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永旭永全鞋业有限公司职业健康安全管理手册

33

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永旭、 永全鞋业有限公司

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职业健康安全管理手册册
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管理处
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1.前言 P1
1.1公司概况 P1
1.2职业健康安全管理手册说明 P1
2.组织架构及权限 P2
2.1组织架构 P2
2.2职业健康安全有关的高层管理人员的权责 P3
3.范围 P4
4.职业健康安全管理体系要素 P4
4.1总要求 P4
4.2职业健康安全方针 P5
4.3策划 P5- P6
4.4实施和运行 P7- P10
4.5检查和纠正措施 P10- P12
4.6管理评审 P12
5. 附件
5.1永旭/永全鞋业有限公司组织架构图 P13
5.2 OHSAS推行委员会、 执行委员会组织图 P14
5.3 职业健康安全管理体系程序展开权责表 P15

核
准

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核

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1.前言
本章描述了上海永旭、 永全鞋业有限公司的基本概况和本《职业健康安全管理手册》的编制目的、 适用范围、 制订依据、 手册的管理方法的内容。
1.1公司概况
名称: 上海永旭、 永全鞋业有限公司
地址: 上海市松江区泗泾镇九干路168号
电话:
传真:
邮编: 01
公司简介:
上海永旭、 永全鞋业有限公司坐落在上海市松江区泗泾镇工业区, 离上海市15公里, 离虹桥机场约十分钟车程, 工厂占地总面积为312亩, 约21万平方米, 厂区均为现代化建筑, 工厂主要由生产区, 办公区和员工生活区三大部分组成。
本公司管理制度、 技术水平均与世界接轨, 产品的开发设计均由位于意大利、 西班牙等西欧国家的办事处及开发中心主导, 公司的所有机器设备均由台湾和意大利进口, 整个生产规模为24条生产线, 年产量为1,600万双高档皮鞋, 内外销兼顾, 员工人数将达到12,000人。
本公司向来以”尊重人才, 重视能力”为公司永续发展的重要基础, ”品质第一, 客户第一”是我们的宗旨, ”视今天为落后”是我们的精神。
1.2职业健康安全管理手册说明
1.2.1目的
为规范公司实施全面职业健康安全管理体系活动而编制的《职业健康安全管理手册》是本公司职业健康安全体系的最高指导原则和基本管理文件。
1.2.2适用范围
本《职业健康安全管理手册》适用于公司有关的职业健康安全体系。
1.2.3职业健康安全管理手册的制订依据
本《职业健康安全管理手册 》是专门用作说明用的, 用以在合同环境下向客户和第三方证实本公司的职业健康安全是符合有关法规的规定。
本手册的制订依据为GB/T-28001- 《职业健康安全管理体系—— 要求》, 简单阐述了公司职业健康安全管理体系是符合该标准的所有要求。

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1.2.4 引用文件
GB/T-28001- 《职业健康安全管理体系—— 要求 》
1.2.5 名词术语
本手册采用给出的GB/T-28001- 术语和定义
1.2.6 权责
管理者代表: 职业健康安全管理手册的批准、 颁布; 对本手册描述的职业健康安全管理体系运行的成败负全责。
管理副代表: 负责本手册的编制与更改, 颁布后组织本手册的实施、 维持、 运行。
1.2.7职业健康安全管理手册的管理
1.2.7.1编号/版次查对
手册制订、 修订经核准后, 由文件管理中心依《文件与资料管理程序》中相关规定, 予以编号、 登录文件总览表以备查对版本
1.2.7.2复印
由文件管理中心依据所核准之副本份数影印, 内部使用者在封面盖”受控文件、 复印无效”管理章, 提供客户等外界使用者盖”非受控文件”章, 如系教育训练所需, 则盖”教育训练专用章”
1.2.7.3收发管理
文件管理中心对内部管理以”文件分发、 回收记录表”执行分发收回与销毁, 对外部提供参考用者经由管理副代表以上人员核准; 文管中心负责核发, 此文件为非受控文件, 修订时可不予收回。
1.2.7.4手册分发的内部单位应妥善保管并按手册撰写的内容执行, 手册不得自行影印及分发。
2.组织架构及权限
本章描述了公司的组织体系架构, 明确规定了公司各级领导和职能部门的权责及相互间的隶属关系, 使公司的职业健康安全体系能有效运行, 以实现职业健康安全方针及其所规定的职业健康安全管理的目标, 在组织机构方面予以必要的保证。
2.1 组织架构
2.1.1本公司的组织架构设有在总经理领导下的一个办公室、 五个处和四个部共十职能部门。( 见附件一)
2.1.2职业健康安全管理推行组织及执行组织架构。( 见附件二)

