中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册(016年修订).pdf

中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册目录1.编制说明.1 2.质量管理体系检查评分表.4 2.0.1 工程项目质量管理体系检查评分表.4 3.质量保证资料管理检查评分表.6 3.0.1 工业项目土建工程质量保证资料检查表.6 3.0.2 钢结构工程质量保证资料检查表.8 3.0.3 工业项目管道、给排水、采暖、通风、空调工程质量保证资料检查表 .9 3.0.4 机械工程质量保证资料检查表.11 3.0.5 电气工程质量保证资料检查表.12 3.0.6 炉窑砌筑工程质量保证资料检查表.13 3.0.7 房屋建筑工程质量保证资料检查表.14 3.0.8 交通市政基础设施工程质量保证资料检查表.18 3.0.9 矿山建设工程质量保证资料检查表.21 4.工程实体质量检查评分表.22 4.0.1 工业项目土建工程实体质量检查表.22 4.0.2 钢结构工程实体质量检查表.24 4.0.3 工业项目管道工程实体质量检查表.26 4.0.4 工业项目给排水、采暖工程实体质量检查表.27 4.0.5 工业项目通风、空调工程实体质量检查表.29 4.0.6 机械设备安装工程实体质量检查表.30 4.0.7 工艺管道设备安装工程实体质量检查表.31 4.0.8 电气设备安装工程实体质量检查表.33 4.0.9 炉窑砌筑工程实体质量检查表.35 4.0.10 房屋建筑工程实体质量检查表.37 4.0.11 交通市政基础设施工程实体质量检查表.46 4.0.12 矿山建设工程实体质量检查表.50 4.0.13 混凝土构件实体强度回弹检测表.52 4.0.14 现场抽查工程实体质量实测实量检查表（一）.53 4.0.15 现场抽查工程实体质量实测实量检查表（二）.54 5.现场质量检查工作附表.56 5.0.1 工程质量检查受检项目概况表.56 5.0.2 工程质量检查首（末）次会议签到表.57 5.0.3 检查组人员名单 .58 5.0.4 工程质量现场检查总体评价表.591 1.编制说明为推进中国中冶工程现场质量管理标准化，科学评价各子公司工程质量管理工作，提高质量管理水平，预防质量事故的发生，确保工程质量，实现质量管理体系、质量保证资料管理、施工现场实体质量管理的标准化、体系化、规范化，依据现行国家和行业施工规范和验收标准，特制定本检查评分手册（以下简称“手册”）。1.1 适用范围1.1.1 本手册适用于中国中冶对下属企业所承建工程项目进行现场质量检（抽）查和评价，同时是各下属企业开展现场质量自查的依据和标准。1.1.2 本手册是中国中冶及各子公司质量业务部门现场检（抽）查评分的依据，工程施工质量和验收必须符合国家和行业工程质量验收标准。1.1.3 三标一体化认证和检查有具体要求及体系运行评价有要求的，必须符合三标一体化认证的要求。1.2 评分说明1.2.1 现场检查根据每项标准分进行检查评分，受检工程不适用的项目可不统计得分，扣分不超过每项的标准分，并注明扣分原因，最终以得分率为依据评价工程项目质量水平。2 各分表得分率（可评分项目的得分之和/可评分项目标准分值之和）100各分项得分率（可评分各专业分表得分率/可评分专业分表数目）100项目总得分率（各分项得分率各分项权重）之和工程质量现场检查涉及质量管理体系、质量保证资料管理、工程实体质量三个分项，其在项目总分中所占权重分别为30、30、40。1.2.2 检查组根据工程项目受检专业的实际情况选择检查表，并确定受检工程检查表中不适用项目，须说明不适用的原因。1.2.3 现场检查评分，检查人员应与被检查单位的有关质量管理人员共同检查与确认。1.2.4 得分率在 90（含）以上的为优良，表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求，且有所提升；得分率在80（含）至90的为良好，表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求；得分率在 75（含）至 80的为一般，表明基本符合中国中冶质量管理标准化的要求；得分率在75以下的为较差，表明不符合中国中冶质量管理标准化的要求。1.2.5 本手册检查表未列项目，检查中具备检查条件的按照国家和行业标准进行抽查，并予以评价。3 1.3 附则1.3.1 本手册由中国中冶安全质量环保部负责解释。1.3.2 本手册将根据中国中冶自身实际情况持续改进。4 2.质量管理体系检查评分表2.0.1 工程项目质量管理体系检查评分表受检单位受检项目检查人日期表 2.0.1 序号检查内容打分标准标准分实得分扣分原因1 质量目标和计划管理情况1.1 未制定工程项目质量目标或项目质量计划扣5分；1.2 质量目标或计划未分解到施工、技术、质量、材料等岗位的扣3 分。