茶叶产业扶贫项目(实施方案).docx

（一）自然情况
1、地理位置及区域：XX县地处遵义市东北部，西与桐梓县 相邻，南和绥阳县交接，东与务川自治县接壤，北同道真、重庆 相连，是贵州襟联重庆的前沿。县城北距重庆220 ，南距遵义 140 ，贵阳295 ，是渝南、黔北经济文化的重要交汇区域。
2、自然资源状况：xx县位于贵州省北部，大娄山脉东北部 向四川盆地过渡的大斜坡地带，是典型的喀嘶特山区地貌。最低 海拔高度458 m,最高海拔高度1837m。气候属亚热带湿润季风 气候，季节交替分明。常年气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，年 平均温度为16.4C,平均无霜期为290天，平均年降雨量11mm, 且雨热同季，云雾较多，日照较少，相对湿度在80%左右。xx 县境内土地资源十分丰富，土壤肥沃，土壤多为砂页岩发育而成 的黄壤土，呈微酸性，PH值之间的宜茶叶土地面积达 30万亩，因此,xx是非常适宜茶树生长和大力发展茶叶产业。
3、社会经济状况：xx县有国土面积2595平方公里，辖19 个乡镇和1个林场，152个村（社区、居委会），60万人。全县 有耕地46万亩，林地138万亩，水域4万亩，可开发利用非耕 地107万亩，待开发的草山草坡70万亩。农业是xx经济发展的 主导产业，也是经济建设的基础。26年全县国民生产总值（可 比价）为160372万元，其中第一产业增加值85355万元，第二 产业增加值313万元，第三产业增加值44014万元。农业总产 值59682万元，其中林业总产值6075万元。地方财政收入59 万元，粮食总产量28.02万吨，人均占有粮食478公斤，人均纯 收入1846元。xx县是国家级贫因县，国家重点扶贫开发县。按 照先易后难、集中连片、形成产业的原则，选择省、市、县都高 度重视的茶叶产业作为这次产业化扶贫的项目。根据产业化扶贫 项目必须在贫困乡实施的有关要求，本项目安排在我县四个贫困 乡之一的乐俭乡来实施。
（二）项目区基本情况
乐俭乡位于xx县南部，距县城30公里。全乡海拔6-1350 米，平均海拔975米，年平均温度为13.3C,无霜期为250-310 天，平均年降雨量13mm,由于地势较高，全境云雾较多，日照 少，相对湿度在82%以上。境内土质深厚，土壤肥沃，多为砂页 岩发育而成的黄壤土，呈微酸性，PH值之间，对茶树 生长和发育十分有利。
全乡土地总面积13.7万亩，耕地面积40652.6亩（不包括 140亩退耕地）。其中田16667.5亩，土 23985.1亩。全镇辖 14个自然村，125个村民组，3739户，15421人，劳动力8467 人。
乐俭乡产业结构单一，经济收入主要以粮、油、烟、生猪为 主，农民经济收入增长缓慢。20年编制扶贫开发规划，乐俭 乡被列为国家重点扶贫“二类贫困乡”，重点村12个，其中一类 村10个，二类村2个。26年人均收入1250元，人均占有粮 450公斤，全乡贫困人 467户，1958人，低收入户698户，3114 人，其中五保户89人，民政救济1044人，需搬迁的156人。
项目为高标准茶园基地建设，建设规模为18亩，在建城、 联山和东门3个村实施，其中建成村7亩，联山村5亩，东 门村6亩。项目涉及的三个村均为贫困村，绝对贫困人和低 收入人较多，共涉及贫困户和低收入户737户，共涉及贫困人 和低收入人 3593人，其中贫困户565户，贫困人 2781 人；低收入户172户，低收入人 812人。土地资源丰富，项目 实施地块相对集中连片，覆盖贫困人面大，群众实施产业化扶 贫项目的热情很高，村级班子团结有战斗力，3个村都属于27 年实施整村推进的村，产业扶贫项目的实施有利于实施整村推 进，整合资金，全面开发。
