海外项目部试验室工作指导书范本.pdf

中国水利水电建设股份有限公司海外业务 项 目 部 工 作 指 导 书 范 本 Q/SHL.3Z03-013-2010 试 验 室 中国水利水电建设股份有限公司 海外业务项目部工作指导书范本试验室 前 言 为了规范公司海外工程项目的管理，确保质量、环境和职业健康安全管理体系在海外项目中得以有效运行，特编写、实施和保持本工作指导书，为项目部管理提供参考依据。使用本指导书的各方应探讨使用最新版本的可能性。编写：侯堂平 田胡平 葛云豫 审核：张修高 曹 辉 胡 伟 冯国宇 侯堂平 田胡平 何泽良 批准：刘风秋 本工作指导书由技术安全部提出，总经理工作部归口管理。13-1 海外业务项目部工作指导书范本试验室 13-2 项目部设计室会签表 主题：通过阅读明确各岗位职责和工作流程，并按工作流程开展工作。序号 姓 名 职 务 时 间 地 点 联系方式 海外业务项目部工作指导书范本试验室 试验室工作指导书 Q/SHL.3Z03-013-2010 1 部门工作目标 a)原材料、半成品及成品按规范进行抽检、试验、委托抽检率 100%，抽检频率满足合同、标准要求；b)试验设备和仪器按计划进行检定和校准，试验设备有效率 100%；c)试验、监测月报每月按时报送相关部门；d)试验检测数据准确性和真实性 100%；e)施工期埋设临时监测仪器的有效率为 90%。2 职责综述和工作内容描述 2.1 职责综述 负责工程原材料、半成品及工程成品的试验、检验及试验检验设备的管理工作。2.2 工作内容描述 a)执行合同规定试验、检验法律法规及规程、规范和标准；b)负责试验检测设备仪器鉴定计划、操作规程的制定及实施；c)负责施工原材料、工程成品及半成品的取样、检验；d)负责试验大纲和试验配比的编写、实施及试验成果的提交、报送；e)负责试验、检验工作计划的编制，试验周报、月报的编写及报送；f)对检验和试验的检测结果进行分析和统计，提出改进措施，并向相关部门进行传递；g)负责施工期临时监测的实施及数据分析，并向相关部门进行传递；h)负责试验、监测方面竣工工程资料的汇编、整理归档，并向技术部移交汇编资料；i)配合质量部做好质量事故、质量缺陷的调查、分析和处理工作；j)负责本部门危险源和环境因素辨别分析，建立清单，并制定防范措施；k)负责商品混凝土仓面的取样和质量控制，并做好不合格混凝土的签证工作；l)负责监督、指导拌和楼称量系统的自检工作；m)完成项目部领导安排的其它工作。3 岗位设置、职责和接口 13-3 海外业务项目部工作指导书范本试验室 3.1 岗位职能设置图和职责接口设置图 图 1 岗位职能设置图 项目部领导 试验室主任 副主任 技术员 试验员 资料员 料员资技术员外业试验员内业试验员副主任 主任 试验室 图2 职责接口设置图 3.2 岗位职责和任职条件 3.2.1 试验室主任 岗位职责：a)在质量经理的领导下，主持试验室日常工作,执行技术规范、标准，对部门的工作质量负责；b)负责部门职能分工,制定内部管理制度，并监督实施；c)负责主持试验、检验工作计划的编制；d)负责试验室内部试验人员的岗位培训；13-4 海外业务项目部工作指导书范本试验室 e)审查各项试验资料、报告等；f)组织试验设备、仪器的定期签定、率定工作；g)负责试验检测对内对外协调工作；h)完成上级领导安排的其他工作。任职条件：本科及以上学历，工程师及以上职称，10 年以上相关工作经验。3.2.2 试验室副主任 岗位职责：a)协助主任进行试验室的日常管理工作，对分管的工作质量负责；b)负责试验计划的编制，对试验工作进行督促和指导；c)负责检验试验成果的分析、审核，检验试验成果报告的编写；d)负责督促试验人员对试验设备、仪器维护和保养；e)主任外出或休假期间，主持试验室日常工作；f)完成主任安排的其他工作。