城建一管理手册.doc

城建一管理手册3资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。北京城建一建设工程有限公司质量、 环境、 职业安全健康管 理 手 册QB/CJY G08.01手 册 发 布 令依据GB/T 19001 idt ISO9001: 质量管理体系 要求、 GBT240011996 idt ISO14001: 1996环境管理体系 规范及使用指南、 GBT28001 职业安全健康管理体系 规范, 公司编制了质量、 环境、 职业安全健康管理手册QB/CJY G08.01( A版) 。本手册对质量、 环境、 职业安全健康管理体系作了具体描述, 并对质量、 环境、 职业安全健康管理的各项职能进行了规定, 是指导公司实施质量、 环境和职业安全健康管理的纲领性文件。本手册自二OO二年十二月十八日起实施, 全体员工认真遵照执行。公司总经理: 二OO二年十二月十六日目 录01公司简介 102管理者代表任命书 21目的和适用范围32术语和定义33引用文件84管理体系 84.1总要求84.1.1质量管理体系要求 94.1.2环境管理体系要求104.1.3职业安全健康管理体系要求104.2文件要求104.2.1管理体系文件结构104.2.2管理手册114.2.3文件控制114.2.4记录控制125管理职责125.1管理承诺125.2以顾客为关注焦点135.3质量、 环境、 职业安全健康方针135.4策划 145.4.1质量、 环境、 职业安全健康目标145.4.2质量、 环境、 职业安全管理体系策划 145.5职责和权限155.5.1组织机构155.5.2职责、 权限描述155.5.3信息交流245.6管理评审256资源管理266.1总则266.2人力资源266.3基础设施276.4工作环境287产品实现287.1产品实现的策划287.2与工程项目有关要求的确定与评价297.2.1与工程项目质量有关要求的确定与评审297.2.2环境因素识别与评价307.2.3危险源辨识、 风险评价和风险控制的策划317.2.4法律、 法规及其它要求327.2.5顾客沟通337.3设计与开发( 删减) 337.4物资采购及工程分包337.5项目施工过程357.5.1项目施工过程控制357.5.2应急准备与响应407.5.3特殊过程407.5.4标识和可追溯性407.5.5顾客财产417.5.6产品防护417.6监视和测量装置的控制418测量、 分析和改进428.1总则428.2监视和测量428.2.1顾客满意428.2.2内部审核438.2.3过程的监视和测量438.2.4产品的监视和测量448.2.5环境职业安全健康绩效监视和测量458.3不合格控制458.4数据分析488.5改进498.5.1持续改进498.5.2纠正措施508.5.3预防措施51附录管理体系过程流程图 55附录程序文件和标准要素对照表 56附录公司组织机构图 58附录要素职能分配表 59附录手册条款与标准要求对应关系 62附录质量、 环境、 职业安全健康管理手册的管理 6301公司简介: 北京城建一建设工程有限公司, 是1983年由中国人民解放军基建工程兵改编组建的, 初完成国有企业改制, 成为多元股权的有限公司, 可承担工业与民用建筑、 市政道路、 高速公路等工程建设施工。公司现有1700多名员工, 拥有土方机械、 运输车辆、 自升式塔吊、 80吨汽车吊等各种先进施工设备, 固定资产6731万元, 技术装备率1.6万元人。公司运用标准化管理、 全面质量管理、 系统目标管理、 计算机网络技术管理等科学手段, 加强安全教育、 施工控制、 污染预防, 建成了北京电视台制播演播中心、 王府井世纪广场、 昌平自行车赛场、 青岛电力调度中心、 济南至青岛高速公路, 参与施工了国家大剧院等一大批科研、 文化、 通讯、 交通、 生产、 办公、 住宅工程, 获得多项鲁班奖、 长城杯等国家、 省市级优质工程奖。本公司先后获得全国建筑先进施工企业、 全国优秀施工企业、 全国科技进步先进企业、 全国500家最佳经济效益企业、 全国用户满意企业、 全国质量效益型先进施工企业、 北京市重合同守信誉单位、 北京市经济百强企业、 全国行业领先企业、 北京市文明单位标兵, 并荣获全国先进基层党组织、 全国建设系统精神文明建设先进单位等荣誉称号。