昆明瑶鑫商品混凝土有限公司实验室程序文件---标书.文件.doc

昆明瑶鑫商品混凝土有限公司实验室

程 序 文 件

第一版
第0次修订

分发日期:
持有人:

2011年2月20日发布 2011年3月21日实施

昆明瑶鑫商品混凝土有限公司
实验室程序文件
文件编号：KMYX/YB00-2011
第1页 共2页
主题：目录
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
目录
批准页
修改页
体系文件控制程序 KMYX/YB01-2011
保证公正性工作程序 KMYX/YB02-2011
检测质量监督管理程序 KMYX/YB03-2011
保密和保护产权程序 KMYX/YB04-2011
能力验证和实验室比对程序 KMYX/YB05-2011
要求、合同、标书评审管理程序 KMYX/YB06-2011
对顾客服务程序 KMYX/YB07-2011
内部质量审核程序 KMYX/YB08-2011
管理评审程序 KMYX/YB09-2011
结果质量控制程序 KMYX/YB10-2011
开展新项目管理程序 KMYX/YB11-2011
纠正预防及改进程序 KMYX/YB12-2011
人员教育培训程序 KMYX/YB13-2011
检测环境控制程序 KMYX/YB14-2011
仪器设备的管理程序 KMYX/YB15-2011
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实验室程序文件
文件编号：KMYX/YB00-2011
第2页 共2页
主题：目录
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
量值溯源管理程序 KMYX/YB16-2011
仪器设备的期间核查程序 KMYX/YB17-2011
检测工作程序 KMYX/YB18-2011
检测方法控制程序 KMYX/YB19-2011
数据控制程序 KMYX/YB20-2011
不确定度评定与表达程序 KMYX/YB21-2011
抽样管理程序 KMYX/YB22-2011
样品的管理程序 KMYX/YB23-2011
记录管理程序 KMYX/YB24-2011
结果报告控制程序 KMYX/YB25-2011
检测项目分包管理程序 KMYX/YB26-2011
申诉、投诉处理程序 KMYX/YB27-2011
服务和供应品采购程序 KMYX/YB28-2011
安全、环境保护程序 KMYX/YB29-2011
文件资料档案管理程序 KMYX/YB30-2011

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文件编号：KMYX/YB00-2011
第1页 共1页
主题：批准
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
批准页

关于发布程序文件的通知

各有关单位:
昆明瑶鑫商品混凝土有限公司实验室程序文件已编制完毕，经会议讨论通过，现正式批准予以发布。程序文件根据《实验室资质认定评审准则》编制而成，于二零一一年二月二十日起发布，并于发布日之后一个月起实施。要求各有关部门、岗位认真学习，全体人员孰悉、理解并遵照执行。

昆明瑶鑫商品混凝土有限公司实验室
主任：
二零一一年二月二十日

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文件编号：KMYX/YB01-2011
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主题：体系文件控制程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
体系文件控制程序
1、目的：
对体系文件进行控制及维护，确保使用的体系文件现行有效。
2、适用范围：
适用于质量手册、程序文件、作业指导书（含：外来文件，如：标准、检验方法、技术规范规程等）和质量记录（含质量记录和技术运作记录）。
3、职责
3.1主任负责制定本单位的质量方针、质量目标，批准发布《质量手册》、《程序文件》。
3.2质量主管负责质量手册的编写、修改、再版、宣贯，对质量手册的有效性负责。
3.3技术主管负责组织有关人员编写程序文件、作业指导书等技术文件，审核批准，对有效性负责。
3.4资料室负责体系文件的发放、修改、回收、处理及日常管理。
4.体系文件的标识及发放：
4.1体系文件的标识：

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主题：体系文件控制程序
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发布日期：2011年2月20日
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批准年号
文件顺号
文件类别
单位代号

表示：单位代号 文件类别 版本号及顺号 批准年份
单位代号：QCAX表示昆明瑶鑫商品混凝土有限公司实验室
文件类别符号：ZLSC-质量手册，CXWJ-程序文件，CZGC-操作规程，JYXZ-检验细则，质量记录-ZLJL
层次号及顺号：如QA01表示企业A层次文件，01为文件顺号
批准年号：如：2011………表示为2011年批准、发布
外来文件和原始记录、检验报告按自身的自然编号，不再另外编号。
4.2体系文件是本单位质量技术管理和质量检验工作的法规性文件，本单位拥有知识产权，未经领导批准一律不准发放、外借、复印。

