年屠宰加工3000万只肉鸡产业化项目可行性研究报告.doc
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1、年屠宰加工3000万只肉鸡产业化项目可行性研究报告年屠宰加工3000万只肉鸡产业化项目XXXX禽业食品有限公司 二一年三月目 录第一章 总论5一 概述二 研究结论 第二章 市场预测 8第三章 产品方案及生产规模 9第四章 工艺技术方案 11一 工艺技术路线确定的原则和依据二 工程设计三 设计方案四 工艺流程五 设备的选择第五章 原料、辅助材料、包装物及燃料动力供应13一 原、辅材料供应二 电力供应三 水的供应四 包装物的供应第六章 建厂条件和厂址方案15一 建厂条件二 厂址方案第七章 公用工程和辅助设施方案 16一 总平面布置二 运输总量、运输方式及走向三 给排水四 供电五 制冷六 实验室七
2、维修第八章 环境保护17一 绿化二 “三废”排放与环境保护三 环保投资估算四 预期效果第九章 劳动保护与安全卫生 19一 劳动保护二 安全保护三 食品卫生第十章 生产组织和劳动定员 24一 企业组织二 劳动定员三 职工培训第十一章 基础上实施规划和进度要求 25一 建设周期二 工程进度第十二章 投资估算及资金筹 26一 总投资估算二 资金筹措第十三章 财务评价及效益评 27 产品成本及费用估计的依据二 财务评价三 社会效益评价四 评价结论附表及附图附表1 主要财务评价参数附表2 肉鸡屠宰生产线主要设备(一条)附表3 机械设备一览表附表4 固定资产投资估算总表(土建部分)附表5 年屠宰3000万
3、只肉鸡投资规划与资金筹措表附表6 年屠宰3000万只肉鸡成本费用表附表7 年屠宰3000万只肉鸡产品销售收入和销售税金附加预算表附表8 年屠宰3000万只肉鸡利润及分配表附表9 年屠宰3000万只肉鸡现金流量表附表10 年屠宰3000万只肉鸡还本付息表附表11 年屠宰3000万只肉鸡资金运用表第一章 总 论一、 概述XX集团拟投资子公司“XXXX禽业食品有限公司”上马肉鸡屠宰项目。该项目年屠宰加工3000万只肉鸡,达产后可以实现年销售收入6.6亿元。项目总投资为23000万元人民币,其中固定资产投资17156.5万元,建设期利息343.5万元,流动资金5500万元。劳动定员760人。1、 项目
4、编制的原则和依据1.1编制依据参照国内同行业、同类型工厂的建设情况调查,做到国内领先的原则。1.2项目建设的背景、建设的必要性和意义(1)项目建设的背景XX集团是一家集食品、物流、百货、旅游和房地产等产业于一体的中国500强企业,创建于1993年。集团总部位于江苏省南京市,下属子(分)公司一百多家,遍布全国二十多个省、直辖市和自治区。2009年,集团员工总数达6万人,实现销售总额450亿元,生猪屠宰产能达2500万头,跃居世界首位,“XX牌”低温肉制品连续十二年销量位列国内第一。目前,在中国企业500强中排名165位、中国民营企业500强第8位、中国肉食品加工业第1位。目前企业现有职工人数30
5、000人,其中高级管理人员和工程技术人员800多人,并从南京大学、东南大学等聘请多名专家教授,定期或不定期的对XX管理人员进行系统的管理知识培训和就XX的发展战略进行专题研讨。公司自一九九七年以来,在实行跨区域、跨所有制的低成本扩张战略中,先后依法收购了几十家破产的国有大中型企业,解决了8000名下岗职工的再就业问题。不仅创造了良好的经济效益,更重要的是创造了更大的社会效益。根据集团总体发展战略及市场需要,XX集团从2003年开始对我国的禽类制品市场进行了认真细致地调查研究,认为公司未来几年内的肉鸡年需求量应在2亿只左右。为了保证原料供应与品质,减少运输费用,公司对XX及周边地区的肉鸡资源进行