5 2 质量管理机构建设和责任落实情况2.1 项目部未设置质量管理机构的扣5 分，未明确质量管理机构职责的扣3 分。5 3 质量检查人员配备情况3.1 质量检查人员配备数量和专业不满足实际需要或不符合地方有关要求的扣5 分；3.2 质量检查人员的任职资格不符合国家或地方要求的扣 5 分，不按要求持证上岗的扣5 分。5 5 4 质量责任制建设和落实情况4.1 未明确和落实项目经理和质量相关岗位（施工、技术、质量、材料等）质量责任的扣5 分；4.2 未明确和落实质量责任终身制的扣5 分。5 5 5 质量管理制度体系建设情况5.1 未有效建立包含质量管理、质量责任、质量检查、质量考核、质量事故报告处理、质量奖惩等制度体系的，缺一项制度扣3 分；5.2 编制的制度缺乏针对性或可操作性的扣5 分。15 5 6 质量检查和整改情况6.1 未实施日常巡检，以及项目经理牵头，质量、技术、工程相关部门参加的专项检查的扣5 分；检查频度或深度不够的扣3 分；6.2 检查和整改记录不全的扣5 分，对查出的问题没有实施整改闭环的扣5 分；6.3 质量专项检查前没有计划的扣2分，检查后没有总结的扣2 分。8 5 2 7 分包单位管理情况7.1 未定期对分包队伍进行质量考核的扣5 分，质量考核内容不深入不全面的扣3 分；7.2 分包单位未编制分包施工质量技术措施、质量技术交底等资料的扣5 分，未经项目部审核的扣3分。5 5 8 重大技术质量文件的编制和交底情况8.1 施工组织设计和重大危险性专项方案编制、审批程序不符合要求或审批不及时的扣5 分；8.2 施工组织设计无技术质量保证措施，或重大危险性专项方案编制缺乏针对性或可操作性差的扣5分。5 5 5 序号检查内容打分标准标准分实得分扣分原因9 交底和培训情况9.1 未组织对项目质量检查、施工技术、材料管理等人员进行培训或技术方案交底的扣5 分；培训和交底不时的扣 3 分，签字不全的扣3 分；9.2 培训或交底内容等缺乏针对性和可操作性的，或与施工组织设计、重大专项方案等有关内容不匹配不相符的扣5 分；未交底到作业班组人员的扣3分。5 5 10 质量创优工作的组织与实施情况10.1 组织开展国家、行业和地方工程质量奖项创建活动，编制有针对性的质量创奖规划得2 分，按创优规划组织实施的得2 分；10.2 每获得市级质量奖项或省部（行业）及以上 QC小组活动成果的加2 分。5 总分：100 分总标准分：总实得分：得分率：6 3.质量保证资料管理检查评分表3.0.1 工业项目土建工程质量保证资料检查表受检单位受检项目检查人日期表 3.0.1 序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1 开工报告：审批手续不齐全的扣2 分，无开工报告的扣5 分。5 2 图纸会审：记录不全的扣2 分，一份没有的扣4 分。4 3 地基处理（强夯、桩基）：没有施工记录的扣2 分，存在检验不合格桩的每根扣1 分，没有检测报告的扣4 分。4 4 工程定位测量：缺定位测量记录的扣4 分，定位测量记录内容不完善的每份扣1 分。4 5 基槽及各层放线测量及复测记录：缺一层扣1 分，缺 3 层（含）以上的扣 4 分。4 6 沉降观测记录：对沉降观测记录进行检查，少测一次扣1 分，一次不测的扣5 分。5 7 土方开挖：没有施工方案的扣2 分，没有测量记录的扣2 分。4 8 基坑护壁：无基坑支护计算书的扣2 分，无基坑支护方案的扣2 分。4 9 地基验槽：参加验槽部门签字盖章不全的扣1 分，验槽记录填写内容不全的扣1 分，无隐蔽验收工程记录的扣2 分，无验槽记录的扣2 分，隐蔽验收工程记录和验槽记录都没有的扣4 分。4 10 回填土：没有见证取样的扣1 分，没有取样点位示意图的扣1 分，没有干密度试验报告的扣4 分。4 11 各种涂料，保温材料，砼预制构件，门、窗，轻质隔墙等物资：无出厂质量证明文件的，每缺一份扣1 分，某种材料一份没有的扣2分。3 12 预拌混凝土生产单位（搅拌站）应提供以下资料：砼配合比通知单，砼抗压强度报告，砼质量合格证，砼运输单，超过 2000m3的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5 项。以上资料每缺一份扣1 分。5 13 现场砼施工应提供以下资料：砼试块制作台账（包括防水砼试块和同条件养护砼试块），砼抗压强度报告（包括防水砼试块和同条件养护砼试块），砼浇筑施工记录，砼坍落度检测记录，砼试块强度统计、评定记录，同条件养护砼试块（600/天）温度记录，有冬季施工或大体积砼施工的项目应提供砼测温记录。以上资料每缺一份扣1 分。