分公司质量管理体系文件.doc

机电与智能化分公司质量管理体系文件
1、质量目标
为了确保产品满足顾客需求,分公司围绕集团公司机关质量管理工作总体部署,特制定如下目标:
(1）单位工程合格率100％，产品出厂质量合格率100％,技术服务作业质量合格率达到100％；
（2)用户满意率95%，顾客满意度90分以上；
（3）强检计量器具周期检定率达到100%；
(4）重大及以上质量事故为零；
（5）工序（分项工程）一次合格率 90％。
2、质量管理体系总要求
分公司严格依据引用的标准建立和保持质量管理体系，有四大主要过程：管理职责、资源管理、产品实现、分析和改进。
2。1分公司通过对质量管理体系过程的识别及其在项目范围内的应用,确定这些过程的相互关联和相互作用。
2。2 分公司质量管理体系主要过程包括：项目策划、资源投入、市场信息收集、招投标、合同洽谈与签订、深化设计、采购、生产和服务运行、监视和测量、竣工交验、服务等，其过程的相互关联和相互作用如图示:
项目策划
资源投入
市场信息
招投标
合同洽谈与签订
采购
生产运行和服务
竣工交验
全过程为客户服务
深化设计

2.3分公司编制和保持质量管理体系文件，对过程的输入、输出及所需开展的活动和投入的资源做出明确规定,并给出过程控制的准则和方法。
2。4分公司通过项目策划、识别和表述施工管理全部过程，包括过程输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源，并据此编制和实施项目管理策划书、施工组织设计、质量计划等文件。
2.5分公司通过对质量管理体系各过程的监视、测量和数据分析,对发现或潜在的不合格项采取必要的纠正和预防措施,以促进质量管理体系的持续改进。
3、文件要求
3.1 分公司依据引用标准的要求将质量管理体系文件化。为确保文件的有效性,分公司依据集团《文件管理办法》，对适用的质量管理体系文件进行控制。质量管理体系文件包括：
（1）质量计划；
(2）质量管理制度、质量管理流程，作为质量管理体系手册的支持性文件，规定了质量管理活动的职责、权限和工作流程等；
（3）作业文件，包括作业指导书、施工组织设计、策划书、设计文件、图样、质量管理体系活动所产生的记录等文件.
3。2 质量计划
质量计划依据《贯标管理体系手册》（QESM—2013），引用标准和国家、行业、地方政府主管部门颁布的适用法律法规及建筑装饰产品标准的要求进行编制和保持,其内容包括:
（1）质量管理目标、指标；
（2）质量管理体系范围的表述；
（3）各系统管理制度、管理流程和专业管理手册的引用；
（4）管理体系过程之间的相互关联和相互作用的表述.
3.3 文件控制
为确保文件得到控制,分公司按照公司及集团《文件管理办法》，对文件的分类、编制、标识、收发、批准、修改和作废等明确了控制要求，确保:
（1）文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的；
（2）必要时对文件进行评审和更新,并再次批准;
（3)对文件的更改和现行修订状态加以识别；
（4）在使用处可获得适用文件的有效版本;
（5）文件保持清晰,易于识别；
（6）外来文件得到识别,并控制其分发、传阅范围;
（7)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
3.4 记录控制
分公司依据集团公司《记录管理办法》，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等明确了控制措施，做到所有的记录保持清晰、易于识别和检索，以提供符合工程要求和管理体系有效运行的证据。
4、管理职责
4。1 管理承诺
4。1。1 分公司按照集团管理体系方针做出以下承诺：
（1） 守法的承诺：项目实施过程中，严格遵守工程相关法律法规;
（2） 满足顾客要求和期望的承诺：认真履行合同约定，充分识别并在法规和其他要求允许的条件下满足客户要求；
（3） 污染预防的承诺；
（4） 持续改进的承诺；
（5） 预防事故、保护员工健康的承诺。
4。1。2 分公司通过以下活动,确保实现上述承诺：
（1) 向分公司及各项目全员传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；
(2） 严格贯彻集团质量管理方针；
（3） 建立和实现质量目标及指标，对进场材料按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求进行见证取样复试；
(4） 进行质量管理评审;
（5） 配置有效资源.
