市总工会办公楼维修改造工程可行性方案.doc

第一章 概 述
1.1 项目名称、建设单位及负责人
项目名称： **市总工会办公楼维修改造工程
建设单位： **市总工会
项目地址： **市凤鸣小区20号
项目法人： **
项目负责人：**
1.2 可研编制依据
1、**市总工会办公楼维修改造工程可研编制委托书
2、《**省总工会批复》
3、国家现行的其它政策、法律、法规
4、**市总工会提供的基础资料
1.3 主要研究内容
本报告主要对项目实施的必要性、建设条件、工程设计方案、投资估算及资金筹措等方面进行了重点研究。
1.4 主要研究结论
项目实施符合工会工作新形势、新任务的要求，该项目是为改善**市总工会办公条件而提出的，项目总投资289.58万元。投资估算合理有据，建设条件完全具备，应尽快立项建设。
第二章 项目背景与必要性
2.1 项目背景
**市总工会是在市委和省总工会领导下的工人阶级的群众性组织，于1985年随市管县体制改革筹建，现办公地址位于**市凤鸣小区20号。市总工会下设办公室、组织宣教部、经济技术部、保障和劳保工作部、法律和集体合同工作部、女职工部、财务部、经审监察室等8个部（室），科教文卫工会、经贸建工委、农林水利工委3个驻会产业工会和市职工技术协会办公室、困难职工帮扶中心、职工培训活动中心、职工物价监督站办公室4个事业单位，市总机关现有职工40余人。
市总工会建会以来，在各级领导部门的领导下，始终坚持邓小平理论，以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实《劳动法》、《工会法》及相关法律、法规，充分发挥党联系职工群众的桥梁、纽带作用，在维护职工群众的合法权益方面做出了突出贡献。全市各级工会平均每年组织职工群众开展业余文体活动8600余次，参加职工7.5万人次，既陶冶了职工的情操，而且最大限度地调动广大职工的积极性。
近年来，市、县、企业三级工会先后建立了“困难职工帮扶中心”，并向困难企业职工进行了就业服务、生活救助和法律援助等服务。市总工会肩负着维护职工群众合法权益，监督党员干部的党风廉政建设情况和劳动模范的评选、推荐、管理工作，为**市“四市”建设做出了突出贡献。
市总工会现有办公楼功能包括餐厅宾馆用房和办公用房两大部分，因为建筑建设的比较早，装修十分简单，内部配套的水、暖、电及消防管线年久失修，内部也没有配套电视、电话、宽带等弱电系统，功能上早已无法满足现代办公及接待要求。为树立工会组织的良好形象，**市总工会计划对现有办公楼进行维修改造，并向省总工会发出了相应请示，得到了省总工会的同意批复（详见附件2：《**省总工会批复》）。
鉴此，**市工程咨询中心接受委托，对**市总工会办公楼维修改造工程进行了可行性研究。
2.2 必要性
一、项目实施是改善市总工会办公条件、提高服务质量的需要
对工会现有办公楼进行维修改造，提升工会形象，对提高工会服务质量非常有利。同时为市总工会更好的发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，维护职工群众的合法权益，增强职工群众的凝聚力和工作积极性，团结广大职工群众围绕建设“经济强市”目标广泛组织职工开展合理化建议、技术协作、技术创新和技术比武等活动均有积极意义。
二、项目实施是贯彻省总工会朔州现场会议精神的积极举措
按照省总工会朔州会议精神，为树立工会组织的良好形象，省总工会把改善职工办公条件、加强职工培训中心、困难职工帮扶中心的软硬件设施建设作为重要的工作考核指标。**市总工会对原有办公楼的维修改造，可以树立工会组织良好形象，提高工会干部的精神面貌，符合省总工会的考核要求，应当尽快完成，以迎接省总工会的检查验收。
综上所述，项目建设对改善市总工会的办公条件，振奋**市总工会干部和职工群众的精神、团结全市职工群众和通过省总工会下半年的检查验收都有积极的意义，应尽快立项实施。
第三章 工程设计方案
3.1 设计说明
3.1.1设计原则
1、利用人性化的设计指导思想，“以人为本”，注重满足绿色、健康、安全、舒适等方面的需求，本着“经济合理、适用美观、安全舒适、朴素大方”的原则进行设计；
2、综合考虑建筑的使用功能、建筑造型、立面特征等，确定外装饰的型式、构造和材料，使其与周围环境相协调；
3、外装饰与办公楼内部空间组合相适应，玻璃幕墙设计以不妨碍室内功能和视觉为原则进行。
3.1.2设计依据
1、《民用建筑设计通则》GB50352-2005
2、《建筑内部装修设计防火规范（2001年修订版）》GB50222-95
3、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003
4、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001
