有限责任公司质量手册培训资料.doc

有限责任公司质量手册培训资料

47
2020年4月19日
文档仅供参考

重庆市XXXX有限责任公司

质 量 手 册
QUALITY MANUAL
依据IATF16949: 标准编制

编 号:
版 本:
批 准:
编 制:
受控状态:

-03-10发布 -03-10实施
重庆市XXXX有限责任公司发布

目 录
章节
标题
页次
第一章
企业简介
3
第二章
质量管理体系说明
4
第三章
术语和定义
7
第四章
组织及其环境
10
第五章
管理过程
12
第六章
策划
15
第七章
支持过程
18
第八章
运行过程
25
第九章
绩效评价
33
第十章
改进
38

附件1:过程识别清单
附件2:过程职能矩阵
附件3:过程绩效考核表
附件4:部门职责
附件5:风险分析及对策表
附件6:程序文件清单
附件7:标准与过程矩阵
附件8: 客户要求矩阵
附件9: 相关方要求清单

手册修订状态
序号
修改章节号
修 改 内 容
修改日期
修改人
审核人
批准人

第一章 公 司 概 况

地址:
电话:
传真:
网址:
邮编:

第二章 质量管理体系说明
一、公司质量体系的范围
公司结合内部和外部因素、相关方的要求、 组织的产品和服务策划并确定的质量管理体系范围是”汽车后桥零部件的设计开发和生产制造”。
公司当前具备产品设计的职责和活动。
删减内容:
不适用的内容:

认证场所: XXXX有限公司
地址:XXXXX

二、本公司是根据IATF16949: 汽车行业标准要求建立的,贯彻了质量管理体系的七大原则包括:
——以顾客为关注焦点;
——领导作用;
——全员积极参与;
——过程方法;
——改进;
——循证决策;
——关系管理。
三、过程方法的应用
公司按IATF16949: 标准应用过程方法,单一过程各要素的相互作用如下图所示。

四、PDCA管理方法的应用

公司对过程进行管理采用PDCA策划-实施-检查-处理循环方法
公司质量管理体系的过程关系图:

客户导向过程
策划
绩效评价
改进
领导作用
客户的要求和期望
组织的环境
相关方的需求和期望
组织绩效
客户满意
相关方满意
支持过程

五、质量方针:
以人品制造精品,顾客满意
以创新谋求发展,持续改进
质量方针涵义为:

六、质量目标:
6.1管理目标:
建立TS16949: 质量管理体系, 获得第三方机构的认证。
6.2 产品质量目标:
1. 产品准时交付率:100％。
2. 顾客满意度:≥90(顾客评分)。
3. 成品一次交检合格率:≥98％。
4. 质量损失率:≤5％
5. 新产品开发成功率:≥90％