7 14 现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：砼配合比，砂浆配合比，水泥出厂合格证及复检报告，砂子复检报告，碎（卵石复检报告，外加剂产品合格证及复检报告，掺合料复检报告，砼抗压强度检验报告，砂浆抗压强度检验报告，砼试块强度统计、评定记录，?砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣 1 分。5 7 序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因15 模板及支架用材料应有质量证明文件，并在进场时抽样检验其外观、规格和尺寸。无质量证明文件的扣4 分。4 16 钢筋、钢筋连接件，粘土砖、各类砌块、防水材料，建筑饰面砖等材料除必须有的合格证外，还应进行复检。以上材料合格证和复检报告缺一不可，每缺一项扣1 分。4 17 钢筋植筋：无拉拔试验记录的扣2 分，无植筋胶合格证的扣2 分。4 18 模板工程：无施工方案扣5 分。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案，无技术论证扣5 分。5 19 隐蔽工程验收：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2 分，缺 3 项（含）以上的扣6 分。6 20 防水工程：所有厨卫间，屋面防水均应做蓄水试验，没有蓄水试验记录的，每缺一层扣1 分，缺 3 层（含）以上的扣4 分。4 21 铝合金窗（塑钢窗）工程：所用铝合金窗（塑钢窗）均应做三性试验，没有做的扣4 分。4 22 检验批：抽查10 份以上，填写项目不正确、数据不真实的，发现一份扣 1 分。5 23 所有原材料及半成品等必须有报验手续，每缺一份扣1 分，均未报验的扣 2 分。2 总分：100 分总标准分：总实得分：得分率：8 3.0.2 钢结构工程质量保证资料检查表受检单位受检项目检查人日期表 3.0.2 序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1 开工报告：审批手续不齐全的扣2 分，无开工报告的扣5 分。5 2 图纸会审、自审：图纸自审记录不全的扣3 分，一份没有的扣5 分。5 3 钢材合格证，钢构件出厂合格证：不全的扣3 分，没有的扣9 分，不符合设计要求的视为没有。9 4 钢材、焊材、高强螺栓复验：没有按设计、标准要求送有相关资质实验室进行复验的扣9 分，复验但没有及时收集整理实验报告的扣3 分。9 5 油漆、焊接材料、连接螺栓的合格证：每缺一份扣2 分，没有的扣8 分，不符合设计要求的视为没有。8 6 焊接工艺评定材料覆盖面不够的每缺一项扣2 分，没有焊接工艺评定的扣 7 分。7 7 焊工是否经考试合格取得上岗证书（安全操作证和焊工合格证），且在认可范围内施焊：不能提供焊工证的扣6 分；焊工证与实际施焊人数不符的扣6 分。6 8 探伤人员资格证，没有资质的扣5 分，一二级焊缝探伤报告的数量、部位不符合设计及规范要求和无第三方检测报告的扣3 分。5 9 焊接工艺参数记录：没有焊接工艺参数记录的扣5 分，不规范的扣3 分。5 10 焊接材料使用：没有烘干温度和时间记录的扣3 分，没有发放记录的扣 2 分。5 11 焊接检验用的量具、仪器：是否经有相应资质的检定部门的检定，没有按期进行检定的扣5 分，没有及时更新检定标识的扣1 分。5 12 厚板焊接时的焊前预热情况：是否按规定温度预热、测温方法、预热记录，没有预热记录的扣5 分，记录不规范的扣2 分。5 13 隐蔽工程验收：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2 分，缺 3 项（含）以上的扣7 分。7 14 构件安装前是否进行了工序交接，并进行复测：没有交接记录的扣2 分，记录不全扣1 分；没有复测记录的扣3分，记录不全扣1 分。5 15 高强螺栓连接副复验和抗滑移系数试验：没有按要求进行试验的扣9 分，没有及时收集试验报告的扣3 分；大六角头螺栓连接副在终拧完成 1h 后，48h 内没有进行终拧扭矩检查（施工记录），发现一处扣 2 分。9 16 特殊工序（关键工序）：没有进行识别的扣3 分，没有制订其控制措施的扣 2 分。5 总分：100 分总标准分：总实得分：得分率：9 3.0.3 工业项目管道、给排水、采暖、通风、空调工程质量保证资料检查表受检单位受检项目检查人日期表 3.0.3 序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1.管道工程（37 分）1 板材、管材、阀门、设备、油漆、焊接材料、连接螺栓合格证及阀门安装前试压-试验记录是否收集齐全，每缺一份扣2 分，记录中填写不规范每份扣2 分。