第18章-质量目标、质量保证体系及技术组织措施-正稿.doc

第18章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施
18.1质量管理体系
18.1.1方针和目标
18.1.1.1单位的质量方针
我单位的质量方针是：科学管理，精心施工，持续提高，顾客满意。
18.1.1.2单位的质量目标
我单位的质量目标是：创建优良工程，确保顾客满意。
18.1.1.3本工程的质量目标
本工程的质量目标是：以顾客为关注焦点，确保优良工程。土建单元工程优良率85%以上，金属结构制作及安装单元工程优良率90%以上，杜绝重大质量责任事故。
18.1.1.4质量目标的分解与管理
在本工程施工中，将工程质量目标进行分解，制定各分部、单元工程的可测量的产品质量目标，项目部各部门和施工队建立可测量的质量管理目标。通过对质量目标的检查、考核和改进，提高质量管理水平，提高本工程的施工质量。
18.1.2质量承诺
我单位郑重承诺：在施工中，认真执行ISO9001：2000标准，精心施工，科学施工，确保人员、资金、设备的到位和投入，确保优良工程。
18.1.3质量管理机构
质量管理工作由我单位质量安全部负责。我单位质量安全部有一批从事专职质量管理工作的技术人员。具有多名国家注册质量管理体系高级审核员，有一大批经过培训并聘用的内部质量体系审核员，有一大批质检员资格培训并由单位授权和管理的专职质检员。
质量安全部对本工程的质量负有直接管理责任，为确保工程施工质量，直接在现场进行常规质量检查，以确保工程质量处于受控状态。
单位质量安全部负责本工程质量管量体系的建立，并视质量体系运行情况，对本工程进行质量管理体系进行检查。同时按单位内部质量审核计划，对本工程进行内部质量体系审核。
18.1.4质量管理体系的建立
18.1.4.1单位质量体系认证
我单位已通过第三方质量体系认证审核，并取得了GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准认证证书。
18.1.4.2质量代表
由单位任命工程项目总工程师为工程质量代表，负责质量管理体系的建立、运行和管理。
18.1.4.3质量管理工程师
工程设立2名专职质量管理工程师，建制在质检部，由质量代表直接领导，负责日常的质量管理体系的管理工作。
18.1.4.4建立本工程质量管理体系的依据
(1)ISO 9001：2000版标准；
(2)我单位《质量手册》；
(3)我单位《程序文件》；
(4)本投标书中所列的规程、规范；
(5)与此投标书相关的国家法律、法规；
(6)建设单位的相关指示和要求。
18.1.5质量管理体系的实施
18.1.5.1教育和培训

