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园林绿化工程公司职业健康安全管理手册

110
2020年5月29日
文档仅供参考

宁夏万生园林绿化工程有限公司

质量 环境
职业健康安全管理手册

(依据GB/T19001- 、GBT50430- 、GB/T24001- 和 GB/T28001- 标准编制)

A/0版

编 制: 办公室
审 核: 马海峰
批 准: 马海宁
文件编号: QEO/WS-SC-
受控状态:
发放编号:

发布日期: 09月01日 实施日期: 09月01日

目 录
0.1 颁布令 1
0.2 管理者代表任命书 1
0.3 职业健康安全事务代表聘任书 2
0.4管理方针 1
0.5管理目标 2
0.6公司简介 3
0.7手册修改记录 4
0.8质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图 5
0.9职能分配表 6
0.10手册条款与相关标准要求的对应关系 8
1范围 10
2引用标准 11
3术语和定义 11
4管理体系 11
4.1 管理体系总要求 11
4.2文件总要求 12
4.2.1总则 12
4.2.2质量/环境/职业健康安全手册 12
4.2.3文件控制 13
4.2.4记录控制 13
5 管理职责 15
5.1 管理承诺 15
5.2 以顾客为关注焦点 15
5.3 质量、环境、职业健康安全方针 16
5.4策划 17
5.4.1 目标、指标 17
5.4.2 管理体系策划 18
5.4.3环境因素/危险源的识别,风险评价和控制措施确定 19
5.4.4法律法规及其它要求 22
5.4.5管理方案 23
5.5 职责、权限与沟通 23
5.5.1 职责和权限 23
5.5.2管理者代表 29
5.5.3 沟通、信息交流、参与和协商 29
5.6 管理评审 30
6资源管理 32
6.1资源提供 32
6.2人力资源 32
6.2.1 总则 32
6.2.2 能力、培训和意识 33
6.3 基础设施 33
6.4 工作环境 34
7产品实现 37
7.1 产品实现过程的策划 37
7.2 与顾客有关的过程 37
7.2.1与产品有关要求的确定 39
7.2.2 与产品有关要求的评审 39
7.2.3 与顾客、相关方沟通 41
7.4 采购 42
7.4.1采购过程 42
7.4.2采购信息 44
7.4.3 采购产品的验证 45
7.5 生产和服务提供 45
7.5.1 生产和服务提供的控制 45
7.5.2 生产和服务提供过程的确认 46
7.5.3 标识和可追溯性 46
7.5.4 顾客财产 47
7.5.5 产品防护 48
7.6 监视和测量设备的控制 48
7.7环境/职业健康安全的运行控制 49
7.8 应急准备与响应 50
8测量、分析和改进 51
8.1 总则 51
8.2监视和测量 52
8.2.1 顾客及相关方满意 52
8.2.2 内部审核 53
8.2.3 过程的监视和测量 54
8.2.4 产品的监视和测量 55
8.2.5 环境和职业健康安全的监测测量 56
8.2.6合规性评价 58
8.3 不合格品和不符合控制 58
8.3.1不合格品控制 58
8.3.2环境/职业健康安全事件调查及不符合控制 60
8.4 数据分析 61
8.5改进 62
8.5.1 持续改进与创新 62
8.5.2 纠正措施 63
8.5.3 预防措施 64
附录A 记录清单 错误!未定义书签。

0.1 颁布令
宁夏万生园林绿化工程有限公司质量、环境、职业健康安全整合式<质量/环境/职业健康安全手册>,经公司办公会议评审,现予以发布。
本手册依据GB/T19001- <质量管理体系 要求>、GB/T50430- <工程建设施工企业质量管理规范>、GB/T24001- <环境管理体系 要求及使用指南>、GB/T28001- <职业健康安全管理体系 要求>标准制定,它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全方针及目标,对公司的质量/环境/职业健康安全管理体系提出具体要求,阐明了公司各职能部门的职责和权限。手册是实现公司方针和目标的行为准则,是公司实施管理的纲领性法规性文件;也是向顾客和认证组织提供信任的客观证据,是公司向员工及社会其它相关方的承诺,是保持整合管理体系持续改进和有效运行的法规和标准,本手册适用于公司工程施工和服务全过程的管理。本手册是公司全体人员参与质量、环境、职业健康安全管理体系活动的行为准则,公司各级人员必须认真学习,深刻理解,并坚决贯彻执行。