任职条件：大专业及以上学历，工程师及以上职称，5 年以上相关工作经验。3.2.3 技术员 岗位职责：a)参与试验技术文件的起草,负责各项试验技术措施实施,并直接参与各项试验的具体工作；b)熟悉规程、规范与试验方法标准、业务，解决试验中的技术问题；c)负责单项试验技术措施的起草、单项试验技术措施的实施、提交单项试验报告；d)负责试验室技术业务的培训，具体试验项目的技术交底，试验设备、仪器操作规程的制定，并监督实施；e)负责每项试验资料和报告的校核工作；f)完成主任安排的其它工作。任职条件：大专及以上学历，技术员以上职称，持证上岗，3 年以上试验工作经验。3.2.4 外业试验员 岗位职责：a)在砼生产过程中，准确校对各种原材料用量，控制水灰比在设计范围内，对工作负13-5 海外业务项目部工作指导书范本试验室 责质量；b)负责按要求对拌和楼出机口混凝土坍落度、含气量、温度进行抽样检测，砼抗压，抗拉，抗渗，抗冻等试件的成型工作；c)负责混凝土浇筑现场检查混凝土的和易性、入仓温度、浇筑温度、坍落度及含气量等；d)负责根据拌和楼出机口混凝土和施工现场混凝土的技术性能检测情况，混凝土拌和配比进行适当调整；e)负责现场土料的压实度检测及其它各种现场质量检测；f)负责各种试验表格，试验成果资料的填写；g)完成部门领导安排的其它工作。任职条件：中专及以上学历，持证上岗，3 年以上相关工作经验。3.2.5 内业试验员 岗位职责：a)负责材料样品、试件的试验检测，对试验成果质量负责；b)执行试验设备、仪器操作规程，按技术标准、规范、规程进行各项试验检测工作；c)熟练掌握对每项试验所用到的设备、仪器的操作规程，以及技术性能等，负责设备、仪器的日常维护、保养、校准；d)负责每项试验工作环境（温度、湿度等）的检测，设备、仪器运转情况检测；e)负责试验成果计算、校核、资料整理，签字确认；f)完成部门领导安排的其它工作。任职条件：中等专业及以上学历，持证上岗，3 年以上相关工作经验。3.2.6 资料员 岗位职责：a)负责文件资料的收、发以及归档管理工作；b)负责办公环境管理；c)负责部门电子文档的统一管理工作；d)负责部门员工的考勤、工资及劳保用品的发放管理工作；e)完成部门领导安排的其它工作。任职条件：13-6 海外业务项目部工作指导书范本试验室 中等专业及以上学历，熟练掌握电脑操作技能，具备文档管理经验。4 管理依据 4.1 所在国或合同约定适用法律法规标准、规范清单（项目按合同要求识别填写）表 1 项目适用法律法规标准、规范清单 序号 名称编号 适用条款 备 注 1 2 3 4 5 4.2 业主、设计、工程师管理要求(项目部进点后识别列入)表 2 业主、设计、工程师管理要求 序号 名 称 编 号 适用条款 备 注 1 2 3 4 5 4.3 国内适用规范、标准清单（详见 3.4.10 法规标准规范收集汇编）表 3 国内适用规范、标准清单 序号 编 号 名 称 备 注 1 2 3 4 5 13-7 海外业务项目部工作指导书范本试验室 4.4 适用程序文件 Q/SHL.201-2010 文件控制程序 Q/SHL.202-2010 记录控制程序 Q/SHL.203-2010 项目投（议）标控制程序 Q/SHL.204-2010 目标、指标和管理方案控制程序 Q/SHL.205-2010 人力资源管理和培训控制程序 Q/SHL.206-2010 设备物资采购控制程序 Q/SHL.207-2010 物资管理程序 