公司视职业安全健康为根本, 质量为生命, 营造绿色空间为已任, 先后经过了质量、 环境、 职业安全健康管理体系认证, 全面提升了企业的基础管理, 标志着公司已进行现代企业的行列。地 址:北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦10、 11层电 话: ( 010) 64428888转31000传 真: ( 010) 64429996邮 编: 100029网 址: .com02管理者代表任命书各单位: 兹任命付卫国同志为管理者代表, 并授权该同志自即日起, 对公司依据GB/T19001- 、 GB/T14001-1996 、 GB/T28001- 标准建立的质量、 环境及职业安全健康管理体系的实施、 保持、 改进以及外部认证的相关工作负全面责任。 公司总经理 二00二年十二月十六日1目的和适用范围1.1目的质量、 环境和职业安全健康管理手册( 以下简称管理手册)是基于下列需求而编制的: a)对内提高公司质量、 环境和职业安全健康管理水平; b)对外经过第三方认证机构的审核, 证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、 法规要求的产品; c)经过质量管理体系的有效运用, 持续改进质量管理体系的过程, 保证符合顾客和适用的法律、 法规及相关要求, 旨在增强顾客满意; d)实施、 保持并改进环境管理体系, 使公司能够根据法律、 法规要求和重大环境影响信息, 对那些公司能够控制的环境因素施加影响; e)经过职业安全健康管理体系的有效实施, 旨在控制职业安全健康风险并改进职业安全健康绩效, 消除或减少因公司的活动而使员工和其它相关方可能面临的职业安全健康风险。1.2 适用范围手册规定的管理体系适用于公司承建的工业与民用建筑和市政道路施工全过程的管理; 适用于公司内部审核、 管理评审和第三方认证审核; 本手册覆盖了GB/T19001- 标准、 GB/T24001-1996标准和GB/T28001- 标准。GB/T19001- 标准”7.3设计和开发”不适用本公司, 予以删减。2术语和定义本手册采用GBT19000 idt ISO9000: 质量管理体系 基础和术语、 GBT240011996 idt ISO14001: 1996环境管理体系 规范及使用指南和GBT28001 职业安全健康管理体系 规范和给出的术语。另外对下述术语作出如下定义: 公司: 北京城建一建设工程有限公司。管理者代表: 由公司总经理委任的负责管理本公司质量、 环境和职业安全健康管理体系建立、 实施和改进的人员。高级管理人员: 指公司副三总师以上领导岗位的人员。中层管理人员: 指公司部门和各单位副职以上领导岗位的人员。一般管理人员: 指公司机关各业务管理岗位的人员及项目经理部( 分公司) 的业务管理人员。关键岗位人员: 指与确定的重大风险因素、 重要环境因素直接相关的岗位人员。如: 生产副经理、 安全员、 消防保卫、 机械设备员、 材料员、 环保员、 节能员、 特种作业人员、 炊事员等。特种作业人员: 指必须事先经过培训考核, 取得北京市特种作业操作证后, 方能上岗的特殊操作工种人员。包括电工作业、 起重作业、 电梯作业、 焊接作业、 登高作业、 指挥作业、 驾驶作业( 指场内机动车辆) 、 压力容器作业等。一般操作人员: 指特种作业以外的建筑施工作业人员。受审核方: 接受公司内部质量/环境/职业安全健康管理体系审核的单位或部门。分供方: 指向公司提供产品的组织或个人。相关方: 关注组织状况或受其影响的个人或团体。项目经理部: 是以工程项目为对象组建, 负责工程项目从开工到竣工全过程一次性的管理组织, 随工程中标而组建, 随工程竣工而解体。专业分公司: 指吊装分公司、 大型机械租赁分公司和物资设备租赁分公司。工程分包: 指非本公司的施工企业以包工包料等形式承包本公司承建的施工作业。招标方: 工程建设项目的发包方。工程分承包方: 具有法人资格且有分包工程的施工资质, 能够承担分包工程施工任务的企业。