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建筑企业职业安全健康管理手册

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2020年5月29日
文档仅供参考

职业安全健康管理手册目录
一、 发布令及管理者代表任命书
二、 公司简介
三、 职业安全健康方针、目标
职业安全健康管理手册内容
1目的和使用范围
2引用标准、定义、术语及缩写代号
3手册的管理
4职业安全健康管理体系要素
4．1 总要求
4．2职业安健康全方针
4．3.1危险源辨识、危险评价和危险控制计划
4.3.2法律及法规要求
4.3.3目标
4.3.4职业安全健康管理方案
4．4.1机构和职责
4．4.2培训、意识和能力
4．4.3协商与交流
4．4.4职业安全健康管理体系文件
4．4.5文件和资料控制
4．4.6运行控制
4．4.7应急预案与响应
4．5.1绩效测量和监测
4. 5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施
4．5.3记录和记录管理
4．5.4审核
4．6管理评审
四、附录
职业健康安全手册发布令及管理者代表任命书
XXXX建设有限公司<OHS管理体系手册>是依据GB/T28001- <职业健康安全管理体系—规范>编写,旨在使公司具备稳定的健康安全保证能力,控制职业健康安全风险并改进其绩效,属于公司纲领性文件,同时又是开展业务培训、内部审核的依据。
本手册(B版)为第一版手册运行的基础上修订而成,符合GB/T28001- 以及公司的实际,现批准颁发,并于 9月10日正式实施,公司全体员工应认真学习<OHS管理体系手册>,并贯彻执行。
为建立公司的职业安全健康管理体系,按照确立的职业安全健康方针、目标和指标,搞好体系的运行及与外部的联络,经研究任命XX同志为公司职业安全健康管理者代表,并自签发之日起生效。

董事长:
     日期: 9月8日

公 司 概 况
XXXX建设有限公司成立时间于1993年8月,为房屋建筑工程施工总承包二级资质企业,注册资金2099万,各类工程技术人员218人,多年来取得了良好的经济效益和社会效益,始终保持合同履约率100%,质量合格率100%,未发生任何大事故。
。。。。。。
公司全体员工以”质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”为宗旨,珍惜来之不易的荣誉,将以更加优异的成绩回报社会。

职业健康安全方针
依法施工,预防为主,持续改进,确保员工安全健康。
职业健康安全目标
杜绝重大事故发生;
一般事故一年不超过2起;
员工职业病发生率:0起;
违反劳动法事件0起。
(注:职业健康安全目标应定期评审,落实到各部门实施。)

编写职业健康安全管理手册的目的和适用范围
1 目的
建立并保持职业安全健康管理体系,确定文件化的职业安全健康方针、目标和指标,经过危险源辨识和危险评价的结果,制定出职业安全健康管理方案和运行控制程序并有效实施,以达到不断提高职业安全健康绩效的目的。

2适用范围
本手册是公司职业安全健康管理体系运行的依据,是职业安全健康管理体系评审以及第三方对职业安全健康管理体系认证的体系文件。
本公司OHS管理体系覆盖了公司各部门,涉及的产品和服务包括工业与民用建筑,市政工程施工和水泥预制构件的制造和销售。