在进场三个月内，对全体管理干部和职工进行ISO 9001：2000版标准的学习和培训，针对本工程的特点建立和实施质量管量体系。
18.1.5.2检查和管理
由质量代表负责、质量管理工程师组织，进行日常的质量保证体系的检查、运行和管理工作。
18.1.5.3质量自我检查
每月一次，由质量代表组织，质量管理工程师(专职)和本工程内审员(兼职)参加内部质量自我检查。
18.1.5.4内部质量审核
单位质检部每半年安排对本工程的进行质量管理体系内部审核，以提高本工程的质量体系运行能力和运行水平。
18.1.5.5质量管理体系监督审核
根据质量管理体系认证机构的安排对本工程进行监督审核，以验证本工程执行质量体系的适宜性、有效性和充分性。
18.1.5.6改进和提高
通过自我检查、内部质量审核和监督审核，不断发现问题。针对发现的问题，进行原因分析，举一反三，制定纠正和预防措施，并限期验证，进行改进。促进质量管理体系的逐步完善、持续改进和不断提高。
18.2质量保证措施
18.2.1质量管理领导小组
建立本工程质量管理领导小组，由项目经理任组长，总工程师和生产副经理任副组长，成员由质检、技术、物资、计划、施工等职能部门负责人和质量管理工程师组成。其职责是：
(1)以确保优良工程为质量管理工作的主线。整个质量管理工作围绕如何确保优良工程开展工作；
(2)策划本工程的质量管理，针对本工程的施工阶段的重要性，讨论、决策本工程的重大质量关键问题；
(3)制定本工程的质量管理办法，以及检查、奖罚措施；
(4)研究、解决本工程中可能遇到的新技术、新工艺的使用，控制形体和外观质量；
(5)研究、决策工程施工中可能出现的问题。
18.2.2工程主要领导人员的质量职责
(1)项目经理
a)为本工程质量第一负责人。全面负责本工程的质量管理工作，对本工程的施工质量负终身责任，为确保优良工程负直接责任；
b)建立质量管理机构，组织制订各类人员的《质量责任制》，制定奖罚措施，完善质量管理机制；
c)组织施工中所需资源的配置和管理，正确处理进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态；
d)定期召开质量领导小组和质量工作会议，针对施工中存在或可能出现的问题，及时采取纠正和预防措施，确保工程质量受控；
e)贯彻执行单位的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标的实现。
(2)项目副经理
a)协助经理负责质量管理工作，建立和完善质量管理机制；
对施工过程质量控制，负主要领导责任；
c)参与质量方针和质量目标的管理，对分管范围内施工的本工程的质量目标负全责。
(3)总工程师
a)负责本工程的技术和计量工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；
b)实施本工程经批准的《质量计划》，主管本工程的技术、质量、计量部门的管理工作；
c)组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并进行实施。对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，定期召开技术研讨会，攻克技术难关；
d)技术文件的控制管理，组织内部质量检查和验收工作，以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。
18.2.3相关管理部门的主要质量职责
各相关部门负责人即为本部门质量管理第一负责人，以确保优良工程为主导思想。根据单位制订的本工程《质量责任制》，与本部门相关的质量职责进行分解，使本部门人员，对本部门涉及到的质量管理工作负全责。同时建立人员替代制度。
各管理部门的主要质量职责如下：
(1)质量管理科
这是把握施工质量的关键部门。按照单位的相关程序严格执行，按规定进行检验、测量和试验，确保不合格的工序在纠正前不能进行下一工序的施工。参与进场材料的检验和试验。对经手的检验、测量、试验报告结果和数据负直接责任。赋予本部门一票否决权。
在质量代表的直接领导下，负责工程项目的质量管理体系的建立、运行、检查、验证和改进工作。负责质量管理体系工作的对外联系，对内部质量审核和外部监督审核中发现的问题进行纠正和预防。对本工程质量管理体系运行的有效性和适宜性负责。
(2)工地试验室
工地试验室隶属于质量管理科领导，对进场原材料按规定进行检验和试验，对建筑材料如土石等进行常规试验和顾客规定的、必要的检验和试验，负责混凝土级配和混凝土成品包括混凝土预制件的质量跟踪控制，金属结构件的成品、半成品的检验和试验。并对其经手的上述各项资料的数据和可靠性负直接责任。
(3)工程技术科
对本部门设计和编制的图纸、技术措施(作业指导书)等技术文件的符合性(符合规范要求、符合实际施工条件)及其质量负直接责任。进行图纸阅读和检查、作业指导书编制和进行技术交底，包括技术、质量、安全等措施与要求的交底。负责管理资料室、测量队和仪埋组，并对其所提供资料的可靠性负责。
(4)测量部门
测量队隶属于技术部门领导。负责按设计图纸建立工地测量控制网。所有测量仪器均满足所需的精度要求，并在检测有效期内使用。建立测量设备档案和测量资料档案。对其所负责进行测量的各项资料和数据的可靠性负直接责任。
(5)设备物资科
原材料是确保质量的第一关，对进场原材料确保符合质量要求和满足施工进度的需要，并负直接责任。按规范要求和相关规定对进场原材料进行检验和试验，并按规定的程序进行搬运、标识、贮存和保管。同时做好进场原材料的质保书、产品说明书等相关资料的收集、整理和保管工作。本部门负责工程的仓库管理工作，并对仓库管理工作质量负责。
负责对本工程施工和生产过程的设备配置、验收、运行操作、维护保养、统计、事故处理等管理工作。
(6)信息资料室
本部门隶属于技术部门领导。负责本工地技术资料和技术档案的收集与管理。
(7)总调度室
本部门是质量控制的重要部门。对施工过程中的施工质量负直接责任。在施工的过程控制中，严格按照相关的《作业指导书》进行控制。进行现场技术交底。并对施工过程中的质量进程检查，若发现偏离状态，立即按《作业指导书》的要求进行纠正。
(8)安全环保科
严格控制其施工安全、质量，对实现工程产品施工所需的工作环境加以管理，保持良好的作业环境，并对工作环境中与产品符合性有关的因素加以管理，以实行安全、文明施工。
(9)施工作业队
各施工作业队队长为质量第一负责人，对其相应的工作内容的施工过程，负全部质量责任。施工队设立一名兼职质量检查员，负责本队的施工质量检查。施工队按照相应规范和作业指导书的要求，对施工过程进行控制。并对其施工的质量负直接责任。施工作业队将其工作目标和工作内容划分到作业班组，并对班组进行有效的控制。
(10)施工班组
班组长为本班组质量管理第一负责人，对所施工的工程质量负全责。班组设立一名兼职的质量检查员，负责本班组施工工程的质量检查工作。
(11)操作者
施工操作者应掌握和清楚的知道自己的工作内容，并对自己施工的工作质量负责，接受质量奖罚。
18.2.4本工程质量管理组织及质量控制流程如下：