文件和资料: 公司实施质量、 环境、 职业安全健康管理体系要求所形成的全部文件和资料, 包括适当范围的外来文件和资料。建设工程施工合同: 是法人之间的书面契约, 发包人与承包人进行经济活动的主要依据, 具有法律约束力的书面文件。对外签订合同的主体必须具有法人资格, 签约人必须是法定代表人或持有法人授权委托书的代理人。工程洽商: 是施工图纸的补充, 用以解决施工过程中有关图纸、 材料、 工期、 造价、 施工做法等发生变化情况的施工文件, 与施工图纸具有同等作用。施工组织设计: 是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术文件, 是以一个建设项目或建筑群体为编制对象, 用以指导施工全过程各项活动的技术、 经济的综合性文件, 是整个工程项目施工的战略部署性技术文件。施工方案: 以分部分项工程以及为完成工程项目所采取的各项施工手段为编制对象, 用以指导其施工的技术文件。施工图纸会审: 为了深入了解设计意图、 明确设计要点而进行的一项重要的施工技术准备工作, 经过会审达到澄清疑点, 弥补设计缺陷, 统一思想, 使设计达到技术先进、 经济合理、 施工方便的目的。关键过程: 对最终产品的功能起重要作用, 施工难度大, 需重点控制的施工过程。特殊过程: 指过程的结果不能经过其后的产品检验完全验证的过程。质量通病: 指工程质量中常见的、 多发的、 属于轻微不合格, 且易于整改的质量缺陷。质量缺陷: 指不符合国家现行的技术标准、 规范以及设计文件、 合同规定的质量要求。技术交底: 使参加组织施工的项目经理、 工程技术人员、 业务主管人员、 作业班组明确所担负工程的任务或作业项目的特点及技术要求、 质量标准、 安全措施等, 以便更好地组织施工生产并明确交底人与接受交底人之间责任的施工技术文件。成品: 施工完成的产品, 如工序或分项、 分部、 单位工程。纠正措施: 为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。预防措施: 为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。集体合同: 指工会和用人单位或团体为规定劳动关系而订立的, 以全体劳动者在劳动、 生活方面的共同条件为中心内容的书面协议。劳动争议( 又称为劳动纠纷) : 它是指劳动者或其团体与用人单位或团体之间, 因劳动权利义务所发生的争议。施工现场安全管理: 包括安全防护设施的管理、 临时用电的安全管理、 劳动防护用品的安全管理和机械设备的安全管理。四通一平: 指施工现场的水通、 电通、 路通、 电话通和场地平整。 一图两牌四板: ”一图”指施工现场总平面图; ”两牌”指安全计时牌和现场管理体系牌; ”四板”指写有安全生产管理规定、 消防保卫管理规定、 施工现场管理规定和卫生、 环保管理规定内容的标牌。三宝: 安全帽、 安全带、 安全网四口: 楼梯口、 电梯井口、 预留洞口、 通道口。五临边: 阳台周边、 屋面周边、 楼层周边、 上下跑道、 斜道两侧边、 卸料平台外侧边。高处作业: 高差在2米以上且周边无可靠防护设施的作业。三同时: 劳动保护设施与主体工程同时设计、 同时施工、 同时投产。临边作业: 高差在2米以上且周边无可靠防护设施或防护设施低于80厘米的作业。劳动保护: 依靠技术进步和科学管理, 采取技术和组织措施, 消除劳动过程中危及人身安全和健康的不良条件和行为, 防止伤亡事故和职业病的发生, 保障劳动者在劳动过程中的安全和健康。技术安全措施交底: 根据不同分部分项工程的施工方法和施工工艺可能给施工带来的不安全因素, 从技术上采取措施保证其安全实施。操作安全措施交底: 针对不同施工方法和施工工艺施工可能对操作者造成的伤害, 为规范操作者的行为采取的措施。因工伤亡事故: 是指企业职工在生产区域内发生的与生产或工作有关的伤亡事故及国家规定其它事故。职业病: 指劳动者在生产劳动及其它职业活动中, 接触职业因素引起的疾病。原材试验: 根据国家、 行业、 地方有关标准、 规范对工程所使用的原材料进行试样抽取和性能测定, 并作出结论( 或结果) 评价的活动。