编写OHS管理手册引用标准、定义、术语及缩写代号
1引用标准
职业健康安全管理体系—规范 GB/T28001-
质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-
2定义
     本手册除引用上述标准的定义外,还采用如下定义。
     2．1重大危险源——是指经过危险评价,确定的不可容许或不可接受的危险。
     2．2三不放过——事故原因查不清不放过;事故责任人与周围群众受不到教育不放过;不采取防范措施不放过。
     2．3三同时——新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目,其劳动安全健康设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
     2．4三级安全教育——是指厂级教育、车间教育、班组教育。厂级教育是指新招员工在到项目部或工作岗位之前,由公司安全部门进行初步的安全教育;车间教育是指新招员工到项目部后,再由项目部进行安全教育;班组教育是指新工人进人工作岗位以前的教育。
     2．5轻伤事故——因工受伤后歇工在1个工作日以上105个工作日以内,但不够重伤的事故。
     2．6重伤事故——因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的失能事故。
     2．7死亡事故——指发生事故当时死亡和负伤后一个月内死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡1~2人的事故;重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的事故。
     2．8非伤亡事故——指发生事故后只造成财产损失而末发生人员伤亡的事故。
     a一般事故——财产损失在5000元及以下的事故;
     b重大事故——财产损失在5000元以上,10万元及以下的事故;
     c特大事故——财产损失在10万元以上的事故。
     2．9职业病——指劳动者在生产劳动及其它职业活动中,接触职业因素引起的疾病。

     3术语及缩写代号
     术语 缩写代号
     职业安全健康 OHS
     职业安全健康管理体系 OHSMS
    职业安全健康管理手册的管理
1 OHS管理手册由管理者代表组织编写。
2 OHS管理手册经董事长审批后公布实施。
3 OHS管理手册的编写、标识、保管、修改换版等按<文件控制程序>执行。
4 OHS管理手册的解释权归管理者代表。

4.1总要求

4.1.1本公司建立并保持职业健康安全管理体系。职业健康安全管理体系模式如图 1 所示。

图1 职业健康安全管理体系模式

4.1.2职责
管理者代表全权负责OHS体系的建立和保持

4.1.3要求
公司OHS体系与ISO9001质量体系完全兼容。

4.2 OHS方针
1 总则
本公司总经理承诺,依照有关OHS法律、法规的要求;结合公司的实际所确定的OHS方针应被全体员工理解并执行,以保证危险得到控制和管理体系持续有效地运行。
2职责
总经理负责OHS方针的确定和颁布并确保贯彻执行。
3控制要求
a)OHS方针是本公司OHSMS的宗旨、目标和方向;
b)适合组织的职业健康安全风险的性质和规模;
c)包括对持续改进的承诺;包括组织至少遵守现行职业健康安全法规和组织接受的其它要求的承诺;
d) 形成文件,经过体系运行,保证OHS方针得以实施并保持;
e) 传达到全体员工,使其认识各自的职业健康安全义务;
f) 可为相关方所获取;
g) 定期评审,以确保其与组织保持相关和适宜。
4方针内容
经过多次协商和细致研究,确定本公司本年度方针:
依法施工,预防为主,持续改进,确保员工安全健康。

4.3策划
4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
1 总则
    对公司能够控制和能够施加影响的危险源进行辨识,进行风险评价,而且经过运行控制或管理方案,加以控制。

2职责
a)管理者代表负责组织危险源辨识和风险评价工作;
b)质量安全部负责对公司所有的危险源进行分析、归纳,并进行危险评价,评出重大危险源。

3控制要求
a)危险源的辨识范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面;
b)进行危险源辨识和危险评价所需要的信息必须真实可靠;
c)进行危险评价,应结合公司的实际情况,覆盖过去、现在和将来,正常、异常和紧急状态;
d)重大危险的影响应考虑:重大危险的规模和范围,重大危险的影响程度大小,影响持续的时间及发生的概率等;
e)持续对公司范围内的危险源作出辨识并进行危险评价,确定出重大危险。

4相关文件
危险源辨识与风险评价程序

4.3.2法律、法规及其它要求
1总 则
建立并保持程序以获取OHS法律、法规、标准和其它要求,确认其符合性并跟踪其变化以及时更新。

2职责
2．1质量安全部负责OHS法律、法规、标准和其它要求的获取及适用性确认,对符合性进行检查。
2．2各单位应严格遵守已确认的OHS法律、法规、标准和其它要求。