7 2 压力管道报验资料、安装前的工序交接单、测量及测量复测记录、管道制作检查记录、管道安装检查记录，管道焊接记录（有无损检测要求的填写）、管道热处理报告、氧气等介质管道酸洗、脱脂、钝化记录、支吊架安装记录、管道补偿装置安装记录，管道防腐绝热施工检查记录、设备安装检查记录，管道系统施压记录、管道吹扫与清洗记录、设备试运行记录、隐蔽验收记录及图示和竣工系统图示说明、无损检测报告、阀门复检报告、焊接工艺评定、焊工资格证书，缺一份扣2 分，缺 10 份（含）以上扣20 分。20 3 检验批：抽查10 份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发现一份扣 1 分，发现 3 份（含）以上的扣5 分。5 4 分项工程检查记录，检查完成的分项是否及时将检查记录上报，不及时扣 3 分，记录内容不能反映分项主控和一般项的扣2 分。5 2.给排水、采暖工程（35 分）5 管材、阀门、散热器、保温材料、给排水附属设备、卫生器具等合格证、阀门安装前试压记录是否收集齐全，每缺一份扣1 分，记录中填写不规范每份扣1 分，3 份（含）以上不规范扣5 分。5 6 室外管道沟槽开挖、标高检查记录、室内管道安装、标高检查记录，排水管道坡度检查测量记录、室外埋地管道回填夯实记录，每缺一份扣 1 分。10 7 承压管道系统和设备及阀门水压试验记录、排水管道灌水、通球及通水记录、雨水管道灌水及通水试验记录、给水管道通水试验及冲洗消毒记录、卫生器具通水试验，具有溢流功能的器具的满水试验、采暖系统冲洗及测试、地漏地面清扫口排水试验记录、（消火栓系统测试）散热器强度及严密性试验记录、设备试运行记录、设备安装记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收记录，每缺一份扣3 分，缺 3 份（含）以上的扣15 分；内容填写不规范的每发现一份扣2分，发现5 份（含）以上的扣15 分。15 8 检验批：抽查10 份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发现一份扣 1 分，发现 3 份（含）以上的扣5 分。5 3.通风与空调工程（28 分）9 板材、密封材料、管材、阀门、保温材料、设备等合格证、阀门安装前试压记录是否收集齐全，每缺一份扣1 分，记录中填写不规范每份扣 1 分。5 10 管道安装、标高检查记录，制冷管道坡度检查测量记录、吊架支架检查记录，每缺一份扣1 分，缺 5 份（含）以上扣10 分。10 10 序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因11 空调管道系统和设备及阀门水压试验记录、风管漏光试验记录、设备试运行记录、设备安装记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收记录，每缺一份扣2 分，内容填写不规范的每发现一份扣2 分。8 12 检验批：抽查10 份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发现一份扣 1 分，发现 3 份（含）以上的扣5 分。5 总分：100 分总标准分：总实得分：得分率：11 3.0.4 机械工程质量保证资料检查表受检单位受检项目检查人日期表 3.0.4 序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1 开工报告：审批手续不齐全的扣2 分，无开工报告的扣6 分。6 2 图纸会审、自审：图纸自审记录不全的扣1 分，一份没有的扣6 分。6 3 设计变更、工程洽商单、材料、零部件、设备代用审批单：不全的缺一项扣1 分，一份没有的扣6 分。6 4 按施工图并依据测量控制网绘制中心标板及标高基准点布置图：没有的扣 5 分。5 5 工序交接记录不规范的，发现一项扣1 分，没有工序交接、中间交接检验记录的每缺一份扣2 分。5 6 原材料、产品的检（试）验记录、报告：送检不及时扣4 分，没有送检的扣8 分。8 7 设备、主要材料合格证：每缺一份扣2 分。10 8 隐蔽工程验收：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2 分。8 9 主要设备沉降观测记录：没有的扣8 分。8 10 设备强度试验、密闭性试验记录；系统清洗、灌水、通水、通球试验记录；脱脂检验记录；阀门检验记录：每缺一项扣1 分。5 11 测量及复测记录：不全的缺一项扣1 分，一份没有的扣5 分。5 12 特种设备安装告知：没有的扣5 分。5 13 特种设备人员操作证、焊工证：缺一个扣4 分，一份没有的扣8 分。8 14 分项分部工程安装质量检查、评定记录：没有随工程实体同步报验的或报验数量较少的，每发现一份扣2 分。5 15 单位工程验收记录、单位工程质量观感评定、交工验收报告、竣工报告及竣工验收交接证书：不全的缺一项扣1 分，验收单位签字盖章不齐全的扣2 分，单位工程完工后不及时组织验收的扣5 分。