、职业健康安全行为提出相应要求，可在供货合同、协议明确或以其它形式告知。
5.7.10采购产品的检查要按照国家及有关检查程序规定进行。
5.8 分包方管理
5.8.1计财部负责《分包方控制程序》的实施，本项目如无分包事项应删减有关要求并注明。
5.8.2计财部应对分包方的环境、职业健康安全行为提出相应要求，可在分包合同、协议中明确，并协助安质部、工程部在合同履行过程中对其进行管理。
5.8.3 具体执行《分包方控制程序》的有关规定。
5.9.4 成建制使用劳务队伍和零散劳务人员应遵守集团公司的有关规定。
5.9 施工及特殊过程控制
5.9.1为使施工和服务过程在受控条件下运作，按公司要求编制本“项目管理计划”、《施工组织设计》并组织实施，控制主要项目为：
a)获取顾客提供的图纸，准备本工程项目的技术标准、规范、法规以及其它管理规定，如《质量管理办法》、《安全管理办法》等；
b)做好图纸会审和设计总体交底以及层层技术交底工作；

c)配备与工程相适应的设备，并进行维护，保证满足生产能力的需要，设备配置见“施工组织设计”中《施工设备表》；
d)对施工有关过程进行监视和测量，配备相适宜的装置，执行本计划的6.3条款规定；
e)对购原材料、