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2.2 与职业健康安全管理有关的高、 中级管理人员的权责
2.2.1总经理/OHSAS管理代表
2.2.1.1 职业健康安全管理体系的最终责任由总经理承担。
2.2.1.2 建立并维持公司的职业健康安全管理体系。
2.2.1.3委派OHSAS管理代表及副管理代表。
2.2.1.4批准职业健康安全方针、 目标。
2.2.1.5提供OHSAS体系运作、 控制和改进的必要资源。
2.2.2 OHSAS副管理者代表
2.2.2.1确保职业健康安全管理体系标准建立, 正确有效实施及维持。
2.2.2.2督导组织内所有岗位和运行范围, 执行OHSAS各项要求。
2.2.2.3确保向总经理提交职业健康安全管理体系的绩效报告, 以供OHSAS管理评审, 作为持续改进的依据。
2.2.2.4职业健康安全目标及管理方案审核
2.2.2.5作为职业健康安全管理有关外部的连络窗口, 如劳动部门、 消防部门、 环保部门等。
2.2.3 OHSAS推行干事:
2.2.3.1法律/法规的收集、 更新。
2.2.3.2协助OHSAS管理代表执行, 跟踪与职业健康安全有关的管理方案。
2.2.3.3收集OHSAS运行相关记录, 进行统计、 分析, 并提报OHSAS管理代表。
2.2.3.4组织OHSAS内部评审与管理评审工作。
2.2.4 OHSAS推行委员:
2.2.4.1各部门主管( 厂长、 副理、 经理人员) 为OHSAS推行委员;
2.2.4.2制订部门内与职业健康安全之危险源的管理方案;
2.2.4.3落实执行之危险源的管理方案与记录;
2.2.4.4协助执行OHSAS内部评审工作;
2.2.5 OHSAS执行主任
2.2.5.1落实推行干事、 推行委员所交付的工作;
2.2.5.2定期督导OHSAS执行委员 的工作落实情况;
2.2.6 OHSAS执行委员
2.2.6.1依规定程序, 操作标准、 管理方案, 实施监督职业健康安全有关规定, 并填写相关记录。

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2.3.各部门的权责
各部门的权责见QM-GP-501《管理责任程序》中的指述。
3.范围:
本手册提出了对职业健康安全管理体系的要求, 指在使组织能够控制职业健康安全风险, 并改进其绩效, 包括:
3.1建立职业健康安全管理体系, 消除或减少因组织的活动面使员工和其它相关方可能面临的职业健康安全风险。
3.2 实施、 保持和持续改进职业健康安全风险;
3.3使组织确信能符合所声明职业健康安全方针;
3.4向外界证实符合职业健康安全管理的相关规定;
3.5寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证;
4职业健康安全管理体系要素
4.1总要求:
公司依GB/T-28001- 标准建立并保持职业健康安全管理体系, 职业健康安全: 管理体系模式如下图:
持续改进
管理评审
检查和纠正措施
职业健康安全方针
策 划
实施运行

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管理评审
绩效测量的反馈
审 核
职业健康安全方针
4.2.职业健康安全方针与目标:

策 划
4.2.1职业健康安全方针:
建立健康安全工作环境;
符合法律法规要求规范;
持续改进健康安全风险;
培训宣传健康安全知识;
定期评审确保有效执行;
4.2.2职业健康安全目标:
(1) 工伤意外事故: 0件/月;
(2) 工伤意外差错: 5件/月; ↓
(3) 消防意外事故: 0件/月;
(4) 职业健康安全培训: 100 人次/月; ↑
(5) 职业健康安全生产天数: 连续300天无意外事故发生;
职业健康安全方针
绩效测量的反馈
审 核
实施和运行
策 划
4.3策划:

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组织应依职健康安全管理方针, 法律法规要求、 实施和运行结果, 绩效测量的反馈数据及审核结果进行危险源辨别和风险评价风险控制的策划。
4.3.1对危险源辨识, 风险评价和风险控制的策划:
4.3.1.1公司须建立”危险源识别程序”由OHSAS副管理代表主导危险源识别工作, 并组织推行小组人员依识别时机进行识别。
4.3.1.2危险源识别进行时必须依区域分布, 发生时间、 发生状态、 及法律要求分类等进行, 并记录于《危险源识别清单》中。
4.3.1.3《危险源识别清单》记录后须经由被审查之部门OHSAS推行委员审核, OHSAS管理代表核后, 交由推行干事汇总整理。
4.3.1.4公司须建立”风险评价及风险控制程序”对危险源识别后的记录进行风险评价。
4.3.1.5风险评价时须考虑风险可能性及风险伤害程度, 并计算其风险等级。
4.3.1.6经风险评价后, 如为中度风险以上者, 必须提出降低风险的措施。
4.3.2法规和其它要求;
4.3.2.1公司建立”法律/法规识别与控制程序”将危险源评估后的危险等级与法律/法规要求进行识别。
4.3.2.2识别后如属超出法律/法规要求范围或风险等级达到中度风险以上者, 必须依”职业健康安全管理方案程序”进行改进。
4.3.2.3 OHSAS管理代表应及时更新有关法律/法规和其它要求的信息, 并将这此信息透过推行委员传达到员工或有关方。
4.3.3目标:
4.3.3.1各部门应依本手册第4.2.2节公司职业健康安全目标, 制订本部门的目标, 各部门的目标须经由部门OHSAS推行委员审批, OHSAS管理代表核准后实施。
4.3.3.2各部门制订职业健康安全目标时应考虑:
¨ 法律/法规的要求;
¨ 职业健康安全危险源和风险评价等级;
¨ 可选择的技术方案;
¨ 财务、 运行和经营要求;
¨ 相关方的意见( 劳动部门、 消防部门、 环保部门、 顾客等)

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4.3.3.3所制订的职业健康安全目标应符合公司的职业健康安全方针。
4.3.3.4所制订的职业健康安全目标应包含持续改进的诺。
4.3.4职业健康安全管理方案:
4.3.4.1公司应制订《职业健康安全目标及管理方案程序》对各部门职业健康安全目标及管理方案制度, 修改及执行进行管理。
4.3.4.2各部门OHSAS推行委员在危险源评估后, 对达到中度风险以上者、 未符合法律/法规要求者、 未达目标者, 提出”职业健康安全目标及管理清单”经OHSAS管理代表审核, 总经理批准后, 以文件方式发布实施。
4.3.4.3”职业健康安全目标及管理方案”包括:
u 中度风险以上的危险源;
u 危险源的现况说明;
u 危险源的降低目标;
u 危险源的降低措施;
u 责任单位/责任人员;
u 开始日期/完成日期;
u 进度执行的跟踪情形等。
4.3.4.4 OHSAS推行干事应定期对《职业健康安全目标及管理方案程序》进行跟踪, 并于OHSAS管理评审中提出改进情形报告。

4.4实施和运行:
实施和运行
策 划
绩效测量的反馈
审 核
检查和纠正措施

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各部门OHSAS推行委员透过策划、 绩效测量的反馈、 审核结果, 进行职业健康安全的实施和运行, 过程中应定期检查监控, 如发生不符合事项或未达目标时应该及时提出纠正措施。
4.4.1.结构和职责:
公司于活动、 设施和过程中对职业健康安全风险有影响的从事管理, 验证工作人员, 均应确定其作用, 职责和权限( 参阅本手册第2 章的叙述) 。
4.4.2培训意识和能力:
4.4.2.1对于其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员, 应有相应的工作能力, 在教育、 培训或经历方面, 各部门主管应对其能力作出适当的规定。
4.4.2.2公司应制订《教育训练管理程序》, 确保处于各有关职能和层次的员工都意识到;
n 符合职业健康安全方针, 程序和职业健康安全管理体系要求的重要性;
n 在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果, 以及个人工作改进所带来的职业健康安全效益;
n 在执行职业健康安全方针各程序, 实现职业健康安全管理体系要求, 包括应急准备和响应要求方面的作用和职责;
n 偏离规定的运行程序的潜在后果;
4.4.2.3培训时应考虑不同层次的:
¨ 职责、 能力及文化程度;
¨ 风险;
4.4.3协商和沟通:
4.4.3.1公司应制订《协商与沟通程序》, 确保与员工和其它相关方就职业健康安全信息进行相互沟通;
4.4.3.2公司应将员参与和协商的安排形成文件, 并通报相关方, 员工应:
¨ 参与风险管理方针程序的制定和评审;
¨ 参与商讨影响工作场职业健康安全的任何变化;
¨ 参与职业健康安全事务;
¨ 了解谁是职业健康安全的员工代表、 执行委员和指定的管理者代表及副管理代表;