1.质量管理组织框图：

全面质量管理领导小组 组长：项目经理
副组长：项目技术负责人
操作人员：对施工质量负责，进行质量检查，确保符合要求
信
息
资
料
室

测
量
队
工
地
试
验
室

各施工队：施工队长为第一负责人，对其
施工质量负全责。设立专职或兼职质检员
计
划
合
同
科

设
备
物
资
科

安
全
环
保
科

工
程
技
术
科

总调度室
质
量
管
理
科

综合办公室

财务科

2.质量控制流程图：
施工组织设计、设备报检单、开工报告
项目经理部
审核结果
开 工
检验(施工材料等)
试验室
清退出场
检验结果
隐蔽工程分部分项工程自检
施工厂队
填报隐蔽工程、分部、分项工程验收单
项目经理部
现场检查
监理工程师、项目部
资料核查
监理工程师、项目部
检验结果
签证、计量(质量验收单)
监理工程师
单位工程竣工验收
监理工程师、项目经理部
返工
不合格
下一个循环
不合格
不合格
审 核
监理工程师
申报(分部分项工程施工方案、材料等)
项目经理部
分部分项工程施工

18.3施工质量控制
18.3.1质量检验计划及程序
根据本工程的单位、分部、单元工程的划分，制订详细的《质量检验计划》。按此计划对工程各施工工序进行检验和验收。在《质量检验计划》中，设有检验点、见证点和停止点。质量记录表格使用单位《记录表式一览表》中的表格。三检表、验收单、混凝土级配单、混凝土浇筑通知单等，按行业、顾客、政府部门提供的记录表式，必要时可以自行设置并经批准后使用。质量记录按相应的要求进行填报。
检验程序是：检验点由操作者和班组进行检查和填写，上报质检部。见证点和停止点由质检部根据班组和施工质检员的记录，由质检部验收，并由工程监理进行签证。隐蔽地质工程验收，由地质工程师签证。阶段性验收由相应的验收小组(委员会)进行。
工程项目的质量检验，均执行单位产品的监视和测量控制程序。
18.3.2作业指导书
根据本工程的施工图、相关标准和规程、规范的施工技术要求和特点，结合单位类似项目的施工经验，由技术部门组织，根据工程繁简程度、工程量情况、操作者的熟练程度等要求，制订本工程所需要的若干份作业指导书，主要内容包括：工程概况，编制依据，职责，施工进度计划，施工准备及施工方案，施工资源，质量、安全、文明施工保证措施，引用文件或标准，施工记录及竣工资料，记录。
在本工程中，针对下列各项工程，制定具体化的作业指导书，每项工程的作业指导书份数，视现场施工情况和需要决定。主要的作业指导书(不限于)：
1.施工测量作业指导书；
2.施工导流与基坑排水作业指导书；
3.砂石、混凝土系统施工作业指导书；
4.坝基开挖与支护作业指导书；
5.面板混凝土浇筑施工作业指导书；
6.灌浆施工作业指导书；
7.溢洪道开挖及支护施工作业指导书；
8.溢洪道混凝土施工作业指导书
9.金属结构制作与安装作业指导书；
10.大坝土石方填筑施工作业指导书；
11.料场开挖及支护作业指导书；
12.建筑工程施工作业指导书。
18.3.3关键施工过程
本工程的关键过程有：基础灌浆、混凝土面板施工和防裂、填筑材料质量及填筑质量、趾板施工、溢洪道开挖及支护施工。对以上关键工程的控制重点是：除建立详细的作业指导书外，设立监控措施：对整个工程施工按计划、实施、验证和改进(PDCA模式)，对工程质量特性进行监控。
18.3.4特殊施工过程
本工程的特殊过程有：基础灌浆、混凝土面板施工、伸缩缝及止水施工、冬雨季混凝土施工。
对以上特殊过程的控制重点是：制订的作业指导书必须经工程项目总工程师批准；必要时对过程能力进行评价，对设备和施工工艺(包括参数)进行确认，鉴定人员的资格，确认使用的方法和程序，对使用的记录进行确认。施工过程中或施工后进行必要的跟踪监控和检查。
18.3.5人员培训
对参与关键工程和特殊过程施工的人员，针对本工程的特点，进行上岗前的再培训，使参与施工的人员能够清楚地了解和掌握本工程的施工特点和施工方法，具备相应的能力，掌握提高质量水平的控制要点。
18.3.6资料管理及竣工资料
建立专职的资料室，隶属于技术部门领导。负责工程图纸、技术资料、来往函件等收集与管理。在总工程师的领导和组织下，编制与建设单位商定的《竣工资料目录清单》，明确各项所需资料的提供人员、提供时间和提供的资料质量。从签订合同开始，即着手进行资料管理工作。资料室有权对不符合档案要求的资料退回重新整理，对逾期未能交资料的部门进行催交。资料室对所经手资料的完整性、准确性和时间要求负直接责任。