Q/SHL.208-2010 设备管理程序 Q/SHL.209-2010 顾客财产控制程序 Q/SHL.210-2010 标识和可追溯性控制程序 Q/SHL.211-2010 产品的监视和测量控制程序 Q/SHL.212-2010 监视和测量设备控制程序 Q/SHL.213-2010 工程施工合同管理程序 Q/SHL.214-2010 分包管理程序 Q/SHL.215-2010 设计和开发控制程序 Q/SHL.216-2010 产品实现过程控制程序 Q/SHL.217-2010 环境因素识别、评价和控制程序 Q/SHL.218-2010 危险源辨识、风险评价和控制程序 Q/SHL.219-2010 环境和职业健康安全运行控制程序 Q/SHL.220-2010 环境和职业健康安全绩效监测控制程序 Q/SHL.221-2010 法律法规和其他要求及合规性评价控制程序 Q/SHL.222-2010 应急准备和响应控制程序 Q/SHL.223-2010 不合格控制程序 Q/SHL.224-2010 信息沟通控制程序 Q/SHL.225-2010 顾客满意度测量控制程序 Q/SHL.226-2010 数据分析控制程序 Q/SHL.227-2010 内部审核控制程序 Q/SHL.228-2010 管理评审控制程序 Q/SHL.229-2010 纠正和预防措施控制程序 Q/SHL.230-2010 海外业务安全生产责任制管理程序 13-8 海外业务项目部工作指导书范本试验室 4.5 上级管理制度、办法、规定等要求（从公司和子公司文件汇编中识别适用文件填写）表 4 上级管理制度、办法、规定等要求 序号 名称编号 适用条款 备 注 1 2 3 4 5 6 4.6 项目部相关管理规定（不限于，详见 3.4.2 海外业务项目部通用管理制度汇编）表 5 项目部相关管理规定 序号 管理内容 名 称 编制、归口管理部门 备注 1 项目部技术管理办法 2 计量管理办法 3 测量管理办法 4 工程地质管理办法 5 设计控制管理办法 6 技术管理 竣工验收管理办法 技术部 7 质量计划 8 施工质量管理办法 9 质量管理 施工质量检验管理制度 质量管理部 10 项目部职业健康安全管理计划 11 项目部职业健康安全管理办法 12 安全监督检查管理办法 13 职业健康安全管理 职业病防治管理办法 安全环境部 13-9 海外业务项目部工作指导书范本试验室 14 爆破安全管理办法 安全环境部 15 安全用电管理办法 16 劳动防护用品管理规定 17 道路交通安全管理办法 机电物资部 安全环境部 18 文明施工管理办法 安全环境部 施工部 19 职业健康安全管理 消防安全管理办法 安全环境部 行政部 20 项目部环境管理计划 21 项目部环境管理制度 22 环境管理 工程场地自然景观保护管理办法安全环境部 23 施工设备管理办法 24 永久设备管理办法 25 材料管理办法 26 物资采购管理办法 27 废旧物资处置管理办法 28 供货商管理办法 29 物资设备 管理 周转性材料管理办法 机电物资部 30 分包工程管理办法 31 项目成本管理办法 32 内部厂队核算管理办法 33 项目部变更索赔管理办法 34 项目部结算支付管理办法 35 商务管理 零星用工管理办法 商务部 36 财务管理 项目部预算管理办法 财务部 13-10 海外业务项目部工作指导书范本试验室 37 项目部财务管理办法 38 项目部费用报销管理办法 39 项目部保险理赔管理办法 40 项目部资金管理办法 41 项目部固定资产管理办法 42 财务管理 税务规划 财务部 43 劳务管理办法 行政部、劳工部 