某化工项目质量管理计划书.doc

质量管理计划书
1. 编制目的
目的 为了保证中国*****股份有限公司XX石化分公司硫磺回收联合装置成功建设，最大程度地满足合作双方的期望和合同要求，根据本工程的特殊性，特制定本质量计划，以明确项目的质量管理目标、组织机构、主要人员和部门的管理职责及其实现质量目标所涉及的质量活动做出了具体规定。
2. 适用范围
本质量计划仅适用于XX北城建设集团XX工程有限公司硫磺回收联合装置—27×104t/a硫磺回收、酸性气火炬土建工程的质量管理。
3. 编制依据
3.1《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令 第279号
3.2《辽宁省建筑工程施工质量验收实施细则》DB21/1234-2003
3.3 XX石化分公司加工进口含硫原油技术改造工程联合项目管理部下发的“质量管理制度”
3.4****XX石油化工工程公司关于****XX石化分公司硫磺回收联合装置—27×104t/a硫磺回收、酸性气火炬土建工程的施工图纸。
3.5XX石化分公司与XX北城XX工程有限公司签订的《建设工程施工合同》。
3.6石油化工工程建设有关标准、规范和规定。
4. 工程概况
硫磺回收联合装置—27×104t硫磺回收、酸性气火炬土建工程位于****XX石化公司，生产新区的东部最南端的位置上，北临新建的
渣油加氢脱硫装置，东临厂区铁路，南临厂区铁路及大海，西临生产老区乙苯、苯乙烯装置。其中包含：硫磺回收设备基础、钢结构构-2至构-5基础、管架—1至管架—4基础、酸性气火炬构筑物基础、总图竖向铺砌及给排水工程。
4.1 主要工程量：27×104t硫磺回收土建工程，土方开挖7831m3，预制混凝土方桩5941 m3，素砼796m3，钢筋砼10149m3，场地平整12000m2,车行铺砌801m2，人行铺砌9135m2。酸性气火炬土建工程，土方开挖100m3，预制混凝土方桩60m3，素砼21m3，钢筋砼25m3。给排水工程管线安装约1000延长米。
4.2 该工程概算投资：27×104t硫磺回收、酸性气火炬土建工程1580万元。
4.3 建设工期：该工程计划开工日期2006年6月10日，计划中交日期2007年7月30日。
4.4 工程特点：作业面积大，施工机具布置场地小，工期紧多家施工单位穿插作业，预制混凝土桩基础含量大，本工程为填海造地区硫池基坑开挖深。
5. 工程质量要求
按照招标文件规定质量要求，本工程要求施工质量等级为优良，业主联合项目管理部确定的质量目标为创国家优质金奖工程。
6. 质量计划的管理体系与职责
思想上加以重视，组织上加以落实。成立以经理为首，技术负责人、质量员、操作班组长共同参加的质量管理小组，同时反复教育操作工人在思想上加以重视，采取工序交接手续，切实做好自检，互检工作。
6.1 质量保证组织机构图如下：

经 理
AAA

项目经理
BBB

技术负责人
CCC

项目副经理
DDD

铆 焊 工 长
EEE

施工员
EEE

材料员
FFFF

质 检 员
FFFF

保 管 员
HHH

土建工长
HHH

普通工班
JJJ

铆焊工班
KKK

钢筋工班
KKKK

模板工班
LLLL

打桩班
MMMM

瓦工班
ZZZ

保温防腐班
WWWW

砼 工 班
OPQ

6.2质量责任人员岗位职责
6.2.1经理职责
贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策、法规和标准，履行策划职能。贯彻实施本公司的质量方针和目标。
负责组织建立质量体系并使之有效运行，对本项目有关部门和负责人的职责和权限进行监督、检查，保证工程质量满足规定要求。
督促、检查所各部门的质量活动，质量控制和有关协调工作。定期召开质量工作会议，分析质量状况，总结经验，针对薄弱环节提出
改进措施。主管质量事故处理工作，制止一切忽视工程质量的做法，必要时责令其返工或停工整顿，实施质量奖惩办法。
组织有关人员，配合监理、业主联合项目部等有关质检人员，对本工程的质量管理和质量体系进行审查。
6.2.2 项目经理、技术责人、项目副经理职责
贯彻实施公司质量方针，质量目标和质量体系文件，负责贯彻实施标准和有关技术文件。负责建立和制定质量体系和质量体系文件，并使之有效运行。对本项目的施工质量负责。
参与工程的图纸汇审，参与编写施工组织设计和作业指导书。制定保证质量的组织措施。领导工程的质量检验工作，审查交工资料。
负责组织处理质量事故，审查工程的返工方案，组织质量攻关，提出改进工程质量措施。
组织编制本工程项目质量控制点，并送监理、业主联合项目部审批认可 ，按质量控制点和文件规定的要求进行监督检查。
收集质量记录，定期召开质量分析会，提出整改意见，并监督实施。6.2.3 工长、施工员、质检员、档案员职责
贯彻实施公司的质量方针、质量目标和质量体系文件，并监督检查本单位的质量运行记录。
按技术规程、规范、标准、设计文件技术要求或合同规定，对产品质量进行监督检查。
参与编制本工程项目质量控制点，按质量控制点和文件规定的要求进行监督检查，做好产品质量记录。