总经理:马海宁
09月01日

0.2 管理者代表任命书
今任命马海峰为我公司的质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系管理者代表,其职责是:
a) 确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
b) 向公司总经理报告管理体系的绩效和改进需求;
c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识;
d) 就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与有关各方联络等。
望公司各级人员服从协调,履行职能,以确保管理有效运行和持续改进。

总经理: 马海宁
09月01日
0.3 职业健康安全事务代表聘任书
为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通与协调,反映员工在职业健康安全方面的意见和建议,维护员工应有权益,根据公司职业健康安全管理体系的要求,经公司员工推荐并经公司领导决定,聘用杨丽荣为职业健康安全事务代表。
a) 职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责:
b) 参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查,参与职业健康安全方针和目标的制订和评审;
c) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化,在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见,享有代表权;
d) 参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施;
e) 参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查;
f) 参与事故、事件和职业病的调查与处理。

总经理: 马海宁
09月01日

0.4管理方针
遵守法规要求、创立精品工程;
坚持污染预防、废物达标排放;
降低职业伤害、珍爱员工生命;
坚持科技创新、持续改进管理。

方针的含义:
遵守法律法规、创立精品工程:努力提高全体员工对质量、环境和职业健康安全管理的法律意识,自觉遵守有关质量、环境和职业健康安全的法律法规;精心组织施工,不断完善质量管理体系,使工程质量满足质量验收标准的要求和合同要求,同时满足顾客隐含的要求;
坚持污染预防、废物达标排放:积极发挥全体员工的积极性和创造力,采取积极有效的预防措施,使建筑施工过程节能、降耗、低污染,使建筑材料和施工工艺具有环保节能特性;
降低职业伤害、珍爱员工生命:以人为本提高企业发展的核心竞争力的保证,体现了公司预防为主,杜绝”三违”的决心,要求全体员工不伤害自己,不伤害她人,不被她人伤害,遵章守纪,平安健康。
坚持科技创新、持续改进管理:反映了我们对顾客期望和需求的承诺。要求全体员工注重企业的信誉,珍惜顾客的信任,努力做好本职工作,满足用户要求;认真做好增强满足顾客要求的能力的循环活动,即”计划、执行、检查、处理”的循环活动。

总经理: 马海宁
09月01日
0.5管理目标
0.5.1质量目标
－工程竣工一次交验合格率≥98％;
－顾客满意率≥90%。
0.5.2环境目标
－固废分类处理率100%;
－火灾发生率为零。
0.5.3职业健康安全目标
－火灾发生率为零;
－意外事故(中毒、交通事故、机械伤害、触电、中暑)0起。

总经理: 马海宁
09月01日

0.6公司简介
宁夏万生园林绿化工程有限公司组建于 4月,注册资金为1000万元,公司拥有国家园林绿化施工叁级资质。
公司具有先进的企业管理制度、优秀的企业文化和创新的企业精神。实行总经理负责制,由副总经理和三总师全面协助。公司经过多年的积累,在园林绿化工程施工方面具有科学的管理和丰富的经验,建立了一套行之有效的管理制度和施工技术,园林施工质量优良,公司技术力量雄厚,拥有一支参加过多项国家重点大型园林项目的专家级人才和技术精、业务强的管理团队。
我公司以科学的管理、团结奋进的团队精神和诚信、新睿的理念,赢得了市场的肯定,公司在得到各界认同的同时,也做到了今天的诚信,明天的市场,后天的利润,做优一项工程,结识一批朋友,赢得一方市场,让绿色与生命和谐共存。0.7修改记录
修改章节
修改内容
修改人
审核人
批准人
生效日期