10 总分：100 分总标准分：总实得分：得分率：12 3.0.5 电气工程质量保证资料检查表受检单位受检项目检查人日期表 3.0.5 序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1 工程技术交底：内容针对性差的发现一处扣1 分，没有的或双方签字不全的扣5 分。5 2 图纸会审、自审：图纸自审记录不全的扣1 分，一份没有的扣5 分。5 3 设计变更、工程更改洽商单、材料零部件、设备代用审批单：每发现缺一项扣1 分。5 4 设备、主要材料、成品、半成品应有合格证：不全的缺一项扣4 分。14 5 仪表单体调校、调试、整定记录，仪表交接记录、仪表检测系统调节记录，绝缘、接地电阻测试记录，开关、绝缘子试验记录，电力电缆实验记录，电容器、互感器试验记录，金属氧化锌避雷器试验记录，油、真空断路器、六氟化硫电器试验记录，悬式、支柱绝缘子试验记录，继电保护试验记录、变压器试验记录，按照标准规范要求必须记录的每发现缺一项扣2 分。23 6 隐蔽工程验收记录：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2 分。13 7 工序交接记录：发现缺一项扣1 分。5 8 照明系统全负荷运行记录：每缺一份扣1 分。5 9 电气设备试运转记录：没有的扣5 分。5 10 分项分部工程安装质量检查、评定记录：没有随工程实体同步报验的或报验数量较少的，每发现一份扣3 分。10 11 单位工程验收记录、单位工程质量观感评定、交工验收报告：不全的缺一项扣1 分，验收单位签字盖章不齐全的扣1 分，单位工程完工后不及时组织验收的扣5 分。10 总分：100 分总标准分：总实得分：得分率：13 3.0.6 炉窑砌筑工程质量保证资料检查表受检单位受检项目检查人日期表 3.0.6 序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1 图纸会审、自审：图纸自审记录或会审记录不全的扣5 分，签字不全的扣 5 分，一份没有的扣20 分。20 2 工序交接记录不全的扣5 分，没有的扣20 分。20 3 工程定位测量：测量记录及复测记录不齐全的扣5 分，没有测量记录的扣 15 分。15 4 隐蔽工程：缺一份记录扣3 分，有记录但内容不完整每份扣2 分，全部没有的扣15 分。15 5 耐火材料合格证不全的扣5 分，没有的扣15 分。15 6 检验批、分项、分部工程质量验收资料：抽查5 份以上，填写项目不正确、数据不真实的扣5 分，签章不全的扣5 分，不能和工程同步报验的扣5 分，没有的扣15 分。15 总分：100 分总标准分：总实得分：得分率：14 3.0.7 房屋建筑工程质量保证资料检查表受检单位受检项目检查人日期表 3.0.7 序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1.土建工程（135 分）1 不执行现行标准、现行规范及已经审定方案的扣4 分。4 2 计量器具、检测设备未鉴定的扣2 分；未建立计量器具管理台账的扣 2 分。4 3 未进行建筑工程质量验收划分的扣2 分；质量验收划分未报监理审批的扣 2 分。4 4 开工报告：审批手续（签字、盖章、审批意见）不齐全的缺一项扣1 分，无开工报告的扣4 分。4 5 图纸会审、设计变更、洽商记录：审批手续（签字、盖章、审批意见）不齐全的缺一项扣1 分。3 6 工程定位测量：缺定位测量记录的扣3 分，缺测量引测记录扣3 分。3 7 无施工日志的扣4 分；施工日志填写不连续、不真实的扣2 分。4 8 基槽及各层放线测量及技术复核记录：缺一层扣1 分，缺 3 层（含）以上的扣3 分。3 9 沉降观测记录：对照沉降观测方案检查，少测一次扣2 分，一次不测的扣 4 分，没有沉降观测方案的扣4 分，沉降观测点没有按方案布点的扣4 分，沉降观测点做法不规范扣2 分。4 10 单位（子单位）工程无垂直度、全高测量记录扣3 分。3 11 土方开挖：没有施工方案的扣2 分，没有测量记录的扣1 分。3 12 回填土：没有见证取样的扣1 分；取样点位示意图应与取样频次一致，没有取样点位示意图的扣1 分；没有干密度试验报告的扣3 分。3 13 基坑护壁：无基坑支护方案的扣2 分，方案中无基坑支护计算书的扣 1 分，需要专家论证的无论证扣3 分。基坑支护：需进行拆除作业的无基坑支护拆除方案的扣3 分。3 14 基坑降水：需进行降水，无基坑降水方案的扣3 分，无降水监测记录的扣 2 分，记录不及时、不完整的扣1 分。3 15 基坑监测：需进行监测，无基坑监测方案的扣3 分，无监测记录的扣 2 分，记录不及时、不完整的扣1 分。3 16 地基处理：没有施工记录的扣1 分；没有检测报告扣3 分；没有地基处理验收记录扣3 分。