安全系统风险分级管控和隐患排查治理管理系统规章制度全套.doc

实用标准
xxxxxx有限公司
安全风险分级管控和隐患排查治理
双重预防机制文件汇编

编制： xxx

审核： xxx

签发： xxx

xxxxxx有限公司
2018年3月
目录
一、xxxxxx有限公司安全生产风险管理领导小组的通知 4
二、安全生产风险管理组织机构及职责 4
三、xxxxxx有限公司职业病危害领导小组的通知 12
四、 职业病危害管理工作领导小组组织机构及职责 12
五、组织机构图及安全承诺书 14
六、双体系建设实施方案 17
七、两个体系建设培训计划 26
八、2017年度安全培训教育计划 32
九、安全风险分级管控和隐患排渣治理教育制度 34
十、会议记录汇总 38
十一、安全培训教育记录汇总 53
十二、两个体系培训教育教材 74
1.、两个体系建设基础知识问答手册 75
2、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则及通则 91
3、生产安全事故隐患排查治理体系通则 111
十三、培训试卷（样本） 125
十四、成绩单（样本） 128
十五、签到表（样本） 129
十六、培训照片（样本） 130
十七、安全风险分级管控制度 132
十八、事故隐患排查治理制度 159
十九、风险分级管控实施指南 167
二十、事故隐患排查治理体系实施指南 197
二十一、文件发放记录（样本） 222
二十二、安全生产风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩管理制度 224
二十三、两个体系考核记录 229
二十四、两个体系建设工作考核制度 236
二十五、两个体系建设工作考核记录 243
二十六、风险评价准则 248
二十七、安全风险公告制度 266
二十八、风险评估报告 270