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4.4.4文件:
4.4.4.1 公司适当发书面或计算机文档方式建立并保持下列信息:
4.4.4.1.1职业健康安全体系的手册, 方针、 目标、 程序书、 操作说明书、 记录等;
提供查询相关文件的途径;
4.4.5文件和资料控制
公司建立《文件与资料管理程序》, 控制标准中所要求的所有文件和资料, 以确保:
4.4.5.1.文件和资料利于查找;
4.4.5.2对文件和资料进行定期评审, 必要予以修改, 并由被授权人员确认其适宜性;
4.4.5.3凡对职业健康安全体系的有效运行具有关健作用的岗位, 都可得到有关文件和资料的现行版本;
4.4.5.4及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所收回, 或采取其它措施防止误误用;
4.4.5.5对出于法规和( 或) 保留信息的需要而留有的档案文件和资料应予以适当标识;
4.4.6运行控制:
公司应识别与所认定的、 需要采取控制措施的风险有关的运行和活动。( 例如消防设施、 走火通道、 化学品存放、 危险操作设备等) ;公司应针对这些活动( 包括维护工作) , 须依本手册第4.3节规定进行策划, 并经过下列方式确保它们在规定条件下落实执行。
4.4.6.1对于因缺乏形成文件而可能导致偏离职业健康安全方针, 目标的运行情况, 建立并保持形成文件的作业;
4.4.6.2在程序作业中规定运行准则;
4.4.6.3对于公司所购买和( 或) 使用的货物、 设备和服务中已识别的职业健康安全风险, 建立并保持程序, 并将有关的程序和要求通报供方和合同方。

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4.4.6.4建立并保持程序, 用于工作场所, 过程、 装置、 机械、 运行程序和工作组织的设计, 包括考虑与人的能力相适应, 以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。
4.4.7应急准备和响应:
4.4.7.1公司应建立《应急准备和响应程序》, 以认识别潜在的事件或紧急情况, 并作出响应, 以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害;
4.4.7.2公司成立”应急准备领导小组”, 以便于预防和采取适宜的措施;
4.4.7.3事件或成立紧急情况发生后, 后勤部应进行原因分析, 报告填写, 并进行后续的纠正措施, 定期评审, 防止再次发生;
实施和运行
检查与纠正措施
管理评审
绩效测量的反馈
审 核
4.5检查和纠正措施:

4.5.1绩效测量和监视:
4.5.1.1公司建立《绩效测量与监视程序》, 对职业健康安全绩效进行常规监视和测量, 程序中规定:
¨ 适合公司需要的定性和定量测量;
¨ 对公司制订的职业健康安全目标的满足程度的监视;
¨ 主动性的绩效测量, 即监视是否符合职业健康安全管理方案, 适行准则和适用的法规要求;
¨ 被动性的绩效测量, 即监视事故、 疾病、 事件和其它不良职业健康安全绩效的历史证据;
¨ 记录充分的监视和测量的数据结果, 以便后面的纠正和防措施分析;

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4.5.1.2如果绩效测量和监视需要设备, 公司应提供此项资源, 并制订《量测仪器计量管理程序》, 对此类设备进行校准和维护, 并保存校准和维护记录;
4.5.2事故、 事件、 不符合、 纠正和预防措施:
4.5.2.1公司应建立《事故调查、 报告与处理程序》及《纠正与预防措施管理程序》, 确定有关的职责和权限, 以便:
4.5.2.1.1处理和调查事故、 不符合项;
4.5.2.1.2采取措施减少事故、 事件或不符合而产生的影响;
4.5.2.1.3采取纠正和预防措施, 并予以完成;
4.5.2.1.4确认所采取的纠正和预防措施, 在其实施前应先经过风险评价过程进行评审;
4.5.2.2对于所有拟定的纠正和预防措施, 在其实施前应先经过风险评价过程进行评审;
4.5.2.3为消除实际和潜在不符合原因而采取的任何纠正和预防措施, 应与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应;
4.5.2.4 公司各权责部门应实施并记录因纠正和预防措施而引起的文件修改, 并依《文件与资料管理程序》规定执行。
4.5.3记录和记录管理
4.5.3.1公司应建立《记录管理程序》, 以标识、 保存和处理职业健康安全记录以及审核和评审结果;
4.5.3.2职业健康安全记录应字迹清楚, 标识明确, 并可追溯相关的活动;
4.5.3.3职业健康安全记录的保存和管理应便于查阅, 避免损环、 变质或遗失;
4.5.3.4职业健康安全记录应规定保存期限;
4.5.4审核
4.5.4.1公司应建立《内部稽核管理程序》, 定期开展职业健康安全管理体系审核, 以便:
4.5.4.1.1确定职业健康安全管理体系是否;
4.5.4.1.1.1符合职业健康安全管理体系的策划安排, 包括满足GB/T- 28001- 标准的要求;