4.2 以顾客为关注焦点
分公司以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到充分识别，并在法规和其他要求允许的条件下予以满足，同时通过设计、策划、运行控制、监视测量、评审改进等环节不断提高顾客满意程度。
4。3 管理体系方针
以人为本，安全环保，不断提升品质
诚信经营，过程精品，持续创造价值
释义：本方针主要是根据质量、安全和环境管理体系的总体要求,结合集团的使命和核心价值观演绎而来。以人为本和安全环保,体现集团在环境和职业健康安全管理方面的要求，对内做到尊重、关心、爱护员工,为员工营造健康、舒适的工作环境,提高员工幸福指数;对外做到预防污染、节约能源、安全发展，为人类的生存和可持续发展承担相应的社会责任，为人类生活品质的不断提升做出贡献。诚信经营和过程精品，体现集团在遵守国家法律法规和其他要求的基础上，始终坚持从客户的角度为其提供高品质的服务，从而创造装饰价值.
4.4 策划
4.4。1 质量管理体系策划
分公司对质量管理体系和所开展的管理活动进行策划,以满足质量管理目标的要求。包括:
（1)依据引用标准要求对管理体系过程进行策划(包括流程设计与再造），建立并保持文件化的质量管理体系；
（2)根据质量管理目标评审结果，发现差距,策划质量管理体系改进计划，达到持续改进的目的；
（3）当质量管理体系某一过程变更时，及时进行评审并采取相应的措施，以确保质量管理体系的完整性.
4。4。2 法律法规的识别和评价
为确保分公司适用的法律法规得到有效识别并遵守,分公司根据集团《法律法规管理办法》，对法律法规进行识别、评价，编制了《分公司适用法律法规清单》。分公司适用的法律法规层次范围为:
（1） 法律：全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定的法律,全国人民代表大会常务委员会作出的法律解释；
（2） 行政法规：国务院根据宪法和法律制定的行政法规;
（3） 地方性法规、自治条例和单行条例：省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规；经济特区所在地的省、市的人民代表大会及其常务委员会制定的经济特区法规;民族自治地方的人民代表大会制定的自治条例和单行条例;
（4） 规章：国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构制定的部门规章;省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规制定的地方政府规章；
（5） 其它：有关国际公约、各级地方政府和上级主管部门的有关要求、地方和相关行业的有关要求、非法规性文件和通知。
4。4。3 质量目标、指标和管理方案
4.4.3.1 分公司在各个相关职能和岗位上建立质量管理目标，管理目标包括满足产品质量要求所需的内容，以及对持续改进、遵守法律法规、标准规范的承诺。质量管理目标具体明确、是可考核的，并与集团管理方针保持一致.
4。4。3.2 分公司以经过评审和批准的公司管理策划书等文件方式明确工作目标指标和管理方案。
4.4。3。4 目标、指标和管理方案的编制依据:
（1） 集团的管理体系方针；
(2） 国家有关法律、法规的要求；
（3） 相关方的期望和要求；
（4） 项目的重要环境因素和重大危险源；
（5） 技术方案的先进性和可选性。
4。4.3。5 分公司对质量目标指标进行分解,并定期进行考核评价，确保目标实现.当客观情况发生变化时，项目及时组织调整和更新目标、指标及管理方案，并履行相应的审批手续。
4。5管理评审
4。5。1 总则
为确保分公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，分公司每季度组织会议对质量管理体系的运行状况进行评价。
4.4.2 评审输入
（1）内部和外部审核结果；
（2）顾客反馈;
(3)过程业绩、产品符合性、预防和纠正措施的现状;
(4）法规和其他要求遵守情况的评价；
（5）项目目标、指标实现程度及适宜性；
（6)上次管理评审报告确定措施的实施情况及效果；
（7)可能影响质量管理体系策划的各种变更、相关方的要求、改进的建议等方面的信息.