xxxxxx有限公司
安全生产风险管理组织机构及职责

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2017年5月

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xxx【2017】17号

关于成立安全生产风险管理工作领导小组的
通 知

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府办公厅《关于建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号），《山东省人民政府安全委员会关于深化安全隐患大排查快治理严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发【2016】16号）及省委、省政府和省安监局领导指示精神，根据市安全生产领导小组统一部署，结合公司实际，为了进一步加强公司安全生产风险管控工作，建立、健全安全生产风险分级管控工作机制，贯彻落实国家关于安全生产的方针、政策和法律法规，全面提高公司自主安全风险辨识、预警、管控、应急等水平，经研究，决定成立公司安全生产风险管理工作领导小组，现将公司安全生产风险管理工作领导小组的有关事项通知如下：
一、 安全生产风险管理工作领导小组
领导小组下设办公室，办公室设在公司安全环保部，xxx兼任办公室主任，主要负责处理公司安全生产风险管理日常工作。
1.公司安全生产风险管理工作领导小组的成员
组 长（主要负责人）： xxx（董事长）
副组长（分管负责人）：xxx（总经理）
成 员：xxx（安全环保部部长） xxx（生产技术部长） xxx（机电动力部班长） xxx（办公室主任）
xxx（仓储部经理） xxx（财务部经理）
xxx（化验室主任） xxx（设备部经理）
xxx（生产车间主任） xxx（供应部经理）
xxx（质检部经理及砂光工段主任）李胜国（工艺员）
领导小组下设办公室，办公室设在公司安全环保部，xxx兼任办公室主任，主要负责处理公司安全生产风险管理日常工作。
2.公司安全生产风险管理工作领导小组的主要职责
(1)审定分公司安全生产重大风险方案制定、全面风险管理年度工作报告；
(2)确定分公司安全生产风险管理总体目标、风险分级、风险分级管控责任人，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；
(3)了解和掌握分公司面临的各项安全生产重大风险及风险管理现状，做出有效控制风险的决策；
(4)批准安全生产重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准、判断机制和管理措施，纠正和处理违反风险管理相关规定的行为；
(5)负责安全生产风险管理其他重大事项。
3.各生产车间应成立以主任为组长涵盖各部门负责人风险领导小组
（1）安全环保部、生产技术部安全生产风险管理工作领导小组的成员
组 长：xxx（安全环保部、生产技术部部长）
副组长：xxx（设备部长） xxx（生产车间主任）
成 员：xxx（砂光工段主任及质检部长）xxx（工艺员）xxx（削片工段主任）xxx（制胶工段主任）
xxx（热能中心主任） xxx（化验室主任）
（2）生产车间安全生产风险管理工作领导小组的成员
组 长：xxx（车间主任）
副组长：xxx（工艺员）
成 员：xxx（甲班班长） xxx（乙班班长）
xxx（机电动力部班长） xxx（机修班班长）
（3）砂光工段安全生产风险管理工作领导小组的成员
组 长：xxx（砂光工段主任）
成 员：xxx（甲班班长）xxx（乙班班长）
xxx（操作工）xxx（操作工）
（4）削片工段安全生产风险管理工作领导小组的成员
组 长：xxx（削片工段主任）
成 员：xxx（甲班班长）xxx（乙班班长）
xxx（操作工） xxx（操作工）
（5）热能中心安全生产风险管理工作领导小组的成员
组 长：xxx（热能中心主任）
成 员：xxx（甲班班长）xxx（乙班班长）
xxx（普工） xxx（普工）
（6）制胶工段安全生产风险管理工作领导小组的成员
组 长：xxx（制胶工段主任）
成 员：xxx（甲班班长）xxx（乙班班长）
xxx（操作工） xxx（操作工）
（7）销售部安全生产风险管理工作领导小组的成员
组 长：xxx（销售部经理）
成 员：xxx（销售经理）xxx（销售经理）
（8）财务部、仓储部安全生产风险管理工作领导小组的成员
组 长：xxx（财务部总监）
副组长：xxx（仓储部主任）
成 员：xxx（出纳） xxx（材料会计）
（9）供应部安全生产风险管理工作领导小组的成员
组 长：xxx（供应部经理）
成 员：xxx（磅房主任） xxx（统计员）
（10）办公室安全生产风险管理工作领导小组的成员
组 长：xxx（办公室主任）
副组长：xxx（办公室副主任）
成 员：xxx（保卫科长） xxx（后勤部长）
二、xxxxxx有限公司安全风险管理责任制
为规范xxxxxx有限公司生产安全风险辨识、评估、分级、管控等的责任划分，特制定本责任制。
1.董事长职责
公司董事长是公司的安全生产第一责任人，安全风险管理的职责主要包括以下内容：
（1）建立、健全并督促落实安全风险分级管控治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等；
（2）组织制定并督促落实安全风险分级管控治理的各项制度、组织制定安全风险分级管控判定标准和考核奖惩标准；
（3）保障安全风险分级管控治理的资金投入，包括批准或向董事会、投资人申报安全风险分级管控治理费用等
（4）定期组织全面的安全风险分级管控，按规定频次参加公司级安全检查；
（5）组织公司事故隐患的治理，及时消除事故隐患，包括组织重大风险上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取安全风险分级管控治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等。
（6）听取重大安全风险分级管控治理方案和超出预算并投入较多的隐患治理费用计划；批准隐患排查治理预算或提取安全风险分级管控治理费用；审核安全风险分级管控治理费用的使用情况。
（7）组织风险识别，批准公司重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；
（8）组织公司事故隐患的治理，及时消除事故隐患，并对隐患治理效果进行评估；
（9）批准重大风险管控治理方案、验收报告；
(10)组织重大事故隐患应按相关规定上报；
(11)批准风险管控的考核奖惩意见，并监督其实施。
2.安全分管总经理职责
(1)协助董事长建立、健全并督促落实风险分级管控责任制，并组织各部门进行责任制的分解，组织对责任制落实情况进行考核奖惩；
(2)组织建立公司安全风险分级管控治理专业技术组，批准公司隐患排查治理专业组名单，组织专业技术组开展各项工作；
(3)协助董事长组织制定并督促落实安全风险分级管控治理的各项规章制度；
(4)组织各部门安全风险分级管控治理费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；
(5)组织公司和各部门进行安全风险分级管控，发现重大风险立即上报董事长；
(6)组织制定、审核重大、重要事故隐患的治理方案，并组织实施；
(7)组织制定重大、重要事故隐患的验收，并审核验收报告；
(8)组织进行事故隐患年度统计分析，并批准分析报告。
(9)组织对各部门隐患排查治理工作进行监督检查，并提出考核奖惩意见；
3.公司安全生产领导小组职责
（1）安全生产领导小组的主任为董事长，执行主任为安全分管总经理，成员为其他各部门负责人。
（2）安全生产领导小组作为公司安全生产决策和统筹机构，决定公司安全风险分级管控治理的重要事项；安全生产领导小组办公室设在公司安全环保部；
（3）安全生产领导小组应每月召开会议，研究和讨论公司安全重大事项，包括公司隐患排查治理的重要事项。
4.安全环保部及及其管理人员职责
(1)具体组织并参与拟订本单位安全风险分级管控治理责任制、规章制度、安全风险判定标准、安全操作规程等文件；包括组织制定文件、组织文件评审和修订等；
(2)具体组织各部门开展风险识别工作，确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位安全风险分级管控重点部位；
(3)具体组织公司和各部门开展安全风险分级管控工作，包括各类安全风险分级管控和上报、公示，制定公司级安全检查和专业安全评估的计划方案、制定重点部位隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作；
