新型环保节能室内门及钢质门扩建项目可行性研究报告.doc

新型环保节能室内门及钢质门扩建项目可行性研究报告

第一章 总 论

第一节 项目提要

一、项目名称
新型环保节能室内门及钢质门扩建项目
二、建设性质
扩建
三、项目建设单位、法人代表、所有制形式
（一）项目建设单位：重庆XXX门业有限公司
（二）法人代表：XXX
（三）经济性质：有限责任公司
四、建设地点、规模、内容及建设期限
（一）建设地点
XXXXXX镇
（二）建设规模
扩建成年产新型环保节能室内套装门现代化生产流水线，新增年产钢质门2万樘，新型环保节能室内套装门2万套的生产能力；新增就业岗位150个，其中直接安置移民15人。
（三）建设内容
1、按照新型环保节能室内套装门和钢质门生产工艺要求，新建生产厂房及辅助用房5500m2。
2、购置生产线2条，设备40台（套），主要包括：生产设备及辅助设备等；
3、完善生产所需的水、电公用设施；
4、完善消防、环保、绿化等附属设施。
（四）建设期限
16个月，即2007年9月至2008年12月。
五、投资规模及资金构成
项目总投资500万元，其中固定资产投资440万元，铺底流动资金60万元。
六、资金筹措
项目业主自筹资本金400万元，占总投资80%，银行贷款100万元，占总投资20%；企业自筹资金比例大于项目总投资30%，符合国家建设项目资本金管理规定。
资金筹措表 单位:万元
项 目
金 额
结构比率
自有资本金
400
80%
银行贷款
100
20%
合 计
500
100%

七、主要技术经济指标 单位:万元
序号
项目投资费用
投资估算价值
备 注
1
工程费用
401
建筑,设备,公用,环保等
1-1
其中:建筑工程费
241
修建厂房5500平方米及设施
1-2
设备工程费
160
40台套设备
2
工程建设其他费用
22
按标准取费
3
工程预备费
8
涨价预备费不计
4
建设期借款利息
9

5
铺底流动资金
60
按流动资金30%计

合 计
500

主要技术经济指标表

序 号
指标名称
单位
指标值
备 注
一
总体目标

1
新修建筑面积
m2
5500

2
新增生产线
条
2
40台(套)
3
公用工程及附属工程等
套批
3
设计方案
4
年产钢质门、新型环保节能室内套装门
万套、万樘
4
年产钢质门2万樘、新型环保节能室内套装门2万套
5
新增就业岗位
个
150
安置移民15人以上
二
建设内容及规模

1
建筑工程
m2
5500

1-1
生产车间
m2
2500
框架/2幢
1-2
仓库
m2
1500
框架/3幢
1-3
辅助用房
m2
1500
办公房600 m2、宿舍900 m2、砖混/2幢
2
设备工程
条
2

2-1
生产设备及辅助设备
台套
40
专利技术
3
公用工程
套
1

3-1
供水、供电设施
套
1
各一套
4
附属设施
批
1

4-1
消防、环保、绿化等
批
1
配套
三
投资与资金筹措

1
项目总投资
万元
500

1-1
固定资产
万元
440
市场询价及估算
1-1-1
工程费用
万元
401

1-1-2
工程建设其他费
万元
22

1-1-3
工程预备费
万元
8

1-1-4
建设期利息
万元
9

1-2
铺底流动资金
万元
60
按流动资金30%计
2
资金筹措
万元
500
100%
2-1
自筹资本金
万元
400
80%
2-2
其他资金
万元
100
20%
四
财务指标

1
年平均经营收入
万元
1760

2
年平均总成本
万元
1257

3
年平均税金及附加
万元
212

4
年平均所得税
万元
96

5
年平均纯收益（税前）
万元
291

6
年平均纯收益（税后）
万元
195

7
基准收益率
%
10

8
平均投资利润率（税前）
%
51

9
平均投资利润率（税后）
%
34

10
平均投资利税率
%
67

11
投资内部收益率(税前)
%
31

12
投资内部收益率(税后)
%
22

13
财务净现值（i=10%,税前）
万元
1548

14
财务净现值（i=10%,税后）
万元
820

15
建设期限
年
1

16
项目投资回收期（含建设期,税前）
年
4.41

17
项目投资回收期（含建设期,税后）
年
5.71

18
银行借款偿还期（含建设期）
年
3

19
项目盈亏平衡点(设计能力)
%
33
销售收入580万元
八、项目辐射范围及带动能力
项目辐射范围广泛，涉及库区上、下游，渝东北地区以及川东、鄂西、湘西、陕南等邻近五省市的 34个区县；项目带动能力强，能够带动建筑材料业、建筑装饰业、包装业、交通运输业及相关产业发展，提高再生资源的商品转化率，推动库区特色经济发展。