6、了调查,对所获情况、资料进行反复对比论证后,认为当地肉鸡资源具有广阔的发展前景,完全可以利用当地及周边地区的肉鸡资源就地加工,达到优化资源配置、优势互补、共同发展的目的。调查结论: XX及其周边地区肉鸡养殖具有广阔的发展空间;为了减少运输成本和保证原料质量,提高公司经济效益,XX集团拟在XX投资兴建年屠宰3000万元只肉鸡的屠宰加工项目。(2)项目建设的必要性和重要性目前我国肉制品加工业尚属起步发展阶段,特别是低温产品,国内能生产的厂家不多,据不完全统计,我国肉制品总量占肉类新产品总产量的比例不足10%,而发达国家在70%以上,我国人口众多,食品工业在国民经济中处于十分重要的地位,振兴肉食品工
7、业是每个肉食品加工企业必须肩负的责任。据调查,2009年XX全县生猪存栏41.45万头,其中,能繁母猪存栏2.6万头,生猪出栏46.41万头;牛存栏7227头,牛出栏1942头;羊存栏6.5万只,羊出栏8.6万只;禽存笼80.3万羽,禽出笼105.2万羽,禽蛋产量4533吨,畜牧业产值达6.2亿元,畜牧业收入占农业总收入的三分之一强,是农村经济的重要支柱产业之一。畜牧业为繁荣城乡市场,提高农民收入和促进农业可持续发展作出了巨大的贡献,畜牧业生产还是XX县移民后可靠的重要生产项目之一,为保障移民生活和创收起着重要作用。该项目的实施不仅能促进XX及周边地区养鸡业的发展,而且还将促进相关辅助产业的发
8、展。如促进饲料加工业、包装材料、物资流通等方面的发展,同时还可解决XX县剩余劳动力和下岗工人的再就业问题。对促进XX的经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。1.3研究的范围本项目可行性研究范围包括(1)产品和原料市场分析;(2)改扩建年屠宰加工3000万只肉鸡的生产车间;(3)为上述装置配套,对公用工程填平补齐。 1.4研究的主要过程(1)对国内外的肉制品、肉鸡市场及原辅材料市场做调研;(2)屠宰加工生产线建设方案的论证;(3)对配套公用工程、污水处理、供水、供汽、供电、制冷系统及总体布局进行规划。二、研究结论 2.1主要生产设备 本项目主要生产设备在国内采购,设备的质量和技术必须在国内同行业中
9、具有先进性。2.2主要生产原料 主要生产原料是就地取材,收购肉鸡。2.3主要经济指标(1)年屠宰加工肉鸡3000万只(2)年销售收入73500万元(3)年利润8000万元(4)年税金4000万元(5)所得税后内部收益率35.59%(6)所得税后投资回收期4.83年(包括建设期)2.4效益影响因素经不确定因素分析,分割鸡的销售价格对该项目的经济效益最为敏感,其次是肉鸡收购价格的影响。综上所述,本项目采用的设备优良,技术先进,产品的市场前景广阔,原料资源较丰富,经济效益和社会效益都十分显著。第二章 市场预测目前,我国肉类总产量已跃居世界第一位,但肉制品产量占肉类总产量的比例却很低,尚不足10%(发
10、达国家在70%以上),肉制品加工处于起步发展阶段。二十一世纪国内食品市场将与国际市场进一步接轨。按照党的十六大会议精神,我国国民经济要以发展为主题,结构调整为主线,改革开放和科技进步为动力,把提高人民生活水平作为根本出发点。食品产业将向现代化、国际化、集团化的方向发展。随着国民经济的发展和人民生活质量的提高,广大消费者对食品品种、质量、卫生、营养、风味提出更多、更新、更高的要求。家庭饮食社会化、食品结构营养化、传统食品现代化已成为我国食品行业的发展趋势。据统计,我国肉制品需求总量约为1800多万吨,而目前我国正规厂家生产的肉制品总量约300万吨左右,尚无法满足国内市场的需求。我国肉制品总量消费