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第3页 共6页
主题：体系文件控制程序
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发布日期：2011年2月20日
4.3体系文件的发放范围：质量手册、公司实验室领导及各负责人人手一册“受控”本。程序文件、作业指导书，由技术主管确定，发给相关人员及使用人。
4.4体系文件的发放应履行发放登记手续，登记的内容应包括：文件名称、文件编号、领取数量、领取时间、持有人签字。
5、体系文件的编写、修改、审定，按质量手册第三章执行。由主任批准发布，规定实施日期。
5.2程序文件、技术文件、作业指导书由技术主管负责组织编写、修改、审定，批准实施。
5.3质量文件有质量主管负责组织编写、修改、审定、批准实施。
6、体系文件的控制：
6.1体系文件分为“受控”“非受控”两种版本。
6.2本公司领导及实验室使用的体系文件均为“受控”版本。
6.3对外提供给客户或有关方使用的体系文件均为“非受控”版本。
6.4体系文件的评审、修改只对“受控”版本进行，“非受控”版本不进行评审及修改。
7、体系文件的修改：
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第4页 共6页
主题：体系文件控制程序
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发布日期：2011年2月20日
7.1发生下列情况，体系文件需进行修改补充。
a、管理文件发生重大变化时。
b、经管理评审，内部审核、外部第三方评审确认，体系文件需进行修改时。
c、标准更新，方法改变，设备仪器、设施发生变化时。
d、开展新的项目需要增加相应内容时。
e、管理体系运行过程中认为需要修改时。
7.2体系文件修改补充时，由修改补充的相对人提出修改补充报告，报相关领导批准后实施。
7.3体系文件的修改人原则上由原文起草人或审核、批准人修改，特殊情况需他人修改时，修改人必需熟悉了解有关文件的起草背景及实施过程中的情况。
7.4体系文件的修改、补充由质量负责人或技术负责人组合子有关人员进行。
7.5当体系文件修改过多影响使用，需要再版时，由技术负责人或质量负责人提出再版建议，经主任批准实施。
7.6修改、补充、再版后的体系文件，由原审定、批准、发布人进行审定、批准、发布。
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第5页 共6页
主题：体系文件控制程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
8、体系文件的评审
8.每年年末由技术负责人组织有关人员对体系文件进行一次评审。
8.2评审的主要内容：包括体系文件的完整性、统一性、有效性。
8.3通过评审需要对体系文件进行修改时按程序7.3-7.6实施。
9.体系文件的管理：
9.1体系文件的使用者应妥善保管，不得丢失，复印，转借。一旦丢失应立即报告质量室采取不久措施，确需复印、外借时应经领导批准。
9.2使用者应保持文件的完整性、版面干净、页次、目录、内容齐全，不得随意更改体系文件内容，若确需进行更改时，必须履行修改手续。
9.3当体系文件进行修改、补充、再版的内容发放到原件使用人手中，履行发放手续并将原件收回加盖作废章，严防混淆使用，确保使用人持有体系文件的有效版本。
9.4使用人员若调离岗位时，应将持有的体系文件交回资料室，办理交回手续。
9.5体系文件的回收由资料室负责，并办理回收手续，回收登记的
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第6页 共6页
主题：体系文件控制程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
内容应包括文件名称、编号、交回数量、交回时间、交回人。
9.6过期失效体系文件的处理由资料室负责及时从发放和使用场所撤出失效文件，防止作废文件继续使用或新、旧版本混用。
10.体系文件的保存：
按《文件、资料、档案管理程序》实施。
11.质量记录：
受控文件清单 KMYX/YC 01/001
文件发放(领 用)登记表 KMYX/YC 01/002