第二节 编制依据及范围

一、编制依据
（三）《装饰板材行业调查分析报告》（国家建设部）；
（四）《三峡库区产业发展基金使用管理办法》；
（五）《2005年XXX国民经济和社会发展统计公报》；
（六）《国家发改委<三峡库区经济社会发展规划>的通知》
（七）《XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（八）《国务院投资体系改革的决定》（中发[2004]20号）；
（九）《投资项目可行性研究指南》计办投资（2002）15号；
（十）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（十一）业主提供的相关资料。
二、编制范围
本报告主要研究项目建设的必要性和可行性；其编制范围：对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、移民效益、环境效益及社会效益。
由于钢质门是该公司的成熟主流产品，技术成熟、产品一直供不应求，其扩建的理由是市场需求量大于生产量，本报告不作过多的分析、论证。本报告重点对新型环保节能室内套装门的可行性进行综合分析、论证。
三、编制原则
（一）客观科学和谨慎周密原则；
（二）合理预期和经济效益原则；
（三）社会效益和移民效益原则；
（四）环境保护原则。

第三节 综合评价与研究结论

一、综合评价
（一）本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合《XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《建筑装饰材料产业发展政策》以及《三峡库区环境保护条例》的精神，符合库区生态环境保护和经济发展相协调的需要，符合库区发展特色经济的需要。
（二）本项目实施，有利于三峡工程建设，有利于西部开发战略的实施，有利于库区建筑装饰材料体系的完善，有利于替代木材装饰材料及库区移民新城建设，有利于库区移民安稳致富和社会稳定，将资源优势转化为经济优势，实现经济可持续发展。
（三）本项目实施，是库区建筑装饰材料体系的重要组成部分，项目辐射范围广，带动能力强；新增就业岗位150个，直接安置移民15人以上，促进库区人民致富奔小康。
（四）本项目经济评价表明，项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平，项目抗风险能力强，企业获利丰厚。
二、研究结论
（一）本项目是根据《建筑装饰材料产业发展政策》、重庆市工业结构调整精神、库区移民新城建设、库区环境保护以及秸杆装饰板市场需求提出的建设项目，项目实施涉及库区建筑装饰材料体系的建设与完善，对库区新型工业化建设项目起到典范作用。
（二）本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对新型工业化的推进、建筑装饰材料体系的完善、库区环境保护、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用；具有显著的经济效益、移民效益、环境效益和社会效益。

第四节 存在问题与建议

一、问题
（一）本项目建设是建筑装饰材料体系中的一个子环节，项目的建设与城市整体经济发展、建筑结构调整、环境保护、移民安置等存在统筹与协调的问题。
（二）项目建设具有技术含量高、涉及面较广的特点，在项目实施中与建设管理部门、施工单位、劳动安全部门等存在统一规划、协调配合的问题。
二、建议
（一）国家针对三峡库区移民后的产业“空虚化”问题，出台了一系列扶持库区经济发展的方针、政策，特别是资源型、环保型优势产业，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本项目能充分利用库区特有的政策优势、地域优势和资源优势，能安置移民及下岗失业人员就业，带动相关产业发展；本项目若能争取到国家有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力。
（二）资金筹措是本项目建设成败的关键所在，建议有关部门给予扶持和帮助，使企业技术升级，产品换代，实现规模化生产，提高企业市场核心竞争能力。
（三）尽快完善新型环保节能室内套装门和钢质门项目的现代化管理、产品销售网络相关研究工作，制订相关组织管理规程和制度；进行产品宣传及销售网络的建设与完善，形成完整的产业链，实现项目的最佳经济效益、移民效益、环保效益和社会效益。
综上所述，本项目的建设是必要的和可行的，建议批复实施。

