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质量管理制度

目录
一、 成立质量管理机构的文件
二、 质量方针和质量目标
三、 治理结构图
四、 质量管理体系图
五、 岗位责任制度
六、 企业的质量管理制度及考核方法
七、 不合格品管理制度
八、 从业人员管理制度
九、 文件管理制度
十、 清洁卫生管理制度
十一、 原辅材料和包装材料采购、 验收制度
十二、 生产及检验仪器设备管理
十三、 生产过程控制管理制度及考核
十四、 操作规程及关键控制点
十五、 作业指导书
十六、 原材料、 成品检验制度
十七、 仓储管理制度
十八、 产品防护和交付控制制度
十九、 产品销售管理制度
二十、 食品安全信息收集和投诉受理制度
二十一、 食品安全事故处理制度
二十二、 产品召回制度
二十三、 食品标识管理规定
二十四、 员工奖惩制度

批准页
本厂《质量安全管理制度》依据《食品质量安全市场准入审查通则》( )及国家质检总局 第119号公告编制。经审定, 符合国家有关质量政策、 法律、 法规和规章。现予以批准颁发, 自 5月 日起实施。
本《质量安全管理制度》是质量管理活动必须遵循的纲领性文件, 全体员工必须遵照执行。

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年 月 日

一、 关于成立质量安全委员会的决定

为保持质量安全管理体系有效运行, 确保产品质量, 经本厂领导层研究决定成立质量管理委员会, 人员如下:
厂长xxxxxxx任质量管理委员会主任, 对最终质量负责;
副厂长xxxxxxxxxx任质量管理委员会副主任, 负责生产和质量监督管理, 为质量和生产技术负责人;
xxxx任质量管理委员会委员, 负责质量管理, 质量检验和计量管理。
质量管理委员会的职责是贯彻有关质量法律法规; 制定并实施本厂的质量方针、 质量目标; 负责本厂质量管理体系的建立; 制定各项管理制度; 处理生产过程中与质量有关的问题; 提出质量改进计划; 对最终质量负责。

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx厂
二0一一年 月 日

二、 企业的质量方针和质量目标

企业的质量方针: 做合格产品, 对消费者健康负责; 持续改进, 向社会提供优质糕点食品。
企业质量目标: ( 1) 出厂产品批合格率达到100%;
( 2) 产品成品合格率达到99.5%;
( 3) 交货及时率达到96%, 今后三年内每年递增1%。
质检部负责质量方针、 目标的宣贯, 确保所有有关人员都知道、 理解质量方针、 目标并贯彻执行。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年 月 日

三、 治理结构图

车间主任
企
业
组
织
结
构

销售部
办公室
厂长
车间
库房
质量科

四、 质量管理体系图
厂长( 全面质量管理)
质
量
管
理
体
系
图

车间主任
库房
车间
办公室
销售部
质量科
质量负责人

五、 岗位责任制度
1概述
质量工作是企业管理的中心工作, 厂领导必须重视质量工作, 设置质量管理机构, 并明确其职责和权限。
2职责
厂长负责设置质量管理机构, 并明确其职责和权限。
3组织机构
3.1本厂组织机构图见第三章。
3.2厂长主持全厂工作, 全面负责本厂质量工作; 质管科负责质量管理、 质量检验和计量管理工作。
4岗位职责
4.1厂长职责和权限:
( 1) 贯彻执行国家有关质量政策、 法律、 法规和规章;
( 2) 制定颁发质量方针和质量目标;
( 3) 批准颁发质量手册;
( 4) 设置组织机构, 任命有关人员, 并规定其职责、 权限和相互关系;
( 5) 为质量管理体系的有效运行提供足够的资源;
( 6) 对本厂最终产品质量负全责。
4.2质量负责人职责和权限:
( 1) 贯彻执行国家有关质量政策、 法律、 法规、 规章和本厂有关规定;
( 2) 在厂长的领导下, 具体负责本厂质量管理的日常工作, 负责质量管理体系的建立、 实施和保持, 负责质量管理活动的计划、 组织、 协调和指导, 组织制定质量手册;
( 3) 具体领导质管科工作;
( 4) 向厂长报告本厂实施质量管理体系所取得的业绩, 以及质量管理体系所需作的改进。
4.3质检部职责和权限:
( 1) 贯彻执行国家有关质量政策、 法律、 法规、 规章和本厂有关规定;
( 2) 在质量负责人的领导下, 具体负责质量手册的编制;
( 3) 负责监督、 检查质量控制和质量职能的实施;
( 4) 收集、 分析和处理质量信息;
( 5) 组织开展群众性质量活动;
( 6) 负责质量检验工作;
( 7) 负责计量管理工作;
( 8) 完成厂领导交办的其它工作。

