义乌材料装饰公司质量手册.doc

义乌材料装饰公司质量手册

99
2020年5月29日
文档仅供参考

义乌祥瑞装饰材料有限公司　

XR/QM 01-

质 量 手 册

Quality Manual

依据ISO9001: 国际标准编制

第二版

修改状态:第 0 次
受控状态:
持有部门:
持 有 人:

10月17日发布 10月25日实施

　第0.1章　批准令
为了向顾客提供满意的产品和服务,以达到顾客满意,公司依据ISO9001: 标准要求,建立并实施、保持和改进质量管理体系,特制定本版<质量手册>
本版<质量手册>是公司产品生产全过程中必须遵循的法规性文件。也是本公司质量保证和质量承诺的体现。
本版<质量手册>于 10月17日发布,并于 10月25日起实施。从实施之日起,公司所有部门及人员必须严格执行本版<质量手册>的规定。

总经理:

日　期: 10月17日

第0.2章　管理者代表任命书
为贯彻执行ISO9001: <质量管理体系—要求>,加强对质量管理体系运作的领导,任命朱林锋同志为本公司的管理者代表,并赋予如下职责:
1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持,并实施持续改进;
2、向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;
3、在整个公司内提高满足顾客要求和法律法规的意识;
4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理:
10月17日

第0.3章　目 录
第0.1章 批准令
第0.2章 管理者代表任命书
第0.3章 目 录
第0.4章 修改记录表
第1 章 公司简介
第2章 手册管理及相关说明
第3 章 质量方针和质量目标
第4 章 质量管理体系
<文件控制程序> XR/QP01-
<记录控制程序> XR/QP02-
第5 章 管理职责
<公司组织机构图>
<公司质量职能分配表>
<管理评审程序> XR/QP03-
第6 章 资源管理
<人力资源管理程序> XR/QP04-
<设备管理程序> XR/QP05-
第7章 产品实现
<产品要求评审程序> XR/QP06-
<设计开发控制程序> XR/QP07-
<采购控制程序> XR/QP08-
<生产运作控制程序> XR/QP09-
<监视和测量装置程序> XR/QP10-
第8章 测量、分析和改进
<内审控制程序> XR/QP11-
<产品监测控制程序> XR/QP12-
<不合格品控制程序> XR/QP13-
<纠正和预防措施控制程序>XR/QP14-
附录:1程序文件目录
2数据分析目录
3生产工艺流程图
第0.4章 修改记录表
更改编号
更改人
更改处数/标记
更改日期
备 注
-001
宋丹
119处/质量手册换版
-10-8
ISO9001:

第1章:公 司 简 介
义乌祥瑞装饰材料有限公司其前身为义乌鸿瑞工艺品有限公司,公司创立于1999年初, 元月1日更名。公司是一家专业从事木框、相框、画框、发泡线条等工艺品和装饰材料系列产品开发、制造和销售的民营企业,公司位于享有中国小商品城的浙江省义乌市,地理位置优越,交通便利。到 末公司固定资产已达6000多万元,拥有员工100余名。    
    公司坚持”唯才是举”的人才方针,聚集了一批有识之士,拥有一支专业素质高的管理骨干团队,组建了技术精湛的专业研发队伍,培育了一批具有发展潜力的基层管理队伍,有效解决了企业发展中的人力资源问题。
公司拥有自营进出口权,外贸业务发展迅速,产品90%以上远销美国、加拿大、南美、欧洲及中东市场。到 ,祥瑞将走专业化、产业化之路,组建集科研、生产、营销、贸易、投资于一体的集团企业。
公司确立了”以人为本”的管理理念、”诚信经营”的发展宗旨,秉承”务实、创新、高效”的企业精神,已经成为浙江省内工艺品行业中强势崛起的一支新锐。

总 经 理: 傅小平
电 话:89982618
传 真:89982617
地 址:浙江义乌义东工业园区
邮 编:32
电子信箱:

第2章:手册管理及相关说明
1:质量手册的管理
<质量手册>分为受控版本和非受控版本,<质量手册>依据不同的受控状态采取不同的管理。
受控版本的<质量手册>是公司内部从事质量管理活动和进行体系认证的依据。在首页加盖红色”受控”印章。
非受控版本的<质量手册>作为公司提供的介绍性文件,仅保证发出去时有效,在其后不受更改等的控制。
2:本公司产品按相关工艺品标准及新产品设计开发进行生产,ISO9001: 标准条款均适合于本公司,不存在任何条款的删减。
3．术语和定义
本手册采用ISO 9000: 标准有关的术语和定义.
4.适用范围
本公司建立的质量管理体系对内适用于各部门及工艺品相框画框的设计、生产及各部门的质量管理活动;对外用以证明公司有能力持续提供满足顾客要求的产品。

第3章　质量方针和质量目标
1:质量方针
　　　　质量第一　　诚信至上
　　　　持续改进　　顾客满意

营造整洁、文明得工作环境、建立完善、有效的质量管理体系,用科学、严格的管理手段、高素质的员工队伍、一流的产品质量、良好的公司信誉、以满意的客户服务、持续提升的质量水平,满足顾客的需求。
2:质量目标
2．1 产品一次交验合格率98%以上;
2．2 顾客满意度90％以上;
2．3 合同按期交付率100%。

第4章 质量管理体系
4.1总要求
4．1．1目的
规定建立、实施、保持质量管理体系的总体要求,确保公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品,最终达到顾客满意。
4．1．2适用范围
适用于本公司工艺品相框、画框的设计开发和生产及所有部门。
4．1．3职责
1)总经理负责领导建立、实施和保持质量管理体系,批准质量手册,发布质量方针和目标,并提供体系所需的资源;
2)管理者代表负责确保质量管理体系各过程的识别、建立、实施和保持,及时向总经理报告质量管理体系的运行业绩和改进需求,以持续改进体系运行的有效性,并在整个企业内促进满足顾客要求意识的形成;
3)人事行政部负责组织编制质量管理体系文件;
4)其它职能部门负责质量管理体系实施、保持和持续改进的日常工作;
5)全体员工有维护质量管理体系的职责和改进质量管理体系运行的责任。
4．1．4工作要求
运用过程方法,系统地识别和管理与产品有关的一系列过程,并按下列要求执行:
1)识别质量管理体系所需的过程(包括产品实现过程及其支持过程)及其在相关质量活动中的作用;
2)确定这些过程的顺序和相互作用;
3)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;
4)确保能够获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;
5)监视、测量和分析这些过程;
6)实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
本公司无外包过程。
4.2文件要求
4.2.1总则
1)为确保质量管理体系有效运行,本公司按ISO9001: 标准要求,并结合公司的实际情况编制质量管理体系文件,包括:
a质量方针:由公司总经理负责制定,是企业总的质量宗旨,也是编制质量目标的基本框架。
b质量目标:由公司总经理主持制定,是公司进行质量管理活动所追求的目标。
c质量手册:由人事行政部组织相关部门共同制定,是指导质量体系有效运行的法规性文件,是对质量管理体系及其相互作用的综合描述,它包括ISO9001: 标准要求适用的内容和相应的程序文件。
d技术文件:由开发部负责制定,包括产品要求(顾客要求)、作业指导书、检验规程等。
e其它文件和记录:如管理制度等由各相关职能部门制定。
4.2.2质量手册
由人事行政部负责组织相关部门依据ISO9001: 标准要求并结合企业实际编制<质量手册>,管理者代表审核,总经理批准后颁布实施。<质量手册>的内容包括:
a本公司质量方针和质量目标;
b质量管理体系的范围及ISO9001: 标准适用的要求;
c依据标准和本公司实际情况编制的相关程序文件,见程序文件附录;
d质量管理体系各过程之间相互作用的表述。
对<质量手册>的管理具体要求按<文件控制程序>的有关规定执行。
4.2.3文件控制
对质量管理体系所要求的文件(见本章4.2.1)建立<文件控制程序>,由人事行政部、开发部负责进行控制,以确保质量管理体系的有效运行。
4.2.4记录控制
建立并实施<记录控制程序>,对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理等要求进行控制,并由人事行政部负责落实。
5本章相关文件
<文件控制程序> XR/QP 01-
<记录控制程序> XR/QP 02-