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文件编号：KMYX/YB02-2011
第1页 共4页
主题：保证公正性工作程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
保证公正性工作程序
1.目的：
为保证检验工作的独立性，检验结果的公正性、诚实性，避免本单位人员或上级领导参与任何可能干扰检测工作，影响其独立判断，特制订本程序。
2.适用范围：
适用于本单位全体职工。
3.职责：
3.1主任负责批准对违反职业道德、“三不得”规定，影响检验人员独立工作和损害本单位形象的处理决定。
3.2质量主管负责组织教育、监督，检查，并对违反本程序规定的行为提出处理意见报主任批准。
3.3各部门负责人负责本部门的日常教育管理，参加相关的监督检查活动。
3.4检验工作的管理人员及检验人员必须立足于第三方公正地位，坚持“三不得”规定，始终保持检测工作的独立性、诚实性。
4.工作程序：
4.1教育：
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文件编号：KMYX/YB02-2011
第2页 共4页
主题：保证公正性工作程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
4.1.1本单位每年进行二次集中的职业道德和职工行为准则教育。“三不得”教育，并纳入“人员培训计划”。
4.1.2各部门组织日常教育。
4.2要求：
4.2.1质量室负责接受公司下达的检验任务和客户委托的检验任务，按规定程序编制密码，向检测室下达任务。
4.2.2检验人员在接到检验任务后应按检测程序、技术标准、规范、规程进行检验，在检验过程中除监督人员外，有全拒绝任何人的干涉。
4.2.3本单位的全体员工应自觉遵守本单位的“保密和保护产权的程序”，确保国家、商业、技术秘密和客户的产权。
4.2.4实验室及全体员工应认真履行各自岗位职责，遵守实验室行为规范、职工行为准则、“三不得”规定，不准接受客户的宴请、馈赠、商业贿赂。
4.3监督检查：
4.3.1质量主管每年组织二次以上的监督检查，检查日期随机确定，各部门负责人及相关人员参加，质量监督人员日常的监督检查。
4.3.2监督检查的内容包括：本单位员工遵守法律、法规、规范、实验室行为规范、职工行为准则、“三不得”的规定情况；各个岗位
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文件编号：KMYX/YB02-2011
第3页 共4页
主题：保证公正性工作程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
立足第三方独立、公正开展工作的情况；检验结果的诚实性、遵守保密和保护产权情况。
4.3.3对于客户投诉内容涉及到独立公正性的问题，由质量主管及时组织人员进行调查处理。
4.3.4所有的监督检查活动均应记录，记录的内容应包括：时间、地点、主持人、参加人、检查内容、查处的问题、整改意见、整改实施结果、处理意见、相对人、检查人签字。
4.4处理：
4.4.1对违反本程序规定的行为一经发现或遇有投诉，由质量主管组织调查，调查时间不得超过二个工作日。
4.4.2质量主管根据调查的结果提出处理意见报主任批准，时间不得超过五个工作日。
4.4.3处理意见分三类：
a、一般轻微的不影响公正性、检验结果的诚实性责令责任人写出书面检查。
b、影响公正性和检验结果诚实性，但能主动承认错误积极改正，未给本单位造成较大影响的除责令责任人写出书面检查外给以经济处罚。
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第4页 共4页
主题：保证公正性工作程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
4.4.4影响公正性和检验结果诚实性，给本单位造成重大影响和恶劣后果的除写出检查给以经济处罚外，还应给行政处分停职检查、调离岗位、解除劳动合同、接受司法处理、承担法律责任。
4.4.5监督检查记录整改实施情况、处理决定及相关的材料等由质量主管整理后交给资料室统一存档。