3控制要求
a)质量安全部确定获取OHS法律、法规、标准和其它要求的途径与收集频次;
b)质量安全部对OHS法律、法规、标准及公司的各项安全管理制度的适用性进行确认;
c)建立适用的OHS法律、法规、标准和其它要求的台帐;
d)根据公司生产的变化,确定新的重大危险对法律、法规、标准的符合性;
e)跟踪法律、法规、标准和其它要求的变化,并及时更新相应台帐。
f)已确认适用于公司的OHS法律、法规、标准和其它要求应发放到各个单位(部门)以便做好各自的职业安全健康工作。

4相关文件
OHS法律、法规识别确定程序

4.3.3 目标
1 总则
     依据本公司的OHS方针和确定的重大危险源,制定OHS目标和指标,分解到各部门,以实现对职业健康安全绩效的持续改进。
2职责
     a)质量安全部负责提出和修订公司的OHS目标;
     b)OSH管理者代表负责审查OHS目标和指标;
     c) 总经理负责审批OHS目标和指标;
     d) 相关单位负责本单位OHS目标的分解和细化并落实;
 3控制要求
3．1目标制定的依据
     a)公司的职业安全健康方针,包括对持续改进的承诺;
     b) 职业健康安全危险源和风险;
     c)相关方的期望和要求,法律、法规的要求;
     d)经营管理与竞争的要求,市场状况,经济条件。
e)要考虑技术的先进性及可选方案;
3．2目标、指标的检查与修订:
     a)质量安全部组织有关部门每月对公司OHS目标、指标的实施情况进行一次(必要时可增加次数)检查,并将结果报OHS管理者代表;
    b)当目标需要修订时,质量安全部应报管理者代表,并提交OHS管理评审会议,各部门要根据评审结果对本部门的目标进行相应的修订;
     c)各部门应根据OHS管理方案的实施,对分解的目标实施过程进行检查和控制。当重大危险源发生变化时,应及时修订目标并文件化;
     d)目标的变更和修订必须经0HS管理者代表审查,总经理批准。
4目标见附录

4.3.4职业安全健康管理方案
1 总则
     为保证目标的实现,公司应制定并执行OHS管理方案。
2职责
     a)质量安全部负责制定公司的OHS管理方案,并实施监督检查考核;
     b)OHS管理者代表负责公司OHS管理方案的审核;
     c)总经理负责审批职业安全健康管理方案;
     d) 相关单位根据分解确定的目标制定具体实施的案。
3控制要求
3．1管理方案的制定
     a)管理方案应明确实现目标;
     b)管理方案要有技术措施,而且可行;
     c)管理方案要写明完成的时间和进度;
     d)管理方案要有规定的责任部门。
3．2 OHS管理方案的审批和实施
     a)制定、修订后的OHS管理方案要形成文件,报OHS管理者代表审查,并报总经理批准;
     b)为了保证OHS管理方案的实施,公司的总经理要保证所需资源的落实。
3．3 OHS管理方案的修订
     a)OHS管理方案应随公司重大危险源的变化及时调整和修订;
     b)OHS目标发生重大变化时,质量安全部应组织有关职能部门对OHS管理方案进行修订或补充。
4公司OHS管理方案见附录