文件控制程序
XR/QP 01-
1.目的
对与质量管理体系有关的文件进行控制,以确保与质量管理体系运行有关的各场所所使用的文件均为有效版本。
2.适用范围
适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件,包括适用的外来文件的控制。
3.职责
3.1总经理负责批准<质量手册>。
3.2人事行政部、开发部组织体系文件的编制,并负责质量管理体系文件的管理。
3.3各职能部门负责各自部门文件的管理。
4.工作程序
4．1 文件编号
年份
a)质量手册XR/QM —
序号

质量

公司名称

公司名称
年份
b)程序文件XR/QP — —
序号

程序

年份
c)三层文件XR/SC — —
序号
公司名称

作业指导书

年份
d)质量记录XR/QR — —
序号

记录

公司名称

4.2文件的分类
4.2.1管理类文件:由人事行政部管理,包括<质量手册>、质量方针、质量目标,以及发布的其它管理性文件。
4.2.2技术类文件:由开发部编制及管理,包括产品要求、作业指导书、检验规程等。
4.2.3外来文件:由人事行政部收集,如国家标准、行业标准、法规性文件等。
4.3文件的编制、审核、批准
4.3.1质量方针、质量目标:由总经理组织各部门负责人参加制订、评审,总经理批准后发布。
4.3.2质量手册:由人事行政部组织相关部门共同编制,管理者代表审核,总经理批准。
4.3.3技术类文件:由开发部负责编制,部门负责人或总经理批准。
4.3.4其它管理文件:由各相关职能部门编制,相关部门领导审核、批准。
4.4文件的发放和领用
　文件发放和领用时,由人事行政部、开发部负责编制<文件发放/回收登记表>以确定文件的发放范围,经管理者代表批准后方可进行发放,各部门收到相关文件后应在<文件发放/回收登记表>上签字。
4.5文件的使用、保管
4.5.1人事行政部、开发部应编制<体系文件一览表>,记录体系文件名称、文件编号、版本或批准日期等,对有保密要求的文件在备注栏中予以说明。
4.5.2各部门使用的文件,由该部门负责人或使用人负责保管,并编制<体系文件一览表>,注明”某某部门”字样。文件使用部门要保持文件的整洁。
4.5.3若文件遗失,应由原文件领用人提出书面补领申请,并说明遗失原因,经所属部门负责人批准后方可领用。
4.6文件的评审、更改
4.6.1文件的评审
每年底人事行政部应组织对现有体系文件进行审查,评审后发现不适用的文件应进行修订/更改,必要时换版。若在使用过程中发现文件规定内容与实际情况有不适用之处,使用部门应及时报告人事行政部,以便及时进行评审或修改。
4.6.2 文件的更改
文件需修订/更改时,应填写<文件更改审批单>,经原审批人批准后进行更改。更改时按原发放范围实施,并做好相应更改状态的标识(如a‚b‚c等)和更改记录。文件的更改方式一般有:换版、换页、划改。
4.7文件的作废、回收
作废文件由人事行政部负责按原发放范围收回,对需要保留的作废文件应及时在相关文件封面加盖”作废留用”印章;作废文件不需留用时,人事行政部编制<文件/记录销毁单>,经管理者代表批准后实施销毁。
4.8文件的借阅
质量管理体系文件原则上不外借,特殊情况下需外借时,应经管理者代表批准,并在<文件借阅登记表>中作好记录,借阅的文件不得擅自复制、外传,应在规定期限归还。
4.9外来文件的控制
4.9.1外来文件,包括技术标准和法律法规文件等,由人事行政部负责管理,其它部门收到相关外来文件时应及时交人事行政部进行统一管理。人事行政部应编制<体系文件一览表>注明”外来”字样,并定期核查外来文件的有效性。
4.9.2对外来文件一般不发放,当工作需要时办理查、借阅手续,借阅时应在规定期限内归还。确实需要发放时,由管理者代表批准后复制发放,并做好发放记录。
4.9.3对外来技术文件如国家标准,人事行政部应对文件的有效性及时评审,发现过期应及时收集最新版本。
5. 质量记录
<体系文件一览表> XR/QR 01-
<文件发放/回收登记表> XR/QR 02-
<文件借阅登记表> XR/QR 03-
<文件更改审批单> XR/QR 04-
<文件/记录销毁单> XR/QR 05-