六 、 企业的质量管理制度及考核方法
1、 概述
为加强生产过程的管理, 确保产品质量在生产的每个环节均得到有效控制, 特制定本制度。
2、 适用范围
适用于生产的全过程管理。
3、 技术文件的编制及生效:
技术文件经厂长批准后生效。
4、 生产检验过程中发现作业指导书等技术文件存在问题时应报厂长对相关文件进行及时调整和修改。技术文件的更改见《文件管理制度》。
5、 禁止任何人口头修改作业文件, 操作工及相关人员有权拒绝口头的修改指令。
6、 相关的人员由于疏忽大意, 造成相关的技术文件出现关键性错误, 未造成质量事故且及时修正的, 对直接责任人员及审核人员给于通报批评, 造成质量事故的, 给与直接经济损失10%的罚款。
7、 成批生产后实行抽检制, 检验的项目必须经质检员检验合格并书面确认后方可入库, 禁止未经检验或检验后不合格的成品入库。未经质检员检验而擅自入库的, 未造成质量事故的对责任人处以50-100元的罚款并给于批评教育, 对屡教不改的给于辞退, 造成质量事故的, 给与直接经济损失10%的罚款并予以辞退。
8、 由厂长指定专人对整个操作工序执行《作业指导书》的情况予以检查, 发现不按《作业指导书》操作的, 每发现一次给与50元的罚款; 检查人不定期对操作人员的操作情况进行抽查的, 当发现人员未按《作业指导书》操作的, 除给操作工50元的罚款外, 给与相关的检查人员相同数额的罚款。
9、 检验员每月月末对操作工的质量完成情况进行统计, 统计结果报厂长并存档, 统计结果作为操作工工作质量的考核依据, 考核指标见《质量指标分解表》
工序名称
合格率
档次
奖惩措施
调粉
98%
1%
检验合格率达到规定指标时为合格, 每提升一个档次给于操作工10元奖励, 每低于一个档次给于操作工10元罚款。并作为年终考核的依据。
成型
98%
1%
烤制
98%
1%
包装
99%
1%
质量指标分解表