4．4 实施和运行

4.4.1机构和职责
1 总则
     为便于OHS管理工作的有效开展,应明确规定各部门和人员的职权和作用,确保按照标准的规定建立、实施与保持OHSMS的要求。
2组织机构见附录
3职责
3．1总经理
     a)对公司职业健康安全负总责,是第一责任人。负责建立健全安全机构,落实安全生产责任制。
b)负责OHS方针、目标的确定、颁布,负责管理方案的审批;
     c)负责OHSMS定期管理评审;
     d)负责提供必要的资源;
     e)任命OHS管理者代表。
3．2管理者代表
     a)负责按确立的OHS方针,组织拟定审核具体的目标;
     b)负责公司OHSMS的审核;
     c)向最高管理者报告体系运行阶情况;
     d)负责与外部的联络工作;
     e)负责协调、解决OHSMS运行中出现的各类问题。
3．3质量安全部
     a)组织危险源的识别,风险评价,策划风险控制措施;
     b) 负责0HSMS运行的检查与考核工作;
     c)提出OHS培训的要求;
     d)负责OHSMS审核活动的实施;
     e)负责OHS管理手册、体系文件与部分支持性文件的组织编写、颁布、评审、更改及法律、法规文件的获取、确认及使用管理;
     f)主管OHS的信息交流;
     g)为OHSMS评审提供资料;
     h)负责OHSMS运行中出现问题的协调和解决,跟踪各单位OHSMS的事故事件不符合和纠正预防措施。
i)编制应急预案,并根据实际工作需要,对全员进行应急准备和事故处理的模拟训练。
3．4工会(工会主席即员工代表)
     a)贯彻国家及总工会有关OHS的方针、政策,并监督执行,充分发挥群众监督在安全生产中的作用;
     b)加强对安全生产的监督,对任何单位和个人违反OHS法律、法规行为,有权检举和制止;
     c)负责组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动,并参加公司有关OHS规章制度和劳动保护条例的制定;
     d)关心职工OHS条件的改进,加强女工保护,并做好伤亡事故的善后处理工作。
3．5总工程师
     a)总工程师在OHSMS建立及运行中给予必要的组织协调;
     b)负责审批公司施工组织设计中的专项安全方案。
3．6计划经营部(财务部)
     a)按照OHSMS运行的要求,为OHS所需资金提供保障;
     b)对OHSMS运行中的财务指标进行考核和奖惩;
     c)组织本部门人员按公司OHSMS建立及运行要求学习OHS方针、手册、目标和指标等体系程序文件;
     d)编制安全技术措施费用计划;
     e)审核各类事故处理的费用支出,并将其纳人经济活动分析内容。
3．7行政部
     a)行政部负责公司治安保卫及应急事故的救援工作;
     b)应将公司OHSMS文件对全员进行传达学习,提高安全意识,以满足体系运行的要求。
3．x 其它部门职责
     OHSM5建立及运行直接涉及的部门和其它相关部门的职责在相应的要求及程序文件或三级文件中加以规定。

4控制要求
4.1OHS体系运行需要的各类资源,如人力、资金、技术,由归口部门在月度或年度经营计划中提出;
4.2各类资源的配置种类、数量执行国家法律法规、行业规定及公司相关制度。
4.3资源的调度与配置由总经理予以保障。
5 相关文件
    安全生产责任制

4.4.2培训、意识和能力
1 总则
    对于其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员,应有相应的工作能力。在教育、培训和(或)经历方面,公司对其能力作出适当的规定;明确培训需求,确保全体员工、特别是重要岗位的相关人员能够胜任她所担负的工作,以满足职业安全健康管理体系建立及运行要求。
2职责
     a)质量安全部负责确定员工的培训需求,并将其文件化;
     b)各部门、项目部根据质量安全部确定的员工职业安全健康培训需求实施培训;
     c)行政部根据培训需求进行组织协调并制订年度培训计划。
3控制要求
     a)根据体系策划要求,确定能力需求,明确需要培训的岗位(工种)或人员,见附录;
     b)建立培训计划,明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果;
     c)对可能产生重大事故的岗位人员应进行重点培训,使其明确自己的职责,并熟悉本岗位应急准备与反应措施;
     d)对全体员工都应进行安全意识教育,使其理解本公司的职业安全健康方针,提高安全意识和持续改进的自觉性;
     e)安全知识的培训不局限于课堂教学,要充分选用公司的内部会议、版报、公司报、广播、有线电视等进行职业安全健康知识的培训教育。