第二章 项目建设的背景及必要性

第一节 项目建设的背景

重庆是我国西部最发达的特大中心城市之一，直辖使重庆中心城市生产力不断得到释放，胡锦涛总书记为重庆的发展提出了3.14总体部署：把重庆建成西部地区的重要增长极、长江上游的经济中心、城乡统筹的直辖市,在西部地区率先实现全面小康。
重庆将发展战略确定为“一圈两翼”。 “一圈两翼”既是重庆的区域发展战略，且深刻蕴涵着重庆统筹城乡的发展模式、工作重点和着力方向。发展包括两个层次的任务：一是中心城市（主城区）与其郊区（县）的城乡统筹发展，二是中心城市与全市域县区的城乡统筹发展。渝东北是大农村连片区，三峡库区产业基础薄弱，就业条件欠缺，是我市发展的“短板”，破解三峡库区产业空虚难题，逐步把重庆市建设成为经济繁荣、社会和谐、设施完善、生态良好、特色鲜明，城乡统筹发展的现代化城市，是重庆发展的重要课题。重庆第三次党代会指出：为加快建设城乡统筹发展的直辖市，迫切要求我们着力打造以主城区为核心的“一小时经济圈”，建设以万州为中心的渝东北地区和以黔江为中心的渝东南地区“两翼”，构建“一圈两翼”区域发展新格局。要着眼于“领头领跑”，加快建设“一小时经济圈”，努力使其成为西部地区重要增长极的核心区域、长江上游地区经济中心的主要载体、城乡统筹发展直辖市的战略平台，尽快赶上我国东部地区的平均发展水平；“两翼”在全市区域发展大格局中占有重要地位，要进一步加大扶持力度，推动其充分发挥自身优势加快发展，力争“两翼”尽快达到我国中西部地区平均发展水平。
根据重庆市的发展规划和随着城乡统筹发展地深入推进，XXX在制定“十一五”工业发展规划产业发展定位上，结合本县资源实际和产业发展现状，确定了重点建设能源、建材、轻纺服装、绿色食品加工四大支柱产业的发展目标。着力将XXX打造成“西部门业之都”。
XXX门业XXX门业中独树一帜，自主研发的具有自主知识产权的项目多，创新点突出、科技含量、附加值高、生产技术先进、同时因产品环保、高雅、市场开发潜力十分巨大，投资回报率高。本项目是XXX门业发展体系的重要组成部分，是XXX打造成“西部门业之都”的重要支柱，符合重庆市“一圈两翼”的发展战略确，是XXX“十一五”工业发展规划重点发展的行业。项目建成后，将成为XXX的地方特色产业，可以创造一定的就业机会，在一定程度上破解三峡库区产业空虚化，为两翼的发展增添动。

第二节 项目建设的必要性

随着三峡工程建设的推进和西部大开发的实施，库区许多受淹企业迁建后，技术和工艺没有跟上市场需要，落后的生产方式生产出过时产品和技术含量较低产品，造成市场竞争力较弱；针对这一现象，国家和地方政府大力推进新型产业化建设，加大技术含量高、产品附加值高、环保技术应用的投入，使企业技术升级，产品换代。
本项目业主单位具有雄厚的技术实力和新产品研发能力，拥有先进的生产手段、检测手段和严格的质量保证体系，已通过ISO9001：2000国际质量体系认证，生产的环保节能室内套装门产品质量高、性能优、价格适中，产品市场供不应求，实施扩建项目后，能改善XXX生态环境，增加国土绿化面积，提高森林覆盖率，增加地方财政收入，实现规模化、现代化门业生产，可以提高产品的科技含量，提高市场竞争力，符合库区农业产业化推进的需要。
一、符合农村产业结构调整和新农村建设的需要
随着三峡工程建设和新农村建设的推进，XXX农村大量劳动力需转移到城市，为了提高农民种粮的积极性，必须提高农业产品副附产物的合理利用，加大农产品的发展力度，发展农业产业化，真正形规模化发展，集约化经营，科学化管理的产业带。形成以农促工，以工补农的发展产业化格局。
二、符合库区移民安置和社会稳定的需要
在三峡库区，移民任务艰巨，安置任务繁重，而移民的60%以上是农村移民，文化素质和职业技能相对较低，同时，移民迁建的企业70%以上皆关停并转，使库区就业岗位总量偏小，造成移民安置及下岗失业人员就业的困难较大；这就给库区移民安置和社会稳定带来不利影响。
本项目建成后，每年原料运输及产品运输为运输业增加收入600万元，向外采购包装增加包装业收入200万元，每年安置移民、下岗职工及农民工150人，增加地方财政收入，实现农村劳动力的有效转移，带动包装运输业、农业的发展，可以缓解大量移民及下岗失业人员需要就业安置的压力；符合库区移民安置和社会稳定的需要。
三、符合库区建立和谐小康社会的需要
三峡库区移民多，移民新城建设任务繁重，按照国家“十一五”规划的建立和谐小康社会和切实解决好三峡移民问题的精神，必须大力推进优势项目建设，拓展移民和下岗人员就业门路，实现移民和下岗人员“移得出、安得稳、逐步能致富”和“再就业工程”的目标，本项目的实施，符合库区建立和谐小康社会的需要。
四、符合企业自身发展的需要
重庆XXX门业有限公司，是90年代建立的老厂，由于当时资金缺乏，设备设施不完善，加之设备陈旧，很难提高产品质量和经济效益；尽管公司从提高质量、降低成本、强化销售、双增双节等多方面进行了各种努力，但受客观条件的限制，仍然是生产规模小，无法使企业扭转经营被动的局面；为此企业必须加大门业新型产品的技改力度，以促进企业结构的优化调整，是实现振兴企业的唯一途径，是迫在眉睫的当务之急。
经过缜密周全的市场调查和深入细致的研究，根据库区政策优势、地域优势、资源优势、企业自身实力和门业市场需求形势，公司找准市场的关键，顺应社会发展对门业产品高品质、低成本、环保型需求的潮流；果断投资实施扩建年产2万套环保节能套装门生产线项目，使企业技术升级，产品换代，有效盘活、盘大、做强企业，增强企业的核心竞争能力，符合企业自身发展的需要。
综上所述，项目的建设是完全必要的。