七、公司组织结构

总经理
体系专员
顾客代表
质量代表
管理者代表

市场部

品质部

行政部

财务部

物资部

技术部部

生产部

第三章 术语及引用文件
本手册引用下列标准及规范性文件:
1) IATF16949: <质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用 ISO9001— 的特别要求>
2) APQP 产品质量先期策划和控制计划 7月第二版
3) PPAP 生产件批准程序 6月第四版
4) FMEA 潜在失效模式及后果分析 6月第四版
5) MSA 测量系统分析 6月第四版
6) SPC 统计过程控制 7月第二版
本公司采用GB/T 19000—— 界定的术语和定义适用于本公司的共21个。
3.1产品质量先期策划(APQP)
对开发某一满足顾客要求的产品或服务提供支持的产品质量策划过程:APQP对开发过程具有指导意义,而且是组织与顾客之间共享结果的标准方式:APQP涵盖的项目包括设计稳定健性,设计试验和规范符合性,生产过程设计,质量检验标准,过程能力,生产能力,产品包装、产品试验和操作员培训计划。
3.2控制计划
对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描。
3.3顾客要求
顾客规定的一切要求,如:技术、商业、产品及制造过程相关要求;一般条款与条件;顾客特定要求(CSR)等。
顾客特定要求(CSR):对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
3.4制造和装配的设计(DFMA)
a)装配的设计(DFA) :出于便于装配的考虑设计产品的过程,(例如,若产品
含有较少零件,产品的装配时间则较短,从而减少装配成本。)
b)制造设计:产品设计和过程策划的整合,用于设计出可简单经济地制造的产品。
制造和装配的设计(DFMA):两种方法的结合,制造的设计(DFM)-为更易生产,更高产量及改进的质量的优化设计的过程,装配的设计(DFA)为减少出错风险,降低成本并更易装配的设计优化。
3.5防错
为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发。
3.6实验室
用于检验、试验或校准的设施,可能包括但不限于,化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。
3.7制造可行性
对拟建项目的分析和评价,以确定该项目是否在技术上是可行的,能够制造出符合顾客要求的产品。这包括但不限于以下方面(如适用):在预计成本范围内;是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员,包括支持功能,或者计划是否可用的。
3.8制造服务
试验、制造、分销部件和组件并为其提供维修服务的公司。
3.9多方论证方法
从可能会影响一个团队如何管理过程的所有相关方获取输入信息的方法,团队成面包括来自组织的人员,也可能包括顾客代表和供应商代表:团队成员可能来组织内部或外部;若情况计可,可采用现有团队或特设团队;对团队的输入可能同时包含组织输入和顾客输入。
3.10外包过程
由外部组织履行的一部分组织功能(或过程)。
3.11周期性检修
用于防止发生重大意外故障的维护方法,此方法根据故障或中断历史,主动停止使用某一设备或设备子系统,然后对其进行拆卸、修理、更换零件、重新装配并恢复使用。
3.12预测性维护
经过对设备状况实施周期性或持续监视来评价在役设备状况的一种方法或一套技术,以便预测应当进行维护的具体时间。
3.13超额运费
合同交付之外发生的超出成本或费用。
注:它可能是由于方法、数量、未按计划或延迟交付等原因引起的。
3.14预防性维护
为了消除设备失效和非计划生产中断的原因而策划的定期活动(基于时间的周期性检验和检修),它是制造设计和一项输出。
3.15产品:适用于产品实现过程产生的任何预期输出。
3.16产品安全
与产品设计和制造有关的标准,确保产品不会对顾客造成伤害或危害。
3.17生产停工:制造过程空闲的情况:时间跨度可从几个时到几个月不等。
3.18反应计划
检测到导常或不合格事件时,控制计划中规定的行动或系列步骤。
3.19特殊特性
可能影响安全或产品法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。
3.20特殊状态
一种顾客识别分类的通知,分配经由于重大质量或交付问题,未能满足一项或多项顾客要求的组织。
3.21全面生产维护
一个经过为组织增值的机器、设备、过程和员工,维护并改进生产及质量体系完整的系统。
3.22缩略语及解释
字母缩写
解释
字母缩写
解释
IATF
国际汽车推动小组
ISO
国际标准化组织
APQP
产品质量先期策划
TS
技术标准
CP
控制计划
FMEA
制程失效模式及后果分析
SPC
统计过程控制
MSA
测量系统分析
OEE
设备综合效益
PPAP
生产件批准程序
CAE
计算机辅助技术
CAD
计算机辅助设计
Cpk
制程能力指数
Ppk
初始制程能力指数
CC
关键特性
Cmk
设备能力指数
RPN
风险优先数
KCC
主要控制特性
CFT
横向职能小组
PV
零件变异
TV
总变差
DFM
生产设计
DFA
装配设计
QFD
质量功能展开
AV
再现性
EV
重复性
GR&R
重复性及再现性
DOE
试验设计
CUSUM
累计总和
GD&T
几何尺寸与公差
AAR
外观核准报告
PPM
每百万分之
SOP
作业指导书(工艺卡片)
SIP
检验指导书(检验卡片)
IQC
进料质量检验和控制人员以及试验人员
IPQC
过程(工序)质量检验和控制人员以及试验人员
OQC
出货质量检验和控制人员以及试验人员

第四章 组织及其环境
4.1 企业战略规划P01
过程描述:
本过程规定了公司高层管理者分析内外部环境,识别相关方需求和期望,进行竞争对手分析,制订、评审和发布企业发展规划的过程.