18.4施工质量主要控制点
18.4.1围堰
控制围堰轴线；清理堰基。上、下游围堰先进行石碴戗堤施工，围堰心墙基础必须清挖到基础面，围堰的填筑采用分层压实的方式填筑，确保堰体填筑料的压实干容重指标符合设计要求；做好围堰迎水面的护面结构施工，每年的汛前或每次洪水过后，由专人对围堰结构进行检查，有冲损的部位及时修复。
18.4.2坝基和趾板开挖
坝基开挖遵循“自上而下，先坝肩后河槽”的原则进行。岸坡开挖先剥除山皮，再行开挖，趾板开挖预留保护层进行光面爆破。河床开挖至建基面。趾板开挖先行剥离，待趾板线确定后进行基岩开挖。所有开挖均需严格按设计图纸进行，并随时与设计单位沟通，力求准确。在进行光面爆破的建基面，要留足保护层。开挖中若发现有异常地质情况，及时与建设单位联系，采取措施，确保施工正常进行，确保开挖质量。
18.4.3坝体填筑
坝体填筑前做好碾压试验。按照碾压试验取得的参数控制坝体填筑。主要控制参数有：各区用料的粒径、质量、级配、加水量、铺料厚度、碾压遍数和行车速度。垫层和过渡层采用后退法卸料摊铺，上下游堆石区采用进占法摊铺。周边区采用小型机械摊铺和碾压。按《混凝土面板堆石坝施工技术规范》(SL49-94)以及业主要求进行取样试验。确保坝体填筑质量。
18.4.4混凝土施工
大坝混凝土工程主要有：趾板混凝土、面板混凝土、防浪墙混凝土等。混凝土施工中，对进场材料进行严格控制，确保原材料质量。严格按混凝土试验级配进行混凝土拌制。面板、趾板混凝土应避开高温季节施工。跳板，面板工作面养护连续进行，直至蓄水时为止。
18.4.5钻孔与灌浆
本工程的灌浆工作主要有：趾板的固结与坝基和两岸帷幕灌浆，洞室的回填与固结灌浆。各类灌浆均需按分序加密，由低到高，先上游后下游的原则进行施工。对全部帷幕孔的钻孔应进行测斜，一般5-10m测量一次。对岩蕊进行记录和编号。按规定对钻孔进行冲洗，并进行压水试验。控制施工的相关参数，主要有：试验孔布置、孔深、灌浆分段、灌浆压力。按规定进行压水试验检查，以确保灌浆质量。
18.4.6金属结构制作和安装
设置安装控制点；对照图纸配合公差进行校核；对闸门等制造件进行检验；控制电焊条及焊缝质量；按制订的质量检验计划中的各控制点进行检验。
18.4.7伸缩缝、止水施工
控制止水铜片的质量及施工；有可能时尽量使用卷材，一次加工成形，减少焊接；控制橡胶止水材料质量和焊接；沥青麻丝的加工与施工质量；对填缝材料的制作和施工进行控制；混凝土浇筑时进行值班。趾板止水在施工后进行保护。
18.4.8冬雨季混凝土施工
了解并掌握当地长、中、短期天气预报，安排混凝土施工；冬季采取适当的保温措施；雨季采取适当的防护措施，以保证混凝土施工质量；遇有超过要求的温度或雨量时，停止施工并进行保护。
18.5材料和设备的采购和检验
18.5.1材料和设备的采购、验收和保管
18.5.1.1材料和设备的采购
物资部门根据工程所需物资对最终产品质量的影响的重要程度，划分成重要物资和常规物资。并组织对物资供方进行评价、选择。评价内容为：经营资质(生产许可证等)、生产资质或供货业绩、质量保证能力及相关业绩等，以保证供方提供的产品能符合规定的要求。
按合同进度及施工过程进度计划制定采购计划，按本合同要求报送工程师审批后实施采购。并随月进度报告提交以后3个月的材料采购计划,材料采购在合格供方中采购，签订采购合同，明确物资品名、型号规格、数量、质量要求、到货时间。
设备部门应根据施工进度的安排以及技术规范规定的技术要求，提出工程设备的采购清单，按工程师批准的采购清单进行比价和选择，办理订货，满足施工要求和施工进度要求。
18.5.1.2材料和设备的验收
质检部门对物资供方提供的物资产品进行监视和测量，包括型号、数量、规格、外观质量、产品合格证、质保书、产品说明书等。质检部门应对本合同工程材料的合格性负责，对每一批材料包括水泥、钢筋、钢材、混凝土外别剂、涂料、金属构件、混凝土骨料和其他使用的材料都必需进行抽样检验和试验，只有检验、试验合格的材料才能验收入库，做好验收记录(包括但不限于材料的品名、规格、数量、包装以及封记的完整性等)。并将试验结果提交给工程师。保证所购物资符合技术规范的标准和等级要求,满足生产需求。
采购设备的验收，由设备部门组织相关人员进行，填写设备验收表，并对设备的使用效果进行跟踪。