3 17 地基验槽：参加验槽部门签字或签字盖章不全的扣2 分，验槽记录填写内容不全的扣2 分，无隐蔽工程验收记录的扣4 分。4 18 预拌混凝土生产单位（搅拌站）应提供以下资料：砼配合比通知单，砼抗压强度报告，砼质量合格证，砼运输单，超过 2000 m 3的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5 项。以上资料每缺一份扣1 分。5 15 序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因19 现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：砼配合比；砂浆配合比；水泥出厂合格证及复检报告；砂子复检报告；碎（卵石复检报告；外加剂产品合格证及复检报告；掺合料复检报告；砼抗压强度检验报告；砂浆抗压强度检验报告；砼试块强度统计、评定记录；?砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣 1 分。5 20 现场砼施工应提供以下资料：砼试块制作台账（包括抗渗砼试块和同条件养护砼试块）；砼抗压强度报告（包括抗渗砼试块和同条件养护砼试块）；砼浇筑施工记录；砼坍落度检测记录；砼试块强度统计、评定记录；同条件养护砼试块（600/天）温度记录；有冬季施工或大体积砼施工的项目应提供砼测温记录。以上资料每缺一份扣1 分。6 21 预拌砂浆应提供的质量证明文件应按地方标准要求收集：出厂合格证、配合比、使用说明书，每缺一项扣1 分。3 22 无预拌砂浆抗压强度报告扣3 分，无砂浆抗压强度统计、评定记录扣 2 分。3 23 钢筋、钢筋连接除必须有的出厂合格证、质量证明书外，还应进行复检，以上资料每缺一项扣2 分；无钢筋连接工艺评定扣2 分。4 24 模板及支架用材料应有质量证明文件，并在进场时抽样检验其外观、规格和尺寸。无质量证明文件的扣4 分。4 25 钢筋植筋：缺拉拔试验记录的扣2 分，缺植筋胶合格证的扣1 分。3 26 各种砌筑材料，保温材料，砼预制构件，防水材料，涂料、门、窗、饰面砖、轻质隔墙等材料：无出厂质量证明文件的，缺一份扣1 分，某种材料一份没有的扣3 分。需要复检没有复检的，每缺一项扣2分；需备案没有备案的，每缺一项扣2 分。5 27 所用外门窗均应按国家及行业规范，并结合地方标准进行相关试验（包括气密性、水密性、抗风压性能及保温性能)，缺一份扣1 分，没有做的扣3 分。3 28 幕墙应做四性试验（气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形性能），缺一份扣1 分，没有做的扣3 分。3 29 模板工程：无施工方案扣7 分。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案，无技术论证扣7 分。7 30 隐蔽工程验收：隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性，没有可追溯性扣5 分。5 31 检验批：每栋楼抽查10 份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发现一份扣1 分。4 32 防水工程：所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水（或淋水）试验，没有蓄水（或淋水）试验记录的，每缺一层扣1 分，缺 3 层（含）以上的扣5 分。5 33 节能工程：原材料进场验收缺一项扣1 分；墙体节能材料、屋面及地面节能材料、幕墙节能材料、胶粘剂和抹面砂浆、增强网均应进行复检，缺一项扣2 分；外墙保温缺抗拉拔试验的扣1 分，缺抗冲击性能试验记录的扣2 分，缺钻芯试验扣1 分。5 16 序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因34 地基、基础、主体、节能、竣工工程验收记录：验收单位签字或签字盖章不齐全的扣1 分，地基、基础、主体、节能、竣工工程完工后不及时组织验收的扣3 分。3 35 室外工程验收记录：验收单位签字或签字盖章不齐全的扣2 分；分部、分项工程缺一项扣2 分。4 2.给排水、采暖工程（20 分）36 施工方案未经审批扣1 分、无质量通病防治措施扣1 分、施工方案及技术交底内容针对性差的扣1 分，双方签字不全的扣1 分，没有施工方案或技术交底的扣1 分。5 37 建筑给水排水及采暖分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告应齐全，每缺一项扣1 分。3 38 室内管道安装、标高检查记录，排水管道坡度检查记录、室外埋地管道回填夯实记录，每缺一份扣1 分。