集中采购管理实施细则表单.doc

集中采购工作审批表

　　　　　 填报时间： 　     年   月   日
采购名称

涉及地区

大体数量

CSO2指标

招标工作计划
完毕招标文献时间： 　　　　　 　   年   　 月   　 日
发出招标文献时间： 　　　　　    　　年  　  月  　  日
投标截止时间：　　　    　　年  　  月  　  日 时
开标评标： 　　年　  月　  日至    　　年　  月　  日
其它：
招标领导小组（建议成员）
集团采购管理部

集团产品技术管理部

集团财务管理部

集团工程管理部

集团律师

评标委员会
（建议成员）
技术评标组
商务评标组

审查批准

分管执行总裁：             　　            年   月   日

填报人：集团采购管理部总经理       　　　    

供应商投标资格预审表

考察时间： 年 月 日

供应商
名称

考察内容
（材料/设备/施工）

公司
简况

成立时间

生产规模

资质等级

职工人数

经营范围

技术管理
人员

高级职称

高层管理人员

中级职称

中层管理人员

产品质量/市场销售情况

产品水平

年销售量

质量管理

售后服务

营销证件
情况

营业执照

生产许可证

产品准销证

产品鉴定证

信誉
状况

合作信誉

银行资信

附：近三年（含目前）所承建项目清单：

承包商名称

建设单位

项目名称

产品类型

建筑规模

协议价款

质量达标

投标单位资格预审汇总表

填报时间： 　     年   月   日
部品名称

涉及地区

大体数量

CSO2指标

响应招标
单位名单
单位名称
资质等级
注册资金
所在地区
其它

资格预审
意见
建议以下单位参与投标：

主办人：        年  月  日
集团采购
管理部
总经理
审批

采购管理部总经理：             　　          年  月  日

附：《资格预审报告》

集中采购需求一览表
地区 项目     年度
部品名称：  门窗     项目简介：附电子文档
CS02考核标杆： 万元
序号
类型
技术标准 （规格/规定）
数量
规定协议
签订时间
规定产品
进场时间
其它说明（CS02单价）
1
门

（铝合金/塑钢）
推拉

2
平开

3
地弹

4
窗

（铝合金/塑钢）
固定

5
推拉

6
平开

7

8

9

10

地区总经理：                     
产品技术部总经理：                    
项目工程部高经：                    　
填表人：                    
日  期 ：
集中采购需求一览表
地区 项目     年度
部品名称： 电梯    项目简介：附电子文档
CS02考核标杆： 万元
序号
类型
技术标准 （规格/规定）
数量
规定协议
签订时间
规定产品
进场时间
其它说明（CS02单价）
1
电梯

2

3

4

5

6

7

8

9

10

地区总经理：                     
产品技术部总经理：                    
项目工程部高经：                    　
填表人：                    
日  期 ：
集中采购需求一览表
地区 项目     年度
部品名称：  外墙材料 项目简介：附电子文档
CS02考核标杆： 万元
序号
类型
技术标准 （规格/规定）
数量
规定协议
签订时间
规定产品
进场时间
其它说明（CS02单价）
1
涂料
颜色
硅丙类

2

弹性类（中弹、高弹）

3

丙烯酸类

4

质感类

5
面砖
颜色
三色砖

6

仿石砖

7
屋面瓦
颜色
沥青瓦

8

陶瓦

9

10

地区总经理：                     
产品技术部总经理：                    
项目工程部高经：                    　
填表人：                    
日  期 ：
集中采购需求一览表
地区 项目     年度
部品名称：  门业    项目简介：附电子文档
CS02考核标杆： 万元
序号
类型
技术标准 （规格/规定）
数量
规定协议
签订时间
规定产品
进场时间
其它说明（CS02单价）
1
钢质进户门
进户门

2
钢木门

3
钢质
防火门
甲级

4
乙级

5
防盗安全门

6
钢质防火、防盗门

7
车库门
遥控车库门

8

9

10

地区总经理：                     
产品技术部总经理：                    
项目工程部高经：                    　
填表人：                    
日  期 ：
集中采购需求一览表
地区 项目     年度
部品名称： 开关及插座     项目简介：附电子文档
CS02考核标杆： 万元
序号
类型
技术标准 （规格/规定）
数量
规定协议
签订时间
规定产品
进场时间
其它说明（CS02单价）
1
开关

2

3

4

5

6
插座

7

8

9

10

地区总经理：                     
产品技术部总经理：                    
项目工程部高经：                    　
填表人：                    
日  期 ：
集中采购需求一览表
地区 项目     年度
部品名称： 低压配电箱  项目简介：附电子文档
CS02考核标杆： 万元
序号
类型
技术标准 （规格/规定）
数量
规定协议
签订时间
规定产品
进场时间
其它说明（CS02单价）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