东门村位于乐俭乡东面，距乡政府3公里，辖6个村民组， 286户，1262人，劳动力569人，其中贫困人 56户215人， 低收入户230户1047人。26年人均纯收入935元，人均占有 粮445公斤，属国家重点扶持一类村。全村平均海拔10米左 右，项目地平均海拔1080米，土地总面积7.8平方公里，耕地 面积4924亩，林地面积4050亩（含退耕还林面积），荒山2726 亩。全村水、电、路、电话、学校等基础设施完备；联山村位于 乐俭乡西面，距乡政府4公里，辖12个村民组，285户，1503 人，劳动力676人，其中贫困人 126户512人，低收入户159 户991人，26年人均纯收入924元，人均占有粮420公斤， 属国家重点扶持一类村。全村海拔8 - 1350米之间，项目地平 均海拔950米，全村土地总面积9.4平方公里，耕地面积3260 亩，林地面积6980亩（含退耕还林面积），荒山3860亩。全村 水、电、路、通讯、学校等基础设施完备；建城村位于乐俭乡南 面，距乡政府8公里，辖10个村民组，286户，1 356人，劳动 力749人，其中贫困人 48户195人，低收入户238户1161 人，26年人均纯收入917元，人均占有粮415公斤，属国家 重点扶持一类村。全村海拔950 - 1370米之间，项目地平均海拔 1020米。土地总面积10.3平方公里，耕地面积4970亩，林地 面积5202亩（含退耕还林面积），荒山5278亩。全村水、电、 路、通讯、学校等基础设施完备。
二、指导思想、依据和原则
（一）指导思想：
1、项目必须落实到有劳动生产能力的绝对贫困户和低收入 贫困户。
2、项目对涉及贫困人数量多，且较集中村组。
3、围绕省委省政府提出的“建设生态畜牧大省”的总体目 标，以科技成果为依托，以农业产业结构调整为主线，以增加农 民收入为目的。
4、设计产业化扶贫项目要对接市场，坚持由政府主导，充 分发挥市场调节作用，要按照市场经济的规律办事，接受市场的 检查，依靠市场带动和发展壮大贫困地区种养业，并从市场上取 得效益、实现农民增收。
（二）设计的依据
1、《关于做好种草养畜科技扶贫工作的通知》（国开办组发 [26]25 号）；
2、省扶贫开发领导小组《关于下达27年省级财政2亿元 产业化扶贫资金计划的通知》（黔扶领[27]3号）；
3、省扶贫办和省财政厅《关于下达27年省级财政产业化 扶贫资金的通知》（黔开办[27]113号、黔财农[27]144 号）
4、《造林技术规程》GB/T15776-1995；
5、《乐俭乡茶叶产业扶贫项目规划》、《乐俭乡产业扶贫项目 可研报告》；
6、xx县委县政府《关于做大做强茶叶产业的实施意见》 （正办发[6]58号）。
（三）设计原则：
1、项目要体现较好的扶贫效益、经济效益、生态效益和社 会效益的原则。
2、项目到贫困乡、到贫困村、落实到贫困农户的原则；
3、坚持高标准化、良种化、无性化、有机化、市场化的原 则；
4、坚持因地制宜，适地适树，集中连片，突出重点，择优发展 的原则；
5、坚持专款专账专用和报账制原则。
三、项目范围、规模及布局
（一）项目范围
项目涉及乐俭乡乐俭、辽远、长兴、迎接、东门5个村。
（二）建设规模
新建高标准茶叶基地83亩。
（三）布局
乐俭村17亩、辽远村15亩，长兴村18亩、迎接村
15亩、东门村18亩。
四、项目建设的内容、建设年限及目标
（一）建设的内容
1、基地建设
（1）新建高标准茶园基地83亩。
（2）建蓄水池815立方米，建成基地530立方米，联山基 地135立方米，东门基地150立方米。
（3）建配套集水沟和排水沟2850米。建成基地1760米，联 山基590米，东门基地5米。
（4）新修茶区步道（1米宽）54米。建成基地21米， 联山基地15米，东门基地18米。
（5）栽植行道树36棵（道路和步道两旁每3米栽1株）。
2、人员培训
培训安排：培训时间27年8-9月，培训对象：技术骨干 和农民；培训三期共1020人；培训内容：（1）组织基地农户到 凤冈田坝、湄潭核桃坝去学习种茶技术和感受发展茶叶产业给当 地群众带来的经济效益，提高基地农民种茶的技术和种茶积极 性。（2）请专业技术人员系统讲解茶园建设的整地、施肥、栽植、 定剪、抚育管护、采摘和简单的加工技术，让有关技术干部和农 民了解和掌握种茶的技能。
（二）建设年限
项目建设期为8个月。27年10月至28年3月前完成 茶园建设，28年3-5月完成茶园配套设施建设。
（三）建设目标