输入接口:组织的环境,股东和相关方需求
输出接口:
经营计划,人力资源管理,设施设备策划,应对风险和机遇的措施,质量体系策划

过程所有者:
总经理
过程名称:
企业战略规划
过程编号:
POI
输 入
政策法规信息
经济信息
技术信息
企业文化
相关方信息
竞争对手情报
市场信息
过程的活动
内外部环境分析
相关方需求分析
客户特殊要求识别
产品安全及法规要求识别
竞争对手分析
SWOT分析
制订战略规划方案
方案评审
战略规划发布

输 出
战略规划报告
织组机构
部门职责

使用的资源:
情报渠道
办公设备
网络
会议室
过程绩效评价
绩效指标:战略规划的可行性
评价方法:年度管理评审
过程执行者
人事行政部长
财务部长
品质技术部长
生产部部长

过程风险及措施:

过程运行规则:
顾客特殊要求管理程序Q/SL-QP-401
产品安全特性管理程序
知识:

附件1:组织机构图
附件2:部门职责

4.2质量管理体系策划P02
过程描述:
本过程规定了为实施企业发展规定战略,进行质量管理体系策划,确定质量管理体系的范围、识别和建立过程以及过程所有者职责分配并形成文件的活动.

输入接口:

输出接口:

过程所有者:
品技部部长
过程名称:
质量管理体系策划
过程编号:
PO2
输 入
战略规划报告
织组机构
部门职责
客户供应商手册
客户合同
相关方信息

过程的活动
制订质量方针
制订质量目标
确定质量管理体系范围
识别过程及相互关系
确定过程运行所需资源
确定过程所有者和执行者及岗位职责
编制体系文件

输 出
质量方针
质量目标
质量体系范围
质量管理体系过程
体系运行过程的风险因素
体系变更

使用的资源:
办公设备
办公用品
网络
办公室场所
过程绩效评价
绩效指标:体系的充分性和适宜性
评价方法:文件评审
过程执行者
人事行政部长
财务部长
品质技术部长
生产部部长
计划物资保障部长
品技部部长

过程风险及措施:

过程运行规则:

知识:
质量管理体系知识

附件3:客户及特殊要求清单
附件4:相关方需求清单
附件5:产品安全特性矩阵
附件6:风险分析及对策表
附件7:程序文件清单
附件8:标准与过程矩阵

第五章 领导者作用
5.1.管理者的承诺
公司总经理经过以下方面,证实其对质量管理体系的领导作用和承诺:
a) 对质量管理体系的有效性负责;
b)制订了与组织环境相适应,与战略方向相一致的质量方针和质量目标。
c) 将质量管理体系要求融入本公司的业务过程;
d) 促进使用过程方法和基于风险的思维;
e) 提供质量管理体系所需的资源;
f) 向员工沟通传达有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性;
g) 经过过程方法的应用确保质量管理体系实现其预期结果;
h) 促使人员积极参与,指导和支持她们为质量管理体系的有效性做出贡献;
i) 主持管理评审,识别改进机会不断推动改进;
j) 支持其它相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
5.2公司责任管理
总经理组织编制公司<员工手册>规范员工行为,包括反贿赂方针、员工行为准则以及道德准则和举报奖励政策。
5.3过程绩效性和效率管理
总经理建立各过程的绩效指标和效率指标,每月收集数据进行评价,评价结果纳入管理评审。
5.4确定过程拥有者
总经理应对所有过程和人员能力的意识进行评估和估先排序,并根据过程的重要度,指定有胜任能力的人员作为过程拥有者,负责各过程的相关输出的管理。
见附件5
5.5以顾客为关注焦点
总经理经过确保以下方面,证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:
a) 确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求;
b) 确定和应对风险和机遇,这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力;
c) 始终致力于增强顾客满意。
5.6质量方针
由公司总经理在明确的企业宗旨,战略方向和环境分析基础上组织全员制定质量方针,并确保适用于本公司。
质量方针以文件形式发布,并组织全员学习和宣贯。并在管理评审时进行适宜性评价。
质量方针:
质量第一 ,用户至上。
持续改进 追求卓越
质量方针的含义:
1.质量第一,用户至上:
将产品质量工作放在第一位,同时以顾客包括终端用户为主。为了实现顾客满意,为我们的公司以及公司产品,提供良好的信誉,以获得更好的经济效益,我们应识别并明确产品质量要求,经过经常对员工进行品质和专业技术培训、严格管控各环节和流程品质,使得产品质量满足顾客及相关法律法规要求;同时站在顾客的角度来思考,做到产品准时交付,达成顾客满意。
2.持续改进,追求卓越:
我们公司应经常分析和研究市场信息,包括客户以及同行业公司的相关信息,以了解、识别并超越顾客的要求和期望,将其转化为公司产品和服务的要求并加以实施。同时应用科学技术与管理方法,不断改进产品的实现过程,提高产品质量,促进全员积极参与质量改进活动,以追求卓越的产品品质,超越顾客的持续满意。
5.7岗位职责和权限管理
确保质量管理体系过程
见公司岗位说明书

第六章 策划

6.1应对风险和机遇的措施P03

本过程规定了企业经营风险来源、风险因素的识别、分类、评估和对策过程,以及机遇的识别和应对。确保公司能提前预防风险、归避风险,减少风险对质量管理体系的影响,并能有效抓住机遇。
输入接口:

输出接口:

过程所有者:
品技部部长
过程名称:
应对风险和机遇的措施
过程编号:
PO2
输 入
产品召回、产品审核、投诉及返工中吸取的经验教训
突发性事件分类公用设施故障:停水、电、风、汽、供应中断:原材料、外协件及外购件、关键及主要设备故障、劳动力短缺、售后市场的退货
过程的活动
a风险因素识别:从产品召回、产品审核、使用现场的退货和修理、投诉及返工中吸取的经验教训识别潜在的风险因素。
b风险评估:对风险进行严重度和发生概率进行评估,确定风险等级,
c风险对策措施:根据风险等级优先制订风险应对措施,确定并实施所需的措,包括消除风险源、改变风险的可能性或后果、分担风险、或经过信息充分的决策而保留风险。
d风险应对措施的评价:定期对风险措施的效果进行评价,纳入管理评审。

输 出
风险和机遇分析评估表
应急计划预案

使用的资源:
办公设备
办公用品
网络
办公室场所
过程绩效评价
绩效指标:体系的充分性和适宜性
评价方法:文件评审
过程执行者
人事行政部长
财务部长
品技术部长
生产部部长
计划物资保障部长
品技部部长

风险及措施:
采用多方讨论应急方案,以确保措施的有效性和可操作性
过程运行规则:
风险分析与对策管理程序Q/SL-QP-601
应急计划管理程序Q/SL-QP-603

知识

6.2业务计划过程P04
本过程目的是确保本公司经营目标得到顺利实现,以使顾客满意并使本公司得到持续的发展。
本过程定义了确定本公司经营战略方针和目标,制定战略计划,界定本公司组织中与质量管理体系有关的主要和相关工作部门与人员的职责、权限及相互关系,提供充分的资源,并实施于各管理和执行活动中以达成本公司的质量方针与质量目标。

输入接口:

输出接口:

过程所有者:
品技部部长
过程名称:
业务计划过程
过程编号:
PO2
输 入
战略发展规划
市场调查报告
新技术和外部约束的变化
客户需求
本公司发展的需要
竞争对手情报
市场信息