0.8质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图

总经理

职业健康安全事务代表

管理者代表

工程
部
办公室
财
务
部

项

目

部

0.9职能分配表
条款
部 门
要素名称
总
经
理
管理者代表
财务部
工程部
办公室
项目部
1
范围
▲

2
引用标准

▲

3
术语和定义

▲

4管理体系

4.1
总要求
▲

4.2.1
总则(文件要求)
▲

4.2.2
质量/环境/职业健康安全手册
▲

4.2.3
文件控制

▲

4.2.4
记录控制

▲

5管理职责与策划

5.1
管理承诺
▲

5.2
以顾客为关注焦点
▲

5.3
管理方针
▲

5.4.1
目标、指标
▲
▲

5.4.2
管理体系策划
▲

5.4.3
环境因素/危险源识别,风险评价和控制策划

▲

▲

5.4.4
法律法规及其它要求

▲

5.4.5
管理方案
▲

▲

5.5.1
职责和权限
▲

5.5.2
管理者代表
▲

5.5.3
内部沟通和信息交流
▲

▲

5.6
管理评审
▲

6资源管理

6.1
资源提供
▲

6.2
人力资源

▲

6.3
基础设施

▲
▲
6.4
工作环境

▲
▲
7产品实现

7.1
产品实现的策划

▲

7.2
与顾客有关的过程

▲

7.4
采购

▲

▲
7.5
生产和服务提供

▲

▲
7.6
监视和测量设备的控制

▲

▲
7.7
环境/职业健康安全的运行控制

▲
▲
▲
▲
7.8
应急准备和响应

▲

▲
8测量、分析和改进

8.1
总则

▲

8.2.1
顾客满意

▲

8.2.2
内部审核

▲

8.2.3
过程监视与测量

▲

8.2.4
产品的监视与测量

▲
8.2.5
环境和职业健康安全的监测测量

▲

8.2.6
合规性评价

▲

8.3
不合格品和不符合控制

▲

▲
8.4
数据分析

▲

8.5.1
持续改进与创新
▲

8.5.2
纠正措施

▲

8.5.3
预防措施

▲

注: ▲为主责;其它部门辅助。

0.10手册条款与相关标准要求的对应关系
手册条款
GB/T19001-
GB/T50430-
GB/T24001-
GB/T28001-
1范围
1
1
1
1
1.1总则
1.1
1

1.2应用
1.2
1
2
2
2引用标准
2 , 3
2
2 , 3
2 3
3 术语和定义
3

4管理体系
4
3
4
4
4.1管理体系总要求
4.1
3.1,3.2,3.3
4.1
4.1
4.2文件总要求
4.2
3.3,3.5
4.4.4
4.4.4
4.2.1总则
4.2.1
4.4.4
4.4.4
4.2.2手册
4.2.2
4.4.4
4.4.4
4.2.3文件控制
4.2.3
4.4,5
4.4.5
4.2.4记录控制
4.2.4
4.5.4
4.5.4
5管理职责
5

4.4
4.4
5.1管理承诺
5.1
4.1,4.3
4.4.1
4.4.1
5.2以顾客为关注焦点
5.2
7.1,13.2
4.3.1/4.3.2
4.3.1/4.3.2
5.3方针
5.3
3.2
4.2
4.2
5.4策划
5.4

4.3.3
4.3.3
5.4.1目标、指标
5.4.1
3.2
4.3.3
4.3.3
5.4.2管理体系策划
5.4.2
3.3
4.3.3
4.3.3
5.4.3环境因素/危险源的识别,风险评价和控制策划

4.3.1
4.3.1
5.4.4法律法规及其它要求

4.4.2
4.4.2
5.4.5管理方案

4.3.3
4.3.3
5.5职责和权限
5.5

4.4
4.4
5.5.1职责和权限
5.5.1
4.1,4.2,4.3
4.4.1
4.4.1
5.5.2管理者代表
5.5.2

4.4.1
4.4.1
5.5.3内部沟通和信息交流
5.5.3
13.1
4.4.3
4.4.3
5.6管理评审
5.6
3.4,13.2
4.6
4.6
6资源管理
6

6.1资源提供
6.1
3.4
4.4.1
4.4.1
6.2人力资源
6.2
5
4.4.2
4.4.2
6.3基础设施
6.3
6
4.4.1
4.4.1
6.4工作环境
6.4
8.4,10.5

7.1产品实现的策划
7.1
10.1,10.2
4.4.4
4.4.4
7.2与顾客有关的过程
7.2
7
4.4.3
4.4.3
7.4采购
7.4
6.2,8.2,8.3,9
4.4.6
4.4.6
7.5生产和服务提供
7.5
8.4,8.5,10.2,10.4,10.5
4.4.6
4.4.6
7.6监视和测量设备的控制
7.6
11.5
4.5.1
4.5.1
7.7环境/职业健康安全的运行控制