新建高标准绿茶基地83亩,28年5月底全面完成茶园 建设及配套工程设施建设，面积合格率1%。3年初见成效，2012 年开始投产，正常年分每年可产茶青22吨，年销售收入达2158 万元。
五、茶园建设技术措施设计
（一）茶园立地评价（见附表）
（二）茶园建设技术设计
1、品种选择
选择具有适应范围广，抗逆性和抗病虫能力强，茶叶品质好， 产量高的福鼎大白茶。
2、整地施肥：全面垦复深度为60cm，1.5米开箱挖种植沟, 种植沟开挖宽度为50cm,深度为50cm。要求开挖出的表土与新土 分别堆放在种植沟的的两侧。在开挖沟内施饼肥和西洋复合肥, 每亩用肥量为饼肥1公斤，西洋复合肥20公斤和农家肥10 斤。
3、栽植密度：30株/亩。
5、栽植时间和方法
栽植时间：早春惊蛰至春分之间和秋末冬初10-11月份。
栽植方法：在栽植沟内采取双行双株错位栽植。要求在基肥 上层复新土 18cm左右，茶苗栽植后再复表土 10cm后将苗扶正并 把土压实（有条件的浇足定根水）。
（三）茶园管理
1、施用肥料：施农家肥和茶叶专用肥，在早春施茶叶专用 肥，在入冬后（11-12月份）施农家肥，也可以施油饼肥。
2、除草及抚育：茶园每年要除草抚育2-3次。
3、管护：主要搞好肥水管理，施肥只能用各种有机肥料， 以就地取材，有条件的可以选用经认证的茶叶专用肥。施用畜禽 粪时必须进行无害化处理，成龄茶园管理，主要是在茶树的收获 期，以采摘茶叶为主，采摘时要做到及时采摘和按标准采摘，采 养结合。其它的仍然是加强肥水管理，耕作除草和修剪。必要时 进行茶园行间铺草10kg，即可以防治草荒，增加茶园土壤温 度和湿度，有利于微生物繁殖，同时亦可以向茶园提供肥力，每 年施肥一次，主要是基肥。
4、病虫害防治
病虫害防治，以农业防治为主，勤除杂草，防止病虫害发生。 如果发生比较严重，则要用各种生物防治，物理防治方法进行, 在进行化学防治时，一定要选择有机农药。
（四）种苗设计
乐俭乡茶叶产业化扶贫项目考虑到要在最短的时间（3年） 内见效，让项目发挥扶贫效益、经济效益、社会效益。因此，茶 园建设按照高投入高产出高效益的原则进行设计，茶苗栽植按双 行单株每亩栽植株数约30株。
1、种苗数量：每亩栽苗30株，总用苗量为1080万株。
2、种苗质量要求：国标1、11级苗，苗高大于20cm,地径 不小于0.2cmo
3、苗木供应：苗木采购量特别大，要按照财政产业化扶贫 项目有关规定，组织政府采购，实行公开招投标，苗木质量、数 量和品种由xx县绿色产业发展办公室把关。
六、配套设施设计
（一）蓄水池
建蓄水池815立方米。根据水源点情况，建成基地设10个蓄水 池，每个蓄水池容量为53立方米，总容积为530立方米；联山 基地建设5个蓄水池，总蓄积为135立方米；东门基地设5个蓄 水池，总蓄积为150立方米。
（二）集排水沟
共建集排水沟2850米。其中建城基地建1760米，联山村基 地建590米，东门村基地建5米。
（三）步道设计
因基地为贫困农户自建，建成后归农户所有，3个基地平均 每户的茶园面积只有2.5亩，因此，基地没有设计公路和机耕道。 只进行步道设计：步道设计根据茶园地形和面积，每10亩左右 划分生产区，生产区与生产区设人行步道，道宽1.0米，步道设 计长度为5.4公里。
（四）行道树设计
行道两旁栽种桂花、女贞等行道树，步道长54米，栽植 行道树的长为108米，按3米的间距栽植行道树，需栽36 株。行道树规格为高2米以上，地径1.5cm以上。
（五）碑牌设计
乐俭、和长兴、东门基地各建1块碑牌，基地共建3块碑牌。
七、施工组织设计及项目运作模式
（一）施工组织设计
1、工程组织管理
本项目的是财政扶贫项目，xx县扶贫办和财政局对项目实 施进行管理和监督。项目实施实行法人负责制，XX县绿色产业 开发中心为项目的实施法人单位，对项目的实施全面负责。为确 保项目的顺利实施，成立以分管扶贫开发的副县长为组长，以县 扶贫办、县财政局、县绿色产业发展办公室、县绿色产为开发中 心和乐俭乡人民政府为成员单位的项目实施领导小组，对项目的 实施进行领导和监督，确保项目建设进度和质量。
2、技术保障措施
该项目为茶叶产业建设项目，它涉及种植、管理、生产加工、 包装和市场营销等技术知识，技术保障对项目实施犹为重要。