地区总经理：                     
产品技术部总经理：                    
项目工程部高经：                    　
填表人：                    
日  期 ：

　　　　年度集中采购计划汇总表
序号
项目
质量规定
涉及地区
数量
招标时间
最早协议签订时间
其它说明
1
门窗
铝合金

塑钢

2
门业

3
涂料

4
面砖

5
屋面瓦

6
电梯

7
开关及插座

8
低压配电箱

9

10

注：填写部门为集团采购管理部。可根据需要，分开多张表格进行填写。

编制：
审核： 　

批准：　　　　　　
日期：　　 　年　　月　　日

集中采购协议审核会签表
协议名称

协议编码

协议级别
协议类别
涉及地区及其协议总价
协议总价

集团采购管理部
报审意见

总经理：     　　　　　 　　　年    月    日
集团工程管理部
对进场时间和进度规定进行审核。

　　　　　署名：                 年   月   日
集团产品技术
管理部
对质量规定和技术标准进行审核

 　　　　　　　　　　　　 署名：                  年   月   日
律师审核

署名：                    年   月   日
分管执行总裁
审批

署名：                    年   月   日

集中采购协议变更会审表

协议名称

变更编号

协议编号

预计变更金额

地区总经理
报审意见

地总： 协议负责人： 　　日期：　　
变更
汇审意见

会议主持（集团采购管理部代表）： 日期：
与会部门
人员签字
承包商

监理工程师

设计单位

地区工程部

地区产品技术部

地区总经理

地区常务董事（列席）

集团产品技术管理部

集团工程管理部

集团采购管理部

集团采购管理部总经理
审查意见

署名：                      年   月   日

执行总裁
审批意见

署名：                     年   月   日

项目对供应商的评估表

部品名称： 协议履约时间：　　　　　　　　　

供应商名称：
评估项目
协议负责人评估意见
评分
交货期/工程进度

与总包/监理/业主各方配合情况

质量标准

文明施工

管理能力

售后服务

项目工程部
高级经理
综合评估

签字：　　　　　 日期：　　　年　月　日

产品技术部
总经理
评估意见

　　　签字：　　　　　 日期：　　　年　月　日

地区总经理
总评意见

　　　签字：　　　　　 日期：　　　年　月　日

5分：圆满并杰出完毕目的，并得到客户的高度认可；
4分：合格完毕目的－工作完毕情况完全符合目的规定；
3分：基本完毕目的－工作的完毕情况基本达成目的规定；
2分：未达成目的规定－由于供应商自身的因素工作未完毕，或存在失误；
1分：远低于目的规定－供应商存在重大失误、违规、违约的行为。

（供应商） 对项目配合度的评估表

部品名称：　　　　 　　
项目名称：
评估项目
具体评估意见
评分
供货/进度计划安排

现场配合
义务的兑现情况

协议款支付

现场问题的解决

出现第三方纠纷时业主解决问题的公正性

继续合作
意愿

项目经理
综合评估 和建议

签字：　　　　　　　 日期：　　　　年　　月　　日

公司领导
总评意见
（职务）

签字：　　 　　 日期：　　　　年　　月　　日

5分：圆满并杰出地履行协议义务，并得到客户的高度认可；
4分：较好地履行协议义务；
3分：基本履行协议义务，工作上存在小的失误；
2分：未能履行协议义务，工作上存在明显的失误；
1分：严重违约，工作上存在重大失误、违规、违纪的行为。

列入集团长期战略联盟单位申请表

推荐部门

拟推荐单位和供应产品

拟推荐单位业绩
集团内业绩记录：

集团外业绩记录：

阐述推荐理由

签字：　　　　 日期：　　　年　月　　日
地区（或集团职能部）总经理意见

签字：　　　　 　日期：　　　年　月　　日
集团战略管理部
总经理意见

签字：　　　　 　日期：　　　年　月　　日
分管执总意见

签字：　　　 　　日期：　　　年　月　　日
总裁审批意见

签字：　　　 　　日期：　　　年　月　　日

填表时间：　　　　年　　月　　日

列入黑名单单位申请表

报送部门

拟报送单位
及业务名称

业务合作部门
阐述履约情况

相关业务/管理
部门意见
（ ）

签字：　　　　 　日期：　　　年　月　　日
地区/集团职能部总经理意见

签字：　　　　 　日期：　　　年　月　　日
集团战略管理部
总经理意见

签字：　　 　 　　日期：　　　年　月　　日
分管执总意见

签字：　　　 　　日期：　　　年　月　　日

总裁意见

签字：　　　 　　日期：　　　年　月　　日

填表时间：　　　　年　　月　　日