七 、 不合格品管理制度
1概述
对不合格进行严格控制和管理, 防止不合格再次出现。
2职责
2.1质检部负责不合格的管理。
2.2有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施, 质检部负责跟踪验证。
3不合格范围:
（1） 产品不合格, 包括原辅材料、 包装材料、 半成品、 成品等不合格;
（2） 工作不合格: 包括管理工作不合格、 技术工作不合格、 过程不
合格、 体系不合格等不合格。
4本厂经过检查、 考核、 检验、 验证、 审核、 用户走访、 信息反馈、 接受投诉等方式发现存在的不合格。
5产品不合格的处理
5.1不合格品由质检部负责鉴别、 标识、 记录并通知责任部门和报告厂领导。
5.2责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。
5.3质检部组织质管、 质检、 技术、 生产、 供应等人员对不合格品进行评审, 分析原因, 明确责任, 确定处理措施并报厂领导批准。
5.4对不合格半成品一般采取以下措施:
( 1) 返工;
( 2) 报废。
5.5对辅料、 包装材料不合格一般采取以下措施:
（1） 退货;
（2） 让步接收;
（3） 报废。
5.6对不合格的源水要停用。
5.7对不合格成品要进行报废。
5.8责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施, 质检部进行跟踪验证。
6工作不合格的处理
6.1有关部门在检查、 考核、 用户走访、 信息反馈、 接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质管科, 填写不合格通知单交责任部门。
6.2责任部门调查分析原因, 明确责任, 确定处理措施并报厂领导批准。
6.3责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施, 质管科进行跟踪验证。
7厂长酌情对责任人员进行教育和适当处理。
1、 采购的原材料、 包装经检验不合格的: 由采购人员负责与供货商协商退、 换货, 不能退、 换货的按如下方法处理: 对于原材料, 经自行加工处理能达到所采购级别的, 自行加工处理达到检验标准后入库, 经加工处理仍不能达到所采购级别或无能力进行加工处理的, 可降级使用的则降级使用, 不能降级使用的, 经厂长批准后销毁; 对于包装等辅助材料能进行自行加工处理合格的, 加工处理合格后使用, 不能加工处理合格的, 能降级使用的, 降级使用, 不能降级使用的, 厂长批准后销毁; 严禁不合格的原材料入库使用。
2、 成品经检验不合格的, 视情景分别进行处理:
对于感观不合格的: 经自行处理能达到检验标准的, 自行处理经检验合格后入库, 经自行处理仍不能达到检验标准或不能进行处理的, 经降级后符合相关级别的检验标准的, 降级销售, 降级后仍不能符合相关检验标准的, 经厂长批准后销毁;
对于理化指标不合格的: 进行自行加工处理, 经检验合格后入库;
包装及打码不合格的: 进行返工, 返工的成品各项指标经重新检验合格后入库;
成品销售后不合格的, 给予调换或退货, 并查找不合格原因及责任人, 进行处理。
3、 工作不合格的:
工作人员工作每月累计3次以上( 含3次) 不合格的, 对工作进行总结, 找出差距, 加以改正, 或由厂长帮助纠正错误加以改正, 并扣款5元/次, 超过5次( 不含5次) 的, 扣款8元/次, 月累计工作不合格超过10次的, 给予开除处理, 并相应赔偿企业由此造成的损失。
同一种质量问题在一星期内出现2次以上的, 由厂长负责召开质量分析会, 制定相关的纠正和预防措施, 进行整改, 并由厂长监督执行整改措施的执行情况。