施工试验: 根据国家、 行业、 地方有关标准、 规范对施工过程中的半成品、 成品进行试样抽取和性能测定, 并作出结论( 或结果) 评价的活动。试验项目: 在工程施工过程中, 按照国家规范、 标准及相关规定实施的试验项目。内部市场: 按照市场规律建立的人才、 劳务、 物资、 设备、 资金内部模拟市场。物资: 指工程使用的原材料、 半成品、 成品、 建安设备等。专用设备: 指技术和安装要求较高的设备, 如电梯、 空调机组等。让步接受: 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。降级使用: 为使不合格产品符合不同于原有的要求而使其等级的改变。 搬运: 是指从交通部门(车站、 码头)和供货单位(厂、 库)提取入库、 入场物资, 使实物发生空间位移的工作。大堆材料: 是指无包装散状的、 可存放于露天的建筑材料, 如砖、 石、 瓦、 砂、 各种砌块。五个一样: 思想上一样教育、 施工上一样要求、 生活上一样关心、 报酬上一样合理、 行政上一样管理。服务: 按照公司质量方针和建设工程保修合同规定的保修内容、 期限, 对用户提供包括回访、 维修、 咨询等使其满意的工作。机械设备: 指参与施工生产的所有起重、 垂直运输机械, 土方机械、 运输车辆、 中小型机械及电动机具。机械事故: 由于使用、 维修、 管理不当等原因而造成机械设备非正常损坏。特种设备: 指由国家认定的, 因设备本身和外在因素的影响容易发生事故, 而且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备, 包括起重机、 塔吊电梯、 压力容器。监视、 测量装置: 指公司范围内用于施工监视、 检验、 测量和试验的全部计量器具。A类计量器具: 即强制检定的计量器具。由县以上人民政府计量行政部门指定或者授权的计量检定机构, 对用于贸易结算、 安全防护、 医疗卫生、 环境监测并列入中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录实行定点定期检定的计量器具。B类计量器具: 即除强制检定范围以外的计量器具。指由使用单位自己依法送到有权对社会开展量值传递工作的计量检定机构进行周期检定的计量器具。C类计量器具: 指国家明令允许首次强制性检定的计量器具; 非关键场合, 作一般指示用以内部辅助性生产用; 低值易耗、 准确度无严格要求的自制专用计量器具; 或国家尚无检定规程的计量器具。贵重监视、 测量装置: 包括测距仪、 经纬仪、 水准仪、 全站仪、 万能材料试验机、 压力试验机、 拉力试验机、 分光光度计、 分析天平、 核子密度仪等。外协计量监视、 测量装置: 指租赁、 业主提供以及工程分包方(业主分包除外)使用的计量器具。周期检定: 按检定规程或暂行检定方法规定, 对使用中的监视、 测量装置进行的定期性检定。监视、 测量装置使用单位: 指各项目经理部(分公司)、 公司试验中心、 技术发展部和质量管理部。3引用文件经过在本手册中的引用, 下列标准包含了构成本手册规定的内容: 1)GBT19000 idt ISO9000: 质量管理体系 基础和术语; 2)GBT19001 idt ISO9001: 质量管理体系 要求; 3)GBT240011996 idt IS014001: 1996环境管理体系 规范及使用指南; 4)GBT28001 职业安全健康管理体系 规范。4管理体系4.1总要求为有效利用资源, 降低管理费用和提高管理效率, 公司在共同的管理原则及可兼容的各规范条款的基础上, 兼顾各管理体系的的特殊要求, 按照GBT19001 idt ISO9001: 质量管理体系 要求、 GBT240011996 idt ISO14001: 1996环境管理体系 规范及使用指南和GBT28001 职业安全健康管理体系 规范建立了一体化管理体系, 形成文件, 并达到了下列要求: a)明确了质量、 环境和职业安全健康管理所需要的过程及相互关系, 主要在管理手册各条款中予以描述( 见附录1-公司的管理体系过程流程图); b)明确了各个过程的顺序和相互关系, 主要在程序文件和管理制度中描述; c)在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径, 确保相关人员能够获得必要的信息, 以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视; d)对各个过程经过程序对各个过程规定了控制准则, 并提供资源保证过程的有效运行; e)监视、 测量和分析这些过程, 采取必要的纠正和预防措施, 不断消除问题, 达到体系的持续改进。