记录控制程序
　 XR/QP 02-
1.目的
对记录进行控制和管理以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2.范围
适用于本公司与质量体系运行有关的所有记录的控制。
3职责
3.1人事行政部负责记录的管理。
3.2各部门负责设计本部门使用的记录表式,并按规定记录、收集、管理相应的质量记录。
4.工作程序
4.1记录表式
4.1.1记录表式由记录使用部门编制,部门负责人核准,表式一份交人事行政部归档。
4.1.2记录的表式不得随意更改,确需更改时,应报人事行政部备案。
4.1.3人事行政部编制<记录一览表>,规定记录的名称、保存部门、归档周期、记录保存期限等。
4.2记录的形式
4.2.1记录能够是表格、图表、报告、电子媒介等形式。
4.2.2记录表格需油印或复印的,各部门自行按有关规定印制;需铅印的,由人事行政部统一印刷。
4.3记录的标识
各种记录的标识按不同记录编号进行标识,各部门在记录设计时应考虑其唯一性。
4.4记录的填写
4.4.1应做到真实、及时、准确、内容完整、字迹清晰,并有记录人签字或盖章,记录保持完整、清晰、整齐。
4.4.2记录的填写内容确需进行更正的,应由原记录人划改,并在旁边注明更改人姓名。
4.5记录的收集、保存。
4.5.1记录由保存部门负责人负责收集,每年收集一次,并按时间顺序装订成册。
4.5.2人事行政部每年初对相关部门的记录保存情况进行检查,对未满足要求的,由责任部门予以改进。
4.5.3记录要存放在适宜的环境中,做好防护措施,确保记录完整。记录保存年限见<记录一览表>规定。
4.6记录的查阅
4.6.1合同有要求时,在商定期限内要能提供给顾客或其代表所需的记录。
4.7到期记录的处理
当记录到保存期限时,由记录的保存部门负责对记录进行处理,填写<文件/记录销毁单>,经人事行政部签字同意后实施销毁。
5.相关记录
<记录一览表> XR/QR 06-

