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质量体系记录表格

206
2020年6月23日
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河南省建筑工程质量验测试中心站有限公司

质量体系记录表格

实施日期: 9月20日

原始记录表格目录
序号 编号 表格名称

1 YJJC/CXQ01-FB01- 收文登记表
2 YJJC/CXQ01-FB02- 受控文件申请表
3 YJJC/CXQ01-FB03- 受控文件发放记录表
4 YJJC/CXQ01-FB04- 文件更改申请单
5 YJJC/CXQ01-FB05- 文件更改通知单
6 YJJC/CXQ01-FB06- 文件借阅单
7 YJJC/CXQ01-FB07- 会议签到表
8 YJJC/CXQ01-FB08- 会议记录
9 YJJC/CXQ01-FB09- 标准规范跟踪登记表
10 YJJC/CXQ01-FB10- 标准规范定期评审表
11 YJJC/CXQ01-FB11- 新增受控文件记录表
12 YJJC/CXQ01-FB12- 取消受控文件记录表
13 YJJC/CXQ01-FB13- 受控文件换新记录表
14 YJJC/CXQ01-FB14- 年受控文件销毁记录表
15 YJJC/CXQ03-FB01- 管理体系审核记录表
16 YJJC/CXQ04-FB01- 人员培训计划实施记录表
17 YJJC/CXQ04-FB02- 检验检测人员上岗审批表
18 YJJC/CXQ04-FB03- 检验检测人员上岗培训操作记录表
19 YJJC/CXQ04-FB04- 检验检测人员业务扩项/变更审批表
20 YJJC/CXQ04-FB05- 人员学习记录表
21 YJJC/CXQ04-FB06- 人员继续教育登记表
22 YJJC/CXQ04-FB07- 实验室人员工作状态描述
23 YJJC/CXQ04-FB08- 个人简历
24 YJJC/CXQ04-FB09- 卷内目录
25 YJJC/CXQ05-FB01- 购置仪器设备申请表
26 YJJC/CXQ05-FB02- 仪器设备购置登记表
27 YJJC/CXQ05-FB03- 新仪器设备启用登记表
28 YJJC/CXQ05-FB04- 自制仪器设备验收审批表
29 YJJC/CXQ05-FB05- 自编软件验收审批表
30 YJJC/CXQ05-FB06- 仪器设备维护计划
31 YJJC/CXQ05-FB07- 仪器设备维护记录
32 YJJC/CXQ05-FB08- 年度仪器设备维修记录
33 YJJC/CXQ05-FB09- 仪器设备安装调试记录
34 YJJC/CXQ05-FB10- 新增仪器设备验收单
35 YJJC/CXQ05-FB11- 新仪器开箱验收单
36 YJJC/CXQ05-FB12- 仪器设备期间核查记录表
37 YJJC/CXQ05-FB13- 仪器设备停用/报废申请表
38 YJJC/CXQ05-FB14- 外携设备使用登记表
39 YJJC/CXQ05-FB15- 外携仪器设备出入库登记表
40 YJJC/CXQ05-FB16- 仪器设备使用登记表
41 YJJC/CXQ06-FB01- 安装监督检验申请受理表
42 YJJC/CXQ06-FB02- 特种设备监督检验工作联络单
43 YJJC/CXQ06-FB03- 特种设备监督检验工作意见通知书
44 YJJC/CXQ06-FB04- 特种设备检验意见通知书( 1)
45 YJJC/CXQ06-FB05- 特种设备检验意见通知书( 2)
46 YJJC/CXQ07-FB01- 检验检测合同评审表
47 YJJC/CXQ07-FB02- 重大( 特殊) 合同会议评审表
48 YJJC/CXQ08-FB01- 新标准实施审批表
49 YJJC/CXQ08-FB02- 新标准与旧标准对照表
50 YJJC/CXQ09-FB01- 服务与供应品采购计划申请及验收单
51 YJJC/CXQ09-FB02- 供应商业绩评价表
52 YJJC/CXQ09-FB03- 材料计划
53 YJJC/CXQ09-FB04- 物资验证记录
54 YJJC/CXQ09-FB05- 物资验证不合格处理记录
55 YJJC/CXQ09-FB06- 合格供应商花名册
56 YJJC/CXQ10-FB01- 样品检测特殊要求( 情况) 说明
57 YJJC/CXQ10-FB02- 仲裁检验检测委托书
58 YJJC/CXQ10-FB03- 样品入库登记表
59 YJJC/CXQ10-FB04- 产品( 材料) 检测委托合同书第一联
60 YJJC/CXQ10-FB05- 产品( 材料) 检测委托合同书第二联