(4）具体组织各部门进行隐患治理，并具体组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；
（5）具体组织公司安全风险分级管控治理专业技术组开展各项工作，并组织其定期学习和例会；
（6）具体负责重大、重要事故隐患的公示，并按规定及时上报政府主管部门；
（7）具体负责建立公司重大、重点安全风险分级管控治理台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；
（8）具体组织对各部门安全风险分级管控治理进行监督检查，并提出考核奖惩建议。
5.公司安全风险分级管控领导小组
公司下设安全风险管理小组，董事长担任组长，分管总经理任副组长，具体负责：
（1）按专业特长，参加专业相关的安全风险分级管控活动，包括安全检查、专业安全评估等工作；
（2）指导各部门对隐患原因进行分析，并确定治理措施；参加重大安全风险分析，提出分级分级、风险管控等建议，评审重大风险分析现状评估报告；
（3）参加重大风险治理完成情况及效果的验证，评审重大风险治理验收报告；
（4）参加对风险统计资料的分析，提出相关隐患预防、事故预警的建议。
6.公司其他主管职责
（1）各部门主管应结合本部门生产经营活动特点，开展风险识别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施等；
（2）组织本部门员工（含被派遣劳动者）安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法等；
（3）负责本部门安全风险分级管控治理相关记录表单的保存和档案整理工作；
（4）组织开展本部门（含在本部门工作的相关方作业场所和作业活动）的生产安全安全风险分级管控，负责本部门风险辨识，对本部门不能治理的应上报企业并按公司要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的风险管理台账和统计分析等工作。
（5）承担专业管理职责的部门及其管理人员，根据业务分工负责组织或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的安全风险分级管控治理工作；
（6）制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行事故安全风险分级管控和治理的岗位、人员进行部门内的考核奖惩。
7.车间主任（副主任）职责
（1）车间主任（副主任）是本单位开展安全风险分级管控治理工作的第一责任人，对本单位风险管理工作负全责；
（2）具体组织并参与拟订本单位安全风险分级管控治理责任制、规章制度、安全操作规程等文件；
（3）具体组织车间各班组开展风险识别工作，落实车间安全主体责任，确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位安全风险分级管控重点部位；
（4）具体组织车间内开展安全风险分级管控工作，包括各类安全风险分级管控和上报、公示，落实“班前、班后会”、“安全员例会”、“车间、班组两级安全风险分级管控自查自纠”等隐患排查活动，保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作；
（5）具体组织各班组进行隐患治理，并具体组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；
（6）配合公司各级安全管理部门开展各项工作，并组织其定期学习和例会；
（7）具体负责重大安全风险的公示，并按规定及时上报实践部门；
（8）具体负责建立车间重点安全风险分级管控治理台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；
（9）具体组织对车间安全风险分级管控治理进行监督检查，并提出考核奖惩建议；
（10）负责本部门责任区域内的安全风险分级管控治理工作，包括消防控制室和消防系统、室内外公共区域。
8.安全环保部部长职责
（1）负责组织本厂区和生产及附属装置、设施的安全风险分级管控治理，消除事故隐患，其职责包括：
（2）具体组织并参与拟订本厂区安全风险分级管控治理责任制、规章制度、事故隐患判定标准、安全操作规程等文件；包括组织制定文件、组织文件评审和修订等；
（3）具体组织本厂和下属各单位开展风险识别工作，确定厂内应当重点防范、监控的重点风险和安全风险分级管控重点部位；
（4）具体组织厂内和下属各单位开展安全风险分级管控工作，包括各类安全风险分级管控和上报、公示；制定厂内和厂级级安全检查和专业安全评估的计划方案、重点部位隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作；
(5)具体负责督促厂内各单位落实公司要求开展进行隐患治理，并具体组织落实厂级重大风险的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；
(6)具体组织厂内安全风险分级管控治理专业技术组开展各项工作，并组织其定期学习和例会；
(7)具体负责厂内重大、重要事故隐患，各单位厂级级事故隐患的公示，并按规定及时上报主管部门；
(8)具体负责建立本厂重大、重要事故隐患，建立本厂安全风险分级管控治理台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；
(9)具体组织对本厂和下属各单位安全风险分级管控治理进行监督检查，提出考核奖惩建议；
(10）负责本部门责任区域内的安全风险分级管控治理工作，包括厂区消防器材和安全应急系统。
9.其他主管职责
（1）各部门主管为本单位安全风险分级管控排查第一责任人，对安全风险分级管控负责，其主要通用责任
(2)各部门应结合本部门生产经营活动特点，开展风险识别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施等；
(3)组织本部门员工（含被派遣劳动者）安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法等；
(4)负责本部门安全风险分级管控治理相关记录表单的保存和档案整理工作；
(5)组织开展本部门（含在本部门工作的相关方作业场所和作业活动）的生产安全安全风险分级管控，负责本部门隐患的治理，对本部门不能治理的应上报厂区并按要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的事风险管理台账和统计分析等工作。
(6）承担专业管理职责的部门及其管理人员，根据业务分工负责组织或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的安全风险分级管控治理工作；
（7）制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行事故安全风险分级管控和治理的岗位、人员进行部门内的考核奖惩。
10.仓储部主任职责
（1）负责原材料、半成品、库房等安全风险分级管控治理工作；
（2）负责库房内叉车、梯台等设备设施等安全风险分级管控治理工作。
11.车间（部门）兼职安全员、班组长职责
(1)具体实施本部门/班组的风险管控日常检查；
(2)发现重大安全风险后应立即组织现场整改；短时间无法整改的隐患应采取临时安全措施；
(3)负责将风险控制措施落实情况报告部门负责人，重大风险由安全员立即上报安全科；
(4）车间班组长或安全员负责组织，配合安全科，以及业务主管部门的安全风险分级管控治理工作；
（5）班组长负责，对作业人员日常隐患检查和整改情况进行监督检查；
（6）班组长（或车间安全员）负责，建立本部门风险管理台账，按规定定期进行安全风险分级管控治理统计分析。
11.生产员工的职责
在第一线从事生产作业活动、业务管理的员工的职责，具体体现在其安全生产的权利和义务上，包括：
（1）员工的权利包括：有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议；
（2）员工有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；
（3）员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；
（4）员工的义务包括：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；
（5）员工应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；
（6）员工发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。
（7）管理人员具体执行相关管理制度，员工具体的岗位安全风险分级管控治理职责，具体执行岗位安全操作规程。