八、 从业人员管理制度

一、 质量安全负责人
( 一) 职责
1、 负责国家有关质量安全标准的组织学习、 贯彻和实施。
2、 负责组织对从事与质量安全有关的检验工作定期进行评价。
3、 负责组织质量安全管理制度文件的发放、 管理。
4、 负责组织编制、 修改质量安全管理制度文件。
5、 负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作, 保证质量安全管理制度的有效运行。
6、 协助厂长拟订企业的质量安全方针和开展管理评审有关工作。
7、 负责组织协调企业的质量安全管理、 质量安全监督、 检验和质量安全改进工作。
8、 负责制订产品质量安全监督检验文件和产品质量安全评价标准, 并组织实施。
9、 负责组织对各类产品质量安全指标的监督、 检查。
10、 负责组织对较大产品质量安全事故的分析、 处理。
11、 负责对各生产车间质量安全管理、 检验工作的业务指导。
( 二) 职权
1、 有权对与质量安全管理制度有关的部门、 有关质量安全管理制度运行情况进行监督、 检查, 对发现的问题, 提出改进建议、 要求。
2、 对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员, 有权提出奖励建议。
3、 对从事与质量安全有关的管理、 执行和验证人员, 经评审不合格者, 有权提出调整意见。
4、 对不认真执行质量安全管理制度文件标准者, 有权制止、 批评, 造成严重后果的, 有权提出处理意见。
5、 有权向有关部门索取、 查阅有关产品质量安全和质量安全管理制度的文件、 资料。
6、 有权对在质量安全管理和产品质量安全方面做出突出贡献的单位和人员提出奖励建议。
( 三) 内部沟通
1、 定期向厂长汇报质量安全管理制度运行情况, 重要问题及时请示报告, 接受领导的指令, 及时解决质量安全管理制度运行中的问题, 保证质量安全管理制度有效运行。
2、 按照职责组织好质量安全管理制度内部审核, 做好质量安全管理制度运行中的协调工作, 对监督检验和审核中发现的问题, 及时通知并积极协助有关部门进行改进。
　3、 定期向有关部门通报质量安全管理制度的运行情况, 共同推动质量安全管理制度有效运行。
4、 定期向厂长汇报产品质量安全和质量安全管理情况, 重大问题及时请示、 报告。
5、 对各生产车间及有关部门要求解决的问题及时给予明确的答复和解决。
6、 对于产品质量安全和质量管理安全工作上, 涉及到公司其它领导和部门的事宜, 应及时通报、 协商解决。
( 四) 资格要求
1、 从事生产管理3年以上工作经历, 且具有高中以上学历;
2、 了解掌握产品质量安全知识。
二、 生产管理人员
( 一) 职责
1、 负责企业质量安全方针、 政策和标准在生产车间的贯彻执行。
2、 正确处理产量与质量安全的关系, 配合质量负责人员独立行使监督、 检验职能, 对车间生产全面负责。
3、 负责建立健全车间质量安全管理机构, 从车间到班组形成全面质量安全管理网络, 并组织指导开展工作。
4、 根据企业培训计划, 积极组织本车间职工参加, 不断提高职工的质量安全意识和技术素质。
5、 负责组织车间职工学习贯彻公司的质量安全管理制度文件, 并组织实施、 监督, 保证实现。
6、 主持召开车间的质量安全分析会, 贯彻落实公司质量安全分析会决议, 研究、 解决产品质量安全问题。
7、 保证车间环境卫生整洁, 组织人员定期清洗、 消毒, 防蝇、 防尘等设施齐全, 确保产品加工安全卫生。
8、 负责抓好车间的现场管理工作, 搞好设备、 工具、 计量器具管理, 组织好本车间的均衡生产。
9、 负责组织编写生产作业文件, 负责不合格品的返工, 负责产品在生产中的防护, 负责产品的过程标识, 负责纠正预防措施在本部门的落实。
( 二) 职权
1、 对发生产品质量安全事故的责任者, 有权根据有关规定给予处罚或提出处理意见。
2、 对无故完不成质量安全指标和质量安全管理工作的班组和人员, 有权根据规定给予处罚或提出处理意见。
3、 对违反操作规程, 造成产品质量、 设备、 人身安全事故者, 有权根据有关规定给予处罚和提出处理意见。
4、 对经常出现质量安全事故, 不胜任现岗位人员, 有权在车间范围内对其调换工作岗位, 本车间不能安排的, 有权要求公司给调整安排。
5、 对在产品质量安全和质量安全管理方面做出突出贡献的班组和人员有权奖励和提出奖励建议。
6、 对因原辅材料、 设备、 计量器具、 工具等使用方面影响本车间产品质量安全的问题, 有权要求公司有关部门及时给予解决。
( 三) 内部沟通