4 相关文件
人力资源控制程序

4.4.3协商与交流
1 总则
     建立并保持协商与交流程序,确保与员工和其它相关方进行有关的职业健康安全信息的交流。
2职责
     a)OHS信息管理归质量安全部;
     b)各单位负责相应业务范围内的信息交流。
3控制要求
     a)内部信息:公司各层次与职能部门之间的信息,由其产生的单位传达到相关单位和人员;
     b)外部信息:由质量安全部接受并进行处理,并将处理结果传递到相关部门,相关方要求时应予以答复;
     c)员工应参与风险管理方针和程序的制定和评审,参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化,参与职业健康安全事务,了解谁是职业健康安全的员工代表和和指定的管理者代表 (见4.4.1)。

4相关文件
OHS信息交流程序

4.4.4文件
1 总则
     建立并保持书面形式的OHSMS文件,用以描述OHSMS核心要素及其相互作用,明确查询相关文件的途径。
2职责
     OHS管理者代表负责组织建立实施和维护OHSMS文件。
3控制要求
     a)OHSMS文件包括:OHS管理手册、程序文件、支持性文件和记录三个层次;
     b)依据GB/T28001- 标准,编制公司<OHS管理手册>,明确OHS方针、目标等,描述OHSMS的要求及接口,规定OHSMS的文件结构及建立和保持过程。
     c)建立并实施OHSMS所要求的各项程序,并使程序文件化;
     d)为保证OHSMS的有效运行,根据实际要求编制相应的支持性文件、记录等;
     e)制定OHSMS文件要充分注意文件的适用性,如需引用时应注明文件的来源以便查阅;
     f)OHSMS文件应便于员工理解和操作。

4.4.5文件和资料控制
1 总则
     建立并保持文件控制程序,确保与OHSMS有关的文件和资料得到控制。
2职责
     a)OHS管理手册、程序文件由质量安全部统一管理;
     b)支持性文件和记录由相关单位负责管理;
     c)文件评审由质量安全部定期组织进行。
3控制要求
3．1受控文件范围
     a)OHS法律、法规及其它要求;
     b)0HS管理手册和体系程序文件;
     c)公司OHSMS三级文件。
3．2文件的批准和颁布
     所有与OHSMS有关的文件批准与颁布按<文件控制程序>进行,<OHS管理手册>由董事长批准发布;体系程序文件由总经理批准发布;公司OHSMS的三级文件由质量安全部批准执行。
3．3文件的管理
     a)文件要有固定的保管场所,以防文件失控;
     b)对文件进行定期评审,必要时予以修订并由授权人员确认其适应性;
     c)凡对体系的有效运行具有关键作用的岗位,都应能得到有关文件的现行有效版本;
     d)迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回,或采取其它措施防止误用;
     e)对出于法律、存档要求或保留原始记录的需要而保存的失效文件予以标识。
3．4文件的更改
     a)文件的更改按照<文件控制程序>进行,严禁未经授权和批准任意更改,文件的更改应有记录;
     b)文件更改的审批,要有原审核单位负责人审核,原批准人批准,并要确保所有文件持有人都能同时更改;
     c)当文件经多次更改时,要重新换版印发。
3．5文件的评审
     对OHSMS的三个层次文件都要定期组织评审;以确保文件的持续适用,文件的评审由原审批人和质量安全部组织进行,每年至少一次,特殊情况单独评审。评审的方式采用会议、表格传递等。
4相关文件
文件控制程序

4.4.6运行控制
1 总则
     分类建立并保持控制重大危险的程序或支持性文件,使与重大危险有关的活动得到有效地控制并确保目标的实现。
2职责
     与运行控制有关的职责,在相应的程序或支持性文件中规定。
3控制要求
     a)在程序文件中确定与重大危险有关的活动,并对其进行控制;
     b)与重大危险有关的岗位,严格执行程序和支持性文件;
     c)对使用的产品和服务中,含有可标识的危险,要将有关的程序要求通知给供方和承包方;
     d) 建立并保持程序,从工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计上,考虑与人的能力相适应,以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。
4相关文件

