饲料厂原料采购验收制度.docx

饲料厂原料采购验收制度
一、目的
为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准，满足《饲料和饲料添加剂管理条例》及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。
二、适用范围
适用于XXX有限公司原料采购与验收。
三、管理职责
1. 品管部负责原料质量的验收工作。
1.1品管经理对原料的品质验收有一票否决权。
1.2品管员对原料的感官质量有判定权，对感官不合格的原料由品管经理进行审批。化验员对原料的检测指标有判定权，由品管经理进行综合评定。
2. 原料部按照采购计划选择《合格供应商名录》所列的原料品种和供应商采购原料，签订合同时需要走流程审批通过。
3. 库房管理员负责到厂原料数量、堆码、储存和防护。
四、具体条款规定
1. 采购验收流程
1.1原料验收流程示意图
实施行政许可原料的采购验收流程图:
不合格
合格
判定
退货
库房管理员
品管员
品管主管
:、、接收入库
〈［、原料到货，:〉
现场接收
卜让步接收
!感官检查
现场查验
审批
不实施行政许可原料的采购验收流程图:
判定
退货
判定
退货
库房管理员
品管员
质检部
品管主管
现场接收
感官检查现场查验
审批
不合格让步接收
合格
合格
审批
让步接收
主成分自检或委托检验
不能提供合格检验报告
提供合格检验报告
〈［、原料到货，）〉
接收入库，）*

1.2原料到场后由品管员查验，并抽样进行感官检查，查验、检查判定合格的原料，由品管员通知库管、装卸工卸车，并将样品送质检部检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标的原料，变质、有异味等原料实行一票否决制，由品管员通知品管经理，再由品管经理审批后，通知原料经理，执行退货。
1.3品管员要在卸车过程中进行全程监控，发现掺杂掺假及严重霉变等问题及时制止卸车，并第一时间上报给品管经理处理；卸完车的原料要立即通知库管员悬挂《原料垛位标识卡及出入库记录》的标识牌，并注明入库信息。
1.4收货员要及时填写并保存《原料进货台账》。
2. 原料验收标准
公司原料验收标准依据如下：
2.1参考国家标准、行业标准或地方标准
2.2禁止采购来自疫区的原料
2.3《饲料卫生标准》
3. 查验要求
3.1原料到厂后，品管员进行查验，并做好《原料查验卸货记录通知单》，查验的内容为：
3.2原料新鲜、无霉变、无异味、无杂质。
3.3品管员还应查验：
3.4车辆卫生状况，车厢干净无污染物。
3.5生产日期。有保质期的，应在保质期内。
3.6查验合格后，取样检测。
4. 检验要求
公司逐批对原料主成分进行检验：水份、灰分。
5. 检验依据
5.1检验方法：按照国家标准或企业饲料检验标准进行检验。
5.2检验项目：按照企业饲料原料验收标准规定的项目进行检验。
5.3判定依据：按照企业饲料原料验收标准规定及国家相关强制标准进行判定。
6. 不合格原料的处置
6.1感官指标和营养指标未满足原料验收标准，在验收标准和拒收标准之间由品管经理进行评估处置，超过拒收标准的由品管经理做出退货或让步接收处理。
6.2原料卫生指标不合格或无检疫合格证，不得接收使用，应做退货处理。
6.3不合格原料的处置要填写《不合格品处置（评审）记录》。
五、相关记录
《原料查验卸货记录通知单》
《原料进货台账》
《不合格品处置记录》
《原料安全性评价报告》
原料查验卸货记录通知单QS-02-2023-R01
原料通用名称

供应商/生产企业名称

生产日期及保质期

感官查验

原料类别
行政许可国产原料 进原料 不需行政许可原料
查验内容
许可证明文件编号

检疫合格证

包装完好程度

原料质量检验报告

产品标签

查验结果

查验日期

查验人

原料经理

合同订单号

过磅人员

装卸人员

备 注

注：1、此单据一车一单，感官检查的项目包括色泽、气味、霉变、粒度、虫蛀和结块。
2、无论任何情况，无此单据不准卸车，每个部门处理及签字由车间核算负责，其它部门必须无条件配合
原料进货台账QS-02-2023-R02
原料通用名称
原料
商品名称
样品编号
生产企业名称
/供货者名称
产地
数量（kg）
生产日期
保质期
车号
查验或检验信息
进货日期
经办人

不合格品处置记录QS-02-2023-R03
不合格品名称
不合格品数量
生产日期或批号
检验报告编号
不合格品事实陈述:
记录人和日期：
不合格原因
负责人和日期：
处置方式
批准人和批准日期：
处置结果
处置人和处置日期：

原料安全性评价报告
QS-02-2023-R04
原料名称

到货日期及车号

检测机构名称

检测项目
合格

评估结论

处理意见

批准人

供应商名称

数量

检测日期

不合格
检测值

处理人