4.4.6
4.4.6
7.8应急准备和响应

4.4.7
4.4.7
8测量分析和改进
8

8.1总则
8.1
11.1,12.1,13.1
4.5.1
4.5.1
8.2监视和测量
8.2
8.3
9.3
10.6
11.2
11.3
12.2
13.2
4.5.1
4.5.1
8.2.1顾客及相关方满意
8.2.1
4.5.5
4.5.5
8.2.2内部审核
8.2.2
4.5.4
4.5.4
8.2.3过程监视和测量
8.2.3

8.2.4产品的监视和测量
8.2.4

8.2.5环境和职业健康安全的监测测量

4.5.1
4.5.1
8.2.6合规性评价

4.5.2
4.5.2
8.3不合格品和不符合控制
8.3
8.3,11.4
4.5.3
4.5.3
8.4数据分析
8.4
10.6,13.2

8.5.1持续改进与创新
8.5.1
13.3
4.5
4.5
8.5.2纠正措施
8.5.2
4.5.3
4.5.3
8.5.3预防措施
8.5.3
4.5.3
4.5.3

1范围
1.1 总则
本手册依照GB/T 19001- 质量管理体系标准、GB/T50430- 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001- 环境管理体系标准、GB/T28001- 职业健康安全管理体系标准规定的要求描述了宁夏万生园林绿化工程有限公司的质量、环境、职业健康安全管理体系,经过策划并对体系过程做了具体规定。本手册阐述的质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标是公司公司质量管理和质量控制、环境管理和控制、安全管理和控制的纲领性文件。
1.1.1 公司制定本手册目的在于:
a) 证实公司具备持续稳定满足顾客要求和适用法律法规要求的能力;
b) 指导本组织工程施工和服务全过程的质量控制;
c) 向顾客表明本组织的质量保证能力,并提供稳定的服务;
d) 在应用中经过持续改进,预防不合格出现,不断提高顾客满意率;
e) 实施、保持和改进环境管理体系,达到”保护环境,污染预防”的目的;经过公司环境管理体系的有效运作,预防、消除和减少因施工过程中使甲方及其它相关方可能面临的环境风险,达到或逐步达到各方面的环境要求和目标;
f) 经过公司职业健康安全管理体系的有效运作,预防、消除和减少因施工过程中使员工及其它相关方可能面临的职业健康安全风险,达到保护员工和其它相关方健康和安全的目标。
g)使自己确信能符合所申明的质量、环境、职业健康安全方针,并向外界展示这种符合性;
h)作为质量、环境、职业健康安全体系认证机构对本组织质量、环境、职业健康安全管理体系的一体化审核、认证、注册及监督的依据,或进行自我鉴定和自我申明。
1.2 应 用
1.2.1质量管理体系覆盖的业务范围:资质范围内园林绿化施工。
1.2.2环境/职业健康安全管理体系覆盖的业务范围:宁夏省吴忠市黄河路人民武装部对面的宁夏万生园林绿化工程有限公司关于资质范围内园林绿化施工的相关活动。
1.2.3由于本手册描述的质量管理对象是公司园林绿化工程的施工和服务过程,其中设计和开发过程由业主或甲方委托设计单位完成,因此经过识别后,对GB/T19001- <质量管理体系 要求>中规定的7.3条款和GB/T50430: <工程建设施工企业质量管理规范>中规定的10.3条款进行删减,删减不会影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。
2引用标准
GB/T19000- <质量管理体系 基本和术语>
GB/T19001- <质量管理体系 要求>
GB/T50430- <工程建设施工企业质量管理规范>
GB/T24001- <环境管理体系 要求及使用指南>
GB/T28001- <职业健康安全管理体系 要求>
3术语和定义
本手册采用GB/T19000- 标准、GB/T50430- 标准、GB/T24001- 标准及GB/T28001- 的术语和定义,并特别指出本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系缩写为”QEO”。
4管理体系
4.1 管理体系总要求