  职业健康安全运行控制程序
  对相关方的管理程序

4.4.7应急预案与响应
1 总则
     建立并保持针对潜在的事故或紧急情况的计划和程序,作出应急预案与响应,预防或减少疾病和伤害。
2职责
     a)质量安全部负责组织确定可能发生的危险损失,并会同其它职能部门对危险控制情况进行检查;
     b)各职责单位负责对潜在事故或紧急情况进行控制。
3控制要求
     a)根据危险源确定潜在事件和紧急情况;
     b)对潜在事件和紧急情况,由其所在部门制定应急预案;
     c)责任单位在潜在事故和紧急情况发生时,要快速做好响应并采取有效措施减少危险损失;
     d)具备条件的应定期对应急程序和措施进行试验;
     e)在紧急事故发生后,应评审其应急准备和响应的计划和程序。
4相关文件
应急预案与响应控制程序

4.5检查和纠正措施
4.5.1绩效测量和监测
1总则
     建立并保持绩效测量和监测控制程序,对可能具有重大危险的活动、产品或服务中的关键安全技术数据进行绩效测量和监测,对有关法律法规的遵循情况进行评价。
2职责
     a) 质量安全部及相关单位负责绩效监视和测量;
     b)相关单位要建立监测仪器、设备台帐。
3控制要求
     a) 职业健康安全目标的设置,依据法律、法规、标准及公司实际情况确定,而且由质量安全部每三个月跟踪统计一次;
     b)对有关安全规程的执行情况,质量安全部定期组织检查;监视测量设备的校准、试验及维护按规定定期检查、维护;
     c)法律法规的符合性在管理评审前由质量安全部评价;
     d)质量安全部及时跟踪管理方案,督促OHS管理方案的及时实施。
e) 质量安全部定期对事故、疾病、事件和其它不良职业健康安全绩效的历史证据进行收集分析;
f)所有监视和测量,记录充分的数据和结果,以便于后面的纠正和预防措施的分析。

4相关文件
监视和测量控制程序

4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施
1总则
     建立并保持用来报告、调查与处理已经发生和正在发生的事故的程序。程序文件中应明确公司向执法部门报告事故的机制,规定事故调查的程序、处理的原则和方法,以满足OHSMS的运行要求。建立并保持不符合、纠正与预防措施控制程序,对不符合进行调查和处理,采取措施减少由此产生的影响,避免产生新的不符合。
2职责
2．1事故报告、调查与处理
     a)管理者代表负责组织、协调、解决、监督公司的事故调查、报告与处理工作;
     b)质量安全部应按程序文件要求做好事故报告工作,负责组成事故调查组,开展事故调查工作,并负责提出事故处理意见;
     c)各单位负责或参与本单位正在发生或已经发生的事故的调查、报告与处理,对公司级和公司以上级别的事故调查处理工作,给予尽可能的帮助和支持。
2．2不符合、纠正与预防措施,
     a)质量安全部负责对体系不符合发出通知;
     b)各单位负责纠正预防措施的制定和实施。
3控制要求
3．1事故报告、调查与处理的控制要求
     a)质量安全部规定公司的事故报告、调查与处理程序;
     b)重大事故发生后,OHS管理者代表负责事故报告、调查与处理工作;一般事故,亦可由OHS管理者代表指定人员负责事故报告、调查与处理工作;
     c)事故发生后,负伤者或事故现场有关人员应立即直接报告管理者代表;
     d)重大事故发生后,在报告的同时应及时抢救负伤人员。值班长、工段长、质量安全部、OHS管理者代表、最高管理者接报告后,应立即赶赴现场组织救援,采取措施,防止事故扩大;
     e)OHS管理者代表或质量安全部负责重伤或重大事故调查工作,按<事故报告、调查与处理程序>的要求形成调查报告。
     f)任何事故的处理,均应按”三不放过”的原则进行,质量安全部应建立事故档案。
3．2不符合、纠正与预防措施的控制要求
     a)质量安全部对审核和其它评审工作中产生的不符合分析确定产生不符合的主要原因,并出具”纠正预防措施报告”
     b)相关责任单位对出现的不符合,要采取措施减少其影响;
     c)调查分析潜在和可能产生不符合的原因,制定实施预防措施,防止发生不符合;
     d)质量安全部对纠正预防措施的实施效果进行跟踪验证;
     e)纠正和预防措施涉及到的文件更改,执行本手册4.4.5的要求。
4相关文件
事故报告、调查与处理程序
事件事故不符合的纠正预防措施控制程序