过程的活动
经营环境分析
经营条件分析
年度业务计划编制
部门年度工作计划制定
年度业务计划数据统计
部门年度工作总结

输 出
年度业务计划
资源需求计划
业务计划实施结果及改进报告
使用的资源:
办公设备
办公用品
网络
办公室场所
过程绩效评价
绩效指标:经营计划完成率

评价方法:月度经营会议评价
过程执行者
人事行政部长
财务部长
品技部长
生产部部长
计划物资保障部长
品技部部长

过程风险
过程运行规则
<业务计划控制程序>

知识

第七章 支持过程
D01 人力资源管理过程
本过程定义了岗位说明、职能分配、员工技能评定、员工招聘、培训、员工激励授权和满意度评价等的工作要求。

输入接口:各部门人力资源需求

输出接口:各部门

过程所有者:
人事行政部长
过程名称:
人力资源管理过程
过程编号:
PO2
输 入
经营计划
本公司发展规划
内部人员离职申请
员工意识和能力表现
员工绩效评价结果
培训需求
员工发展需求

过程的活动
人力规划过程
招聘过程
培训过程
绩效评价
能力评价
员工激励与授权
员工满意度管理

输 出
岗位说明书
培训计划
上岗证
员工培训档案
培训有效性评估报告
技能矩阵
员工满意度报告
满足岗位要求的员工

使用的资源:
办公设备
办公用品
网络
办公室场所
过程绩效评价
绩效指标: 人员流失率 员工满意度

评价方法:月度数据统计
过程执行者
人事行政管理员
过程风险
过程运行规则
<人力资源管理控制程序>
知识

D02设施设备管理过程
1. 过程简述
本过程规定生产设备的策划、设备申请、采购、安装、调试、验收、维护保养及工装夹具、刀具、检量具的申请、采购、验收、使用、维护、校正等一系列过程。

输入接口:产品质量先期策划

输出接口:生产过程,设计开发过程,采购过程,产品交付及服务

过程所有者:
生产部部长
过程名称:
设施设备管理过程
过程编号:
PO2
输 入
购物申请单
经营计划
管理评审的资源需求结果
APQP项目需求
工装及刀具设计资料
设施设备布局要求
过程的活动
a　工厂、设施及设备计划:在产品先期策划阶段,根据工艺、产能评估和优化流程的要求,提出工厂、设施及设备计划。
b　设备工装的维护:制订预防性维护保养计划,对设备进行维护保养,并建立维修台帐,进行统计分析改进,以提高设备的运行效率。
c　备件管理:建立设备备件清单,保存一定备件存量,做到帐物相符,以确保设备设施的正常运行。
d　工装设计:包括工装的设计、方案评审等活动。
e 设备工装验证:包括工装的制造、尺寸测量、验证等活动
输 出
设施设备布局符合要求
符合技术要求的设备
符合设计、制造要求的工装
设备和工装使用功能正常
设备工装维护结果良好

使用的资源:
维护工具
维护的辅料
维护场地
过程绩效评价
绩效指标: 设备完好率、稼动率

评价方法:月度数据统计
过程执行者
设备维护员
过程风险
关键设备故障率高影响生产进度和生产效率
过程运行规则
<设施和环境管理控制程序>
<生产设备和工装控制程序>
设备维护作业指导书

知识

D03工作环境管理过程
本过程定义了工作现场环境的要求,保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态,并持续不断地改进工作环境的条件,提高产品的安全性和减少对员工安全风险,改进的工作积极性和工作效率以及产品实现过程中需要基础设施的提供,并评价策划的有效性。

输入接口:

输出接口:

过程所有者:
生产部部长
过程名称:
工作环境管理过程
过程编号:
PO2
输 入
工作环境对产品的影响·顾客要求、外部政府法规·行业标准·顾客要求(技术协议/技术标准)
国际/国家标准、法规·APQP(可行性研究报告)