班组：班组长为质量第一责任人，设立兼职质量检查员
对业主提供的材料，由物资部与质检部共同对产品进行验证，有要求时通知业主参加。经检验合格后，使用指定的贮存场地和库房，作好标识，分类存放，妥善保管，负责火工产品的分解、分包或改装，做好库存实物台帐工作。
对业主提供的设备，由设备部门负责验收，若发现损坏或数量不足时，及时向工程师书面报告。
18.5.1.3材料和设备的保管
对采购和业主提供的财产(包括材料、设备等)在搬运、贮存、使用、直至交付过程中，采取适当有效的防护措施。在贮存过程中每月检查物资的贮存状况，按要求进行维护、确保其不损坏、不变质。 若发现损坏或变质的材料应立即从贮存地点撤离，并按照许可的方式销毁。
18.5.2建立现场实验室
为了确保本施工优质工程，确保工程施工质量，做好各单位工程的混凝土施工质量控制，在工地要建立能适应工程施工需要的土建试验室，并具体制定相应的技术管理和质量控制制度，按照《水工混凝土施工规范》、《混凝土质量控制标准》、有关的建筑材料试验规范、规程与评定标准以及本工程技术规范等有关规定，对现场材料和混凝土施工进行质量检验和质量控制，使混凝土拌和物质量满足设计和施工要求，使该工程混凝土施工质量达到“技术规范”规定的质量评定指标要求。
18.5.3试验室试验人员及设备配置
质检中心试验室的试验人员和仪器设备的配置，按单位型二级试验室建制，以满足工程施工质量控制的需要。
试验室的试验人员配备见下表：

工地试验室人员配备表
人员名称
数量
试验室主任
1
混凝土试验人员
2
颗分试验人员
3
合计
6
试验室的试验设备以满足混凝土质控需要进行配置。
主要设备配有2台压力试验机(2000KN、300KN)2台万能试验机(1000KN、300KN)、水泥试验全套设备、混凝土渗透仪、混凝土含气量测定仪、混凝土贯入阻力仪、摇筛机、负压筛、骨料分样筛、台秤、光电分析天平、烘箱及常规化验仪器设备等。
18.5.4试验室质量管理措施
为了做好本工程混凝土施工和大坝填筑质控工作，除了试验人员和设备落实到位以外，还必须有一套质量管理制度作保证。试验室要建立相应的质量保证体系和岗位责任制。试验人员要牢固树立“百年大计，质量第一”思想，努力提高技术业务素质，认真把好混凝土和填筑质量关。要具体制定《混凝土原材料质控检验项目及抽样频率要求》、《混凝土质量控制标准》、《混凝土面板堆石坝施工规范》及《现场试验室人员岗位责任制及奖罚规定》等规章制度，切实做好混凝土质控工作。要加强技术培训和考核，坚持试验人员持证上岗制度。要加强试验设备管理，认真做好计量器具的检定和校验工作，确保计量的准确性。要严格试验室管理和正确使用试验仪器设备，使其性能和精度满足有关试验的现行标准要求。在试验和检验中，应严格按照有关操作规程进行作业，确保试验工作安全可靠，试验成果准确有效。
18.6质量检验人员
参与本工程的质量检验人员，均具备：在类似工程中从事质量检验工作5年以上，熟悉本工程质量检验所需的规程、规范和《强制性条文》。有强烈的责任心和事业心的专业质量检验人员。根据本工程的具体情况，配置土建质量检验人员4名，开挖和灌浆质量检验人员2名，金属结构制作安装质量检验人员1名。