61 YJJC/CXQ10-FB06- 产品( 材料) 检测任务通知单第三联
62 YJJC/CXQ10-FB07- 产品( 材料) 样品出入库登记表第四联
63 YJJC/CXQ10-FB08- 样品储存条件评价表
64 YJJC/CXQ11-FB01- 劳动防护用品发放记录
65 YJJC/CXQ12-FB01- 检验检测工作全过程监督记录
66 YJJC/CXQ13-FB01- 内部管理体系审核计划表
67 YJJC/CXQ13-FB02- 内部审核实施计划表
68 YJJC/CXQ13-FB03- 内部管理体系审核要素检查表
69 YJJC/CXQ13-FB04- 不符合检验检测工作及评估记录表
70 YJJC/CXQ13-FB05- 内部审核不符合项报告
71 YJJC/CXQ13-FB06- 20 年第 季度管理体系内审不合格项汇总表
72 YJJC/CXQ13-FB07- 内部审核总结报告
73 YJJC/CXQ14-FB01- 纠正措施实施记录表
74 YJJC/CXQ15-FB01- 申诉/投诉登记表
75 YJJC/CXQ15-FB02- 申诉/投诉受理与处理记录表
76 YJJC/CXQ15-FB03- 申诉/投诉统计表
77 YJJC/CXQ16-FB01- 纠正措施实施记录表
78 YJJC/CXQ19-FB01- 监察机构提出的意见和建议记录及处理情况表
79 YJJC/CXQ19-FB02- 特种设备检验案例
80 YJJC/CXQ19-FB03- 安装监督检验( 机电类) 统计月报表
81 YJJC/CXQ19-FB04- 定期检验( 机电类) 统计月报表
82 YJJC/CXQ19-FB05- 检验统计年报表
83 YJJC/CXQ20-FB01- 分包项目申请表
84 YJJC/CXQ20-FB02- 分包单位的调查与评价表
85 YJJC/CXQ20-FB03- 分包合同
86 YJJC/CXQ20-FB04- 分包方监督记录表
87 YJJC/CXQ21-FB01- 检验检测报告审批信息表
88 YJJC/CXQ21-FB02- 检验检测人员、 仪器设备信息记录表
89 YJJC/CXQ23-FB01- 计算机/自动检验检测设备校核记录
90 YJJC/CXQ23-FB02- 计算机软件评审表
91 YJJC/CXQ23-FB03- 计算机软件、 文件、 数据修改申请表
92 YJJC/CXQ23-FB04- 计算机数据备份检查登记表
93 YJJC/CXQ24-FB01- 电话、 传真、 电子信箱传送检验检测报告( 结果) 登记表
94 YJJC/CXQ25-FB01- 偏离许可控制申请报告
95 YJJC/CXQ26-FB02- 仪器设备( 含自校设备) 测试结果审批表
96 YJJC/CXQ26-FB03- 仪器设备自校记录
97 YJJC/CXQ26-FB04- 自校仪器通知单
98 YJJC/CXQ26-FB05- 仪器设备检定/校准通知单
99 YJJC/CXQ26-FB06- 仪器设备校准( 测试) 结果确认表
100 YJJC/CXQ26-FB07- 仪器设备期间核查计划
101 YJJC/CXQ26-FB09- 仪器设备期间核查方案
102 YJJC/CXQ26-FB10- 仪器设备期间核查作业指导书
103 YJJC/CXQ27-FB01- 20 年能力验证活动计划安排表
104 YJJC/CXQ27-FB02- 20 年验证活动实施情况一览表
105 YJJC/CXQ28-FB01- 现场目击检查记录表
106 YJJC/CXQ28-FB02- 监督记录表
107 YJJC/CXQ28-FB03- 实验室环境条件记录表
108 YJJC/CXQ28-FB04- 现场检验检测环境条件记录表
109 YJJC/CXQ28-FB05- 现场检验检测全过程监督记录表
110 YJJC/CXQ29-FB01- 客户意见反馈表
111 YJJC/CXQ29-FB02- 年度业务办接待登记表
112 YJJC/CXQ32-FB01- 检验检测方法确认表
113 YJJC/CXQ33-FB01- 事故分析及处理报告
114 YJJC/CXQ34-FB01- 抽样检验检测委托单
115 YJJC/CXQ34-FB02- 样品检验检测特殊要求( 情况) 说明
116 YJJC/CXQ36-FB01- 检验/检测报告更改申请登记表
117 YJJC/CXQ36-FB02- 检验/检测报告增补登记表
118 YJJC/CXQ38-FB01- 新开检验检测项目审批表
119 YJJC/CXQ39-FB01- 标准溶液使用登记表
120 YJJC/CXQ41-FB01- 重大技术问题请示审批表