4.5.3记录和记录管理
1 总则
     建立并保持职业安全健康记录控制程序,用来标识、保存和处理职业安全健康记录以及审核和评审结果,为OHS管理体系有效运行提供证据。
2职责
     a)质量安全部负责制定OHS管理体系各项记录的管理方法并负责统一管理;
     b)各单位按规定保存相应记录。
3控制要求
     a)0HS记录应明确标识,具备对相关活动、产品或服务的可追溯性;
     b)OHS记录应妥善保存和管理,使之便于查阅;
     c)各单位负责0HS记录的收集、装订、归档和标识;
     d)OHS记录由各有关单位按规定进行保存。
4相关文件
记录控制程序

4.5.4审核
1 总则
     制定并保持定期开展审核的程序,验证OHSMS所开展的活动及其结果是否符合计划的安排和要求;评审以往的审核结果;为管理评审提供信息。
2职责
     a)管理者代表组织内部审核;
     b)质量安全部具体负责筹划、实施OHSMS审核。
3控制要求
     a)质量安全部制定年度审核计划,报OHS管理者代表审批;
     b)由管理者代表聘任审核组长,由审核组长组成审核组;内审员经过OHS管理体系知识的培训,具备内审员资格;
     c)由审核组长编制审核计划,并组织编制审核检查表;
     d)质量安全部下发审核通知,通知受审单位;
     e)审核组长按审核计划组织实施;
     f)根据实际审核发现确定的不符合项,下发不符合报告单,组织编写审核报告,经管理者代表签发后下发受审核单位;
     g)受审核单位针对确定的不符合,制定详细的纠正与预防措施,并进行整改;
     h)质量安全部负责验证纠正措施的实施情况及有效性;
     i)相关单位要将纠正措施进行记录,作为下一次体系审核的内容之一。
4相关文件
内审控制程序

4.6管理评审
1总则
     建立OHS管理评审程序,总经理定期对公司的职业健康安全体系现状及适用性进行评审,确保OHSMS的持续适宜性、充分性和有效性。
2职责
     a)总经理主持评审并签署评审报告;
     b)管理者代表组织管理评审活动,而且整理管理评审报告;
     c)各部门负责评审资料的收集整理;
     d)各部门负责与本单位有关问题实施纠正与落实。
3控制要求
     a)总经理确定管理评审的频次,至少每隔六个月一次;
     b)评审输入信息包括审核的结果、方针目标的实施情况、法律法规的符合性、不断变化的客观环境和持续改进的承诺;
     f)评审形成结论,包括方针目标如何进一步修改与提高,其它要素如何修改与提高。
4相关文件
管理评审控制程序

附录:
OHS程序及支持文件—目录
序号
要素
程序
支持性文件
备注
1
4.1

2
4.2

3
4.3.1
危险源辨识与风险评价程序

4
4.3.2
OHS法律、法规识别确定程序

5
4.3.3

目标与指标

6
4.3.4

OHS管理方案见附录

7
4.4.1

安全生产责任制

8
4.4.2
人力资源控制程序

与9001兼容
9
4.4.3
OHS信息交流程序

10
4.4.4

11
4.4.5
文件控制程序

与9001兼容
12
4.4.6
职业健康安全运行控制程序
对相关方的管理程序

13
4.4.7
应急预案与响应控制程序

14
4.5.1
监视和测量控制程序

15
4.5.2
事故报告、调查与处理程序

与9001兼容
16
4.5.2
事件事故不符合纠正预防措施控制程序

17
4.5.3
记录控制程序

与9001兼容
18
4.5.4
内审控制程序

与9001兼容
19
4.6
管理评审控制程序

与9001兼容

主要的职业安全健康法律法规目录
一、 职业安全健康相关法律

中华人民共和国宪法( )