1、 定期向质量安全负责人汇报本车间产品质量安全和质量安全管理工作情况, 重要问题及时请示、 报告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　２、 对本车间产品质量安全方面的问题, 涉及到其它车间的要及时通报, 共同研究解决方案。
( 四) 资格要求
从事生产管理3年以上工作经历, 且具有高中以上学历。
三、 技术人员职责
( 一) 品管员
1．职责
1.1熟悉本岗位的产品和有关技术标准和要求熟练掌握有关检验器具和检验方法。
1.2严格执行质量体系文件, 对其检验的产品作出质量判定, 对其正确性和由此引起的质量事故负责。
1.3对检验中发现的质量问题, 分析原因, 并按有关规定向有关部门反馈。
1.4认真做好不合格品的处理, 保证不合格品不流入下道工序。
1.5认真填报各种有关质量原始记录, 做到文字清晰、 数据真实可靠、 内容完整、 妥善保存, 按规定上报。
1.6按规定做好产品检验过程中的标记标识。
2．职权
2.1有权监督生产人员工艺纪律和自互检的执行。
2.2有权向有关部门报告产品质量情况。
2.3有权在监督检验工作中, 有权进行随机抽样。
2.4有权对监督检验中发现的质量问题, 有权提出处理建议。
2.5有权对监督检验中发现的质量问题, 有权要求生产车间采取措施, 加以改进。
3．内部沟通
3.1按规定向品管部经理汇报检验工作情况, 产品质量状况以及存在的主要问题。
3.2及时向生产部通报产品质量情况。
3.3按规定及时收集、 整理报告质量信息。
4资格要求
4.1高中毕业或以上文凭, 由品管部考核合格确认后方能从事品管工作。
( 二) 化验员
1．职责
1.1负责产品感官、 状态、 微量元素、 食品添加剂、 微生物等的检验工作。
1.2严格按产品质量标准和检验方法进行原辅材料、 半成品和成品的检验, 确保检验数据准确, 保证产品质量。
1.3认真做好检验记录, 正确处理和整理检验数据, 提供可靠的检验结果。
1.4出具检验报告, 对报告的正确性负责。
2．职权
2.1有权对各生产车间进行随机采样并出具检验证明。
3．内部沟通
3.1定期向部门负责人汇报检验工作情况, 重要问题及时请示报告。
3.2加强工作协作, 共同做好检验工作。
4．资格要求
4.1化验员必须经培训合格后获得资格证书, 高中或以上学历。
四、 一般工作人员
( 一) 维修人员
1．职责
1.1认真学习设备操作规程及使用维修说明书, 熟练掌握作业方法及技巧。
1.2严格按设备检修计划对设备设施进行维护、 保养。
1.3及时进行班前的设备设施的例行检查, 保证生产设备设施的正常运转。
1.4尽快完成突发性设备事故的抢修。
1.5注意维修过程中的产品保护, 防止零部件及维修工具混入产品中。
1.6维修时, 严禁使用临时性材料, 及时更换为永久性材料。
1.7做好有关记录及保存。
2．职权
2.1有权获得有关技术资料及培训, 配备维修工具。
2.2有权对设备设施作出大修等决定; 对设备的能力有评估权。
2.3有权得知设备使用中出现的详细情况和资料。
3．内部沟通
3.1向设备部汇报检查检修情况。
3.2向有关部门交付维修后的合格的设备/计量器具。
4．资格要求
4.1维修人员必须有相应职业资格证书及特种行业工作资格证书, 初中或以上学历。
( 二) 生产班组长
1．职责
1.1组织本班成员认真学习作业指导书, 严格要求本班组成员按照作业指导书和顾客要求加工生产。
1.2组织开展自检、 互检, 配合品管人员把好产品质量关, 保证不合格产品不转入下道工序, 确保产品质量指标, 对本班组的产品质量负责。
1.3组织本班组成员, 搞好工序质量控制, 发生质量问题认真执行”三不放过”规定。
1.4负责本班组设备、 计量器具、 工用具的管理, 检查、 监督正确使用、 存放, 组织清洗、 消毒、 维护、 保养, 按期送检、 鉴定, 保持完好。
1.5负责本班组成品、 半成品的管理、 分类、 整齐存放, 并及时入库, 防止异物混入和细菌污染。
1.6负责本班组生产现场管理, 保证安全、 文明生产。
1.7负责本班组有关产品质量记录的填写, 做到文字清晰, 数据真实、 可靠, 内容完整, 妥善保存, 按规定上报。
2．职权
2.1对本班组违反加工纪律、 设备操作规程的现象, 有权制止、 纠正。
2.2对本班组完不成产品质量指标的责任者, 有权根据有关规定给予处罚。
2.3对因原辅料、 设备、 计量器具、 工用具等方面影响本班组产品质量的问题, 有权要求车间解决。
3．内部沟通
3.1对于涉及本班组产品质量的有关问题, 要及时向车间汇报。