4.1.1质量管理体系1)质量管理体系帮助公司增强顾客满意。公司经过分析顾客要求, 规定相关的过程并使其持续受控, 以提供顾客满意的产品; 质量管理体系经过提供持续改进的框架, 增强顾客及其它相关方满意的机会, 并就公司能够提供持续满足要求的产品, 向顾客提供信任。2)公司规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。3)公司建立和实施质量管理体系的步骤如下: a)确定顾客和其它相关方的需求和期望; b)建立质量、 环境和职业安全健康方针和目标; c)确定实现质量目标必须的过程和职责; d)确定和提供实现质量、 环境和职业安全健康目标必须的资源; e)规定测量每个过程的有效性的方法, 并应用这些方法确定每个过程的有效性; f)确定防止不合格、 事故、 事件并消除其产生原因的措施; g)建立和保持持续改进质量管理体系的过程。4)采用过程方法, 系统地识别和控制各个管理过程, 特别是这些过程之间的相互作用。4.1.2环境管理体系1)经过依照质量、 环境和职业安全健康方针和目标来控制公司生产活动对环境的影响, 以实现并证实公司良好的环境行为。2)建立并保持环境因素识别与评价控制程序, 确定生产活动中公司能够控制或可望对其施加影响的环境因素; 判定并控制那些对环境具有重大影响的因素。3)确定适合公司生产活动中与环境因素相关的法律、 法规及其它要求。4)制定旨在实现环境目标和指标的环境管理方案, 以支持环境保护和污染预防。5)对确定与所认定的重要环境因素, 按照环境管理方案和相关程序的要求予以实施。6)经过检查与纠正措施、 管理评审, 对体系运行过程进行监控, 并持续改进环境管理体系。4.1.3职业安全健康管理体系1)建立并保持危险源辩识与风险评价控制程序, 消除或减少因公司的活动而使员工及其它相关方可能面临的职业安全健康风险, 使公司能够控制可能面临的职业安全健康风险, 并改进职业安全健康绩效。2)识别和获取适合公司生产活动中与职业安全健康相关的法律、 法规及其它要求。3)制定旨在实现职业安全健康目标和指标的职业安全健康管理方案, 以控制可能面临的职业安全健康风险。4)对识别出的与所认定的、 需要采取控制措施的风险有关的运行和活动, 按照环境管理方案和相关程序的要求予以实施。5)经过检查与纠正措施、 管理评审, 对体系运行过程进行监控, 并持改进职业安全健康管理体系。4.2文件要求4.2.1公司管理体系文件结构a)管理手册向公司内部和外部提供关于我公司管理体系整体信息的文件, 其中规定了公司方针、 目标和主要职责, 简要说明了公司所建立的管理体系的结构、 过程的顺序和相互作用。b)程序文件提供如何完成活动的一系列信息的文件, 规定了管理体系各项过程活动顺序、 控制方法和要求, 以保证管理体系能被有效地贯彻于管理全过程。共编制了31个程序文件( 见附录2-程序文件和要素对照表)。c)支持性文件为确保过程有效策划、 运行和控制所需的文件, 如目标指标和管理方案、 作业指导书、 管理规程、 施工工艺、 技术规范以及本公司的技术或管理文件等。d)记录对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件, 以证明管理体系和工程产品符合要求。4.2.2管理手册公司编制、 保持质量、 环境和职业安全健康管理手册, 其中: a)规定了公司质量、 环境和职业安全健康方针、 目标和主要职责, 简要说明了公司所建立的管理体系的结构、 过程的顺序和相互作用; b)规定了质量、 环境和职业安全健康管理的范围, 对标准的要求做出了简要的描述, 对具体过程的控制方法和要求不做具体描述, 而是引出相应的程序文件; c)质量、 环境和职业安全健康管理手册由公司总经理批准, 公司所有员工都必须遵照执行, 以实现公司所确立的质量、 环境和职业安全健康目标。