公司依照GB/T19001- <质量管理体系 要求>、GB/T50430- <工程建设施工企业质量管理规范>、GB/T24001- <环境管理体系 要求及使用指南>和GB/T28001- <职业健康安全管理体系 要求>编制了本手册,对于本公司所从事活动的质量管理和环境保护及员工、相关方的安全,公司围绕所从事的活动特点经过识别过程和因素建立管理体系。编制本手册的目的是经过建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系,使公司的各项活动得以不断完善和改进,实现质量管理的规范化、标准化和程序化;实现环境保护与工程施工同时策划、同时落实;最终实现提供顾客满意并符合法律、法规要求的产品和环境保护的承诺和保障员工及各方人员的安全目标。
a)公司为了稳定地提供顾客要求的产品,按过程方法对建立一体化管理体系所需的全过程加以识别,包括管理过程和施工建设过程,以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的建设过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素,有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全风险因素。各章节识别并确定管理体系所需的过程,在公司中的应用和删减见手册1.2章节;
b)公司管理体系各过程的顺序和相互关系见手册章节;
c)为使过程有效运作并达到预期的目标和要求,各过程的主控部门应运用”过程方法模式”识别并管理主控过程的输入、输出和应开展的活动,规定各级人员的管理职责、应投入的资源和过程实现的控制方法;
d)公司规定和确保获得必要的资源、过程运作信息的方法,以支持主控过程的有效运行及其监视;
e)公司应规定对过程信息的监视、测量(包括对过程的输入、活动、输出结果的测量)和分析方法;
f)为实现过程的策划结果和持续改进,规定针对分析结果实施必要措施的方法。
g)对外包过程(工程施工的分包)也要加以控制,依据外包过程影响本公司所提供产品和服务符合性的重要程度以及双方在外包过程控制中所承担的责任,对外包方从组织性质、管理体系、人员、设备、服务质量等多方面进行调查、评价,确定控制类型和程度并采取适当的控制措施,以便对本公司的工程质量有效控制。在本公司产品实现过程中,无外包过程。
4.2文件总要求
4.2.1总则
公司按照标准要求制定管理体系文件,使公司建立起文件化的管理体系,并为管理体系运行提供依据,对内外部起到沟通意图和统一行动的作用,以确保公司质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标的实现。公司的管理体系文件包括:
a)质量方针和质量目标;环境方针和环境目标;职业健康安全方针和目标。
b)管理手册;
c)施工组织设计;(根据顾客要求,编制的技术方案)
d)程序文件;
e)管理体系其它支持性文件,包括作业指导书、操作规程、管理制度等。
f)体系文件规定的各类记录;
4.2.2 质量/环境/职业健康安全手册
4.2.2.1 总则
为了使管理体系持续满足GB/T19001- 、GB/T50430- 、GB/T24001- 、GB/T28001- 标准中的要求,确保公司的各项活动得以有效控制和不断改进,实现管理规范化、标准化和程序化。
4.2.2.2 公司质量/环境/职业健康安全手册包括:
a)依据实际要求,管理体系的范围,质量管理删减条款及其正当理由(见手册1.2);
b)程序文件,以及为支持程序规定引用的文件、记录、等其它支持性文件;
c)质量环境职业健康安全管理体系的过程及子过程之间的顺序和相互关系。
4.2.2.3在法律允许范围内,手册解释权归管理者代表。
4.2.3文件控制
4.2.3.1总则
公司制定了文件管理制度,由办公室归口管理,规定以下方面所需的控制:
a) 文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;为文件的充分性与适宜性,在文件发布前进行批准。
b) 必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;
c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别;
d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件;
e) 确保文件保持清晰、易于识别;
f) 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件;
g) 确保组织所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别,并控制其分发;
h) 防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。