5、《点支式玻璃幕墙工程技术规程》CECS127:2001
6、《铝塑复合板》GB/T17748-1999
7、《建筑设计防火规范（2001年版）》GBJ16-87
3.1.3设计内容
**市总工会办公楼外装修、办公室、门厅、会议室等的改造、餐厅及宾馆用房水、暖、电及消防管线更换及弱电系统设计。
3.2 维修改造方案
1、办公楼北（临街）、东、西三面外墙面积1766m2，采用铝塑板进行装修，局部采用明框中空玻璃幕墙（300m2）。其性能应符合现行国家标准《铝塑复合板》GB/T17748-1999规定的外墙板的技术要求，玻璃幕墙材料性能应符合《幕墙用钢化玻璃与般钢化玻璃》GB/T17841的要求。办公楼南面墙面积1140m2，刷中档涂料，颜色与周围环境相协调。
2、办公室建筑面积2100m2，采用仿瓷涂料刷墙面，矿棉板吊顶，做木墙裙，采用荧光灯照明；
3、将原厨房改造为活动室，建筑面积约150m2，采用铝塑复合板内墙面，矿棉板T形龙骨吊顶，大理石拼花地面，安装装饰灯具；
4、大会议室面积200m2，小会议室建筑面积60m2，接待室建筑面积50m2，采用铝塑复合板内墙面，矿棉板T形龙骨吊顶，大理石地面，安装装饰灯具；
5、门厅建筑面积90m2，大理石拼花地面铺地面及内墙矿棉板吊顶，安装装饰灯具；
6、更换餐厅及宾馆用房的水、暖、电、消防管线，涉及面积2753.32m2。室外管线充分利用项目区原有的管网；给水管材采用铝塑复合给水管；室内污水管材及雨水系统采用UPVC排水管；各房间采用散热器采暖；普通房间采用荧光灯照明，走道及楼体内采用自熄式声控灯。
3.3 弱电系统
在宾馆用房内增加电视、电话、宽带等弱电系统，在会议室、活动室内增加广播系统。
3.3.1电视、电话、网络系统
1、电视系统采用同轴电缆接附近有线电视网引至前端箱。干线采用SYKV-75-9引至各分支箱，支线采用SYKV-75-5引至各电视插口。
2、电话系统采用通讯缆接附近电话通讯网引交换机，采RVS-2×0.5引至各电话插口。
3、网络系统采用光缆接附近数据网引至HUB，采用UTP-5类4对对绞线引至各信息插口。
3.3.2广播系统
1、广播系统平时播放背景音乐或服务广播，火灾发生时，切换为火灾事故广播状态，指挥人员疏散；
2、广播系统按层分路控制；
3、广播线采用ZRBV-2×1.0阻燃导线穿管敷设；
4、采用3W的扬声器，间距不大于25M，均采用吸顶安装。
3.4 节能设计
3.4.1设计依据
1、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
2、《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》GB50189-93
3、国家现行的其它有关节能和合理利用能源的政策及标准规定
3.4.2节能措施
1、散热器外表刷非金属性涂料，且采用明装方式；
2、推广使用优质给水管材，选用铝塑复合给水管；
3、充分利用自然光，使之与室内人工照明有机地结合，从而节约人工照明电能；
4、改进灯具控制方式，走道、楼梯等人员短暂停留的公共场所可采用节能自熄开关。
第四章 环境保护及安全
4.1 环境保护
4.1.1编制依据
1、《中华人民共和国环境保护法》 1989年12月
2、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》 1998年11月29日
3、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）
4、《建筑施工场界噪声标准》 （GB12523-90）
5、《城市区域环境噪声标准》 （GB3096-93）
4.1.2主要污染来源
1、悬浮颗粒物：主要来源于施工期间各种建筑材料的运放造成的二次扬尘危害。
2、废水：来源于施工期污水及生活废水。
3、噪声：主要由施工期间各施工机具产生，重点考虑施工时对周边居民的影响。
4、固体废物：主要来源于施工期废弃建材和使用期的生活垃圾。
4.1.3具体防治措施
1、施工污水经沉降合格后，排至城市下水管网；使用期生活废水经场区出水管网统一排至城市下水道；
2、施工设备尽量选用环保型低噪机械，降低对周围环境的影响昼间噪声限值控制在65dB内，夜间噪声限值控制在55dB内。
3、生活垃圾按指定地点文明存放，由环卫部门统一清运、处理。
项目实施运行的“三同时”制度，确保各类污染物的达标排放。
4.2 安全措施
1、加强建筑安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度；
2、在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；采取安全防护措施，防止对毗邻的建筑物、构筑物造成损害；
3、机械设备防护装置齐全有效，电动机械和电动手持工具设漏电掉闸装置；