第三节 项目建设的可行性

一、符合国家产业政策导向
国家根据三峡库区地域优势、资源优势和政策优势，提出“大力推进新型工业化，保护库区生态环境”的方针；结合库区实际情况，XXX人民政府出台《XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，制定加快新型工业化发展的优惠政策和措施。
本项目生产以农作物秸杆粉为原料，完全替代木材装饰材料，属于再生资源利用及环保型加工项目，符合《三峡库区环境保护条例》、《建筑装饰材料产业发展政策》和《国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》的相关精神，符合国家产业政策导向。
二、符合三峡库区优势产业发展的扶持条件
国家针对三峡库区移民后的产业“空虚化”问题，出台了一系列扶持库区经济发展的方针、政策，特别是资源型、环保型优势产业，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本项目能充分利用库区特有的政策优势、地域优势和资源优势,能安置移民及下岗失业人员就业，带动相关产业发展，符合三峡库区优势产业发展的扶持条件。
三、项目业主单位积极
重庆XXX门业有限公司，具备应有的经济实力和技术实力；对本项目的建设非常积极，组成以法人代表为牵头人的项目建设领导小组，已为项目实施做了大量坚实的前期工作，有信心和决心完成本项目的建设任务。
四、建设资金落实
本项目建设资金500万元，根据项目法人的初步设想，项目业主自筹资金400万元，银行贷款100万元，项目建设资金基本可以落实。
五、建设条件成熟
经过对建筑装饰材料市场的调查、研究和专家组多次论证，实施年产2万套新型环保节能套装门生产线项目，在合理规划和精心设计的前提下，具有许多有利条件：新型环保节能套装门市场前景广阔，工程管理、施工力量、生产技术及设备供货等相关条件齐备，建设资金来源可靠，项目建设条件成熟。
综上可见，项目的建设是完全可行的。

第三章 建设单位基本情况

第一节 建设单位概况
一、基本情况
重庆XXX门业有限公司创建于2003年7月，公司地址：XXXXXX镇甜橙路69号；公司注册资本金90万元，由二个股东构成，即XXX60万元，占总资产的67％、王伦琼30万元，占总资产的33％。公司现有总资产876万元。企业类型为民营股份制企业；经营范围为：钢木装饰门窗、钢制门窗生产、加工，不锈钢、铝合金、建材加工、销售。
二、企业技术实力
本项目技术支撑单位为武汉晶辉科技有限公司，成立于2003年8月7日。现有职工65名，专业大中专院校毕业的专业技术人员60名，其中高级工程师25名，中级6名，助理工程师15名，技术员14名。主营行业：综合技术服务业； 技术推广和科技交流服务业 ；经营范围：新型材料及相关设备的研制、开发、技术服务；建筑材料、无机材料零售 。2006年首创研究出了新型环保节能门材料产品，在我公司进行推广运用，负责指导、培训生产技术。因此，技术有可靠保障。
三、组织机构
公司下设一室五部，即：公司行政办公室、工程部、质安部、财务部、物控部、项目开发部、人力资源部。
四、社会就业
本项目实施后，提供社会就业岗位150个，直接安置移民15人以上，为库区的环境保护、移民安置和资源再生循环经济作出贡献。