4.2.3.2各相关部门严格按照其文件的编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求进行文件的控制。
——相关文件
<文件管理制度>
4.2.4记录控制
建立和保持记录,证明产品/活动符合规定要求和管理体系有效运行,为采取纠正措施和预防措施以及保持和改进管理体系提供信息。
4.2.4.1 公司制定了记录管理制度,由办公室归口管理,贯彻执行。
4.2.4.2 公司管理体系文件规定的记录,各部门应按本程序的规定做好质量记录的标识、贮存、保护、检索、保留、处理的规定,确保记录得到有效的控制。
4.2.4.3 需要控制的记录包括,但不限于:
1)质量管理方面
a)顾客要求及其评审记录;
b)对供方的管理控制记录;
c)产品所需要的验证记录;
d)技术管理工作记录;
e)对承包方或供方的管理控制记录;
f)工程资料。
2)环境管理方面
a)环境因素识别评价;
b)重要环境因素清单。
c)法律法规清单;
d)应急演练评审记录;
e)环境事故处理记录;
3)职业健康安全管理方面
a)危险源及风险评价表 ;
b)重大危险源清单。
4)公共管理(三个体系都有的管理要求)方面
a)文件控制记录;
b)培训教育考核记录;
c)内部审核记录;
d)管理评审记录;
e)纠正和预防措施记录;
f)事故、不合格品、不符合项处理记录;
g)监视和测量设备的控制记录;
h)顾客意见反馈处理及顾客满意度调查记录。
4.2.4.4除此之外还应建立施工过程中的质量管理记录,施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括:
a)施工日记和专项施工记录;
b)交底记录;
c)上岗培训和岗位资格证明;
d)施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录;
e)图纸的接收和发放、设计变更的有关记录;
f)监督检查和整改、复查记录;
g)质量管理相关文件;
h)工程项目质量管理策划结果中规定的其它记录。
4.2.4.5工程部应对工程资料的管理进行策划,并按规定加以实施:
a)工程资料的形成应与工程进度同步;
b)按规定及时向有关方移交相应资料;
c)归档的工程资料应符合档案管理的规定。
4.2.4.6 应完整保存记录,以证明产品符合规定的要求和体系有效运行。
为采取纠正和预防措施以及管理体系的保持和改进提供信息。
4.2.4.7 所有记录都应满足:
a)字迹清晰,内容完整(不空页、空项);
b)采取便于存取、检索以及防止损坏、变质和丢失的保管方式;
c)应规定记录的保存期限,当保存期满时应按规定收回和处理。
——相关文件
<记录管理制度>
5 管理职责
5.1 管理承诺
公司总经理是主持公司管理工作的最高管理者,对管理体系建立、实施及持续改进体系的有效性负有决策职责并承担最终责任,经过以下活动实现其承诺:
a)采取会议、培训、宣传报道等各种方式强化全体员工的质量意识、环境保护意识、安全生产意识;
b)制定方针和确保目标得到制定;
c)主持管理评审;
d)确保资源获得。
5.2 以顾客为关注焦点
5.2.1总经理必须遵循以顾客为关注焦点的原则,以增强顾客满意为目的,做到:
a)确保顾客的要求得到认定和满足,把顾客的需求和期望转化为具体的要求(包括产品、过程和管理体系等方面的要求),并在全公司各个层次进行有效沟通,提供必要的资源。
b)不定期地采访顾客,主动了解与顾客要求有关的各类信息,听取改进建议,采取措施不断进行质量改进。除了解顾客的要求外,还要了解顾客未来的需求和期望,并争取超越顾客的需求和期望。
c)随着顾客的要求和期望、法律、法规及新技术等客观环境的变化,所管理体系亦应随之变化,以保证持续满足顾客和法律、法规的要求,确保顾客及其它相关方的利益。
5.2.2 公司建立并实施工程项目投标管理制度及工程合同管理制度。
5.2.3 公司应依法进行工程投标及签约活动,并对合同改造情况进行监控。
5.2.4 公司应定期对质量信息进行收集、传递、分析与利用。
5.3 质量、环境、职业健康安全方针
a)总则
公司总经理承诺,依照有关QEO法律、法规的要求,结合公司的实际所确定的QEO方针(见0.5)应被全体员工理解并执行,以保证质量、环境、职业健康安全影响得到控制和管理体系持续有效地运行。
b)职责
总经理负责QEO方针的确定和颁布,并确保贯彻执行。
c)控制要求
1） QEO方针是本公司管理体系的宗旨、目标和方向;是根据本组织的质量、环境、职业健康安全影响的性质和规模制定的;
2） 本公司的质量/环境/职业健康安全方针包括了对持续改进和预防的承诺;
3） 本公司的质量/环境/职业健康安全方针包括了对遵守法律、法规和其它要求的承诺;