11、虽不能和发达国家相比,但要达到25%的水平还是有可能的,因此,其发展潜力和空间是很大的。肉制品工业将是未来工业、朝阳产业。我国是一个养鸡、加工成品鸡的传统国家,肉鸡加工产品以其味美、营养丰富越来越受消费者青睐,将肉鸡加工成产品,既可减少腐烂变质,延长存放时间,又可促进肉鸡加工业的发展。目前我国家禽饲养业已达相当规模,但禽肉加工业才刚刚起步,不仅花色品种单一,而且生产规模小,技术含量低,因此高起点、大规模地开发肉鸡深加工制品具有广阔的市场前景。为了减少运输成本,保证集团分割鸡的原料供应与品质,集团公司决定发展肉鸡加工项目,以满足日益增长的市场需求。第三章 产品方案及生产规模一、产品名称:白条鸡、
12、分割鸡二、产品品种:白条鸡、鸡胸肉连背、鸡上腿肉、鸡心、鸡脖、鸡头、鸡舌、带骨鸡腿、去骨鸡腿、鸡全翅、鸡胸肉、白条鸡、带翅鸡胸肉等三、生产规模:年屠宰加工肉鸡3000万只四、质量标准:符合国家及地方有关质量标准的要求,如部分产品尚无国家及地方标准,则制定企业标准。第四章 工艺技术方案一、 工艺技术路线确定的原则和依据屠宰加工各工序严要求、高质量,层层把关,产品质量在设备先进,技术水平高的基础上努力朝着国际标准靠拢,工厂将推行ISO9001质量体系认证。二、 工程设计本项目设计拟聘请国内一流的食品专业类设计单位严格按国家标准食品厂通用规范和肉类加工厂卫生规范的要求,力求做到国内领先,并达到发达国
13、家技术标准和要求。三、 设计方案1、 新建11000平方米的肉鸡屠宰加工车间。2、 新建4500平方米的低温冷藏库。3、 新建2600平方米的办公场所及化验室4、 新建1200平方米的食堂与职工宿舍5、 新建2400平方米的机修与物料库。6、 新建850多平方米的制冷机房与配电房。7、 新建供排水及污水处理系统。8、 厂区道路建设与绿化四、 工艺流程1、屠宰工艺流程待宰宰前检验吊挂击昏宰杀沥血浸烫脱毛喷淋摘大毛检验切爪开膛挖脏扯脏清查抠油水冲胴体称量胴体冷却转挂冲洗沥水称量分级包装速冻大包装冷藏发货胴体消毒开胸开裆划背掰腿卸腿卸翅抠小胸划小胸取小胸取软骨取裆皮油卸背转挂分割品冲洗沥水称量分级包
14、装速冻大包装冷藏发货2、肉鸡屠宰线主要工艺参数生产能力(只/h)3000羽毛脱净率98%胴体破坏率3%预冷后胴体中心温度7用水量1.5-2立方米/百只用汽量约2500kg/h五、设备的选择肉鸡屠宰生产线主用采用国内先进设备。屠宰生产线主要设备间附表2第五章 原料、辅助材料、包装物及燃料电力供应一、 原、辅材料供应: 当地农民有良好的畜禽养殖传统,且掌握一定的现代养鸡技术。目前,县内有XX县祥斯牧业有限责任公司和XX县傲辰畜禽专业合作社、XX县杨林桥镇神龙养殖专业合作社、XX县鑫亥畜禽养殖专业合作社、XX县杨林桥镇明丰养殖专业合作社、XX县杨林桥镇德缘养殖专业合作社、XX县穿心店畜禽产销专业合作
15、社、XX县庆原畜禽专业合作社等16家畜禽养殖专业合作社。主要负责指导全县畜牧业生产发展,调整畜牧业内部结构,合理开发利用畜牧业资源,组织落实畜牧业项目建设;全县畜牧业经济技术信息的收集、综合、分析、宣传。组织全县畜牧业科技教育和技术推广;研究畜牧市场供求关系,参与全县畜牧业生产、销售加工等;指导全县畜牧兽医科学技术的试验、示范、应用、推广,及畜牧兽医技术项目的科研、协作与攻关,实施畜牧产业、畜产品、绿色食品及畜牧新种苗、种畜、种禽、饲料、兽药、牧草种子等。此外,XX周边如宜昌、枝江、兴山等地也具较多的鸡源,若在本地进一步加大养殖力度,肉鸡资源还是比较非常丰富,完全可以满足本项目的需求。二、 电