中华人民共和国刑法(1997．10．1)

中华人民共和国劳动法(1995．1．1)

中华人民共和国消防法(1998．9．1)

中华人民共和国职业病防治法(2m2．5．1)

中华人民共和国妇女权益保障法(1992．10．1)

中华人民共和国环境保护法(1989．12．26)

中华人民共和国标准化法(1989．1．)

中华人民共和国工会法( ．10．27)

中华人民共和国未成年人保护法(1992．1．1)

中华人民共和国公司法(1994．7．1)

中华人民共和国建筑法(1997．11．1)

中华人民共和国残疾人保障法(1991．5．15)

中华人民共和国产品质量法(1993．9．1)

中华人民共和国道路交通安全法( )

二、主要职业安全健康行政法想及部门规章

1．综合类

工厂安全卫生规程(1956．5．25)

国务院关于加强企业生产中安全工作的几项规定(1963．3．30)

电气安全管理规程(1986．10．7)

电力设施保护条例(1987．9．15)

劳动监察员管理办法(1994．11．14)

爆炸危险场所安全规定(1995．1．22)

厂内机动车辆安全管理规定(1995．4．7)

国务院关于修改<关于职工工作时间的规定>的决定(1995．5．1)

重大事故隐患管理规定(1995．10．1)

企业职工工伤保险试行办法(1996．8．12)

关于修改<电力设施保护条例>的决定(1998．1．7)

实施工程建设强制性标准监督规定( ．8．25)

国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定( ．4．21)

2 . 化学危险品

中华人民共和国民用爆炸物品管理条例(1984．1．6)

工作场所使用化学品规定(1996．12．20)

化学危险品登记注册管理规定( ．9．11)

危险化学物品安全管理条例( ．3．15)．

3．三同时

转发国家计委<关于印发＜建设项目(工程)竣工验收办法＝

的通知＝的通知(1990．10．8)

建设项目(工程)职业安全卫生设施和技术措施验收办法

建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定(1997．1．1)

建设项目(工程)劳动安全卫生预评价单位资格认可与管理规则

建设项目(工程)劳动安全卫生预评管理办法(1998．2．5)

4．伤亡事故调查和处理

劳动部关于重伤事故范围的意见(1960．5．23)

最高人民检查院、劳动人事部关于印发<关于查处重大责任事故的

几项暂行规定>的通知(1986．3．25)

国务院关于特别重大事故调查程序暂行规定(1989．3．29)

劳动部关于<特别重大事故调查程序暂行规定>有关条文的解释(1990．3．20)

企业职工伤亡事故报告和处理规定(1991．3．1)

<企业职工伤亡事故报告和处理规定>有关问题的解释(1991．7．25)

关于实施<企业职工伤亡事故统计报表制度>有关事项的通知(1992．10．26)

关于印发<企业职工伤亡事故统计报表制度>的通知(1993．1．1)

劳动部办公厅关于印发<企业职工伤亡事故报告统计问题解答>

的通知(1993．9．17)

企业职工工伤保险试行办法(1996．8．12)

锅炉压力容器压力管道设备事故处理规定(1997．7．18)

5．女工和未成年工保护

女职工保健工作规定(1993．11．3)

未成年工特殊保护规定(1994．12．9)

6．培训、考核

厂长、经理职业安全卫生管理资格认证管理规定(1990．10．5)

特种作业人员安全技术培训考核大纲(1991．11．30)

企业职工劳动安全卫生教育管理规定(1995．11．8)

特种作业人员安全