过程的活动
环境因素识别
环境因素控制
5S管理活动
环境评价和检查
环境改进
输 出
适宜的材料搬运和人机工程的生产环境

满足安全生产的工作环境

符合产品测试要求的实验室环境

符合产品存储和防护的仓库环境

良好的办公环境

良好的人际环境

使用的资源:
维护工具
维护的辅料
维护场地
过程绩效评价
绩效指标: 5S检查达标率

评价方法:月度5S检查
过程执行者
设备维护员
过程风险
环境存在安全隐患
过程运行规则
<环境管理控制程序>

知识:

D04 监视和测量装置控制过程(S7)
本过程定义了各种测量和试验设备系统测量结果存在的变差,针对控制计划所需的、新购的、改进的、修复的、顾客要求的和定期需要的测量系统进行分析。为证明产品符合规定的要求,对所有的监控和测量装置(包括检具、量具、试验设备、顾客所有的设备),均进行了定期的校准和验证。
本过程识别了内部实验室的范围,包括检验、试验和校准服务过程,同时规定了外部实验室的范围、外部实验室应经过ISO/IEC17025或相等的国家标准认可或被顾客接受。
输入接口:

输出接口:

过程所有者:
生产部部长
过程名称:
监视和测量装置控制过程
过程编号:
PO2
输 入
·控制计划
·新增的监视测量装置
·强制性计量器具
·仪器设备说明书
·计量检定规程
·国家计量标准
过程的活动
监控和测量装置:
校准计划→外部校准实施→内部校准→校准状态标识→校准记录保管

实验室管理:
试验大纲→确定实验室范围→实验设备维护→实验室标准维护等

MSA计划→MSA数据收集→分析和报告→测量系统改进

输 出
·相应的测量系统分析报告
·合格的计量器具
·计量检定合格证书
·检定记录
·纠正/预防措施报告
·试验原始记录
·试验报告
使用的资源:
实验室场地
实验室设备
校准装置
过程绩效评价
绩效指标: 计量校准完成率

评价方法:计量统计
过程执行者
实验室人员
计量员
过程风险
测量失率风险
过程运行规则
<测量设备控制程序>
<测量系统分析>参考手册
<实验室管理程序>
<计量检定规程>
知识:

D05知识管理过程
本过程经过企业所需的特有知识的引进,传播、应用和管理,并鼓励创新知识,实现各类专业知识转化为企业员工的能力,从而不断提高企业的竞争力。

输入接口:

输出接口:

过程所有者:
生产部部长
过程名称:
知识管理过程
过程编号:
PO2
输 入
·各类专业知识媒介、专业人员的经验总结,持续改进活动成功应用的方法
过程的活动
7－5a知识引进:包括学习标杆企业和客户、参加专业会议,吸收供应商的技术和经验,引进新的专业人才,委外培训学习的成果
7－5b知识传播:对公司内部各类人员进行知识的培训,专业人员知识的分亨,和相关知识和成功经验的交流。
7－5c知识的应用:对新知识、新的技术专利和新的工艺方法的应用,对成功经验的标准化。
7－5d知识管理:建立知识管理清单,定期进行评价和更新

输 出
知识清单
知识媒介
知识产权
使用的资源:
实验室场地
实验室设备
校准装置
过程绩效评价
绩效指标: 专利技术应用率

评价方法:
过程执行者
实验室人员
计量员
过程风险
专利风险
过程运行规则
知识管理程序Q/SL-QP-707
知识:

D06文件和记录管理过程
本过程目的是此过程定义了本公司所有文件和记录的编制、批准、发放、更新、归档和销毁的活动(包括电子文档);以及建立并保持符合要求和质量管理体系有效运行的证据。规定了质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制。
输入接口:

输出接口:

过程所有者:
生产部部长
过程名称:
文件和记录管理
过程编号:
PO2
输 入
质量体系要求
·顾客的要求(质量/技术协议要求)
·技术文件
·外部文件
·文件更改的需求
·法律法规的要求
过程的活动