第二节 发展规划

根据公司发展规划和战略方针，凭借对建筑装饰材料市场的深入调查与研究、敏锐的市场洞察力、高效快捷的组织能力、独特的经营思想、科学决策手段和新型建筑材料发展趋势，拟投资500万元，实施2万套新型环保节能套装门生产线，实现规模化、现代化生产；以建设单位法人代表为牵头人，由办公室、技术部、财务部、销售部等相关部门成立项目规划建设领导小组，专门负责项目的规划、建设、管理、融资、协调等相关工作，项目建设前期准备工作顺利。

第三节 财务管理状况

重庆XXX门业有限公司，拥有严格的财务管理制度和财务管理规定，拥有高素质财务人员队伍，本项目的建设资金，采取专项资金管理制度，所有投资必须全部用到项目建设上，严禁移作它用。

第四章 市场分析与销售方案

第一节 国内建筑装饰行业现状

一、新型环保节能室内门介绍
新型环保节能室内门是以秸杆、稻壳、三剩物次小薪材等为材料。将农作物废料等次小薪材加工成粉末，再加入重钙、轻钙、硬脂酸、低温发泡剂、树脂粉等二十多种材料科学的配比，通过高温热混、低温冷混，高压挤出，经模具真空冷却定型，牵引切割成型。新型环保节能室内门是继木、钢、铝、塑后又一新型门。其综合了其它类门的优点，既有坚固性，又有防腐蚀、保温、节能性能，更具有自身独特的隔音、抗老化、尺寸稳定等性能，被誉为21世纪建筑门窗的“绿色产品”。与目前市场大量使用的铝合金门窗和塑钢门窗相比，新型环保节能室内门具有以下几方面优势：轻质高强；保温隔热；尺寸稳定、隔音性好；耐腐蚀、抗老化；绿色环保；产品可回收再造。 
二、国内新型环保节能室内门的发展现状 
    目前，我国建筑门窗行业形成了以工程塑料、建筑铝材、彩色涂层钢板、不锈钢板为主的多元化，多层次的产品结构体系，已成为建筑门窗产量最多的国家，全国城镇建筑市场门窗需求量已经达到2亿平米。塑钢门窗市场占有率约32％；铝门窗、铝幕墙市场占有率约40％：彩钢板门窗市场占有率约8％；其它门窗(包括木门窗、木复合门、不锈钢门窗、卷帘门窗、玻璃钢门窗等)市场占有率20％左右。据玻璃钢工业协会调查显示“十五”期间玻璃钢门窗的年销售量已突破50万平米，实现了工业规模化生产。
从市场发展看，新型环保节能室内门市场已初具规模。60年代钢门窗取代了传统的木门窗，但由于钢门窗易生锈、密闭性能差，80年代被外形美观的铝合金门窗挤占了35％的市场。铝合金门窗质轻适合做成推拉门窗，密闭性能有了很大的改善，但使用中人们注意到铝合金门窗导热系数比钢门窗高3倍，保温性能比较差，达不到节能的作用。90年代开始国家要求推广应用节能保温的塑料门窗，淘汰钢门窗，限制铝合金门窗的使用，塑料门窗在我国开始迅猛发展。由于塑料本身强度低易变形，使用时多用钢管等在塑料型材的空腹内进行加强，即市场上的塑钢门窗等。塑钢门窗强度低、易老化，随着保节能室内门型材拉挤工艺和表面涂装技术的发展，保节能室内门拉挤型材开始应用在门窗行业，并且得到国家有关部门的重视和支持。由于保节能室内门材料特有的质轻高强、耐腐蚀、保温、绝缘、隔音、寿命长等优点，得到社会各界的认可，保节能室内门市场已初具规模。
从生产情况看，我国的保节能室内门已经实现了工业规模化生产。目前国内保节能室内门生产企业30多家，门窗型材拉挤生产线150多条。但各厂家的规模、技术水平参差不齐，相当部分企业忽略了保节能室内门型材的生产技术，没有完全掌握门窗型材生产的工艺配方与工艺参数关系，以致拉挤出的型材质量不稳定；再者由于企业对市场过于乐观，没考虑到用户对新材料的认知、接受有一个过程，仓促上马导致订单不足无法维系正常的连续生产，造成成本上的增加和管理上的困难。这些原因导致环保节能室内门行业发展较为缓慢。
  三、国内环保节能室内门的发展前景
在我国建筑能耗约占总能耗的l／4以上；建筑使用能耗又占建筑能耗的1／2以上；室内采暖、空调能耗是建筑使用能耗的l／5以上；从整个建筑的能源流失来看，能源损失中70%是通过门窗流失的。从上世纪90年代开始，随着国际能源的日趋紧张，国家对建筑节能的要求越来越高。各级政府对建筑节能的要求也越来越明确。1996年国家颁布了《民用建筑节能设汁标准》。2001年国家颁布了《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》；2004年北京市颁布北京市工程建设技术标准《住宅建筑门窗用用技术规范》明确要求将外窗的传热系数达到2．8W／M2•k以内，这样普通的铝合金门窗将在这一地区彻底的淘汰。2005年7月1 日国家颁布实施了我国第一部有关公共建筑节能的国家标准《公共建筑节能设计标准》对公共建筑门窗的传热系数(K值)有了明确的规定，并对夏热冬暖的地区的节能也提出了要求。所有这些标准、规范的出台都预示着环保节能室内门将迎来更广阔的发展空间。
环保节能室内套装门行业的发展不仅仅是秸杆、稻壳、三剩物次小薪材等农业副产品在建筑业应用的发展，它将推动我国门窗向多元化、多层次方向发展。环保节能室内门将以其节约能源、节约资源、美化市容等优势得到更快普及和应用。目前，我国环保节能室内门的开发、生产、销售等方面已取得了可喜的局面。