4、脚手架材料及脚手架的搭设及各种缆风绳及其设备必须符合规程要求；
5、涉及建筑主体和承重结构变动的维修改造工程，在施工前应委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案，没有设计方案不得施工。
6、掌握与施工现场相关的地下管线资料，并采取保护措施；
7、在工程的楼梯口、通道口设防护设施；
8、建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险；
9、施工现场的危险地区应有警戒标志，夜间用红灯示警。
10、施工中发生事故时，应采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。
第五章 项目组织管理
根据项目特点及现有条件，为保证项目的顺利实施，保证能够按质按量完成施工任务，本项目建设单位要成立项目组织管理机构，严格实行法人责任制、施工招标制、工程监理制、合同管理制等项目约束机制。
5.1 项目组织机构
项目业主成立工程领导组，由项目法人代表任组长，下设合同管理组、计划财务组、质量监督组、综合协调组，各组之间相互协调、相互沟通，统筹安排项目事项。
1、合同管理组
负责合同管理、设计、施工、材料采购和工程监理要依法订立合同，合同要有明确的质量要求，履约担保、违约处罚条款等。
2、计划财务组
负责项目的投资计划安排和财务管理，合理安排投资计划，保证按期完成，严格执行财务制度，保证资金筹错到位，控制建设成本，确保资金使用安全有效。
3、综合协调组
负责协调业主与勘察、设计、施工、监理单位之间的关系，监督实施进度，负责现场环保及土地治安的协调。
4、质量监督组
代表业主处理施工中的技术问题，负责质量检查，组织阶段验收和竣工验收。
5.2 项目监理
根据《建筑法》和《建设监理规范条例》，建设单位委托有资质、有信誉、技术力量强的监理队伍进行本项目的施工全过程监理，监理单位的现场监理应聘用有相应资质和良好职业素质的监理员，在项目总监的领导下，按照监理合同和监理有关规定对工程采取旁站、巡视和平行检验等形式，按作业程序及时跟班到位进行监督检查，认真进行“三控两管一协调”，对工程的计划、进度、质量、投资、安全、文明等方面进行监督和有效控制，确保工程按质按量完成监理任务。
5.3 项目招标
5.3.1编制依据
1、《中华人民共和国招标法》
2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》原国家计委第3号令；
3、《**省基本建设物资采购招投标实施细则》；
5、《**省工程建设项目勘察设计招投标实施细则》；
5.3.2招标基本情况
根据国家发改委发布的《工程建设项目招投标范围和规模标准规定》（2001.5.1）**市总工会维修改造工程属关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目。项目总投资289.58万元，其中：建安工程费246.86万元，工程设计费10.86万元，工程监理费4.44万元。
1、《中华人民共和国招投标法》第三条规定，在我国境内进行关系社会公共利益、公众安全的项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标；
2、《工程建设项目招投标范围和规模标准规定》第七条规定在我国境内进行关系社会公共利益、公众安全公用事业的项目建设，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：
（一）施工单项合同估算造价在200万元人民币以上的；
（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；
（四）合同估算价低于以上三项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
3、《**省工程建设项目勘察设计招标投标实施细则》第三条规定，在**省境内进行关系社会公共利益、公众安全的项目，勘察费单项合同估算价20万元以上，设计费单项合同估算价30万元以上或工程总投资2000万元人民币以上的必须进行招标；
根据以上规定，本项目的建筑施工、工程设计、监理均应进行招标。可研建议委托有资质的招标代理机构对项目的建筑施工、设计、监理进行邀请招标。项目招标基本情况详见下页表：
第六章 工程进度计划
参考《全国统一建筑安装工程工期定额》，结合项目实际情况确定本项目计划建设工期为5个月，从2006年5月起至2007年9月，建设期分四个阶段进行：第一阶段为可研立项等前期阶段；第二阶段为工程设计阶段；第三阶段为工程施工阶段；第四阶段为工程竣工验收、结算阶段。具体进度安排见下表：
项目实施进度表
时间
项目
2006年
5
6
7
8
9
前期准备