4.4.3 评审输出
(1）质量管理体系及其过程有效性的改进；
（2）与顾客要求有关产品的改进措施;
（3)资源需求的措施；
（4）分公司各项目质量目标的适宜性、充分性和有效性的评价及进一步提高的需求（实现持续改进的承诺）;
（5）质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价;
（6）实现持续改进的承诺（目标、指标和其他要素的修改有关的决策和行动）;
（7）可能会考虑的其他的必要的输出.
5、资源管理
5.1 分公司及时识别并提供质量管理体系所需的各种资源(包括质量管理体系各个过程运作所需要的资源、持续改进质量管理体系有效性所需要的资源、环境变化引起的资源需求等),确保质量管理体系有效运行，最终达到顾客满意的目的。
5.2 资源包括：人力资源、基础设施(包括软件、硬件和支持性服务)、工作环境、信息资源、专项技能、技术和财力资源等。
6、采购管理
6。1 采购过程
分公司采购分为物资采购、劳务分包采购和专业分包采购三类.项目依据《物资管理办法》、《劳务分包管理办法》和《专业分包管理办法》的要求实施对物资供应商、劳务分包商和专业分包商的选择、评价及管理，并保留相关工作记录。
6.2 采购信息
为确保采购的产品和服务满足要求，采购文件（主要指招标文件及合同）包含必要的信息：
（1） 采购策划/计划/合同（包括产品规格、型号、数量及质量、交付期要求）；
（2） 过程能力鉴定及设备要求；
（3） 人员资格要求；
(4） 质量管理体系要求；
（5） 供方的资信状况、供货/管理能力、认证情况等；
（6） 以往与供方的合作历史及评价等.
6.3 采购验证
采购验证依据《物资管理办法》、《劳务分包管理办法》、《专业分包管理办法》、《项目管理手册》等文件的要求,采用多种方式进行，包括：进行进货检验和试验、查验供方提供的合格文件、在供方货源处进行检验和验证、分包工程的检验评定等。
7、生产管理
7。1 生产和服务过程控制
7.1。1 基本要求
生产和服务运作过程质量直接影响产品的质量。分公司按照集团《项目管理手册》，从以下几个方面实现对生产和服务的过程控制：
（1) 通过对顾客要求的评审、图纸会审、技术交底、施工合同交底等过程,获得所有与项目生产和服务要求有关的信息；
（2） 策划对项目质量产生影响的所有生产和服务过程，界定关键过程和特殊过程.必要时，编制施工组织设计，并进行技术交底,指导操作人员作业;
（3） 使用适合于生产和服务过程所需要的施工机具和设备，并有计划地维护这些施工机具和设备，以确保其生产能力；
（4） 配置并使用合适的监视和测量装置,对适宜的过程参数和产品特性进行监视和测量；
（5） 对工程施工过程、采购产品的放行、竣工交付和交付后的活动进行适当的控制。
7。1.2 特殊过程控制
项目特殊过程主要包括焊接、隐蔽工程、防水工程等,对项目特点和检验条件在编制施工组织设计(方案）时确定特殊过程，并对其进行鉴定和监控，方法包括：
（1) 对过程能力进行预先鉴定，对操作人员进行考核，对设备及工艺参数进行严格控制，必要时对设备进行鉴定；
（2） 建立作业指导书,按作业指导书的要求实施监视和测量；
（3） 特殊过程实施后若因过程条件发生变化时，应进行再确认；
（4） 保存相关记录。
7。1。3 标识和可追溯性
为有效识别工程施工过程中各分项工程及其状态,避免混淆，同时实现过程的可追溯性， 分公司按照集团《项目管理手册》对产品标识及状态标识做出以下要求：
（1) 在产品实现的全过程中做好产品标识和状态标识，对易混淆、难识别的产品必须标识；
(2） 有追溯性要求的产品必须标识,且只能有唯一性标识；
（3） 经监测的产品均要标识，监测状态变化后，标识应随之变更；
（4) 保持唯一性标识记录和必要的产品标识记录；
（5) 对施工设备、环境、职业健康安全状态标识进行管理；
(6） 可追溯的范围包括采购产品、施工半成品以及与之相关的记录等。
7.1。4 顾客财产
顾客财产包括原材料、半成品、安装设备等产品的组成部分以及特殊设备的检测仪器、顾客提供给项目经理部使用的临时房屋、施工设备和建设单位提供的专有施工技术、个人信息等。各单位及项目经理部应建立顾客财产清单，并根据《项目管理手册》办理顾客财产验收、保管、维护等工作，如发生丢失、损坏或不适用、不合格情况时，应及时向顾客报告并与顾客协商处理。所有与顾客财产相关记录均应保存.