第二节 环保节能室内套装门市场的竞争优势

本项目市场定位：立足重庆，面对西南，走向全国。巨大的套装门市场，为本项目的产品销售提供了可靠的保证。
一、政策优势
三峡工程建设成败的关键在于移民安置和环境保护，涉及整个库区的经济发展和社会稳定，党中央、国务院对库区产业“空虚化”特别关心，出台了多项支持和帮助库区优势产业项目建设的优惠政策；本项目是国家鼓励发展的、绿色环保和替代木质门的优势产业项目，享受有国家及地方政府出台的一系列优惠政策，项目的实施，有利于减少森林消耗、保护库区环境，有利于移民安稳致富和库区经济发展，具有明显的政策优势。
二、地域优势
XXX是库区的重要城市，县城距万州港和火车站、五桥机场43公里，距达万铁路任市站80公里，距达川火车站162公里，梁平机场130公里。连接港口、机场、铁路出境公路干道，全部实现“硬化”或“油化”，水、陆、空出口运输口岸极为方便。全县55个乡、镇全部通车，90%的村通了公路，通车里程1.5万公里。县主干道已硬化成国家二级公路300余公里。三峡工程建成后我县还将拥有一个更大的长江客货运输港口，形成了四通八达的交通网络。已建立起移动通讯A、G网及基站20个，开通数字数据通讯"高速公路"，全县程控电话交换总容量6.6万门，乡镇全部开通了程控电话。交通、通讯极为方便。
三、市场优势
室内套装门生产、销售呈现快速增长趋势，每年以10%-15%速度增长，重庆是西南重镇和长江上游经济、文化、政治中心，随着城市规模扩大、移民新城建设和旧城改造，每年需要大量的室内门，其市场前景广阔，潜力巨大，市场优势明显。
四、技术优势
目技术支撑单位为武汉晶辉科技有限公司，成立于2003年8月7日。现有职工65名，专业大中专院校毕业的专业技术人员60名，其中高级工程师25名，中级6名，助理工程师15名，技术员14名。。2006年首创研究出了新型环保节能门材料产品，填补了世界复合材料领域的技术空白，突破了秸杆代木的技术瓶颈，拥有自主知识产权的专利技术，拥有一流的生产加工设备和质量控制检测手段，研制出的秸杆复合仿实木门系列产品，质量优、性能好、性价比高，深受消费者欢迎。
五、价格优势
三峡库区移民和下岗人员资源丰富，价格较低，新型环保节能门原料资源丰富，就地取材，致使生产成本低，同时，XXX的交通四通八达，水、陆交通已经形成，其运输方便，运输成本低廉，形成产品销售成本较低，本项目产品具有较强的综合价格竞争优势。
综上所述，市场前景美好，盈利空间巨大，极具市场竞争优势。