4.2.3文件控制公司制定文件和资料控制程序, 由公司经理办公室组织贯彻执行, 确保与实施管理体系有关的文件和资料, 得到有效的控制, 主要规定: a)文件发布前得到批准, 确保其充分性和适宜性; b)必要时对文件进行评审与更新, 并再次得到批准; c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别; d)确保对管理体系起重要作用的岗位, 都可得到有关文件的有效版本; e)确保文件保持清晰, 易于识别; f)确保外来文件得到识别, 并控制其发放; g)及时从所有发放和使用场所撤回作废文件; h)对因保留信息而保存的作废文件进行适当标识。4.2.4记录控制为证明工程质量能满足业主合同要求, 保证管理体系能有效运行, 公司制订了记录控制程序, 由标准化管理部组织贯彻执行, 对记录的标识、 收集、 编目、 归档、 储存、 保管和处理过程进行管理。记录要求: a)所有记录应按要求填写, 字迹清晰、 真实、 准确、 及时、 完整, 写明编号、 记录日期、 内容。b)记录的储存保管方式应便于存储, 保证有适宜的贮存环境, 妥善保管, 防止损坏或丢失; c)记录保存期限按记录控制程序中规定执行; d)对作废的记录按公司档案管理办法的规定予以销毁; e)来自分承包方的记录也属于控制管理的范围; 5管理职责5.1管理承诺领导的重视是管理体系能否取得实效的关键, 本公司的领导在管理中亲自主持下列活动: a)向全体员工及时传达满足顾客要求、 合同要求和法律法規要求的重要性和必要性; b)指定管理者代表, 明确其管理职责; c)制定质量、 环境和职业安全健康方针和目标; d)确保质量、 环境和职业安全健康目标的制定,以支持质量、 环境和职业安全健康方针的实现; e)组织进行管理评审, 并不断寻求改进管理体系机会; f)为质量、 环境和职业安全健康管理提供必要且充分的资源。5.2以顾客为关注焦点公司总经理以增强顾客满意为目标, 了解顾客明确或隐含的要求, 确保顾客的要求得到确定, 并予以满足。a)投标阶段: 投标管理部实施工程投标控制程序, 经过与顾客的沟通交流, 对顾客需求的识别、 分析, 编制满足顾客要求的投标文件。b)施工阶段: 施工管理部经过实施施工过程控制程序, 对工程施工阶段进行监控, 主动听取顾客的意见、 建议和抱怨, 及时进行分析、 解决与反馈。c)售后服务阶段: 施工管理部经过实施施工过程控制程序, 为顾客提供完善的售后服务, 取得顾客的满意。5.3质量、 环境、 职业安全健康方针精品交给业主 健康留给你我 绿色献给社会方针体现了公司的管理理念、 追求的目标及发展方向。公司承诺遵守国家的法律、 法规及其它要求, 做守法企业。经过过程管理的方法, 采用先进的技术, 全员参与, 精心施工, 不断改进施工工艺, 创立精品工程; 经过科学规范的管理, 持续改进公司的管理能力, 关注人员的安全健康, 预防污染, 控制危害, 减少对人体的不良影响, 实现以人为本的目的; 经过先进技术的应用, 营造优美环境, 降低消耗, 减少浪费, 还人类一片蓝天, 给社会温暖阳光。主动征求相关方的意见, 经过全员的不懈努力, 不断追求卓越, 交给顾客满意的精品工程。客户的满意是企业成存和发展基石, 是企业持续发展的动力。5.3.1 公司总经理负责制订质量、 环境和职业安全健康方针, 它体现了公司对顾客的承诺, 是企业管理的宗旨和方向, 所有员工都须遵守。5.3.2 经过管理手册、 程序文件所描述的管理体系, 将质量、 环境和职业安全健康方针贯彻到每一个员工。5.3.3 质量、 环境和职业安全健康方针是公司长期遵循的原则, 经过定期的管理评审对方针进行评审, 确保适宜性和有效性, 如有修改, 其修改由公司总经理批准。5.3.4经过制作标牌、 宣传讲解等方式, 确保公司全体员工都能理解公司质量、 环境和职业安全健康方针。