16、力供应 该项目年需用电量约为380万度。XX在方圆100公里范围内,已建和在建多座大、中、小型水电站,电量充足、供电可靠,电力供应可以满足生产需求。三、 水的供应XX县水资源丰富,XX江河密布,水电资源富集,可以保证供给本项目用水。四、 包装物的供应1、塑料薄膜产品包装所需的塑料薄膜在当地市场进行采购。2、包装箱产品所需包装箱可以全部在当地有关生产厂家订做。综上所述,原辅材料、动力、水、电、汽及包装物的供应都有保障,均能满足该项目的生产需求。第六章 建厂条件和厂址方案一、 建厂条件1、 厂址的位置和区域概况XX县位于湖北省西南部,面积2427平方公里,人口近40万。 历史悠久,人文荟萃,是世界
17、文化名人屈原、民族和睦使者王昭君的故乡。近年来,XX坚持以经济建设为中心,扩大对外开放,经济建设和社会发展取得了显著成绩。正向“新型工业强县、特色农业大县、三峡物流新县、全国旅游名县”的目标迈进。XX交通通信发达,水、陆、空组合交通成网,四通八达。长江黄金水道横贯全境,起于XX的三峡翻坝高速公路与宜黄、沪蓉、杭兰高速、318、209国道相连。XX距宜昌城区、宜昌火车站、三峡国际机场均为50公里左右。 XX是全国著名的农产品脐橙之乡,境内空气和水质常年保持一级,土质优良,生态环境优越,已通过无公害农产品基地全境监测认证,是无公害农产品生产的最佳地区。XX具有良好的畜牧业养殖传统,畜牧业产值达6.
18、2亿元,畜牧业收入占农业总收入的三分之一强,是农村经济的重要支柱产业之一。畜牧业为繁荣城乡市场,提高农民收入和促进农业可持续发展作出了巨大的贡献,畜牧业生产还是XX县移民后重要的生产项目之一,为民众生活和创收起到了重要的保障作用。二、厂址方案该项目厂址位于XX经济开发区九里工业园。开发区临江靠坝,已投入了大量资金对区内道路、供水、供电、邮电、通讯、广播电视等基础设施进行配套完善,为新企建厂提供了非常有利的条件。 第七章 公用工程和辅助设施方案一、 总平面布置总平面布置的原则是充分考屠宰加工企业的特性要求,根据国家食品加工厂卫生规范和肉类加工厂卫生规范等的规定,保证洁净区与非洁净区分开 ,人流与
19、物流分开 ,生活区与生产区分开,并确保工艺流程的合理性,防止交叉污染。确保厂区和生产车间环境卫生,保证生产在卫生、洁净的环境下进行。二、 运输总量、运输方式及走向年运输总量预计为6-7万吨,外部运输方式以汽运为主,确保运输成本降至最低。内部运输走向根据人物分开,防止交叉污染的原则,部分车辆将限制交通区域。三、 给排水1、 给水总量及走向布置根据本项目生产工艺及卫生方面的要求,日用水量为2000吨左右,自来水能满足生产需要。2、 排水根据国标食品加工厂卫生规范的规定,排水方向不得与工艺流程方向相一致。由排水管道流入厂内污水处理站,经过处理达到国家污水排放标准后,达标排放。四、 供电 项目年用电量
20、为380万度,XX县的电力供应可满足生产需求。五、 制冷制冷采用我国先进的氨机制冷设备,聘请专业人员根据生产工艺要求进行设计,以保证施工及运行过程中的安全性、合理性和有效性。六、 实验室本项目分析化验项目由厂部化验室承担,生产过程中的控制检验,由各工序岗位承担。七、 维修企业设立设备科、维修车间,负责对机、电、仪器等进行维修。第八章 环境保护环境保护工作是关系到国计民生的大事,各个国家和地区都将环境保护作为廿一世纪的重要发展事业,以加大环境治理的力度,确保人类赖以生存的环境空间更加舒雅、美丽、自然,我国的环保事业正在不断的加强。一、 绿化为使屠宰加工在安全卫生的环境条件下进行,厂区的建设规划与
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