第5章 管理职责
5.1管理承诺
总经理应经过以下活动,对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:
1)向全体员工以会议等方式宣传”以顾客为关注焦点”的意识和理念及满足顾客和法律法规要求的重要性。
2)主持制定质量方针和质量目标,并定期评审其适宜性。
3)主持管理评审,评审质量管理体系的适宜性,充分性和有效性,识别改进机会。
4)确保提供建立和改进质量管理体系的必要资源。
5.2以顾客为关注焦点
1)总经理应始终把满足顾客需求,并争取超越顾客期望作为企业经营管理的方向。
2)经过产品要求评审,市场调查,销售服务,顾客满意情况调查等方法收集有关顾客要求及是否满意的信息。
5.3质量方针(见第一章)
1)质量方针由总经理根据顾客要求及企业发展方向制定,任何修改均需总经理重新批准。
2)质量方针作为经营总方针的重要组成部分,体现了对满足顾客要求和相关法律法规及持续改进的承诺,是制定质量目标的框架。
3)总经理进行管理评审时,应对质量方针和质量目标的持续适宜性和有效性进行评审,必要时进行修订。
5.4策划
5.4.1质量目标
1)总经理应依据质量方针和企业实际情况,在相应部门中建立质量目标,并以文件方式发布。
2)质量目标应与质量方针保持一致,并应能够测量或评价。
3)相关职能部门应对质量目标实现情况进行监视,并在管理评审时对质量目标完成情况进行评价。
4)对各部门质量目标的完成情况,由人事行政部负责每半年进行考核,发现质量目标偏离要求时应及时组织相应部门进行分析,必要时采取改进措施。
5.4.2质量管理体系策划
总经理应组织对质量管理体系的建立和更改进行策划,以明确文件化的质量管理体系要求。策划应确保满足质量目标及以下要求:
1)识别质量管理体系所需的过程,确定过程的输入、输出和活动;
2)识别为实现质量目标所需的资源,并加以提供;
3)持续保持质量管理体系运行的有效性和效率;
当质量管理体系需要进行变更时,应保持对质量管理体系运行的持续性和完整性。
5.5职责、权限与沟通
5. 5. 1职责和权限
总经理应确定适宜的组织结构,任命各部门负责人,明确相应的职责和权限。本企业组织机构及质量职能分配见<公司组织机构图>和<公司质量职能分配表>,职责与权限如下:
5.5.1.1总经理
1)制定企业质量方针和质量目标;
2)建立质量体系,批准质量手册;
4)定期进行管理评审,实现持续改进;
5)任命管理者代表和各部门负责人,明确相应的岗位职责;
6)确保并提供质量管理体系运行所需的资源。
5.5.1.2管理者代表
1)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
2)向总经理报告质量管理体系的情况,包括改进的需求;
3)确保提高满足顾客要求的意识;
4)就质量体系有关事宜对外联络;
5)负责内部审核工作的组织协调及落实;
6)负责对质量管理体系过程的监督和测量;
7)负责实施对质量管理体系的持续改进。
5.5.1.3人事行政部
1)负责质量管理体系文件的控制;
2)负责质量管理体系记录的控制;
3)负责人力资源的管理;
4)协助总经理和管理者代表做好质量目标的建立工作;
5)负责监督各部门及时进行有关数据的分析工作。
5.5.1.4生产部
1)组织对关键、特殊工序能力进行确定,解决工序质量问题;
2)负责设备工装及工作环境的管理,确保设备及工作环境保持良好状态,满足需要;
3)负责生产过程的策划,制定生产任务并对车间实施检查,确保生产过程安全、文明、协调,及时完成生产计划;
4)负责生产过程产品的防护、搬运、包装,半成品的贮存,生产设备的维护保养,产品的标识和定置管理;
5)负责生产过程控制,及时将质量问题反馈到有关部门和领导,及时落实
质量问题的改进措施。
6)负责对原辅料仓库的管理;
7)负责对半成品仓库的管理;
8)负责对成品仓库的管理。
5.5.1.5采购部负责组织对供方的选择和评价,及时采购生产所需的原材料;
5.5.1.6开发部
1)负责产品实现策划;
2)负责新产品的设计开发。
5.5.1.7品管部
1)负责对所用监视和测量装置的控制;
2)负责对原材料/生产过程产品及成品的检测工作;
3)负责对生产过程产生的不合格品的控制。
5.5.1.8 外贸部
1)负责与顾客有关过程的控制,及时与顾客进行沟通;
2)负责顾客财产的管理;
3)负责顾客满意程度的监测工作。
5.5.1.9．车间
1) 负责车间生产过程的控制和管理,保质、保量、按期完成生产任务;
2)负责组织对各工序的质量控制工作;
3) 负责本车间的设备、工装的维护与保养,以满足生产要求;
4) 负责组织本车间的现场管理、物流控制、工作环境控制、产品标识、产品搬运、贮存和防护、安全文明生产等工作。
5.5.1.10内审员
1) 独立地进行质量体系审核,以验证质量体系的符合性、有效性;
2) 对审核中发现的不符合项进行跟踪,验证纠正措施的有效性;
3) 需要时对供方的进行体系审核,参与供方评价工作。
5.5.2管理者代表
管理者代表由总经理以文件方式任命,管理者代表的权责和权限见本章5.5.1.2的有关规定。
5.5.3内部沟通
总经理应建立内部沟通机制,建立上下纵向及部门之间横向沟通渠道,要鼓励员工对质量管理体系运行情况进行反馈和沟通,以确保对质量方针、质量目标、顾客要求、质量管理体系等情况进行有效及时的沟通。沟通方式能够是:
1)各种会议;
2)下发文件,包括各种规章制度、通知、决定等;
3)黑板报等。
5.6管理评审
为确保质量管理体系保持持续的适宜性、充分性和有效性,由总经理主持策划并实施管理评审,具体按<管理评审程序>要求执行。
6相关文件
<公司组织机构图>
<公司质量职能分配表>
<管理评审程序> XR/QP 03-