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文件编号：KMYX/YB03-2011
第1页 共3页
主题：检测质量监督管理程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
检测质量监督管理程序
1、目的：
为保证检验工作科学公正，检验结果准确可靠，特制定本工作程序。
2.适用范围：
本单位管理体系要素及检测全过程的质量监督。
3.职责：
3.1质量主管负责制定监督工作计划。
3.2质量监督员负责实施。
4.工作程序：
4.1监督工作计划的编制：
4.1.1依据：本单位质量方针目标的要求、《评审准则》、管理体系文件、内容质量审核和管理评审发现的问题、结果质量控制、质量事故、客户申诉、投诉发现的问题。
4.1.2内容：监督检查的检验参数；监督检查的管理体系要素；监督检查的对象及时间、监督检查时监督员姓名。
4.1.3全年的监督工作计划由质量主管，上年末编制完下年元月份下达给监督员。
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第2页 共3页
主题：检测质量监督管理程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
4.1.4日常的监督工作不再编制工作计划，由监督员按百组织每月对各室监督检查项目不少二个，特殊情况例外。
4.2实施：
4.2.1统一编制的监督检查计划按计划执行，日常的监督检查由质量监督员自行安排。
4.2.2监督检查工作结束后，由质量监督员写出检查报告，并由相对人签字。
4.3处理：
4.3.1监督检查中发现的轻微问题，现场可立即纠正的，由质量监督员责令相对人立即纠正，需要查阅有关资料，进一步核实后改正的二日内落实、整改。
4.3.2重大的违规行为应立即停止工作报质量主管，按“纠正、预防及改进程序”进行处理。
4.3.3监督检查的工作记录由质量监督员整理，十日内报质量主管签字后存档。
4.3.4监督检查中涉及本单位管理体系存在的问题，由质量主管决定是否进行内部质量审核或追溯影响范围，按规定程序给予改正。
4.3.5监督检查中涉及到给客户造成重大经济损失的，应报质量负
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文件编号：KMYX/YB03-2011
第3页 共3页
主题：检测质量监督管理程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
责人决定给予赔偿。

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文件编号：KMYX/YB04-2011
第1页 共4页
主题：保密和保护产权的程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
保密和保护产权的程序
1.目的：
对国家、商业、技术秘密和客户委托检验的项目检验结果及上级下达的检验任务保密和保护产权不受侵害。
2.适用范围：
适用于上级下达的检验任务；客户委托检验时对相关信息、样品、检测结果等进行保密、保护产权及本单位的保密性文件、资料。
3.职责：
3.1主任负责批准对泄密事件的处理。
3.2技术主管负责确认本单位需要保密和保护产权的文件资料，批准查阅、解密保密文件。
3.3与保密和保护产权有关的人员如：样品接受员、检验员、质量监督员、资料管理员等，应严格遵守保密规定，不得向无关人员泄漏。
3.4资料室负责管理需要保密和保护产权的文件资料、相关信息及检验记录，报告副本。
3.5质量主管负责对泄密事件的调查并提出处理意见报主任批准实施。
4.工作程序：
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第2页 共4页
主题：保密和保护产权的程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
4.1确认：
4.1.1本单位的保密文件、资料、质量记录等，由技术负责人、质量负责人根据需要予以确认，并在文件资料上加盖“保密”印章。
4.1.2上级下达的检验任务或客户委托检验如有要求保密和保护产权时，接收人员和客户双方予以确认，并在委托书和任务单上加盖保密印章后转检测室。
4.2对有保密和保护产权要求的检验管理：
4.2.1检验员在接到检验任务后，应自觉为受检单位的样品及检验的全过程和检验有关的资料保密和保护产权，不得将承检单位的资料泄露给无关人员和第三者，不准无关人员及第三者参加检验中任何环节。
4.2.2检验员应在二日内完成检验任务，并将记录报告、有关资料送室负责人校核，将校核后的记录、报告、有关资料整理报授权签字人签字。
4.2.3授权签字人在对检验记录、报告审核签发后，由检验员负责检验过程的全部记录、报告、有关资料剩余或保留样品一起交还质量室。
4.2.4质量室由专人负责将检验资料存档，保留样品，由洋派管理
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第3页 共4页
主题：保密和保护产权的程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
员负责保存，到期通知受检单位领回并办理交接手续。
4.3有保密和保护产权的文件、资料的管理：
4.3.1有保密和保护产权的文件、资料，由资料管理员负责登记存档。
4.3.2本单位的保密文件资料需要借阅时，应由借阅人提出申请，技术负责人批准后方可借阅，并办理借阅手续限期归还。
4.3.3保密文件资料不得复制、摘录、转借。
4.3.4有保密和保护产权要求的检验资料非受检单位需要查阅时，应由受检单位出具查阅证明，经技术主管批准后办理查阅手续方可查阅，不准拿出，不准摘录。
4.3.5资料管理员每年十二月份对保密和保护产权的文件资料进行清理，对过期失效、不需要保密和保护产权的文件资料有资料员整理，写出解密申请，由技术负责人审批后，按文件资料管理程序的有关规定执行。
4.4对泄密的处理
4.4.1当发现泄密事件时，发现人应立即报告技术主管，技术主管组织有关人员对泄密事件进行分析，制定调查分析方案。
4.4.2质量主管负责对泄密事件的调查，并根据调查结果及造成损
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第4页 共4页
主题：保密和保护产权的程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
失，提出处理意见报主任批准实施。
4.4.3对轻微的泄密事件，由泄密人写出书面检查，严重的泄密事件应承担法律责任的可交司法机关处理，给客户造成经济损失的应按照有关规定给予赔偿。