收 文 登 记 表
收文日期
来 文 机 关
文别
来 文 编号
收 文 编 号
月
日

事由

附
件

拟办:

年 月 日
领导批示:

年 月 日
承办部门:

年 月 日
YJJC/CXQ01-FB01-

受控文件申请表

受控文件名称

发放范围

申请部门

申请部门负责人

日期

审批意见:

审批人:
年 月 日
YJJC/CXQ01-FB02-
受控文件发放记录表

文件名称:
-9-20实施

内部编号:
序号
发放文件代号
受 控 文 件 发 放 情 况
领用部门
领用日期
收文人签名
退还日期
退还人签名
1

2

3

4

5

6

7

8

YJJC/CXQ01-FB03-

文件更改申请单
更改文件名称

文件编号

申请更改条款

申请更改原因:

申请人( 部门) : 日期:
更改前内容
更改后内容( 可另附页)

更改人: 日期:
更改审查意见

审查人: 日期:
批准

批准人: 日期:
YJJC/CXQ01-FB04-

文件更改通知单
更改文件名称

版 本 号

文件编号号码

申请更改部门

更改内容:

文件修改人: 日 期:
更改页码

更改条款

文件更改记录
通知发往部门
文件( 页次) 收发记录
文件使用人
文件管理人
日期

YJJC/CXQ01-FB05-

文 件 借 阅 单

序号
文件名称
文件编号
借用人
借用日期
批准人
归还日期
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

YJJC/CXQ01-FB06-
会 议 签 到 表
年 月 日
会议名称:
序号
姓 名
职 称 / 职 务
部 门
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

YJJC/CXQ01-FB07-

会 议 记 录
会议名称

内容记录:

记录人( 签名) : 复核人( 签名) :
年 月 日

YJJC/CXQ01-FB08-
标准规范跟踪登记表
年 月 日
日期
标准规范名称
标准规范
编号
更新依据
跟踪结果
业务办负责人
签名
记录人

YJJC/CXQ01-FB09-

标准规范定期评审表
年 月 日
序号
标准名称
评审日期
评审部门
作废标准号
现行标准号
记录人

YJJC/CXQ01-FB10-

新增受控文件记录表

序号
日期
使用部门
新增文件名称及编号
受控数量
使用人
1

2

3

4

5

6

7

8

YJJC/CXQ01-FB11-

取消受控文件记录表

序号
日期
使用部门
取消文件名称及编号
受控数量
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

YJJC/CXQ01-FB12-

受控文件换新记录表

序号
换新
日期
部门
新 文 件
旧 文 件
编 号
文 件 名 称
份数
编 号
文 件 名 称
份数
1

2

3

4

5

6

7

8

YJJC/CXQ01-FB13-

_______年受控文件销毁记录表

序号
销 毁 文 件 / 记 录 名 称
数量( 本)
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