44 员工薪酬管理办法 45 探亲休假出差管理办法 46 人员出入境管理办法 47 职工食堂管理办法 48 医疗卫生管理办法 49 员工守则 50 信息管理办法 51 其它管理 文档管理办法 行政部 52 火灾、爆炸应急预案 行政部、安全环境部 53 气象灾害应急预案 技术部 54 地质灾害应急预案 技术部 55 地震、火山喷发应急预案 安全环境部 56 公共卫生事故应急预案 行政部 57 有毒有害物质泄漏应急预案 机电物资部 58 生产安全事故应急预案 安全环境部 59 应急预案 交通安全事故应急预案 安全环境部 13-11 海外业务项目部工作指导书范本试验室 60 重大设备事故应急预案 机电物资部 61 当地员工罢工应急预案 劳工部 62 应急预案 重大环境污染应急预案 安全环境部 5 工作流程 5.1 一般工作流程 5.1.1 原材料试验一般工作流程 机电物资部下达委托单 原 材 料 取 样 标 准 试 验 发合格试验报告至 机电物资部和质量部合 格 第一次不合格 发复检不合格报告至 机电物资部和质量部 结果判定 复检不合格图 3 原材料工作流程图 13-12 海外业务项目部工作指导书范本试验室 5.1.2 水泥 胶砂强度 仓库或现场取样 机电物资部下达试验委托单 室内过筛准备 进行物理性能标准试验 标准稠度用水量 凝结时间 安定性 细度 标准试验记录 标准试验记录 计算 校核 报告 审核 盖章 机电物资部、质量部 标准试验 记录 图 4 水泥物理性能试验工作流程图 5.1.3 粉煤灰 机电物资部下达试验委托需水量比 含水量 细度 仓库或现场取样 室内分样准备 进行物理性能标准试验烧失量 三氧化硫 标准试验 记录用水量 标准试验 记录 计算 校核 报告 审核 机电物资部、质量部 盖章 委托试验 标准试验 记录 图 5 粉煤灰物理性能试验流程图 13-13 海外业务项目部工作指导书范本试验室 5.1.3 速凝剂 机电物资部下达试验委托单 凝结时仓库或现场取样 室内分样准备 进行物理性能标准试验 试验 记录 1 天抗压强度28 天抗压强度比试验 强度 计算 校核 报告 审核 机电物资部、质量部 盖章 记录 图 6 速凝剂物理性能试验工作流程图 13-14 海外业务项目部工作指导书范本试验室 5.1.4 粗骨料 标准试验记录 机电物资部下达试验委托单 料仓或现场取样 分样进行物理性能试验 筛分 含泥吸水含水针、片状表观密度堆积密度 压碎指标 泥块含量图 7 粗骨料试验流程图 标准试验 标准试验 标准试验 标准试验标准试验标准试验标准试验 标准试验 计算 校核 报告 审核 机电物资部、质量部盖章 记录 记录 记录 记录 记录 记录 记录 记录 13-15 海外业务项目部工作指导书范本试验室 5.1.5 细骨料 机电物资部下达试验委托单 料仓或现场取样 分样进行物理性能试验 标准试验 记录 颗粒级配 表观密吸水含水堆积密度含泥量有机质 轻物质 坚固性标准试验 记录 标准试验 记录 标准试验标准试验计算 校核 报告 审核 机电物资部、质量部 盖章 标准试验标准试验 标准试验 标准试验记录 记录 记录 记录 记录 记录 图 8 细骨料试验流程图 13-16 海外业务项目部工作指导书范本试验室 5.1.6 钢筋力学性能试验 机电物资部或质量部下达试验委托单 仓库或现场取样 标记准备力学性能试验图 9 钢筋力学性能试验流程图 拉伸 冷弯 拉伸 标准试验拉伸 钢筋母材 焊接钢筋钢筋机械连接 搭接焊 闪光对焊记录 冷弯 计算 校核 报告 审核 机电物资部、质量部 盖章 标准试验 标准试验标准试验标准试验标准试验 标准试验13-17 