5 39 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验取得检验报告，每缺一项1 分。2 40 管道强度及严密性试验记录，设备安装记录、设备试运行记录、调试记录，管道冲洗消毒记录，阀门强度及严密性试验记录，散热器强度及严密性试验记录，排水管道灌水及通球记录，各种器具的满水试验及水压试验，各种管道的隐蔽验收记录、防腐绝热施工检查记录。每缺一份扣1 分，缺 3 份（含）以上的扣5 分；内容填写不规范的每发现一份扣1 分，发现3 份（含）以上的扣5 分。5 3.通风与空调工程（18 分）41 施工方案未经审批扣1 分、无质量通病防治措施扣1 分、施工方案及技术交底内容针对性差的扣1 分，双方签字不全的扣1 分，没有施工方案或技术交底的扣1 分。5 42 通风与空调分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告齐全，每缺一项扣1 分。3 43 空调管道系统和设备及阀门水压试验记录、风管漏光试验记录、设备试运行记录、设备安装记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收记录、缺一份扣1 分，内容填写不规范的每发现一份扣1 分。5 44 管道安装、标高检查记录，制冷管道坡度检查测量记录、吊架支架检查记录，缺一份扣1 分。5 4.电气工程（13 分）45 施工方案未经审批扣1 分、无质量通病防治措施扣1 分、施工方案及技术交底内容针对性差的扣1 分，双方签字不全的扣1 分，没有施工方案或技术交底的扣1 分。5 46 建筑电气分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告应齐全，每缺一项扣1 分。3 47 绝缘电阻测试、接地电阻测试、隐蔽工程验收记录，每缺一项扣1分。3 48 照明系统全负荷运行记录，每缺一份扣1 分。2 17 序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因5.建筑节能工程（14 分）49 施工方案未经审批扣1 分、无质量通病防治措施扣1 分、施工方案及技术交底内容针对性差的扣1 分，双方签字不全的扣1 分，没有施工方案或技术交底的扣1 分。5 50 建筑节能分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告应齐全，每缺一项扣1 分。3 51 绝缘电阻测试、接地电阻测试、隐蔽工程验收记录，每缺一项扣1分。3 52 接口及系统调试记录，设备试运行记录表，每缺一项扣1 分。3 总分：200 分总标准分：总实得分：得分率：18 3.0.8 交通市政基础设施工程质量保证资料检查表受检单位受检项目检查人日期表 3.0.8 序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1 开工报告：（总体开工报告和单位工程开工报告）审批手续不齐全扣1 分，无开工报告的扣3 分。3 2 施工组织设计、施工方案中的关键工序、特殊工序：未进行识别的扣 3 分，未制订其控制措施的扣3 分。3 3 图纸会审、自审：图纸自审记录不全扣1 分，未进行图纸自审的扣3 分。3 4 控制点复核：施工前未对建设单位移交的控制点进行复核的扣4 分，未形成文件的扣2 分；施工过程中未定期进行复核的扣2 分。4 5 定位测量：未进行工序定位测量的扣3 分；记录不全的，每缺一份扣 0.5 分。3 6 验槽记录：未进行验槽的扣3 分，验槽记录不全的每缺一份扣0.5分。3 7 沉降观测记录：对照沉降观测方案检查，没有沉降观测方案的扣4分，一次不测的扣4 分（合同约定甲方自测的除外），少测一次扣2分。4 8 计量器具、试验设备和仪表：未经检定部门的检定，没有按期进行检定或超期使用的，每台次扣1 分。3 9 验收记录：主要包检查检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收记录、隐蔽验收记录是否齐全，且与工程同步。上述资料，每缺一项扣0.5 分。3 1.道路工程（39 分）1.1 路基10 路基处理：没有施工记录的扣2 分，施工记录填写不规范、内容不齐全或未按要求进行检测的每缺一份扣0.5 分。2 11 路基试验段方案：未编制方案的扣3 分，未履行报批手续、实施后未编写试验段总结的每项扣0.5 分。3 12 路基土施工前检测：主要检测天然含水量、液限、塑限、标准击实和 CBR试验，设计施工图有要求时，还应进行颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻膨胀和膨胀量试验。上述试验未进行的扣3 分；少做或漏做，每缺一项扣0.5 分。3 13 土方路基碾压后检测：路基未进行弯沉试验（顶面）或压实度试验的扣 3 分，压实度试验取样频率不满足规范要求扣1 分。