1.文件创立/更新 审批审 发布 更改 获取 作回收作废
2.记录的编制 使用 保存 销毁
3.外来知识载体和文件资料的归档
4.知识总结/记录归档、保存及更新/作废

输 出
体系文件的批准、分发和应用
·外来文件评审和分发应用
·技术文件分发应用
·文件控制有效性和效率
·质量记录有效管理
使用的资源:
文件柜
文件夹
电脑

过程绩效评价
绩效指标: 在用文件有效率100%

评价方法:定期审核
过程执行者
行政人员
资料管理员
过程风险及措施
记录损毁

过程运行规则
<文件与记录控制程序>
知识:

第八章 运行过程
8.1 合同评审过程(D01)
本过程规定在向顾客作出产品交付承诺前,对合同或订单进行评审,以确保订单合同的可执行性.若产品要求发生了变更,相关文件修改,传递,确保相关人员知道已变更的要求。
输入接口:

输出接口:

过程所有者:
生产部部长
过程名称:
合同评审过程
过程编号:
D01
输 入
顾客合同/订单
新产品开发协议/保密协议·
样件、图纸、特殊特性清单
·适用的标准、法规·
产品报价单
过程的活动
1、 顾客要求识别:
在合同评审前,市场部保证对顾客要求充分识别,并对顾客特殊要求有分别管理、内部传递,在产品设计和生产过程中顾客要求能识别和管理
2、 订单/合同评审:
接收、登记、评审、商榷、合同签订、发货通知下达、合同更改、顾客技术/质量协议签订等方面的相关活动,以确保供需双方对销售合同、订单(以下简称合同)以及产品技术/质量协议的内容理解一致,使本公司在有能力
3、 订单/合同更改:

输 出
签字认可的合同/订单
合同评审表
合同更改评审表
新产品开发协议/保密协议

使用的资源:
文件柜
文件夹
电脑

过程绩效评价
绩效指标: 合同订单完成率100%

评价方法:订单跟踪
过程执行者
行政人员
资料管理员
过程风险及措施:

过程运行规则
<客户合同评审程序>
知识:

8.2 产品质量先期策划过程(D02)
本过程目的是确保本公司的产品设计、开发、生产准备工作有序和顺利地进行,以满足顾客和相关法规的要求。本过程定义了从接到顾客开发通知,到新产品/项目完成移交的所有活动。
输入接口:

输出接口:

过程所有者:
技术部部长
过程名称:
产品质量先期策划过程
过程编号:
D02
输 入
顾客合同/订单
新产品开发协议/保密协议·
样件、图纸、特殊特性清单
·适用的标准、法规·
产品报价单

过程的活动
新产品项目开发计划
产品设计与开发
过程设计与开发
产品和过程确认
产品更改
过程更改
输 出
控制计划
作业指导书
使用的资源:
文件柜
文件夹
电脑

过程绩效评价
绩效指标: PPAP一次经过率

评价方法:项目数据统计
过程执行者
工程技术人员
项目管理员
过程风险及措施:

过程运行规则
<产品质量先期策划控制程序>
知识:
核心工具
CAD
DOE

8.3 采购过程(D03)
本过程目的是规定了供应商开发和评定过程;原材料、外购/外协零部件等的采购过程,确保供应商所提供的产品、交付和服务满足本公司的要求。
输入接口:

输出接口:

过程所有者:
技术部部长
过程名称:
采购过程
过程编号:
D03
输 入→
项目计划
·物料需求计划
·采购订单/合同
·采购产品图纸、技术标准
过程的活动
潜在供应商评价信息收集
供应商选择评价
采购过程
进货产品控制过程
供应商体系开发过程
供应商审核
供应商风险评估
供方激励管理
→输 出
合格供应商清单
合格的原材料、零部件
按时交付的采购产品
供应商业绩
使用的资源:
合格的供应商审核员
合格的采购员
运输车辆
通信工具