第四节 销售策略及销售模式

一、销售策略
STP销售策略，STP是指市场细分、选择目标市场和市场定位的结合。在市场细分中，选择目标市场，在选择目标客户群后，进行产品市场定位，在市场细分和选择目标市场中充分考虑各个因素，作到通盘考虑。
二、营销模式
统一计划，统一供货，批零结合，分批销售。

第五节 销售队伍及销售网络建设

一、销售队伍
项目建成后，销售人员将达35人，所学专业为营销、建筑、装饰、材料等相关专业，必须经过3个月销售专业培训合格后，方能派往各销售地区，保持信息畅通，决策统一，执行严格。
二、销售网络
项目建成后，在重庆地区和湖北省设立直销处2个，国内其它地区设立直销处1个，代销处5处，公司配有专业销售联络员3人，主要负责发货、跟踪、收款及服务；根据项目实施进展情况，逐渐扩大销售网络，保障货物销售畅通。

第五章 建设内容及规模

第一节 建设内容

一、项目建设目标
根据原料、经济技术、市场需求和社会外部的客观实际等多种因素考察，新增建筑面积5500平方米，建成年产新型环保节能室内套装门2 万套，钢质门2万樘的现代化生产流水线。实现销售收入1760万元，创利润195万元，上缴国家税金308万元，解决农村剩余劳动力及下岗人员150余人。
二、建设主要内容
本项目新扩建厂房4000平方米，新建办公楼及宿舍1500平方米，购2条套装门生产线，40台（套）设备。
三、项目建设地点
本项目建设地点为XXXXXX镇。厂址前20米为开万公路，南靠自来水厂，水、电方便，工厂用电可在西500米十万伏高压线上接线。土地平整，高差仅1.1米。地质为沙粘土，此地无溶洞、无滑坡、无断层，建设及生产条件都比较好。经县有关部门考证，确定厂址选择合理，符合经济流向。

第二节 建设规模

一、按照环保节能室内套装门及钢质门生产工艺要求，购置土地10亩。
二、新建厂房4000平方米，新建办公楼及宿舍1500平方米（含门卫室30平方米），厂内路面硬化700米；购2条套装门生产线，共40台（套）设备。
三、完善生产所需的水、电公用设施；
四、完善消防、环保、绿化附属设施等
五、建成年产新型环保节能室内套装门2 万套，钢质门2万樘的现代化生产流水线。
六、建设期限
12个月，即2007年11月至2008年11月。
七、新增就业岗位150个，其中直接安置移民15人以上。

第六章 建设地址及建设条件

第一节 项目区概况

一、XXX经济社会发展概况
XXX位于重庆市东北部、北邻城口；东邻巫溪、云阳；南接万州；西与四川省的宣汉、开江两县接壤，距重庆主城约280多千米。全县幅员面积3959平方公里，总人口158万，辖38个镇乡街道，448个村，60个社区。XXX地貌由于受地壳强烈挤压和水系的不断侵蚀切割，形成了山地、丘陵、平坝三种地貌类型，七个地貌单元。气候特点处于四川盆地东部温和高温区内，年降水1200毫米左右，雨季长、雨日多、降水丰富。
XXX是一个农业大县，是全国100个生猪大县，100个产粮大县，100个水果大县和重要的药材基地县之一，正着力打造全国的“锦橙之乡”。XXX又是一个移民大县，移民任务占三峡库区的10%，四期移民任务占了重庆库区的60%以上，规划搬迁16.88万人。城市建设方面，按照生态滨湖城市定位，XXX提出以新城为核心，以城区拓展，人口转移为重点，由里向外，由北向南推进城镇化，到2011年，形成“1+9”城镇发展新格局，XXX县城建成区面积达到30平方公里，常住人口达30万人；到2020年，县城建成区面积达到50平方公里，常住人口达50万人；2008年县城搬迁完成后，XXX新县城将由过去的3.5平方公里变为18平方公里，人口由旧城9万人迅速上升到25万人。
二、XXX环境卫生状况
XXX是一个150万人口的大县，位于三峡库区回水末端，三峡库区正常蓄水后，XXX将形成一个58平方公里的湖泊，由于受库水顶托、流速减缓等影响，大部分污染物将滞留在库区支流上水生态平衡将被打破，水体自身降解净化能力会下降，污染水源的现象十分普遍，环境保护压力十分巨大。
三、XXXXXX镇概况
XXX镇位于XXX南部，浦里河中游，南边靠铁峰山脉与万州为邻。地处东经108°18，北纬30°54′。幅员面积136平方公里，距县城42公里，距万州区32公里。属暖湿亚热带季风气候，年平均气温12.2--18.4°C，常年降雨量1129—1384毫米，无霜期243—305天，旱、涝、风雹为主要灾害天气。最高海拔1317米，最低海拔179.9米。项目区海拔240米，距县城42公里，距万州区32公里，以紫色土和冲积土为主，山区有黄壤。有比较丰富的煤、铁、石灰石、天然气等矿产资源储量。
 XXX镇是重庆市“百个经济强镇”、“百个商贸小城镇”之一又；是XXX县委、县政府“一心三极”经济发展重要支撑点。
现在的长沙小城市街道整洁、绿树成荫，绿化覆盖率55.4%；卫生、生活、生产、消防设施齐备，交通便利，通讯畅达。