2017年5月1日

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xxx【2017】16号

关于成立职业病危害体系建设和风险分级管控体系和事故隐患排查治理体系的通知

为了做好两个体系建设，公司以主要负责人为首的体系建设和运行领导机构，成员包括分管领导、车间（科室）单位负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。
各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立各级体系建立工作小组，负责本区域的体系建设的实施。
基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。
职业病危害体系建设和风险分级管控体系和事故隐患排查治理体系小组
组 长： xxx（董事长）
副组长：xxx（总经理）
成 员：xxx（生产技术部长） xxx（机电动力部班长）
xxx（办公室主任） xxx（仓储部经理）
xxx（财务部经理） xxx（化验室主任）
xxx（安全环保部主任） xxx（设备部经理）
xxx（生产车间主任） xxx（供应部经理）
xxx（质检部经理及砂光工段主任）xxx（工艺员）
职责
1、企业主要负责人职责：
（1）对隐患排查治理体系的有效性应承担责任.
（2）确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。
（3）明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任
（4）确保全员参与隐患排查治理
（5）掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。
2 企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业隐患排查工作的开展，负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。
3、各专业管理部门按专业职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。
4、各生产单位（车间）是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。
5岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。

xxxxxx有限公司

2017年5月

xxxxxx有限公司
安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设组织结构图
领导小组组长：董事长 xxx