过程绩效评价
绩效指标:

评价方法:项目数据统计
过程执行者
工程技术人员
项目管理员
过程风险及措施:

过程运行规则
<采购控制程序>
<供方管理程序>
知识:

8.4 产品制造过程(D04)
本过程目的是确保准时提供满足顾客要求的产品和服务。本过程包含了从接受顾客产品订单到产品交付过程中所有与产品生产有关的活动。
输入接口:

输出接口:

过程所有者:
技术部部长
过程名称:
产品制造过程
过程编号:
D04
输 入→
客户订单/合同

交付要求

过程的活动
生产排产
特殊过程确认
过程能力分析和控制
设备和工装维护
标识和可追溯性管理
产品防护
生产环境管理
生产统计
→输 出
产品合格率
生产计划完成
完工入库单
生产完成数据
生产效率
生产成本
使用的资源:
生产设备和工装
检测设备和量具
生产及仓储环境。
包装材料

过程绩效评价
绩效指标:

评价方法:数据统计
过程执行者
生产员工
设备维护人员
质量人员
过程风险及措施:

过程运行规则
<产品制造控制程序>
<标识和可追溯性控制程序>
<产品防护控制程序>
<仓库管理程序>
作业指导书
知识:

8.5 产品检验和试验过程(D05)
本过程定义了在制品、成品进行检验和试验,保证未经检验和试验或经检验和试验不合格的在制品、成品不投入使用、转序、入库或出厂。
本过程还定义了确保企业质量管理体系运行的符合性和有效性,保证产品和过程的实施质量,定期进行审核。
输入接口:

输出接口:

过程所有者:
品技部部长
过程名称:
产品检验和试验过程
过程编号:
D05
输 入→
完工产品
送检单
试验大纲
过程的活动
原材料的检验、判定
过程参数的监视和测量
成品检验和结果判定
检验状态的标识
检验和试验环境监视

→输 出
原材检验报告
工序检验报告
检验状态标识
全尺寸检测报告
产品功能和性能报告
使用的资源:
检测设备和量具
检验和试验室
试验工装及辅具
水电气等能源

过程绩效评价
绩效指标:

评价方法:数据统计
过程执行者
检验员
试验员
过程风险及措施:

过程运行规则
<检验控制程序>
检验和试验规范
试验标准
知识:

8.6 产品交付过程(D06)
本过程目的是对产品交付过程进行有效地监控,保证产品能在顾客要求的时间内运抵目的地、并保证产品在运输过程中得到有效地防护,以满足顾客需要。
输入接口:

输出接口:

过程所有者:
销售部部长
过程名称:
产品交付过程
过程编号:
D06
输 入→
合同/订单
发货通知单

过程的活动
交付通知
产品库存管理
出货帐务处理
编制装箱清单
出货质量证明
运输安排

→输 出
发货清单
出库单
客户验收报告
出货自检报告
使用的资源:
检测设备和量具
检验和试验室
试验工装及辅具
水电气等能源

过程绩效评价
绩效指标: 产品交付准时率

评价方法:数据统计
过程执行者
销售员
销售内勤
库管员
过程风险及措施:

过程运行规则
<产品交付控制程序>

知识:

8.7 顾客反馈过程(D07)
本过程定义了顾客反馈信息的处理流程、顾客服务的实施以及顾客满意度的监视和测量分析和改进。目的是确保顾客反馈的信息均能得到有效和快速处理,了解顾客满意度的状况,以实现顾客满意的不断提高。
输入接口:

输出接口:

过程所有者:
销售部部长
过程名称:
顾客反馈过程
过程编号:
D07
输 入→
顾客投诉
顾客反馈的信息
顾客服务的要求
顾客退货

过程的活动
顾客反馈信息的收集、登记、整理
售后服务
顾客投诉的处理
顾客退货产品的分析和处理
顾客满意度评价

→输 出
纠正措施计划
8D报告
使用的资源:
运输工装