采购物资验收流程.pdf

质量安全部仓库销售部仓库生产部质量安全部质量安全部销售部将投诉或不合格产品申请退库，仓库通知质量安全部对相关产品进行初步评审，公司召集管理层开会决议投诉或不合格品处理意见。详见质量安全管理手册之仓库管理制度、消费者投诉管理制度、不安全食品召回管理制度质量安全部对投诉产品或不合格品进行初步评审或判断。详见质量安全管理手册之消费者投诉管理制度注：注：仓库是公司物资核心部门，因此必须做到出入库规范收支平衡，台账、物资、票据、物资卡、库销存系统数据等内容的一致性、准确性、及时性。生产部仓库采购仓库采购物资包括食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品等仓库收到入库申请后涉及到食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的须通知质量安全部进行质量验收，验收合格后方可入库，不合格品做退货/换货处理。详见质量安全管理手册之仓库管理制度、进货查验记录管理制度仓库将合格的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品发放至生产部并开具领料单。详见质量安全管理手册之仓库管理制度生产部将每日产出的成品入库，仓库开具入库单将产品堆放于成品待检区，以质量安全部的成品出厂检验报告单为发货依据。详见质量安全管理手册之仓库管理制度质量安全部对成品进行抽样检验，并出具成品出厂检验报告单，若检测判定为不合格产品则通知仓库暂扣，不予发货，公司召集管理层开会决议不合格品处理意见。详见质量安全管理手册之仓库管理制度、质量检验管理制度销售部开具提货单于仓库出库发货，仓库根据提货单进行备货及发货。详见质量安全管理手册之仓库管理制度江苏品和唯一佳餐饮管理有限公司质量验收流程生产部提出与生产相关物资物资（食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品）的书面领料申请交于仓库。详见质量安全管理手册之采购管理制度仓库接收到领料申请后，先查看相应物资的库存，若满足不了生产部的生产需求则向采购部开具采购申请单。详见质量安全管理手册之采购管理制度、仓库管理制度采购部收到采购申请单后，从现有合格供方进行流程化采购或召开采购小组会议进行新供应商选择/评审；物资采购到厂后通知仓库进行入库。详见质量安全管理手册之采购管理制度