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第1页 共3页
主题：能力验证和实验室比对
程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
能力验证和实验室比对程序
1.目的：
通过对本实验室检测能力进行验证和组织实验室的比对，查找本实验室工作存在的不足，及时提出纠正措施，确保本实验室的检验能力和技术水平。
2.适用范围：
本实验室检验能力的验证及实验室比对。
3.职责：
3.1技术主管根据上级安排结合本单位的实际情况制定能力验证和比对计划，并评价结果。
3.2质量主管负责组织实施。
3.3质量监督人员负责全过程的监督检查。
3.4资料室负责能力验证、比对计划、记录、结果、评审等技术资料的存档。
4.工作程序：
4.1计划制订：
4.1.1技术主管制定能力验证及比对计划，计划的内容应包括：验证及比对的项目、参数、对比单位、样品的准备、参加人员、工作场
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文件编号：KMYX/YB05-2011
第2页 共3页
主题：能力验证和实验室比对
程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
地和使用的设备仪器、时间安排。
4.1.2质量室负责样品的准备联系比对单位。
4.2实施：
4.2.1质量室向检验人员下达能力验证及比对的检验任务，同时向比对单位送样检测。
4.2.2检验人员自接到任务后，从领取样品开始到出局检验报告，实施检验工作的全过程。
4.2.3质量监督人员对检验工作的全过程实施监督。
4.3评价：
4.3.1技术主管在受到检验人员出具的报告及外单位检测结果后，对能力验证和比对结果组织有关人员进行综合评价。
4.3.2综合评价的内容包括：管理体系的适应性、仪器设备的可靠性、环境条件的符合性、技术文件的有效性、检测人员的技术水平、检验结果的准确性。
4.4整改：
4.4.1技术主管根据对能力验证和比对的综合评价结果，确定不符合项，并组织相关人员制定纠正措施，将整改任务下达给责任部门。限期完成。
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第3页 共3页
主题：能力验证和实验室比对
程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
4.4.2责任部门在接到整改任务后认真进行整改，监督人员负责整改全过程的监督。
4.4.3经过整改再进行能力验证及比对，若达到要求对需要整改的资源、体系文件进行补充、完善。若达不到要求需进一步制订整改措施直到达到要求为止。
4.5能力验证和比对工作过程中的全部资料，由技术负责人进行整理交资料档案员存档。

