人力资源部.docx

QT/SLECC 016.02（1/2）-2006 D/0

内部质量审核部门检查表
受审核部门
审核依据 ：GB/T 19001—2000 质量管理体系文件 D/0 国家有关法律、法规
过程
对应条款号
检 查 内 容 及 方 法
检 查 记 录
职责和权限
5.5.1
请部门负责人简要介绍部门概况及主

要质量职责及分工情况

质量目标
5.4.1
查部门质量目标的制定与实施是否符

合规定要求?

人力资源
6.2.2
1）是否确定了能力评定准则？

审 核 员

审核组长

年 月 日
编号内
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注：本记录由技术发展部保存3年。

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内部质量审核部门检查表（续表）
过程
对应条款号
检 查 内 容 及 方 法
检 查 记 录

2）2003年全公司各部门人力资源的

需求确定依据是什么？是否有计划？

是否考虑组织的发展目标？

3）查年度培训计划，内容是否列出培

训内容、时间及考核评价方式？

4）培训实施情况计划变动是否受控？

编号内
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内部质量审核部门检查表（续表）
过程
对应条款号
检 查 内 容 及 方 法
检 查 记 录

5）对设计人员资质认定是否包括所有

在册人员？其认定情况怎样传递？

6）2002年10月后对设计人员及勘察

人员是否有补充认定？认定的依据是

什么？

7）对未列入公司培训计划（含临时培

训）的培训是如何实施监控和考核的？

编号内
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内部质量审核部门检查表（续表）
过程
对应条款号
检 查 内 容 及 方 法
检 查 记 录

8）是否有本部门组织的培训？查培训

班教学大纲、教学计划及培训班学员

登记表？

9）对于公司内特殊岗位如何控制上岗

资质？公司内的特殊岗位有哪些？

编号内
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