3.2对本班组产品质量涉及到其它班组的问题要及时通报, 共同研究解决。
3.3积极支持、 配合质检人员独立行使检验职能。
4．资格要求
4.1必须经人事部培训并考核合格, 初中或以上学历。
( 三) 采购人员
1．职责
1.1熟悉和掌握本企业的生产技术特点和种类产品对物资采购的要求。
1.2熟悉采购文件及采购产品的技术要求。
1.3认真贯彻择优比价、 就地就近采购原则, 按计划要求进行采购做到无计划不采购, 质量不合格不采购, 价格不合理不采购, 材质性能、 规格不清不采购, 对采购物资的质量负责。
1.4负责办理合同变更和供方违反合同等相关事宜, 办理不合格品的复验、 退货、 索赔工作。
1.5负责了解掌握供方的质量动态, 反馈分供方产品质量信息。
1.6负责本企业帮助供方改进或解决质量问题时的联络工作。
2．职权
2.1根据供方供货情况, 对不能保证按质、 按量、 按期供货的厂家, 有权向有关部门提出更换供方的建议。
3．内部沟通
3.1及时向部门领导或有关部门汇报供方供货情况。
3.2处理好企业内部采购与运输、 仓库等部门的关系, 加强协作和信息传递、 反馈, 遇到问题及时汇报解决。
3.3深入生产现场, 及时了觖和解决采购物资在使用中的问题。
4．资格要求
4.1高中或以上学历。
( 四) 仓库保管员
1．职责
1.1熟知所保管物资( 产品) 的性能、 用途及维护、 保养等基本知识。
1.2除负责物资进库的点检入库外, 发现数量、 质量不符或有损坏、 缺件等应及时报告主管部门或采购经办人员进行处理, 保证库存物资符合质量标准。
1.3负责在库物资按类别、 型号、 规格等分区定置, 整齐存放, 符合库管要求, 对贵重物资要专门存放, 严格控制。
1.4负责对所管物资的维护、 保养, 做到有检查、 有记录, 保证所管物资不锈蚀、 变质、 损坏。
1.5坚持日清点、 月盘点制度, 对出库物资要认真复对品种、 规格、 数量, 并及时记帐。
1.6负责做好库存物资的标识工作。
2．职权
2.1有权拒绝不合格物资或未经检验合格的物资入库。
2.2有权拒绝发放不符合领用、 出库手续规定的物资。
3．内部沟通
3.1及时向部门领导汇报库存物资的质量状况及库存量。
3.2在仓贮管理工作中, 涉及到本单位有关部门和人员的问题要及时通报、 协商解决。
4．资格要求
4.1高中或以上学历。
( 五) 生产操作人员
一、 关键岗位操作工人
( 一) 职责
1、 严格遵守工艺纪律, 按操作规程要求进行操作, 对本工序的质量负责;
2、 参加本公司组织的质量管理、 专业技术和岗位技能培训, 认真学习本岗位技术业务知识, 熟悉工艺和操作规程要求, 能正确熟练地操作设备和维护设备;
3、 做好生产过程的各种记录, 发现问题及时报告;
4、 遵守卫生规范要求, 做好本岗位的清洁卫生、 清洗消毒工作, 保持个人和环境卫生。
( 二) 权力义务
结合自己的业务, 经常深入生产实际, 了解情况, 掌握第一手资料, 及时向领导反映情况, 提出个人意见, 协助领导解决问题。
( 三) 内部沟通
及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。
( 四) 能力要求
1、 岗位专业知识要求: 接受过岗位操作培训, 熟悉所在岗位的操作工艺。
2、 能力要求: 安心本职工作, 熟悉本职业务, 责任心强, 工作积极主动, 踏踏实实, 按时完成各项任务和临时性工作, 不推, 不拖, 保质保量。
3、 学历与资历要求: 具有高中以上文化程度, 经公司考核合格后独立上岗操作。
二、 一般岗位操作工人
( 一) 职责
1、 严格遵守工艺纪律, 按操作规程要求进行操作, 对本工序的质量负责;
2、 参加本企业组织的质量管理、 专业技术和岗位技能培训, 认真学习本岗位技术业务知识, 熟悉工艺和操作规程要求, 能正确熟练地操作设备和维护设备;
3、 做好生产过程的各种记录, 发现问题及时报告;
4、 遵守卫生规范要求, 做好本岗位的清洁卫生、 清洗消毒工作, 保持个人和环境卫生。
( 二) 权力义务
结合自己的业务, 经常深入生产实际, 了解情况, 掌握第一手资料, 及时向领导反映情况, 提出个人意见, 协助领导解决问题。
( 三) 内部沟通
及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。
( 四) 能力要求
1、 岗位专业知识要求: 接受过岗位操作培训, 熟悉所在岗位的操作工艺。
2、 能力要求: 安心本职工作, 熟悉本职业务, 责任心强, 工作积极主动, 踏踏实实, 按时完成各项任务和临时性工作, 不推, 不拖, 保质保量。