确认产品质量验收评定结果，参与质量事故处理和执行质量事故报告制度，参与质量检查工作。
有权确认产品质量合格与否。因质量问题，经主管领导同意后有权对生产班组或个人停止作业，有权代表质量检验部门履行其职责，对产品质量和质量体系运行情况提出奖罚意见。
7. 质量保证措施
7.1 各级员工，尤其是管理人员切实树立“质量第一”的观点，强化质量意识，通过定期和不定期的对全体施工人员进行质量教育，来提高全员质量意识。
7.2 全面推行方针目标管理，将质量目标分解，层层落实到人，建立各层次质量工作岗位责任制，做到职责清晰，奖罚分明，确保工程质量达到业主联合项目管理部确定的质量目标创国家优质金奖工程。
7.3严格坚持按施工程序办事，开工前做好工程各项准备工作，尤其要认真熟悉图纸做好图纸会审工作，并加强与监理、业主联合项目管理部及设计方的沟通，尽量将图纸中可能存在的问题，以及施工中可能发生的问题暴露在施工之前并加以充分解决。
7.4 认真编制施工方案和作业指导书，并在施工前向班组进行详细的技术交底，使所有参加施工人员弄清设计意图、使用要求、工程质量要求和施工技术中的关键问题，施工中及时认真填写施工记录。
7.5严格按图纸施工，确保施工规范得到严格执行，不得随意改变设计要求，凡设计和材料的变更必须具有设计变更手续和材料代用证明。

7.6 切实加强材料管理，所有材料必须具有出厂合格证和/或质量证明书以及没有按规定进行复验或复验不合格的材料，一律不得使用。所使用的材料必须符合标准、图纸规范及合同的要求。
7.7 认真做好“三检一评”工作，即开展自检、互检、专检和质量检查评定工作。
7.8 在工程施工及验收中，严格按照设计所指定的标准规范和技术要求以及甲方的有关要求进行。
7.9 强化对施工质量的监督、控制，加强对施工的过程控制及中间检查，上道工序没有经过检查合格，下道工序不准施工。
7.10 认真编制周质量计划，每周通过结合质量通病、以及特殊的质量问题制定质量工作计划、目标、措施等。
7.11 建立质量会议制度，每天的班前会，每周一的职工会上都要对质量问题进行剖析，每周末下午召开质量管理人员会议，专题讨论质量问题。
7.12 搞好和其它专业的配合，加强中间交接、隐蔽工程等的检查、验收，严格履行签字确认手续。
7.13 发挥经济杠杆作用，将质量与经济利益挂起钩来，严格执行质量奖罚制度。
7.14 虚心接受监理、业主联合项目管理部及有关人员的现场监督，教育全体员工牢固树立“为业主服务，对业主负责”的观念。
7.15 建立、健全各项质量管理制度及程序，并认真加以执行。
8. 质量控制程序