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文件编号：KMYX/YB06-2011
第1页 共4页
主题：要求、合同、标书的评审
管理程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
要求、合同、标书的评审管理程序
1.目的：
对委托检测要求、合同、标书进行评审，使之满足顾客要求，又减少、本实验室的风险。
2.使用范围：
适用于本实验室与顾客签订的要求、合同、标书。
3.职责：
3.1质量室负责人专人负责对顾客检测要求、合同、标书的管理。
3.2技术主管负责对要求、合同、标书的评审、监控。
3.3检测室负责要求、合同、标书的实施。
4.委托检测要求、合同的接收：
4.1要求、合同应以书面文字表达，但在不发生误解的情况下也可采用口头协议，但是做好记录。
4.2质量室负责接受客户的检测要求、合同、口头协议，并认真做好记录，将各种信息材料整理后交技术主管。
5.要求、合同、标书的评审：
5.1评审的内容：
5.1.1客户对检测要求、合同（协议）规定，标书的需求，客户
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文件编号：KMYX/YB06-2011
第2页 共4页
主题：要求、合同、标书的评审
管理程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
的期望。
5.1.2本实验室的资质、资源配备、检验能力、技术水平，技术标准规范的使用、对报告的评价。
5.2评审程序：
5.2.1当要求、合同、标书形成文字材料或记录后，质量室负责整理全部材料、信息，交技术主管。
5.2.2技术主管组织相关专业技术人员按评审内容进行评审。
5.2.3在评审的基础上进一步与客户沟通，达成共识。
5.2.4根据评审结果和与客户的沟通，在充分考虑本实验室、检验能力、技术水平、检测时间、法律责任等因素后，编制评审报告，技术主管审批。
5.2.5根据评审报告，本实验室与客户在要求、合同、标书上签字后实施检测。
5.2.6要求、合同、标书的评审必须在检测前进行。
5.2.7对于内部委托检测急重复性常规检测工作（顾客委托检测要求不变），或简单的检测工作，评审可以简化，由质量室受理，安排检测室进行检测。
5.2.8在评审过程中，如果有异议，由质量室负责和顾客协商，
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第3页 共4页
主题：要求、合同、标书的评审
管理程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
若不能达成一致意见，由技术负责人协调，必要时取消要求及合同。
5.2.9资料室负责委托协议、合同、标书书面材料，评审记录报告等各种材料的整理、保管，保存期为十年。
6.要求、合同、标书的实施：
6.1签定后的要求、合同、标书由质量室向检测部下达检测任务。
6.2检测室选派人员按规定程序实施检测，质量监督员负责全过程的监督。
6.3技术主管对检测工作进行协调，确保要求、合同、标书的顺利实施。
6.4在要求、合同、标书执行过程中，与客户之间进行的有关客户要求，及检测结果的讨论，检测人员应认真做好记录。
6.5检测人员在检测过程中如对要求、合同、标书有任何偏离，应及时告知质量室，质量室通知客户，并将顾客的反馈意见，认真记录，由技术主管按规定程序处理。
7.要求、合同、标书的修订：
7.1在工作开始后，如果需要修改要求、合同、标书时，应对修改的内容按以上程序进评审，修改，补充的条款，经双方签字后生效，作为附加要求。
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文件编号：KMYX/YB06-2011
第4页 共4页
主题：要求、合同、标书的评审
管理程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
7.2检测人员按修订后的要求进行检测。
7.3修订的记录、资料，由质量室保存。
8.特殊情况的处理：
8.1因特殊情况不能履行要求、合同、标书时，有相关部门写出书面报告、阐明理由，分析原因，提出处理建议。
8.2质量室负责与顾客联系协商，妥善解决。

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文件编号：KMYX/YB07-2011
第1页 共2页
主题：对顾客服务程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
对顾客服务程序
1.目的：
规范服务行为，最大程度满足顾客的要求。
2.适用范围：
适用于本实验室对所有顾客签订的有关合同、要求、标书与检测有关的服务。
3.职责：
3.1质量室负责接待顾客，受理顾客的委托检测要求，协调各相关部门为客户提供检测前后的服务。
3.2各部门依据各自的岗位职责，为客户提供各自职权范围内的管理、技术、质量等方面的服务。
3.3技术主管、质量主管，监督、协调各部门、各岗位，为客户提供优质服务。
4.工作程序：
4.1质量室应有专人负责接待顾客，深刻理解顾客的要求和期望，收集记录客户的建议，并形成文字材料，始终与顾客保持良好的沟通。
4.2质量室将顾客所需的服务要求、或建议整理后报技术主管或相关领导，经批准后作出为顾客提供服务的安排，向检测室或有关部
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文件编号：KMYX/YB07-2011
第2页 共2页
主题：对顾客服务程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
门下达任务。
4.3技术主管或检测室按有关规定，可为客户提供适当的机会到检测现场，见证为其所做的检测，并负责回答顾客提出的问题。
4.4质量主管负责对客户提出的有关技术、质量方面的建议和要求进行分析，在不违背检测标准、要求和检测质量的前提下，尽可能满足顾客的要求。
4.5在检测过程中如遇到异常或偏离时，及时通知顾客，并做好记录，按本实验室规定的纠正预防程序给予处理，更好的为顾客服务。
4.6客户对检测结果、服务质量有申诉、投诉时，质量室或检测人员、工作人员应热情听取，认真调查分析，耐心解释，及时做出处理，直到进行复检，应允许顾客向上一级申请仲裁检测。
4.7质量记录：
客户意见反馈表 KMYX/YC07/001