九 、 文件管理制度
1 目的
为确保文件在使用、 管理、 保存、 传递过程中安全、 有效, 特制定本规定。
2 适用范围
适用于本企业所有行政及技术文件的管理。技术文件包括: 作业指导书、 原材料及辅助材料检验标准、 各类技术书籍、 质量记录、 仪器设备使用说明书等。
3 职责
由厂长负责根据企业的需要组织制定各项行政、 技术管理文件并由专人进行管理, 由检验员负责时时跟踪使用的国家标准, 保证所使用的标准为最新版本, 文件由厂长签署后执行。
4文件的存档
存档的文件( 除外来资料外) 应为原件且齐全无涂改, 签署完整, 字迹清楚, 字迹为黑色碳素墨水或打印。所有技术文件应装订成册存放, 并编制技术文件清单, 存放的技术文件不得受潮、 霉变、 虫蛀。
文件存档时由移交人将资料整理好, 在《文件移交登记表》上登记并签字, 由接收人向移交人出具《文件移交回执》, 《文件移交登记表》由接收人妥善保存备查, 《文件接收回执》由移交人妥善保存。
5文件的更改、 作废
文件需要更改时, 由文件更改人员填写”文件更改申请单”, 说明更改原因经厂长批准后进行。文件更改可采用局部手写更改、 补充更改、 换页更改和换版更改, 文件作局部更改改时, 由更改者在备案、 存档以及发放的被修改文字或数据上注明”作废”, 并在临近适当的位置标明修改内容, 并由修改者签字。不允许用修改液对正式文件进行涂改。文件经多次修改, 或需作较大幅度修订时, 应对备案、 存档以及发放的文件换页或换版, 原页或原版文件作废, 同时收回已发放的旧页或旧版文件销毁。
文件作废时, 应由文件管理人员在存档、 备案的文件的每页上加盖”作废”章并保留一段时间后经厂长批准销毁, 销毁后在文件清单上核销; 已经发放的由文件管理人员按《文件发放登记表>>上的记载逐一收回,并注明收回时间, 收回的文件在本部门经理的监督下销毁并作记录。销毁的文件在《文件销毁记录》上登记。
6文件的发放、 更换、 补发
对于行政文件: 发放文件时由接受者在《文件发放登记表》上签字。文件的发放一式一份。接收的文件应妥善保存不得私自涂改、 复印、 外借、 更不得随意丢弃。文件因污损、 破损不能使用的需交回原件并进行登记后由文件管理人员给予更换。文件因丢失需补发的, 需提交《文件补发申请单》厂长同意后由文件管理人员给予补发。
对于技术文件: 发放技术文件时由接受者在《技术文件发放登记表》上签字。技术文件的发放一式一份。接收的技术文件应妥善保存不得私自涂改、 复印、 外借、 更不得随意丢弃。技术文件因污损、 破损不能使用的需交回原件并进行登记后由文件管理人员给予更换。技术文件因丢失需补发的, 需提交《文件补发申请单》生产技术部经理签署意见后由文件管理人员给予更换。技术文件的使用者对于技术文件的内容负有保密责任。发放的技术文件上应有厂长签字, 禁止员工使用没经厂长签字的技术文件。
7文件的借阅:
文件一般只准查阅, 借阅文件须经厂长批准, 查/借阅时应在《文件查/借阅登记表》上签字, 文件的借阅时间最多为2天, 每超过一天罚款20元。借阅的文件应由文件管理人员及时收回。
8处罚
对于文件因管理、 保存不善而丢失的, 对直接责任人处以100元罚款, 由厂长签发罚款通知; 在当月工资中扣除。