8.1 过程控制程序
8.1.1 技术负责人组织专业技术人员进行编制本工程质量计划，检查和测试计划（ITP），及时与电子商务中心（物供）联系，明确材料供货计划，确保材料质量符合要求。
8.1.2 如果没有作业指导书（或施工方案）就不能保证质量，专业技术人员应编写作业指导书（或施工方案），对过程中的步骤方法、技术和质量要求等进行明确规定，项目经理批准报监理、业主联合项目部审批。
8.1.3 作业：监理、业主联合项目部召开工程开工会议，提出的有关要求，会议纪要传达到每个职工。各类作业人员按岗位要求持证上岗，并由质量检查员负责检查。
项目经理主管负责配备好的机具装备，项目副经理负责确认机具装备能否满足生产过程的需要。
技术负责人主管负责保证用于生产的物资质量符合标准、图纸、规范和合同的要求，并对材料、设备进行检测并取得测试记录报告。
施工员主管负责生产所需的标准、规范、图纸、工艺文件齐全、清晰，并盖有“签发施工”的印章。
工长在开工前对作业人员进行技术交底，并作好交底记录。按作业指导书（或施工方案）要求指导作业人员进行作业。
8.1.4 质量控制点的确定和检查
质量检查员根据工程特点，负责组织编制质量控制点表，经监理、业主联合项目管理部认可后下发至有关部门和作业班组。班级或施工
人员进行自检。质量控制点的检验和试验参照业主联合项目管理部下发的“施工质量控制点原则”执行。
8.2 产品标识和可追溯性程序
8.2.1 技术负责人依据图纸、规范或其它文件，在过程中的特定工序对特定对象，规定具体标识方法及位置。如管材、钢筋、砼外加剂标识、焊口标识等。
8.2.2 施工员向作业人员做好标识交底工作，具体指导标识的实施。
8.2.3 材料员、保管员和作业人员负责在特定对象位置作出清楚标识和标识的移植。有可追溯性要求的标识，应加以记录。
8.2.4 质量检查员对可追溯性要求标识进行确认，并在其记录上签字。质量检查员对有可追溯性要求标识的准确性、真实性、可靠性负责。质量检员负责确保标识记录具有可追溯性。
8.3 过程检验和试验程序
8.3.1 质量检查员负责组织编制质量控制点表，经监理、业主联合项目部认可后下发至有关部门和作业班组。
8.3.2 专业技术人员在质量计划和作业指导书（或施工方案）中，应依据产品的设计和合同要求，提出该产品采用的主要检验、试验规范和质量评定标准。
8.3.3 班组或施工人员进行自检，质量检查员核查作业记录，并对实物进行检查确认，并在质量记录上鉴字。
8.3.4 A质量控制点的检验和试验
质量检查员提前一天通知监理、业主联合项目部质检人员对A质量控
制点进行检验。项目经理部和监理、业主联合项目部质检人员共同检查，并作出检查鉴证。
8.3.5 B质量控制点检验和试验
质量检查员检查鉴证后，提前一天通知监理，按时对B质量控制点进行检查。监理、项目经理部质检员共同作出检查鉴证，合格后方可进行下一工序的工作。
8.3.6 C点检查
质量 检查员按时对C质量控制点检查 确 认、 签 证。
8.4 不合格品控制程序
8.4.1 质量检查员、施工员、材料员、保管员对不合格品的提出、控制和处理负责。对发现的不合格品由质量检查员标识、记录。采购产品的不合格的控制、处理由设备材料员负责。生产过程中出现的不合格品的控制、处理由施工员负责。
8.4.2 不合格品的处理，应由不合格品评审组作出。不合格品评审组由技术负责人、专业技术人员、质量检验和试验人员以及有关作业人员组成。
8.4.3 评审组对不合格品进行评审，质量检查员记录。
8.3.5 由项目副经理，按评审意见报厂方或大石化公司电子商务中心批准后对不合格品进行处理，处置方式有以下几种：返工、 返修或不经返修作为超差特许使用、降级改作他用、 拒收或报废。
8.4.5 见证取样员按规定的检验、试验标准对返工的产品重新进行检验和试验，质量检查员作出记录。

8.4.6 对超差特许使用的不合格品应由技术负责人向监理、业主联合项目部申请，经监理、业主联合项目部同意后方可使用，还应附说明不合格品实际情况的质量记录。
8.5 由施工单位、监理、业主联合项目部共同组成最终检验小组进行检查验收。施工单位工程技术技术负责人对已按合同及设计文件所规定的范围,完成的单项工程,及时组织交工资料的整理及移交、办理中间交接签证, 监理、业主联合项目部在《中间交接证书》上签字。
8.6 工程交付程序
8.6.1 项目经理组织有关部门检查下列工作是否完成:
工程已按设计文件规定的内容和合同要求全部建成;工程质量达到了有关施工及验收规范规定的标准和设计文件的要求;规定的交工技术资料和文件齐全,并经检查合格;在施工现场清除了与生产无关的杂物,临设、机械已清理干净。
8.6.2 质量检查员主管负责质量文件签证，并经甲方签字确认。
8.6.3 施工员主管负责组织现场的实物交接工作，督促双方按交接清单确认后共同签字。
8.6.4 技术负责人主管负责交工技术文件的交接工作，双方责任人员在文件当面点清后，按要求签字。
8.6.5 交工技术文件按合同规定份数交甲方。
8.6.6 项目经理和业主联合项目部负责人,签署工程交接证书。
8.6.7 项目经理部继续对施工质量负责，发现问题及时处理，直到合同规定的施工质量保证期满为止。

8.7 质量记录控制
8.7.1 质量记录的内容之一为质量体系运行记录
8.7.2 质量记录的内容之二为产品质量记录:
工程项目质量记录，应执行业主联合项目要求使用的《石油天然气 建设工程交工技术文件编制规范》（Q/CNPC 114-2005）、建 筑 工程 施 工 质量验收实施细 则（ DB 21/1234-2003）、《工程建设交工技术文件规定》SH3503-2001。
8.7.3 质量记录的填写由形成过程中各责任部门责任人员进行。填写表格或绘制图形必须字迹端正、内容完整、清晰、签证齐全，不得任意涂改和弄虚作假。
8.7.4 质量体系运行记录,按业主联合项目要求程序文件及程序支撑性文件规定,由各责任部门、责任人员在质量记录形成后（含分承包方的质量记录），及时组织收集、分类、编目。
8.7.5 工程完工后,由技术负责人按合同要求将工程质量记录移交给XX石化文档管理部门移交。 移交时应核对交工技术文件目录清单，并会签《交工技术文件移交证书》。