（1）成立项目技术小组，由县绿色产业开发中心业务副主任 任组长，以县绿色产发展办公室生产技术股、乐俭乡扶贫办、绿 产办、农技站、林业站等单位技术人员为成员，加强对项目实施 进行技术指导和质量监督。
（2）对技术人员签订技术承包合同，制定严格的奖惩措施， 将技术员的工资、奖金及职称与项目实施质量挂钩，严格兑现奖 惩，对严重不负责任，造成项目施工质量严重不合格并造成损失 的，要追究相关技术人员的责任。
3、组织保障措施
（1）加强领导、管理和监督，严格按实施方案开展工作。xx 县扶贫办是项目的管理和监督单位，必须强化措施，加强对项目 的领导、管理、监督和对“目项实施方案”进行审查，监督实施 单位严格按“项目实施方案”进行项目建设。
（2）加大宣传力度，提高项目区群众对该项目建设重要性的 认识。该项目是产业扶贫项目，要利用乡、村各种会议和有线电 视等方式，大力宣传产业扶贫开发项目的实施要求，见效后对贫 困户和低收入户的扶贫效果，对调整农村产业结构、给农民增收 和解决农村剩余劳力就业等的好处，特别是让群众对项目建设见 效后对当地群的扶持效果的认识。同时，找适当时机组织项目区 农户到附近的湄潭、凤冈等县去参观、考察，让他们切实了解农 民种茶所得到的收益，提高群众实施项目的积极性。
（3）、项目实施涉及苗木和肥料的采购量特别大，要按照有关 规定，组织政府采购，实行公开招投标。
（4）项目实施过程中，扶贫部门要加强督促检查，监督检查 内容包括前期工作准备落实情况、项目实施进度和资金报账进 度、项目实施方案执行情况，重点检查项目实施效益情况，项目 结束时要组织有关专家对项目严格进行验收。
（5）强化对管理人员、技术人员、施工人员（群众）的技术 培训，提高建设队伍的整体素质，是实施好该项目前提和保障。 县扶贫办按茶叶产业扶贫项的要求对参与项目实施管理的人员 进行培训，让其能很好掌握项目实施的要求，犹其要对涉及建设 项目的农户要进行有关茶叶栽培管理等方面和实用技术的培训， 让他们掌握技术要领，只有这样才能确保项目实施良好扶贫效果 和较好经济、社会和生态效益。
（6）加大科技投入，提高项目建设科技含量。科学技术是第 一生产力，项目建设必须紧紧依靠科技进步，加大科技投入，以 确保项目建设质量和效益。实施过程中，要充分调动科技人员的 积极性和创造性，加强适用科技成果的推广应用。
（二）项目的运作模式和机制
1、项目实行滚动发展运行机制。产业扶贫项目建设每亩给农户 投入财政扶贫资金180元，在发放扶贫资金时，县绿色产业开发中 心与农户签订合同，规定项目见效后（一般4年后可见效，每年每 亩收入可达26元），县绿色产业开发中心按投入资金的30%收回， 作为滚动发展资金。乐俭乡茶叶产业扶贫项目3年共计投入扶贫资 金450万元，项目见效后可收回资金120多万元，用于扶持其他贫 困农户发展茶园30亩。
2、组建茶叶专业合作组织。本项目是由政府扶持，xx县绿 色开发中心实施，要对接市场，使贫困农户受益，必须走农村 专业合作组织的道路，组建乐俭乡茶叶专业合作组织。通专业 合作组织制定茶叶生产技术标准，在统一标准下实现茶叶生产 的标准化、加工规范化和销售一体化，通过引进和培育龙头加 工企业，在全乡建1-2个茶青交易市场，让茶农生产出的茶青 有市场销路，真正实现产、供、销一体化的产业发展之路，切 实让农民增加收益，从而实现脱贫致富的目标。
八、质量监督
（一）狠抓管理、确保质量
加强项目各个环节的技术管理，严格按设计施工、检查验收、 建档等一套项目管理办法实施。并层层落实责任制，推行领导和 技术人员分子项目承包施工进度和质量，把项目建设质量同个人 利益挂起来。通过行政推动、利益驱动、技术促动、法制保证切 实提高项目建设质量。
（二）狠抓种苗落实，选用良种壮苗。
种苗是茶叶基地建设的物质基础，项目实施严格按照品种良 种化、苗木质量标准化的要求，采购优质的无性繁育的福鼎大白 茶苗（优先选用乐俭东门村育苗基地的茶苗）。
九、投资预算及资金筹措
（一）主要技术经济指标
参照xx现行劳动力价格、小水窖工程、贵州省林业厅植被 恢复费项目“xx县茶叶基地建设”投资标准。
1、材料设备
（1）茶苗：单价0.11元/株，330元/亩.