5.3.5质量、 环境和职业安全健康方针的内容包括以下承诺: a)满足顾客相关方要求和适用的法律法规要求; b)持续改进管理体系的有效性; c)预防、 减少或消除与施工活动相关的伤亡、 职业病, 工作环境的破坏、 危害风险, 保护员工的安全健康和相关人员的安全, 避免财产损失; d)预防污染, 持续改进公司环境绩效; e)为质量、 环境和职业安全健康目标制定提供框架。5.4策划5.4.1质量、 环境、 职业安全健康目标公司在三年发展规划中明确公司的近期经营发展方向和管理目标, 经公司董事会批准后发布实施。在每年年初, 公司依据方针、 适用的法律法规要求、 已确定的重要环境因素、 重大风险/危害因素、 顾客及相关方要求、 公司自身财务和经营要求及可选择的技术方案, 制定并发布公司的质量、 环境、 职业安全健康管理目标, 并将目标分解到各单位。公司制定目标、 指标和管理方案控制程序, 确保在公司的相关职能和层次建立实施质量、 环境和职业安全健康目标。5.4.2 管理体系策划公司于1995年建立了GB/T19002-94标准质量保证体系, 建立了GB/T24001-1996标准环境管理体系, 建立了OHSMS18001-1999标准职业安全卫生管理体系, 建立了GB/T19001- 标准质量管理体系, 经过六年多的运行取得了一定的经验, 同时GB/T19001- 标准、 GB/T24001-1996标准与GB/T28001- 标准具有很强的兼容性, 为保证公司管理工作的连续性, 减少不必要的重复性劳动, 与公司的各项管理工作紧密结合, 有效的地提高公司的各项管理活动, 公司建立了质量、 环境和职业安全健康一体化的管理体系, 并将文件化的管理体系划分为四个层次: 管理手册、 程序文件、 支持性文件、 记录。运用PDCA循环, 公司经过人员培训、 内部审核、 管理评审、 采取纠正和预防措施等有效的改进活动, 有效实施管理体系要求。对于已经建立的质量、 环境和职业安全健康管理体系, 公司在总经理的带领下将不断的改进, 每年经过管理评审及时调整质量、 环境和职业安全健康目标, 制定有针对性的措施, 保证管理体系的有效性。管理体系发生更改时, 由公司总经理或管理者代表组织制定计划, 确保管理体系的平稳过渡。5.5职责和权限5.5.1 组织机构( 附录3公司组织机构图)a)公司实行 公司和项目经理部、 分公司 两级管理。b)公司管理体系涉及的部门和单位有标准化管理部、 企业管理部、 质量管理部、 技术发展部、 施工管理部、 安全管理部、 经营管理部、 物资管理部、 行政保卫部、 设备管理部、 劳务管理部、 经理办公室、 人力资源部、 培训中心、 试验中心、 投标部、 信息发展部、 财会部和各项目经理部、 分公司。5.5.2职责权限描述要素职能分配表附录4各类人员职责: (1)公司总经理a)在公司内部传达满足法规和顾客要求的重要性; b)组织制定并审批颁布质量、 环境和职业安全健康管理手册、 方针和公司近期发展目标; c)任命公司管理者代表; d)组织制定并实施实现质量、 环境和职业安全健康方针、 目标的重大措施; e)负责策划质量、 环境和职业安全健康管理体系; f)负责管理体系组织机构的建立及职责权限的划分; g)主持管理评审工作,审批管理评审报告。(2)管理者代表a)负责建立和保持质量、 环境和职业安全健康管理体系; b)负责重要环境因素清单的审批; c)负责危险源辩识及风险评价的组织领导工作; d)负责审批公司年度质量管理目标、 环境管理目标、 指标和方案、 职业安全健康管理目标、 指标和方案; 审批各基层单位上报的目标、 指标和方案; e)领导和策划内部审核工作, 对体系运行的符合性、 有效性负责; 负责审核公司内部审核计划、 公司内部审核报告; 批准成立审核小组, 任命审核组长; 解决内部审核工作所需的资源; 组织内部审核数据的分析, 向公司最高管理者提供管理评审关于内部审核的信息; f)负责公司管理评审工作的策划,审批管理评审改进措施,向公司经理报告体系的运行情况。g)代表总经理负责管理体系的有效运行, 组织协调管理体系各部门的关系; h)对重大合格项提出处理意见, 监督有关部门采取纠正措施, 并验证其结果; i)确保在公司范围内提高满足顾客要求的意识; ej)处理客户提出的有关管理体系问题。