副组长：总经理 xxx

安全环保部部长：xxx
xxx

销售部经理：xxx
财务部总监：xxx
供应部经理：xxx
办公室主任：xxx
生产技术部：部长xxx

仓储部主任：xxx
保卫科科长：xxx
后勤部经理：xxx
设备部部长：xxx
质检部经理：xxx

化验室主任：xxx

制胶工段主任：xxx
工艺员：xxx
削片工序主任：xx
砂光工段主任：xx
生产车间主任：xxx
热能中心主任：xxx

甲班班长：
xx
乙班班长：
甲班班长：

机电动力部：
乙班班长：
乙班班长：
甲班班长：
乙班班长：
甲班班长：
机修班班长：
乙班班长：
甲班班长：

注:红色代表公司级，蓝色代表部门级，绿色代表班组级
安全承诺书
为了提高公司全员的安全生产意识，贯彻落实安全生产各项法律、法规及相关政策，保障本公司全体员工的生命安全与身体健康，促进公司的安全、稳定，受董事会委托作为本公司安全生产的第一责任人，对本公司安全生产负全面责任，经公司安委会研究通过，在此，向广大员工和社会郑重承诺：
本人作为xxxxxx有限公司董事长，为保障公司员工的身体健康、生命和财产安全，本人郑重承诺，在工作中严格履行以下职责和义务：
1、切实树立“安全第一”的思想，对公司安全生产负全面责任，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，建立安全生产领导组织、配备安全生产管理人员。
2、认真遵守国家安全生产方针、政策、国家(行业)安全标准和公司安全生产规章制度。并接受安全教育、培训、考核。
3、实施安全标准化管理，推行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则，保证员工工作环境的安全。
4、贯彻“消除隐患、预防事故、改善环境、持续发展”的安全生产方针和最大限度不发生安全事故，不破坏环境，做清洁生产企业的安全生产目标。
5、保障安全生产资金投入，确保本公司的安全生产正常、有序的开展。
6、保障公司员工安全生产教育培训，开展安全生产活动，使员工具备良好的安全生产意识和岗位技术技能，提高员工本岗位安全事务的处理能力。
7、以预防为主，开展风险管理，及时进行风险评价，完善风险控制 措施，消除风险隐患。
8、建立绩效考核制度，每年至少一次对安全标准化进行综合考核，进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。
8、建立应急指挥系统，制定应急救援预案，开展事故应急救援演练，发生生产安全事故，积极组织救援，按国家有关规定及时、如实报告。在公司级事故救援中服从公司应急指挥人员指挥。
10、保障按时按量发放不低于国家或行业标准劳动防护用品给分管范围的员工并督促员工按规范使用。
1l、贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。定期召开分管部门的安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进部门和个人。
承诺人(签字)：

二〇一七年一月二日 xxxxxx有限公司
双体系建设实施方案

编制:

审核：

审批：

2017年5月

xxxxxx有限公司
双体系建设实施方案

为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和菏泽市安委会《关于印发“菏泽市安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案”的通知》，按照菏泽市安委会统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设（以下简称“双体系建设”）工作，制订本实施方案。
一、任务目标
全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2017年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。
二、组织机构
为加强“双体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“双体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。
组 长（主要负责人）： xxx（董事长）
副组长（分管负责人）：xx（总经理）
成 员：xxx（生产技术部长、安全环保部长兼安全员、）
xx（机电动力部班长） x（办公室主任）
x（仓储部经理） x（财务部经理）
x（化验室主任） x（设备部经理）
x（生产车间主任） x（供应部经理）
x（质检部经理及砂光工段主任）李胜国（工艺员）
领导小组下设“双体系建设”工作办公室，办公室设在办公室，xxx任办公室主任。具体负责“双体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
三、标准和依据
1.山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号）
2.关于印发《菏泽市安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案》的通知
3.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号
4.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令
5.《菏泽市安全生产事故隐患排查治理实施意见》
6.《公司隐患排查治理管理办法》
7.《公司安全风险评价管理办法》
四、工作计划
1.宣传发动，排查风险点（5月5日-6月30日）。为切实做好“双体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“双体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险（具体排查内容依据《公司隐患排查治理管理办法》见附件1）。
2.确定风险等级（6月1日-7月31日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）（风险具体分级标准依据《公司安全风险评价管理办法》见附件2）。
3.明确管控措施（8月1日-10月31日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、工段、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），形成“管控手册”。
4.风险公告警示（10月1日-11月10日）。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。
5.排查消除隐患（10月10日-12月31日）。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。
6.深化体系建设（2017年-2018年）
2017年-2018年3月，公司全面推进、深化双体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，双体系建设任务完成。
五、职责分工
1.安全环保部办公室负责“双体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“双体系建设”管控手册的审核和上报；负责“双体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
2.生产技术部负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息。
3.设备部负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息。
4.办公室负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级 、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息。
5.安全环保部负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
6.机电动力部负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息。
7.生产车间负责组织生产系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息。
8仓储部负责组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息。
9.供应部负责协助董事长和总经理组织分管业务，部门的风险控制治理工作，组织和协助组织分管业务、部门专业性的专项安全检查、专业安全评估，每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息。
9.销售部负责董事和总经理组织分管业务，部门的风险控制治理工作，组织和协助组织分管业务、部门专业性的专项安全检查、专业安全评估；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息。
10.财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。
11.各车间是安全基础