（2）基肥：农户自备，不计入投资。
追肥：农家肥由农户自备，其他追肥由28年产业化扶贫项 目资金中分配。
(3) 碑牌：20元/块。
2、劳务费
基地清理：按2个工日/亩计
整地：按10个工日/亩计。
植苗：按4个工日/亩
抚育、施肥：按2个工日/亩、年计，其需三年。
管护工资：按10元/亩、3年。
3、附属设施
(1) 蓄水池：按烟水配套工程造价60元/立方米。
(2) 集排水沟：集水渠和排水沟平均按按10元/米单价建。
(3) 步道建设：建步道按1元/米。
(4) 行道树：2元/株(含栽植费)。
(5) 碑牌：20元/块。
4、间接费
培训费为6.9万元，占财政扶贫资金的4.6% (5%以内)。
(二) 投资概算
项目建设包括基地建设材料费、劳务投入、附属配套设施建 设和间接费，项目总投资250万元，其中：
1、材料设备费144万元。包括：茶苗费143. 1万元。
2、劳务费90万元。包括：林地清理9万元，整地45万元, 植苗18万元，抚育、施肥16.2万元，管护工资1.8元。
3、附属设施建设费10万元。包括：畜水池4.89万元，集 排水沟2.85万元，步道0.54万元，行道树0.72万元，碑牌1 万元。
3、间接费6.9万元，全部用于培训。
项目各项投资情况详见附表四---乐俭乡产业化扶贫项目投 资概算表
(三) 资金筹措
申请财政扶贫资金150万元，自筹1万元。
八、效益估算
（一）扶贫效益
该项目为茶叶产业财政扶贫项目，总投资250万元，其中财 政扶贫资金150万元，项目涉及农户1850户，7528人，平均每 户投入扶贫资金2035.28元，人均投入扶贫资金206.67元。项 目建成4年后见效，通过采摘每亩总产值为26元，83亩基 地正常年份可产茶青22吨，实现产值2158万元。因此，该项 目的扶贫效益显著。
（二）经济效益分析
1、销售收入
根据xx现有茶园经营情况和茶叶市场分析，每亩茶园的产 茶量为：翠芽、毛峰和毛尖等高档名优茶茶青15公斤、大宗绿 茶茶青250公斤。制名优茶茶青价格按40元/公斤；制大宗绿茶 茶青按8元/公斤，每亩产值26元，正常年分该项目年销售收 入2158万元。
2、成本测算
（1）投入摊消成本：按茶园经济年限为30年，投资每亩每 年摊消46元，项目年摊消成本38.18万元。
（2）抚育采摘成本：茶园年每亩投入管抚成本2元，采 摘成本每亩茶园产名优茶青15 ，产大宗茶青250计，名优 茶青采摘价按30元/ ，大宗茶青按2元/计，每亩采摘成本 为950元，项目进入投产期后，年采摘成本171万元。
3、利润：销售利润=销售收入-经营管护成本-茶园采摘成 本利润=2158-166-788.5=1203.5 （万元）。
（三）社会效益
本项目建成后，使乐、俭辽、长兴、迎接和东门5个村的农 业产业结构得以调整，按每人经营2亩茶园计，能够使上述5 个村40人从事茶叶生产管理和经营，在采茶季节，可吸纳使 邻近乡、镇、村上80人转移到茶叶生产。本项目采取政府扶 持农户自建基，为xx县大力发展茶叶产业起到示范作用。同时, 使项目所在地的群众积极参与到项目建设中来，为山区农民改变 种植模式，走发展之路实现脱贫致富，有利于社会主义新农村建 设。
（四）生态效益
本项目不仅是一个农业产业化经营建设项目，同时也是一个 生态建设项目。项目建成后，可使近83亩坡耕地变为优质茶 园，同时，增加植被面积83亩，全乡森林覆盖率增加5%，本 项目的实施对改善项目区生态环境有积极的意义。