3 1.2 道路基层14 道路基层进场原材料：未进行复试及配合比试验的扣3 分，质量保证资料不齐全的每缺一项扣0.5 分。3 15 现场拌制混合料：未进行最佳含水量、最大干密度试验及7d 无侧限强度试验，上述试验未进行的扣3 分；少做或漏做，每缺一项扣0.5分。3 19 序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因16 道路基层摊铺后检测：每一压实层，必须进行摊铺厚度、宽度、平整度以及压实度、基层顶面弯沉等多项内容检试验，上述试验未进行的扣 3 分；少做或漏做，每缺一项扣0.5 分。3 1.3 道路面层17 自拌沥青混合料搅拌站，原材料、半成品必须持有有效的质量保证资料，并进行复试以及配合比、马歇尔试验。上述资料，每缺一项扣 1 分。3 18 商品沥青混合料，必须持有有效的原材料保证资料，并对其进行复试以及配合比、马歇尔稳定度试验；生产时，每日进行沥青抽提试验并提交报告，运送至工地的混合料必须要有产品合格证。上述资料，每缺一项扣0.5 分。2 19 现场砼施工应提供以下资料：砼试块制作台账（包括防水砼试块和同条件养护砼试块），砼抗压强度报告（包括防水砼试块和同条件养护砼试块），砼浇筑施工记录，砼坍落度检测记录，砼试块强度统计、评定记录，同条件养护砼试块。上述资料，每缺一份扣 1 分。4 20 道路面层摊铺后检测：应进行摊铺厚度、宽度、平整度、压实度、顶层弯沉等项内容检测，上述试验未进行的扣3 分；少做或漏做，每缺一项扣0.5 分。3 1.4 附属构筑物及设施21 进场原材料、半成品未进行原材料复试扣4 分，质量保证资料不齐全、复试代表数量不足或存在漏检或少检的，每缺一项扣1 分。4 22 回（换）填施工：应按规范要求进行压实度检测，未进行的扣3 分；少做或漏做，每缺一项扣0.5 分。3 2.桥梁工程（19 分）23 预拌混凝土生产单位（搅拌站）应提供以下资料：砼配合比通知单，砼抗压强度报告，砼质量合格证，砼运输单，超过 2000m3的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5 项。以上资料每缺一份扣1 分。3 24 现场砼施工应提供以下资料：砼试块制作台账（包括防水砼试块和同条件养护砼试块），砼抗压、抗折强度（有要求时）报告（包括防水砼试块和同条件养护砼试块），砼浇筑施工记录，砼坍落度检测记录，砼试块强度统计、评定记录，同条件养护砼试块留置计划、温度记录及试验报告，有冬季施工或大体积砼施工的项目应提供砼测温记录。上述资料，每缺一份扣1 分。3 25 地基处理（桩基等）：没有施工记录或没有检测报告的扣2 分，存在检验不合格桩的每一根扣1 分。2 26 台背回填：回填材料不符合设计要求或试验报告不合格的扣3 分；少做或漏做的，每缺一项扣0.5 分。3 27 原材料：水泥、钢材、砂、石、砖、桥梁支座伸缩装置、各种预制件等出厂合格证明材料及复验报告应齐全。上述资料，每缺一份扣0.5 分。4 20 序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因28 预应力工程：所用锚具、夹具、连接器产品合格证、出厂检验报告和进场试验报告应齐全，上述资料，一份没有的扣4 分；每缺一份扣 0.5 分。预应力钢筋安装、张拉及灌浆记录应齐全，一份没有的扣4 分；每缺一份扣0.5 分。4 3.给排水管线工程（13 分）29 质保资料：管节、管件、管配件合格证是否收集齐全。上述资料，每缺一份扣1 分。4 30 检测资料：管道接口焊接无损探伤、法兰或压兰螺栓拧紧力矩检测，内外防腐层防腐检测，柔性管道环向变形检测，地基处理检测记录是否齐全。上述资料，每缺一份扣1 分。3 31 结构安全和使用功能性检测：管道水压试验，严密性试验，浅埋暗挖管道、混凝土结构管道渗漏水调查。上述资料，一份没有的扣3分；每缺一份扣1 分。3 32 施工记录：结构组队拼装、连接，地基加固处理，支护结构施工，沉井下沉，混凝土浇筑，顶进（掘进、钻进、夯进）等记录是否齐全。上述资料，每缺一份扣1 分。3 总分：100 分总标准分：总实得分：得分率：21 3.0.9 矿山建设工程质量保证资料检查表受检单位受检项目检查人日期表 3.0.9 序号检查内容与打分标准标准分扣分扣分原因1 开工报告：审批手续不齐全的扣2 分，无开工报告的扣4 分。4 2 设计交底、图纸会审记录、自审记录缺一项扣2 分。6 3 井巷掘支工程：测量方案内容不全扣2 分，无测量方案的扣6 分。6 4 工程控制测量及复测记录、工程施工测量记录。缺测量记录的扣6分。6 5 隐蔽工程检查验收记录：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2 分。10 6 计量器具、机具设备和仪表是否经有相应资质的