义乌祥瑞装饰材料有限公司组织机构图

总 经 理

管理者代表

外贸部
采购部
品管部
生产部
原材料仓库
一车间
成品仓库
二车间
三车间

三车间
半成品仓库库
开发部
人事行政部

职能分配表
▲ 为主要职能部门; △ 为配合职能部门
部门
分配

标准条款
总经理
管理者
代表
人事
行政部
生产部
采购部
品管部
外贸部
开发部
车间
仓库
4.1总要求
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▲
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△
4.2.1文件要求总则
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△
4.2.2质量手册
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△
4.2.3文件控制
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▲
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4.2.4记录控制
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△
5.1管理承诺
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△
5.2以顾客为关注焦点
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5.3质量方针
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5.4.1质量目标
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△
5.4.2质量体系策划
▲
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△
5.5.1职责和权限
▲
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5.5.2管理者代表
▲
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△
5.5.3内部沟通
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△
5.6管理评审
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△
6.1资源提供
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6.2人力资源
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6.3基础设施
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6.4工作环境
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△
7.1产品实现策划
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7.2与顾客有关过程
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7.3设计和开发
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△
7.4.1采购过程
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7.4.2采购信息
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7.4.3采购产品验证
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7.5.1生产和服务提供控制
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△
7.5.2过程确认
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△
7.5.3标识和可追逆性
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7.5.4顾客财产
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7.5.5产品防护
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7.6监视和测量装置控制
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△
8.1测量分析和改进总则
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8.2.1顾客满意监测
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△
8.2.2内部审核
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▲
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8.2.3过程监测
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8.2.4产品监测
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8.3不合格品控制
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8.4数据分析
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8.5持续改进
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管理评审程序
XR/QP 03-
1.目的
确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,识别改进的机会包括对质量方针和质量目标的修订。
2.适用范围
适用于总经理对质量管理体系,包括对质量方针和质量目标进行的管理评审活动。
3.职责
3.1总经理主持管理评审。
3.2管理者代表负责编制评审计划、收集并提供评审所需的资料,负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编写管理评审报告,并对评审中提出的纠正或预防措施进行跟踪和验证。
3.3各相关部门负责人负责准备、提供评审所需的书面资料,并负责实施管理评审中提出的纠正或预防措施。
4.工作程序
4.1管理评审计划
4.1.1管理评审一般每年至少进行一次,时间一般在每年12月进行,二次管理评审之间时间不超过12个月。
4.1.2当企业出现下列情况之一时,总经理可决定是否需要另行增加评审次数。
1)组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
2)发生重大质量事故或顾客有重大质量投诉时;
3)当法律法规、标准及其它要求有较大变化时;
4)市场需求发生变化需调整产品或销售策略时;
5)其它较严重情况,如审核中发现严重不符合项时。
4.1.3管理评审前由管理者代表编制<管理评审计划>,并经总经理批准后,于评审前一周下发相关部门。管理评审计划主要内容包括:
1)评审时间:
2)评审目的;
3)评审内容;
4)参加部门或人员;
5)各部门应提供的相关信息及书面资料和其它要求。
4.2管理评审的输入
年度管理评审内容应包括与以下方面有关的业绩和改进的机会:
1)体系运行情况,质量方针及质量目标贯彻实施情况;
2)内/外部审核结果,包括顾客进行的工厂审查及产品审核;
3)过程的业绩,如质量目标完成情况和产品的质量状况;
4)顾客的反馈,包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等;
5)各部门实施的改进、纠正和预防措施的状况;
6)可能影响质量管理