(3)副总经理a)合理组织施工生产、 文明施工、 安全施工, 争创优质工程; b)协助总经理贯彻实施公司质量、 环境和职业安全健康方针和目标, 对管理体系文件执行情况进行监督检查; c)审批公司重要环境因素清单和重大风险因素清单; d)对施工过程中忽视工程质量的做法及违章施工, 有权责令其返工、 停工、 整改, 并有权处罚; e)合理组织资源配置, 建立健全材料、 机械设备、 劳务分包方和工程分包方的选用制度, 确保工程质量和服务质量。(4)总工程师a)负责公司质量监督管理、 技术管理, 有权监督各级领导行使质量责任; b)协助总经理贯彻实施公司质量、 环境和职业安全健康方针和目标, 对管理体系文件执行情况进行监督检查; c)贯彻执行国家级国家、 北京市地方有关技术规程, 施工规范、 工艺标准, 负责项目施工组织设计的审批, 主持编制重点工程、 大型工程的施工组织设计以及特殊工程的施工方案; d)建立健全质量、 技术管理制度, 承担技术指导和领导责任, 对施工过程中的工程质量负领导责任; e)定期组织工程质量检查, 评定单位工程质量, 处理重大技术、 质量问题。(5)总经济师a)负责公司企业改革与企业管理的策划、 组织实施; b)协助总经理贯彻实施公司质量、 环境和职业安全健康方针和目标, 对管理体系文件执行情况进行监督检查; c)组织工程投标与合同评审, 承揽工程任务, 保证合同履约。(6)总会计师a)负责公司财务管理与企业经济核算, 有效使用和保证资金; b)协助总经理贯彻实施公司质量、 环境和职业安全健康方针和目标, 对管理体系文件执行情况进行监督检查; c)按照合同要求进行成本管理, 负责公司各单位成本跟踪核实。(7)经理办公室: a)负责制定和贯彻实施文件和资料控制程序; b)负责公司行政文件的发放、 评审、 归档, 并负责汇总公司的规章制度总清单; c)负责接收上级有关单位下发的有关法律法规的文件, 并转发给相应职能部门; d)经理办公室综合档案室按综合档案管理办法负责记录的存档和管理。(8)企业管理部: a)负责制定和贯彻实施法律法规控制程序; 并负责管理和定期公布公司有效的法律法规总清单; b)负责制定和贯彻实施项目经理部成立及解体控制程序; 负责组织制定岗位职责, 根据项目等级, 确定岗位定编, 受理项目经理部解体报告; 负责项目经理部解体的具体工作; c)负责项目经理资质的管理; d)负责提供项目经理资质及外埠投标所需介绍信, 开具法人委托书。(9)施工管理部: a)负责制定和贯彻实施施工过程控制程序; 负责施工生产的协调、 调度, 控制工程施工进度、 现场管理; 负责对竣工后的工程项目(保修期内)进行回访、 保修服务工作的组织与管理; 负责施工现场环保控制及对分承包方的环保控制工作进行监督、 检查、 指导; b)负责制定和贯彻实施环境因素识别与评价控制程序; 负责公司环境因素识别与评价的组织工作; 负责公司环境因素和重要环境因素的汇总、 登记、 更新工作; c)负责制定和贯彻实施环境保护监控程序对环保法律、 法规执行情况进行监控, 对体系运行控制程序执行情况进行监控, 并对各单位的测量结果进行评价; 负责环境事故的调查和处理以及制定纠正和预防措施; d)负责顾客满意度信息和数据的收集和分析; e)负责制定施工现场突然停水、 停电的相关应急措施; f)审查项目经理部的工程分包申请; 预选参加工程分包的投标方; 对投标方的施工方案、 工期、 安全、 进度计划和综合施工能力进行评审; g)负责经过对施工现场检查获得的有关信息的传递、 处理与反馈。(10)安全管理部: a)负责组织和贯彻实施施工现场安全监控程序; 负责监督、 检查施工现场的安全管理工作; 负责监督劳动防护用品的进货、 保管、 发放和正确使用; b)负责制定和贯彻实施危险源辨识和风险评价控制程序, 负责确认、 汇总公司重大风险因素, 填写公司重大风险因素清单, 批准项目经理部( 分公司)的重大风险因素清单并备案; c)负责制定和贯彻实施事故应急救援与调查处理控制程序; 负责工伤事故的统计与应急救援, 协调工伤事故的调查、 报告和处理工作; 负责职业病危害因素的监测及现场职业病预防的监督检查; d)负责施工组织设计中的职业安全健康目标、 措施的审核、 落