海外业务项目部工作指导书范本试验室 5.1.7 引气剂和减水剂 机电物资部下达试验委托单 仓库或现场取样 备料准备物理性能试验 减水率 泌水率比 凝结时间含气量 抗压强度比记录 记录 记录 校核 报告 审核 机电物资部、质量部 盖章 计算 标准试验标准试验标准试验标准试验 标准试验 记录 记录 图 10 引气剂和减水剂物理性能试验流程图 13-18 海外业务项目部工作指导书范本试验室 5.2 混凝土拌合物试验 掺外加剂混凝土 基准混凝土 坍落度维勃稠度密度试验 含气量试标准试计算 标准试验 标准试验凝结时抗压强度减水率校核 报告 审核 发报告 盖章 标准试标准试验 标准试验记录 标准试验 图 11 混凝土拌合物试验流程图 5.3 混凝土力学性能试验 混凝土力学试验试件外观检查立方体抗压轴心抗压试劈 裂 抗 拉 强抗折强度试静力受压弹模试验标准试验 标准试验 标准试验 标准试验 标准试验 记录 记录 记录 记录 记录 计算 校核 报告 审核 质量部 盖章 图 12 混凝土力学性能试验流程图 13-19 海外业务项目部工作指导书范本试验室 5.4 拌和楼混凝土质量检测 拌和楼混凝土质量控制混凝土质量控制 依据开盘单开出混凝土配料单拌和楼操作员按配料单将每盘混凝土用材料用量输入电脑 试验工程师签字 试验员签字确认、开始拌制 试验员目测第一盘砼，调整 对第一车混凝土取样检测 是否合格 温度、含气量、坍落度检测 混凝土连续拌制 混凝土机口随机取样、检测混凝土浇筑 适时检控调整 是否合格 硬化混凝土成型项目是 否是原材料质量控制水泥 粉煤灰砂碎石减水剂混凝土收仓 否 引气剂 原材料进厂检测砼拌和过程中原材料控制 拌和楼允许使用砂外加剂含 水量 检测 细 度模 数石 粉含 量 小 石含 水量 超径逊径 中径 碎石 溶 液浓 度检测根据检测结果对混凝土配合比进行调整 计量器具校验技 术 监督 局 校验 拌 和 楼自 己 校验 至校验合格允许拌和楼生产至合格仓面取样(机 口 的1/201/10)抗压强度劈拉强度全面性能检验 混凝土拌和物检测项目坍 落度 检测 含 气量 检测 气 温砼 出机 口温 度 配料称量检查 砼净拌和时间检查系 统检 测 混凝土质量评定图 13 拌和楼质量控制流程图 13-20 海外业务项目部工作指导书范本试验室 5.5 锚杆抗拉拔力检测 质量部通知检测下联系单 通知试验 工程师旁站 现场 拉拔 是否合格 否 是 增大比例 现场拉拔 是否合格否是 检测区锚杆全部检测 提供 检测报告 校核 写报告 审核 盖章 质量部 工程师及质量部 图 14 锚杆抗拉拔力检测工作流程 13-21 海外业务项目部工作指导书范本试验室 5.6 锚杆无损检测 质量部通知检测下联系单 通知试验 工程师旁站 现场 数据采集 是否合格 计算机 数据分析 否 是 数据采集 比例增大 计算机 数据分析 是否合格否是 对检测区内锚杆全部检测 计算机 数据分析 提供 分析报告 校核 编写报告 技术经理审核盖章 工程师及质量部 工程师及质量部 图 15 锚杆无损检测工作流程 13-22 海外业务项目部工作指导书范本试验室 5.7 档案管理 5.7.1 档案借阅 工作标准:档案由专人保管，未经许可不得随意进入档案室查阅档案，确因工作需要办理相关手续到档案室查阅档案，不得借出。借阅流程：借阅人申请借阅人所在部门负责人批准副主任批准借阅文档范围资料员提供相关资料借阅人查阅并登记归档资料防火、防虫、防潮管理 5.7.2 档案存放 档案资料应存放在干燥通风处，室内悬挂温度计和湿度计，并配置足额的灭火器材和防虫药丸或杀虫剂。由专人进行管理，非档案工作人员不得出入档案室。