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4.5.4.1.1.2得到了正确实施和保持;
4.5.4.1.1.3有效地满足组织的方针和目标;
4.5.4.1.2评审以往审核的结果;
4.5.4.1.3向管理者提供审核结果的信息;
4.5.4.2审核计划、 方案、 应包括日程安排, 应基于组织活动的风险评价结果和以往审核的结果;
4.5.4.3审核程序应包括审核范围、 频次、 方法和能力, 又包括实施审核和报告审核结果的职责和要求;
4.5.4.4审核时, 审核人员应与所审核部门无直接责任的人员进行;
管理评审
检查和纠正措施
外部因素
内部因素
职业健康安全方针
4.6管理评审
4.6.1公司应规定管理评审时间间隔, 对职业健康安全管理体系进行管理评审, 以确保体系的持续适宜性, 充分性和有效性;
4.6.2管理评审过程应确保收到必要的信息以供管理者进行评价;
4.6.3管理评审应根据职业健康安全管理体系审核的结果, 环境的变化和对持续改进的承诺, 指出可能需要修改的职业健康安全管理体系方针, 目标和其它要素;
4.6.4管理评审的输入、 输出及评审过程均应形成文件或记录, 并作为后续改进的依据;

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OHSAS条文/程序展开权责表

★权责单位 ▲相关单位

部门

权责

OHSAS条文要素
总经理

管理代表
管理副代表

业务处
技术开发处

管理
处
生产处
采购部
品保部
后勤部
人力资源
执行标准
相应程序文件
4.1总要求
★
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
▲
▲
▲
职业健康安全管理手册
4.2职业健康安全方针
★
★
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
职业健康安全方针
4.3策划
4.3.1危险源识别、 风险评价和风险控制的策划

▲
▲
★
▲
▲
▲
▲
▲
危险源识别程序
风险评估与风险控制程序
4.3.2法律及其它要求事项

★

▲

法律/法规识别与控制程序
4.3.3目标
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
▲
★
▲
职业健康安全目标及管理方案
4.3.4职业卫生安全管理方案
4.4实施与运行
4.4.1机构与职责
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
▲
▲
▲
职业健康安全管理手册
4.4.2培训、 意识和能力

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
教育训练管理程序
4.4.3协商与沟通
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
协商与沟通程序
4.4.4体系文件

▲
▲
★
▲
▲
▲
▲
▲
职业健康安全管理手册
4.4.5文件与资料的管制
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
▲
▲
▲
文件与资料管理程序
4.4.6作业控制.

▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
职业健康安全管理手册
4.4.7应急准备和响应

▲
▲
★
▲
▲
▲
★
▲
应急准备和响应程序
4.5检查与纠正措施
4.5.1绩效测量与监视

▲
▲
★
▲
▲
▲
★
▲
绩效测量与监视程序
4.5.2事故、 事件、 不符合和纠正与预防措施

▲
▲
★
▲
▲
▲
★
▲
事故调查、 报告与处理程序
4.5.3记录与记录的管理

▲
▲
★
▲
▲
▲
★
▲
记录管理程序
4.5.4审核

▲
▲
★
▲
▲
▲
▲
▲
内部稽核管理程序
4.6管理评审
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
▲
▲
▲
管理责任程序

附件二
OHSAS推行委员会组织图
管理处
执行委员
总经理
生产处推行委员
生产处推行委员
样品处推行委员
业务处推行委员
OHSAS执委会主任
管理处
推行委员
管理副代表( 共5人)

推行总干事
执行干事
业务处
执行委员
技术开发处
执行委员
生产计划部
执行委员
一车间执行委员
四车间
执行委员
仓储部
执行委员
品保部
执行委员
采购
部执行委员
后勤
部
执行委员
二车间执行委员
三车间执行委员
六车间执行委员
五车间执行委员

OHSAS执行委员会组织图