第二节 建设地址

一、选址原则
（一）项目区内无滑坡、泥石流、断层、构造破碎带等地质灾害；
（二）项目区内无污染源，适宜建筑装饰板材生产环境；
（三）项目区内的基础设施完善、道路交通便捷。
二、建设地址
项目建设场地位于XXXXXX镇内位于万开公路主干道，基础设施完善，交通极为便利。

第三节 用地概貌

项目占地10亩，项目建设在XXXXXX镇内进行，该宗土地属小丘陵地貌，东西长110米，南北宽60米，呈近长方形。

第四节 建设条件

XXX位于四川盆地东北缘，区域地貌属川东平行岭谷的一部分，区域内地貌依成因为堆积地貌，岩形表层为冲积砂质、粘土、下部为砂粘土夹砾石或砾石尘，形成长约数公里的平坝，项目区位于XXXXXX镇，地势平坦，标高在240米和242米之间，项目区地块标高均在240米以上，50年一遇最高洪水位为179.0米，项目区工程地质条件较好，好滑坡、崩塌，地基承耐力[R]=600-1000Pa，满足一般工业与民用建筑的地基要求。
一、工程地质与水文地质
（一）工程地质
1、地质构造
项目所在地属万县弧形构造。它是新华夏系一级构造四川沉降褶皱带之川东褶带的东北缘，无断裂构造或破裂带。区内有第四第新冲击侏罗系沙溪组两个地质层断，园区成土土质不复杂，属侏罗系沙溪庙组，以紫红色泥岩、砂岩夹泥灰为准。地表坡积物复盖物较厚。
2、地震强度
根据国家地震局、建设部发布的《中国地震裂度区划图》（1990年版），XXX划为小于六度烈度区。规划要求一般建筑不设防。工业园区生命线工程（如给排水、供电、通信、道路、桥梁、铁路、消防、医院、粮库等设施），主要公共建筑应提高一度设防。
（二）水文地质
项目所在区域水系为长江水系支流小江河系，浦里河为该区的最低侵蚀基准面，河水位受降雨影响较明显，据查常年水位为165.00m，百年一遇的洪水位为173.84m，低于将来三峡水库位175.00m。
项目所在区域总体地势较高，北侧较低，区内地下水主要靠大气降水补给，由南向北侧低洼地带排泄。调查区内粉质粘土、泥岩属不透水层，砂岩属含水层，调查区内大部分地块由粉质粘土及不覆砂泥岩组成，地下水主要赋集在风化裂隙带中，埋藏浅，水量小。
（三）气候条件
XXX属亚热带湿润季风气候区，夏季酷热、冬无严寒、雨季长、霜雪少、阴天多、日照少、湿度大、风力小等特点。
历年平均气温 18.1℃
最热月（七月）最高平均气温 34.1℃
最冷月（一月）最低平均气温 4.0℃
极端最高气温 41.4℃
极端最低气温 -4.4℃
历年平均降水量 1185.4mn
最大日降水量 197.1mn
年平均相对湿度 55.6mn
夏季平均气压 982.2mn
全年平均日照率 34%
冬季日照率 17%
主导风向 西北
年平均风速 0.6m/s
最大风速 27m/s
二、公用设施条件
（一）交通
项目所在区域主要由万开高速公路、万开省级公路与渠口深水码头和外界联系，距XXX主城区42公里，距渠口深水