工程设计

工程招标

建筑施工

竣工验收

第七章 投资估算及资金筹措
7.1 编制依据
1、《编制装饰装修工程量清单与定额》
2、《建筑装饰装修工程预算报价手册》
3、《**省建筑工程、建筑装饰工程预算定额》
4、2003年《**省建筑安装工程概算定额》
5、2002年《**省建设工程其他费用标准》
6、2006年**市第一期建设工程材料指导价
7.2 投资估算说明
1、铝塑板装修外墙面积1466m2，按300元/m2估算，合计43.98万元；明框中空玻璃幕墙300m2，按500元/m2估算，合计15.0万元。办公楼南面墙面积1140m2，刷中档涂料，按30元/m2估算，合计3.42万元；外装饰费用总计62.4万元。
2、办公室建筑面积2100m2，采用仿瓷涂料刷墙面，矿棉板吊顶，做木墙裙，按350元/m2估算，合计73.5万元；
3、将原厨房改造为活动室，建筑面积约150m2，采用铝塑复合板内墙面，矿棉板吊顶，大理石拼花地面，按1100元/m2估算，合计16.5万元；
4、大会议室面积200m2，小会议室建筑面积60m2，接待室建筑面积50m2，采用铝塑复合板内墙面，矿棉板吊顶，大理石地面，按1100元/m2估算，合计34.1万元；
5、门厅建筑面积90m2，大理石拼花地面铺地面及内墙，矿棉板吊顶，按1200元m2估算，合计10.8万元。
6、更换餐厅及宾馆用房的水、暖、电、消防管线，并增加弱电系统，涉及面积2753.32m2，按180元/m2估算，合计49.56万元。
7.3 其它费用估算说明
1、建设单位管理费按工程费用的0.5%计；
2、建设单位临时设施费按建安工程费的0.5%计；
3、勘查设计费
1）可研报告编制费按1.0计；
2）设计费按《2002年勘察设计收费标准》计；
3）施工图预算编制费按工程设计费的10%计；
4）施工图纸审查费按设计费的13%计；
4、工程监理费按工程费用的1.8%计；
5、预备费按工程费用和其它费用之和的8%计；
7.4 投资估算结果
**市工会办公楼维修改造工程总投资为289.58万元；其中：建筑安装工程费用246.86万元，其他费用21.27万元，预备费21.45万元。具体投资估算详见下页表。
工程投资估算表
单位：万元
序号
工程或费用名称
建筑工程
其它费用
合计
一
建安工程费
246.86