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文件编号：KMYX/YB08-2011
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主题：内部质量审核程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
内部质量审核程序
1.目的：
对本实验室的管理体系进行有计划、有组织的内部审核，保证管理体系的符合性、有效性，同时为管理体系的改进提供依据。
2.适用范围：
适用于本实验室管理体系各要素的控制。
3.内部审核依据：
3.1本单位的质量方针、目标、质量手册及程序文件、作业指导书和质量记录。
3.2本单位管理体系中的各个要素及《评审准则》的要求。
3.3上级部门的要求和客户的要求。
3.4发生的重大质量事故及客户申诉、投诉几反馈意见。
4.职责：
4.1质量主管负责内审计划的编制，组织内审活动，汇总分析内审结果。
4.2内审员负责分管部分审核工作，编写内审工作报告，提出纠正措施、建议对整改工作进行验证。
4.3被审核单位负责准备审核材料，配合内审，对不合格项制定
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文件编号：KMYX/YB08-2011
第2页 共5页
主题：内部质量审核程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
整改措施，并负责实施。
5.工作程序：
5.1编制计划：
5.1.1每年年初由质量主管进行策划，编制内审计划。
5.1.2内审、计划内容包括：内审的目的、依据、涉及的要素、审核组织、审核时间、接受审核的部门等。
5.1.3内部审核的频次一般情况下：每12个月进行一次；若遇特殊情况如管理体系发生变化、阻滞剂够进行调整、发生重大质量事故或客户申诉、投诉时可增加内审次数。
5.1.4每次内审的前五个工作日通知被审方，告知审核活动的安排、要求几需要准备的资料。
5.2对审核组织的要求：
5.2.1审核组组长一般由质量主管担任，负责全部审核工作。
5.2.2组员应由参加过省质量技术监督局培训的合格人员参加，审核组成员不能审核本人的工作。
5.2.3内审员应保持相应的独立性、公正性和客观性。
5.3审核的准备：
5.3.1每次审核由审核组长组织审核组成员。
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文件编号：KMYX/YB08-2011
第3页 共5页
主题：内部质量审核程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
5.3.2审核组长根据年初计划或临时计划，具有编制每次的审核计划，内容包括：内审的目的、依据、涉及要素、审核组织、审核时间、接受审核的部门等。
5.3.3准备熟悉相关的文件、资料和审核所用的表格。
5.4审核的实施：
5.4.1首次会议内审组长主持审核组成员，被审人员参加，介绍本次审核目的、审核依据、内容、时间安排及末次会议时间，到会人员应签字。
5.4.2现场审核：审核员按审核计划和检查表进行，通过查阅文件记录、有关资料、观察现场，与被审人交谈、提问等方式收集、验证不合格项的证据，并做好记录。
5.4.3确定不合格项：内审员通过现场审核后，确定不合格项并分类，一般按性质分三类：体系不合格、实施不合格、效果不合格。
5.4.4编写不合格报告：审核员对本人审核出的不合格项报告，内容应包括：具体描述不合格项的事、确定不合格项的类型和不符合的条款、审核时间、审核员、被审核人签字。
5.5编制审核报告：
5.5.1审核组长编写审核报告，内容应包括：审核目的、依据内
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主题：内部质量审核程序
第A版 第0次修订
发布日期：2011年2月20日
容、审核工作完成情况、不合格项的汇总分析、对体系运行结果的评价、审核报告发放的范围等。
5.5.2报告写完后经主任批准发放范围，发到有关部门及人员。
5.6不合格项的纠正和跟踪验证：
5.6.1受审部门或个人根据审核组提出的不合格项进行分析，查找原因制订出纠正要求及纠正措施，报质量主管批准具体实施。
5.6.2不合格项的相关部门应协助责任人完成不合格项纠正的实施。
5.6.3不合格项的纠正措施实施过程，又内审员负责跟踪检查，并对完成后的结果进行验证，若验证不合格应重新制定纠正措施，直到合格，并负责写出纠正措施、实施的情况和对纠正结果的评价。
5.7内审结果的汇总分析：
5.7.1内审工作结束后，质量主管负责收集内审报告、纠正措施、实施总结和跟踪验证的情况；对体系运行的情况评价；对薄弱环节的分析、对体系的改进提出建议等。
5.7.2质量负责人负责对本次内审进行分析，特别对体系运行做出评价，作为管理评审的输入。
5.7.3内审的全部资料由质量主管整理交资料室存档。
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