7.1。5 进度控制
施工进度控制是指在既定的工期内,编制最优的施工进度计划，在执行该计划的过程中，经常检查实际进度情况，将其与计划进度相比较，若出现偏差，要分析产生的原因和对工期的影响程度，制订补救措施调整或修改原计划，不断重复循环，直至工程竣工验收。施工项目进度控制的总目标是确保施工项目按既定工期目标履约.进度控制应按照《生产计划与统计工作管理办法》和《项目管理手册》要求做到：
（1） 建立分公司项目进度控制的组织系统,完善管理制度;
（2） 施工前，在进行项目管理策划时，同时对项目进度控制进行策划；
(3) 项目进度管理目标应依据合同规定的承包内容及项目管理策划要求将各项工作进度逐月进行分解和安排，制订相应的施工进度计划；
（4) 进度控制计划应根据项目规模采取分级方式进行编制、审批和控制检查；
（5） 加强过程控制，及时检查,发现偏差及时予以纠正;
(6) 分阶段对项目进度控制进行总结和评价，制订改进措施；
（7） 在进度计划完成后，应及时进行总结。
7.1。6 成本管理
分公司按照集团《项目商务策划管理办法》、《项目成本管理办法》、《项目结算管理办法》及《项目管理手册》等相关要求，从项目承包合同签订、过程及完工结算等全过程进行项目成本管理和分析。
7.1。7 科技管理
分公司按照集团《科技管理办法》、《专利管理办法》、《工程建设工法管理办法》等文件要求对科技工作进行管理。
8、测量、分析和改进
8。1 总则
为证实产品和服务的符合性,持续改进质量管理体系的有效性，分公司依据集团相关制度，对所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施.
8。2 监视和测量
8.2。1 顾客满意监视和测量
分公司依据集团《工程投诉、回访及保修管理办法》、《质量管理条例-—顾客满意度调查及竣工工程的回访及保修》等制度，对顾客满意监视和测量相关要求制定了实施细则，具体由项目经理组织实施。顾客满意监视和测量信息来源包括:
（1）顾客满意度调查;
（2）竣工验收的相关数据；
（3）顾客信函、电话记录、传真；
（4）顾客组织的检查、评比、会议；
（5)工程质量信息；
（6）行业主管、小业主、媒体报导等信息。
8。2。2 内部审核
分公司按照集团内部审核要求对质量管理体系运行情况进行监视和测量。严格按照集团《内部审核管理办法》组织实施,确保质量管理体系符合标准要求，确保各项质量管理活动得到有效实施和控制。
8.2。3 过程的监视和测量
8.2.3。1 过程监测包括对质量管理活动过程、资源提供过程、产品实现过程、测量、分析和改进过程实施监测，依据集团《管理制度汇编》和《项目管理手册》等文件对生产经营各个过程监督检查的职责、权限和频次进行详细规定，检查内容主要包括:
（1） 法律法规和标准规范的执行情况；
（2） 集团及公司各项管理制度及文件执行情况；
(3） 组织机构和岗位职责及各项目标指标的落实情况；
（4） 对集团和公司重点关注事项的落实和整改情况。
8.2.3.2 项目监督检查分为集团总部对项目监督检查、公司对项目监督检查、项目经理部自查三个层次,监督检查方式包括汇报、总结、报表、报告会、评审、查看资料、调研等.