4） 保持文件化的QEO方针,并由办公室经过培训、出板报、出标语等形式,确保传达到全体员工并付诸实施;
5） 经过体系运行,保证QEO方针得以实现;
6） 依据QEO方针确定QEO目标和指标;
7） 当公司生产经营环境、职业健康安全状况发生较大变化或经管理评审及相关方提出要求时,应及时对QEO方针进行修订并通报相关信息;
8） 经过管理评审,对方针的适宜性进行评价,确保其与组织保持相关和适宜;
9） 本公司的方针已形成了文件化的声明,对相关方开放,可为相关方所获取。
——相关文件
质量、环境、职业健康安全方针
5.4策划
5.4.1 目标、指标
公司最高管理者应确保公司及各职能部门和层次建立有关的质量、环境、职业健康安全目标/指标,编制并实施质量目标管理制度,确保公司的目标/指标见0.5。本公司的各种目标/指标是可测量的。
a)总则
依据本公司的QEO方针、顾客要求和确定的重大环境、职业健康安全影响,制订QEO目标和指标,公司各部门应根据情况建立各自的目标和指标 ,以实现产品质量、职业健康安全、污染预防和持续改进。
b)职责
1)管理者代表组织并监督有关部门负责人,根据符合QEO方针的原则,负责提出和修订公司及部门的QEO目标和指标;
2） 总经理负责审批QEO目标和指标。
c)控制要求
——目标、指标制订的依据
1） 公司的质量、环境、职业健康安全方针;
2） 本公司的QEO环境因素、危险源和重要环境、职业健康安全影响;
3） 技术的先进性及可选方案;
4） 相关方的期望和要求;
5） 法律、法规和其它要求;
6） 经营管理与竞争的要求,市场状况,经济条件;
7） 目标要具体,指标要现实、可测量。
——目标、指标的检查与修订:
1） 管理者代表组织有关部门每年对公司QEO目标、指标的实施情况进行一次(必要时可增加次数)检查,并将结果报总经理;
2)当目标和指标需要修订时,应提交QEO管理评审会议,管理者代表要根据评审结果组织相关部门对目标和指标进行相应的修订;
3)当重要环境因素、危险源发生变化时,应及时修订目标和指标并文件化;
4)目标和指标的变更和修订必须经总经理批准。
5.4.2 管理体系策划
5.4.2.1为了使管理体系过程的策划(包括确定所需的资源)、持续改进的策划和目标评审的策划,确保目标的实现以及手册4.1的规定要求。
a)管理体系的过程策划
公司对管理体系的过程实现进行策划:对每一个过程的输入、输出和应开展的活动进行了识别和规定(见手册7.2至7.6)。对管理体系的各过程及子过程之间的相互关系进行了确定;
b)管理体系的资源策划
公司对管理体系有效实施所需的资源进行策划:规定了应提供的人力资源(见手册6.2)、基础设施资源(见手册6.3)和工作环境资源(见手册6.4),公司最高管理者应确保及时提供管理体系所有过程所需的全部资源。
c)管理体系持续改进的策划
公司对管理体系的持续改进进行策划:规定了产品(见手册8.2.4)、过程(见手册8.2.3)和体系运行(见手册8.2.2)、体系绩效(见手册8.2)的监视、测量方法,以及不合格品控制(见手册8.3)、数据分析(见手册8.4)和改进(见手册8.5)的管理办法。
d)目标评审的策划
公司对目标的评审进行了策划:规定了方针和目标的评审方法和时间间隔,以及评审后对管理体系改进(如需要)的要求(见手册5.6)。
5.4.2.2公司根据GBT50430- <工程建设施工企业质量管理规范>的有关要求确定工程施工和服务的管理质量管理内容,包括:
a)质量方针和目标管理;
b)组织机构和职责;
c)人力资源管理;
d)施工机具管理;
e)投标及合同管理;
f)建筑材料、构配件和设备管理;
g)分包管理;
h)工程项目施工质量管理;
i)施工质量检查与验收;
j)工程项目竣工交付使用后的服务;
k)质量管理自查与评价;
l)质量信息管理和质量管理改进。
5.4.2.3当管理评审、机构变更或其它内、外部环境变化导致公司管理体系变更时,在对变更进行策划和实施期间应确保管理体系的完整性。
5.4.3环境因素/危险源的识别,风险评价和控制措施确定
5.4.3.1总则
对公司的活动、场所、产品或服务中能够控制和能够期望经过程序文件的运行对其施加影响的环境因素、危险源进行识别和环境、职业健康安全影响评价,对公司进行一次全面、科学、客观的评审,以确定公司的重大环境、职业健康安全影响。
5.4.3.2职责
1） 工程部负责环境因素和危险源识别、评价和控制的归口管理;
2） 各部门负责各自区域的环境因素、危险源的识别;
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