制 表 人: 销毁时间: 信息中心负责人:

审批人签名:
YJJC/CXQ01-FB14-

管理体系审核记录表
共　页　　第　页
被审核部门

审核日期

审核依据文件:
审核要素:
审核记录:
审核中发现不合格项: ( 发现不合格项时应请当事人签字)
被审核部门参加人员:
审核组长: 　　　　 审核员:

此页不够填写时, 可另加附页
YJJC/CXQ03-FB01-

人员培训计划实施记录表

序号
培训内容
培训方式
培训时间
参加人员
实施部门

YJJC/CXQ04-FB01-

检验检测人员上岗审批表

姓 名

性别

年龄

学历

所学专业

工作部门

以前工作岗位

本岗位时间

上岗培训考核情况:
1检验检测人员计量基础知识书面考试成绩: : 考核时间: ;
2检验检测人员专业技能知识书面考试成绩: : 考核时间: ;
3检验检测人员专业技能知识操作考核结果: : 考核时间: ;
4
5
审批意见:
该检验检测人员经书面考试和操作考核合格, 同意从 年 月
日起, 从事 的检验检测工作。

业务办负责人( 签字) : 日期:

技术负责人( 签字) : 日期:

上岗证编号:

备
注

YJJC/CXQ04-FB02-

检验检测人员上岗培训操作考核记录表

被考核人员

工作部门

操作考核项目及内容:

操作考核情况
考核结果
符 合
基本符合
不符合
①熟悉有关产品标准及检验检测实施细则, 并按其要求进行操作。

②检验检测前后对被检样品状态进行检查并记录。

③检验检测前后对检验/检测仪器设备进行检查( 调整) , 并作记录。

④检验检测环境条件( 温度、 湿度等) 能保证检验/检测要求, 并作记录。

⑤原始记录清洁整齐、 填写规范。

⑥检验检测数据处理结果( 有效位数、 误差的表示方式) 符合要求

综合评价

备
注

主考核人

考核地点

考核日期

YJJC/CXQ04-FB03-

检验检测人员业务扩项/变更审批表
年 　月 　日
姓　　名

技术职称

工作部门

上岗证编号

当前
业务
范围

扩项
变更
业务
范围

技术
技能
考核

考核人: 年　　月　　日　
工作
能力
考核

考核人: 年　　月　　日　
部门
意见

负责人: 年　　月　　日　
技术负责人意见

负责人: 年　　月　　日　

YJJC/CXQ04-FB04-

人员学习记录表

部　　门

学习时间

学习
方式

c　讲座　c　讨论　c　自学
c　参加培训班　　　c　其它
讲课人

组织者

学习
内容

学　习　小　结

学习效果评价或考试成绩

评价人: 年 月 日
参加
学习
人员

YJJC/CXQ04-FB05-

人员继续教育登记表

姓名

性别

出生年月

岗位

序号
时间
学习内容
学习地点
培训机构
学习形式及费用

学习形式: 自学、 外培、 座谈、 讲座、 继续教育等
YJJC/CXQ04-FB06-
实验室人员工作状态描述

姓名

性别

工作岗位

学历

专业

职称或职务

岗位职责:
工作简历:
资格培训:
论文( 著) 成果:
荣誉:

YJJC/CXQ04-FB07-

个 人 简 历

姓名

性别

出生年月

籍贯

民族

身份证号

职务

职称

所在部门及岗位

毕业学校

学历

毕业时间

工作经历

培训经历

获奖荣誉证书

YJJC/CXQ04-FB08-
卷 内 目 录

序号
名 称
件数
页数
1
个人简历(技术工作经历)

2
身份证复印件

3
毕业证复印件

4
职称证复印件

5
工作状态描述

6
继续教育登记表

7
计量知识试卷

8
检测专业试卷

9
操作考核记录表

10
上岗审批表

11
上岗证

备注:
YJJC/CXQ04-FB09-

河 南 省 建 筑 科 学 研 究 院 有 限 公 司
购置仪器设备申请表
河南省建筑工程质量检验测试中心站
申请部门:

仪器设备
名 称

规格型号

仪器设备
类 别
计量仪器设备
□
非计量仪器设备
□
办公仪器设备
□

生产
厂家

数量

单价

总价

仪器设备
安装地点

用电
功率
千瓦
详细购置理由及预期效益
检测仪器设备
执行的标准号

检测仪器的
检定单位

仪器设备
操作员

仪器设备
管理员

要求完成采购的日期:
年 月 日

院( 站) 主管领导意见:

院( 站) 领导意见:

部门负责人签字:
签字:
签字:
年 月 日
年 月 日
年 月 日
YJJC/CXQ05-FB01-
仪器设备购置登记表
编号:
部 门

名称

型 号

数量

日 期

价格
元
经办人

厂家

计划情况

出厂编号

部门负责人

签字:
年 月 日
领用人

签字:
年 月 日
仪器设备管理员

签字:
年 月 日
总经理/主管副总经理

签字:
年 月 日
财务负责人

签字:
年 月 日
备案材料
合同 □ 维护保养细则 □
装箱单 □ 使用说明书 □
结构原理图 □ 操作规程 □
合格证 □ 保修卡 □
其它

签字: 年 月 日

注: 此表在办理仪器设备登记手续时填写, 仪器设备管理员查验备案资料后建立仪器设备档案, 相关人员签字不全者, 总经理不予签认, 财务不予报销。此表一式两份, 分别交业务办和财务部
YJJC/CXQ05-FB02-
新仪器设备启用登记表
申请日期: 年 月 日
检验/检测部
名称

申请人

仪器设备名称

规格型号

仪器制造厂

出厂编号

设备编号

购置日期

相关
资料
准备
情况
1、 仪器使用说明书 口
2、 仪器操作规程 口
3、 比对试验报告 口
4、 仪器设备检定/校准证书 口
5、 仪器设备使用登记表 口
审
核
意
见

检验/检测部负责人: 年 月 日
批
准
意
见

技术负责人: 年 月 日
备注

YJJC/CXQ05-FB03-

自制仪器设备验收审批表
申请日期: 年 月 日
检验/检测部名称

研制负责人

仪器设备名称

规格型号

检验/检测参数

研制完成日期

相
关
资
料
准
备
情
况
1、 立项申请书( 设计技术指标) 口
2、 仪器设备研制报告 口
3、 使用说明书 口
4、 操作规程 口
5、 检定/校准 口
6、 验证( 对比) 试验报告 口
7、 调试报告( 含原始记录) 口
8、 计算机软件考核报告 口
9、 仪器设备使用登记表 口
10、 研制经费使用情况表 口
11、 操作人员上岗证( 考核记录) 口

专
家
验
收
意
见

验收小组负责人: 年 月 日
批准
意见

技术负责人: 年 月 日
备注

YJJC/CXQ05-FB04-

自编软件验收审批表
申请日期: 年 月 日
检验/检测部

编制负责人

软件名称

部门负责人

检验/检测参数

编制完成日期

相
关
资
料
准
备
情
况
1.设备验证报告( 含系统结构原理分析、 数据采集、 处理、 传送、 输出方式等) ; 口
2.操作说明书; 口
3.仪器设备使用调试报告; 口
4.应用软件测试大纲;
5、 验证( 对比) 试验报告; 口
6、 调试报告( 含原始记录) 。 口
专
家
验
收
意
见
参加验收人员:

验收小组负责人: 年 月 日
批准
意见

技术负责人: 年 月 日
备
注

YJJC/CXQ05-FB05-

仪器设备维护计划
计划编制: ( 年度) 年 月 日
检验/检测部名称

购置日期

仪器设备名称

规格型号

仪器设备编号

安装地点

供应商名称

本次检定日期

计划维护日期
年 月 日
下次检定日期

维
护
内
容

1.仪器设备的电气部分检查维护, 口
2.仪器设备的机械运转部分检查维护, 口
3.除锈保养, 口
4.除尘保养, 口
5.防腐刷漆处理,