246.86
1
外墙装饰
62.40

2
办公室改造
73.50

3
活动室改造
16.50

4
会议室、接待室改造
34.10

5
门厅改造
10.80

6
管线及弱电系统
49.56

二
其他费用

21.27
21.27
1
建设单位管理费

1.23

2
建设单位临设费

1.23

3
勘察设计费

14.36

3.1
可研报告编制费

1.00

3.2
工程设计费

10.86

3.3
施工图审查费

1.41

3.4
施工图预算编制费

1.09

4
工程监理费

4.44

三
基本预备费

21.45
21.45
四
总投资

289.58

7.5 资金筹措
工程总投资289.58万元，项目所需资金由建设单位自筹解决。
第八章 结论和建议
8.1 结论
1、**市总工会作为**地区广大职工群众利益的维护者和表达者，良好的办公条件和各种软硬件设施，是工作人员良好的精神面貌和为广大职工、群众提供更好的服务保证。
2、办公楼的维修改造，符合省总工会的工作要求，市总工会可以用实际行动来迎接省总工会的验收检查。
3、该项目投资为289.58万元，工程投资估算合理有据，建设条件具备，项目可行，应尽快立项建设。
8.2 建议
1、项目立项后尽快进行初设批复、报建、招标、施工；
2、加强工程质量控制，确保工程按期按时完成；
3、严格控制资金的使用，加强会计核算和监督，做到专款专用，形成有力的财务约束机制。
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目背景 1
1.1.1 项目名称及建设单位 1
1.1.2项目编制单位 1
1.1.3 编制依据 1
1.2项目概况 3
1.2.1项目选址 3
1.2.2建设规模 3
1.2.3项目投入总资金及资金筹措 3
1.2.4项目实施进度安排 4
第二章 项目建设的背景及理由 5
2.1项目建设的背景 5
2.2项目建设的必要性 6
2.2.1项目的建设是提升城镇综合竞争力、推动改革开放和经济建设的现实需要 6
2.2.2项目的建设是促进XX镇经济社会健康发展及移民安稳致富的迫切需要 6
第三章 场址选择 10
3.1项目位置 10
3.2 建设条件 10
3.2.1自然条件 10
3.2.2气象条件 12
3.2.3供电、给排水 13
第四章 建设条件 14
4.1地理条件 14
4.2气候条件 14
4.3公用设施依托条件 15
4.4场地现状 15
4.5绿化现状 15
4.6城镇绿化建设条件分析 16
第五章 建设内容及建设方案 17
5.1 建设规模 17
5.2设计目标 17
5.3规划原则 18
5.4规划理念 19
5.4.1功能多元化 19
5.4.2绿地生态化 19
5.4.3景观本土化 20
5.5总体建设方案 21
5.5.1功能定位和建设目标 21
5.5.2指导思想与原则 23
5.6建设内容 23
第七章 节能节水措施 33
7.1用能标准和节能规范 33
7.1.1 设计依据 33
7.1.2管理法规 33
7.1.3技术法规 33
7.2 设计原则 34
7.3能源耗用分析 34
7.4 节能措施 34
第七章 施工安全及环保 35
7.1 施工安全 35
7.2 施工期环境污染及相应环保措施 35
7.3建成后主要污染源、污染物及治理方案 36
第八章 消防、安全与卫生 38
8.1消防 38
8.2安全与卫生 38
第九章 项目组织管理与定员 40
9.1项目组织 40
9.1.1项目建设期 40
9.1.2项目运营期 40
9.2劳动定员 41
9.3部门职责 42
9.4人员来源 43
9.5人员培训 44
第十章 实施进度安排 45
10.1项目建设工期 45
10.2项目进度安排 45
10.3项目实施进度表 45
第十一章 项目投资估算及资金筹措 46
11.1编制依据 46
11.2费用说明 46
11.3工程投资 47
11.4投资估算和资金筹措 错误!未定义书签。
第十二章 工程招标 1
12.1招标依据 1
12.2招标范围 1
12.3招标方式 1
12.4招标组织形式 2
第十三章 效益及建议 4
13.1效益分析 4
13.2结论 4
13.3建议 5
附表、附件、附图 6
目　录

第一章 总论 3
第一节 项目概况 3
第二节 项目建设背景 3
第三节 项目建设目的与意义 4
第三节 项目计划目标 7
第四节 可行性研究编制中的工作范围 8
第五节 可行性研究的简要结论 9
第二章 项目编制依据和原则 10
第一节 编制依据 10
第二节 编制原则 11
第三章 申报企业情况 11
第一节 申报企业基本情况 11
第二节 企业人员情况 13
第三节 企业财务经济状况 14
第四节 企业管理情况 14
第三章 项目技术可行性分析 15
第一节 项目的技术创新性论述 15
第二节 技术成熟性和项目产品可靠性论述 18
第四章 项目产品市场调查和需求预测 20
第一节 产品的主要用途 20
第二节 市场竞争力分析及市场风险 21
第三节 产品目标市场定位 22
第五章 项目实施方案 23
第一节 技术方案论述 23
第二节 生产方案论述 28
第三节 产品销售计划 39
第六章 环境保护 42
一、设计依据 42
二、主要污染物种类、来源及排放量 43
三、污染物处理方案 44
四、结论 45
第七章 劳动安全 45
一、工程建设的安全卫生要求 45
二、生产过程中存在的职业危害因素 46
三、安全生产所采取的主要防范措施 47
四、职业安全、卫生管理及教育 48
五、预期效果及评价 49
第十章 新增投资估算、资金筹措 50
第一节 新增投资估算 50
第二节 资金筹措 51
第三节 资金使用计划及还款计划 51
第十一章 经济、社会效益分析 52
第一节 生产成本和销售收入估算 52
第二节 财务分析 53
第三节 项目的风险性及不确定性分析 54
第四节 社会效益分析 54