定期检查档案资料和喷洒防虫剂和放置防虫药丸，喷洒防虫剂和放置药丸时要佩戴防毒口罩；档案室应确保空气流通，禁止烟火。5.8 收、发文 a)收文（图纸）处理流程：收到外来文件（图纸），资料员立即登记在册，粘贴文件传阅单 部门主任阅后注明处理意见 部门成员传阅（需指定专人办理的应依据文件尽快办理）资料员根据文档管理办法存档 资料员定期检查，确保防火、防潮、防虫 b)技术员拟定文件 副主任校核 主任审核报技术经理批准后发放发放台帐登记 c)设计变更标识处理：收到设计变更通知后文件处理计量员对设计图纸进行更改标识变更台帐登记传递相关部门、厂队 5.9 本部门办公设备管理：本部门办公设备主要有电脑、打印机等。日常维护：每周检查电路、线路，发现问题及时联系行政部进行维修；自己使用的电脑日常保洁等维护由自己进行，发现软、硬件故障及时联系行政部进行维修。安全保障：每日下班前检查各用电设备电源是否关闭，门窗是否锁好，确认无任何问题方可离开。5.10 顾客满意信息收集、传递和处置 顾客满意（不满意）信息收集渠道：工程师和业主下发的文件、与业主和工程师交谈或座谈、专题会议、满意度调查。内部职能部室信息由资料员收集,往来文件满意信息由资料员或主任收集,会议满意信息由主任收集,满意度调查由主任或副主任负责，建立满意信息台帐。满意或不满意信息向相关部门传递,并提出改进意见，跟踪督促整改。满意信息向项目13-23 海外业务项目部工作指导书范本试验室 部领导传递。5.11 环境因素和危险源识别 环境因素/危险源调查识别评价确定重大风险建立重大风险清单制定控制方案环境因素/危险源评审修订 6 记录文件 记录是施工和管理的客观证据，应根据合同要求、本单位实际工作内容，识别施工管理工作中应形成的适用记录，与业主、工程师进行沟通后确定，列入下表。通用记录建议使用公司海外事业部、各子公司表格和程序文件后所附表格。记录时，记录应做到真实、客观、全面，按记录控制程序进行有效管理。表 6 通用记录表格目录（不限于）编号 名 称 备注 1 收发文登记表 2 工作联系记录 3 质量目标/岗位目标检查考核表 4 改进措施报告表 5 法律法规与其它要求登记表 6 会议签到表 7 技术交底记录 8 顾客投诉记录表 9 施工大事记 10 施工日志 11 调度日志 12 统计报表 13 不合格品处置验证表 14 纠正/预防措施记录表 15 纠正/预防措施通知单 13-24 海外业务项目部工作指导书范本试验室 16 重要职业健康安全风险及其控制措施一览表 17 重要环境风险及其控制措施一览表 18 固体废弃物清单 19 产品防护检查记录 20 生产简报 21 其它 7 业务关系和通讯录 表 7 对内业务通讯录 工作类别 质量 安全 经营 技术 设备 进度 人事 姓 名 工 程 局 联系方式 姓 名 区域总部 联系方式 姓 名 项 目 部 联系方式 姓 名 各 相 关 厂 队 联系方式 表 8 对外业务通讯录 工作类别 质量 安全 环保 进度 姓 名 业 主 联系方式 姓 名 咨 询 监 理 联系方式 姓 名 当地相关 机 构 联系方式 13-25 海外业务项目部工作指导书范本试验室 13-26 8 注意事项 8.1 当地法律法规、风俗等 遵守当地法律法规、尊重当地人民风俗，创造和谐、安全的工作和生活环境，避免与当地人民发生对立和冲突。8.2 保密原则 遵守保密原则，严禁泄露与公司或项目部利益相关的资料或是数据。发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，视情节轻重，给予一定行政和经济处分；造成严重损失的，送有关机关处理。