8。2.3。3 项目日常检查、定期的例行检查和不定期专项检查等方式实现对项目各生产经营过程的监视和测量，确保质量管理体系的符合性和有效性；
8.2.3。4 合规性评价
为了履行遵守法律法规及其他要求的承诺，分公司按集团《法律法规管理办法》要求定期对法律法规执行情况进行评价，并保存相关记录。
8。2。3.5 内部控制
分公司接受集团的内部审计，主要是从投资收益角度对项目的运营情况进行评价,内部监察通过对项目员工履行职责的过程进行监察,达到促进和规范员工履职行为的目的。项目接受监督部门的检查并保留相关记录，并按要求对监督检查发现的问题进行整改.
8.2。4 施工质量检查与验收
8.2。4。1 分公司按照集团《工程质量管理条例》、《项目管理手册》等文件要求，对本项目施工质量检查与验收（包括分包工程）进行验收。
8.2.4.2 分公司对施工质量检查进行策划,编制了《检验试验计划》,对质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录作出了详细要求，经批准后实施。
8。2。4。3 分公司依据《检验试验计划》，对原材料、半成品、工序、分部分项工程等产品进行检查，单位工程竣工前按公司要求进行内部验收。在质量检查未完成或有关报告未收到前，不放行产品和交付使用。
8.2。4.4 分公司按照策划保留检查和验收相关记录，并按规定及时向有关方移交相应资料，并确保归档的工程资料符合工程档案管理相关规定。
8。3 不合格品（项）控制
8.3。1 为确保不合格品得到识别和控制,以防止其非预期的使用或交付，项目按照集团《质量管理条例》、《质量奖罚管理办法》、《项目管理手册》等制度,对不合格品（原材料、半成品、外协件中的不合格品或工序、分项分部工程和成品检验中未能满足标准、法律法规、合同及其他要求的情况）进行管理和控制。
8.3。2 分公司对发现的不合格品进行标识、评审和处置，必要时制定纠正和预防措施，具体按照《项目管理手册》15.6“质量分析与改进”执行.
8.3.3 分公司对发生的质量事故按照《质量管理条例-—事故的调查与处理》（第十章)进行处理。
8.3.4 日常监督检查中发现的不合格项或潜在不合格项,项目部按照要求进行整改，并制定纠正和预防措施，监督检查单位负责对措施实施效果进行验证。
8。4 质量管理信息
分公司将在履约过程中收集质量管理相关信息，通过分析，为质量改进和创新提供依据。
8。4.1 质量信息包括：与产品质量有关的数据（产品质量记录、产品不合格信息、顾客投诉、相关方等数据等）和与质量管理体系有关的数据（包括过程运行的测量监控信息、审核结论、管理评审输出、日常监督检查结果等）。
8.4。2 质量信息来源包括：各种形式的工作检查、外部检查、审核等；各项工作报告及建议、业绩考核结果和各类报表等。
8。4。3 质量信息可采用网络、会议、文件等形式进行传递.质量信息的管理详见集团公司《质量管理条例-—质量信息管理》(第十二章）。
8。4.4 各项目对收集的质量信息进行整理，选择适用的统计技术进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现程度,识别需要改进的领域和机会，分析结果包括（不限于）以下内容：
（1） 工程建设有关方对工程质量、质量管理水平的满意程度；
（2） 企业施工和服务质量达到要求的程度；
（3） 工程质量水平、质量管理水平发展趋势及改进的机会；
(4） 对供应商、分包方的评价。
8。5 质量改进与创新
8.5。1 纠正和预防措施
《项目管理手册—-质量分析与改进》（15.6 条）及《不合格品处理流程》，对质量管理体系运行中发现的问题或潜在问题,从质量信息收集、分析、处理等各环节做出了统一规定，以达到消除不符合或潜在不符合，并防止问题发生或再发生的目的。
8。5。2 持续改进与创新
分公司通过“策划—实施—检查—改进"PDCA 循环，持续改进质量管理体系，并制定质量创优计划，建立创新激励机制，鼓励质量管理工作不断地推陈出新、追求卓越。
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