十 、 清洁卫生管理制度

1、 目的: 为生产清洁、 放心产品, 确保消费者的身体健康特制定本制度。
2、 职责:
由各岗位职工负责本岗位工作环境、 生产设备、 检验设备的清洁卫生, 由厂长对全企业的卫生进行监督检查。
3、 人员卫生:
企业全体员工必须具有健康证明; 厂长每年按照《食品安全法》的要求组织全体员工到卫生防疫部门进行身体健康检查, 发现患有传染性疾病的予以劝退。新入职员工必须进行身体健康检查, 禁止录用患有传染性疾病的员工到企业工作。新工人进厂后, 由厂长对其进行卫生教育。直接参与生产的员工不得配戴任何饰品和手表, 禁止留长指甲、 抹指甲油, 工作时穿戴经消毒的工作服、 工作帽、 口罩、 手套, 分装及检验人员的头发不得外露, 生产前用肥皂水洗手。所有人员要做到”三个一: : 至少每周洗一次澡、 每周至少换一次衣、 每周至少理一次发, 确保人员干净整洁。
4、 环境卫生要求
厂区的卫生由各部门按所划分的区域负责。厂区内清洁、 平整、 无积水、 无杂物, 无卫生死角; 垃圾箱为封闭式, 每天清理, 不得过夜; 存放废弃物的容器每天清洗一次, 每周必须消毒一次, 堆放地周围每周消毒一次。由厂长负责对清扫质量进行检查。
5、 工作服的消毒:
全体员工的工作服、 工作帽、 口罩应每天进行消毒, 每天下班前将工作服、 工作帽、 口罩悬挂在消毒室衣架上, 由专人进行至少半小时的紫外线消毒。
6、 车间的消毒:
每天下班前, 开启紫外线消毒灯进行至少半小时的消毒。
7、 任何人员进入工作岗位前, 必须穿戴好工作服、 工作帽、 手套, 洗手;
8、 车间生产时关闭门窗, 防止蚊、 蝇、 鼠、 虫进入车间, 每日下班前对车间和库房地面用水进行清洗, 作到干净整洁, 无污渍、 无灰尘、 无积水。
9、 生产场地及库房地面采用水泥或瓷砖材料铺成, 应保持干净、 整洁、 平整、 畅通、 无裂纹, 排水通畅, 不得积水, 防鼠、 防虫、 防蝇、 防蚊。车间每日上岗和离岗前对地面和设备表面进行清洁和擦拭, 作到干净整洁无灰尘。每周定期对车间及库房、 检验室进行一次集中清扫, 作到窗明地净, 房顶、 四壁、 门窗、 设备无灰尘和污渍, 夏季定期在厂区和车间施放灭鼠、 灭虫、 灭蝇、 灭蚊剂。
10、 车间设备: 凡接触原材料的设备、 工具、 容器必须采用无毒、 无异味, 易清洗的材料制作, 表面光滑, 无凹坑, 缝隙。
11、 禁止在车间吸烟, 吸烟到吸烟室。
12、 非工作人员不得进入车间, 进入车间的人员必须干净整洁, 穿经消毒的工作服。

十一、 原辅材料和包装材料采购、 验收制度

1、 目的: 为了确保采购的产品符合质量要求, 特制订本制度。
本制度适用于生产用的原材料、 包装材料、 生采购与验收。
2、 选择供方
本企业对供方及采购的产品控制的类型和程度取决于采购的产品对产品质量的影响程度。
采购对产品质量有重要影响的原材料、 包装材料时, 要对供货方的资质、 生产能力、 产品质量、 供货服务、 价格等方面进行评价, 选择有能力提供产品和服务、 产品质量稳定可靠、 价格合理的供方建立采购供求关系;
采购原材料时, 供方需具备产品生产许可证和QS证, 采购人员必须向供方索要生产许可证复印件和QS证复印件及其编号, 同时审查其有效性。禁止从无生产许可证或QS证的单位采购原材料。
3、 采购计划的编制和审批
按季度编制采购计划, 采购计划根据生产需要制定, 经厂长审批后执行。季采购计划应在每季度最后一月的28日前报厂长审批。
临时采购: 由使用部门填写《临时采购单》, 报厂长批准后, 提交采购人员执行。
４、 采购合同的签订
采购时应签定采购合同, 采购合同的内容需包括: 产品名称、 规格、 数量、 单价、 金额、 质量标准、 付款方式、 交付地点及方式、 包装要求等内容。采购合同经厂长批准后执行。无法签定采购合同的, 需填写采购清单。
５、 原材料、 包装及包装材料的验收:
采购的物资经检验员合格后方可入库, 不合格的由采购人员负责与供方协商退货、 换货。
６、 原材料及包装购入后, 由采购员按《原材料、 包装检验管理制度》填写相应的《送检单》送检验员处送检, 经检验员检验合格并在送检单上签字后方可办理入库手续入库。不合格的执行《不合格管理办法》。
７．采购人员必须保证所采购的原材料、 包装符合相应的国家标准或行业标准的规定, 无国家标准或行业标准的依据本企业的相关要求进行。

十二 、 生产及检验仪器设备管理
1、 目的
为加强设备管理、 充分发挥设备在生产、 检验中的作用, 保证产品质量, 保证生产顺利进行。
范围
2、 适用于企业全部生产仪器设备、 检验化