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公司基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则.doc
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公司基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则 59 2020年4月19日 文档仅供参考 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 1 可行性研究 任务书 项目建议书 可行性研究报告 可行性研究报告请示 可行性研究报告批复 项目任务书 固定资产投资季、年计划 项目评估(包括借贷承诺评估)、论证文件 项目选址意见书 项目选址意见书批复 2 设计基础 文件 工程勘察报告 (工程测量、工程地质、水文地质、岩土层、场地地震、地基、勘察记录) 地形图 重要岩样及说明 水文设计基础资料 气象设计基础资料 地震设计基础资料 地形、地貌、控制点测量定位记录 建筑物、构筑物观测记录 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 3 设计文件 总体规划设计(或规划设计方案或总平面图方案)、请示及批复 基础设计(工程项目及系统配套) 基础设计及系统配套批复 基础设计及系统配套请示(含内部审查意见材料) 工程项目基础设计及系统配套批复 基础设计审查会会议通知 基础设计审查会会议材料 基础设计审查会照片 基础设计审查会会议纪要 施工图设计 (关键设备计算书) 施工图 设计变更文件 询价书 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 4.1 项目管理 土地房产 管理 征用土地申请 征用土地批复 红线图 坐标图 地形图 行政区域图 征地拆迁协议 安置和补偿台账 规划许可证(副本)选址意见书及附图、项目用地预审意见、行政部门的审查意见、行政部门协议和批准文件、项目核准(备案)通知书、建设项目用地范围 国有土地使用权出让合同和国有土地转让合同) 建设工程许可证 土地证(国有土地使用证) 房产证 建设前(原始地形、地貌状况图、照片或现状地形图、土地勘测定界技术成果) 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 4.2 总图管理 总图管理资料 企业发展规划和总体规划的有关图纸资料(可另存) 可行性研究报告、总体设计、基础设计和详细设计阶段中有关总图运输设计的图纸资料(可另存) 测量控制网资料(可另存) 实测的企业现状地形图和地下管网现状图(含电子版)(可另存) 企业地藉资料(复印副本) 企业所在地区总体规划图纸及相关资料(可另存) 与本项目总图有关的审批文件 该项目本地区有关气象、水文、地形、地质和地震等原始基础资料 项目建设区域地下管网等隐蔽设施的现状图纸资料 建设用地条件图 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 4.3 项目管理 项目经理部 综合管理 项目部成立通知 项目程序文件 项目管理手册 项目部例会纪要 项目施工协调会议纪要 项目专题会议纪要 项目部产生的各类文件及记录 项目部各部门形成的各类协议 总体统筹计划 总体统筹计划请示 总体统筹计划批复 总体统筹计划审查会会议材料、会议纪要 项目建设二级作业计划 设备物质分交表 设备物质分交表请示、批复 物质采购计划 设备、材料采购一览表 各标段划分一览表 项目开工请示 项目开工批复 各施工单位来往相关文件 项目法人责任书 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 注:合同档案按合同台账移交 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 4.4 合同管理 建设工程勘察合同 合同正本 招标书、合同会签单 技术投标书 商务报价书 技术方案及施工组织设计 项目土建施工合同 招标书 技术标书 商务标书(资质材料、委托授权书等相关文件) 评标记录 比价报告 未中标单位技术标书和商务标书 合同正本、合同会签单、合同变更补充协议 中标通知书 项目安装工程施工合同 招标书 技术标书 商务标书(资质材料、委托授权书等相关文件) 评标记录 比价报告 未中标单位技术标书和商务标书 合同正本、合同会签单、合同变更补充协议 中标通知书 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 注:合同档案按合同台账移交 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 4.4 合同管理 监理合同、监造合同 招标书 技术标书 商务标书(资质材料、委托授权书等相关文件) 评标记录 比价报告 未中标单位技术标书和商务标书 合同正本、合同会签单、合同变更补充协议 中标通知书 设备采买订货合同(含动、静设备、电器、仪表、阀门)、材料采购合同正本 合同会签单 技术协议 商务标书 评标记录 企业资质材料、授权委托书 索赔文件 桩基检测合同 招标书 技术标书 商务标书(资质材料、委托授权书等相关文件) 评标记录 比价报告 未中标单位技术标书和商务标书 合同正本、合同会签单、合同变更补充协议 中标通知书 中国石化基本建设工程项目档案归档明细表 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 4.4 合同管理 技术咨询合同 招标书 技术标书 商务标书(资质材料、委托授权书等相关文件) 评标记录 比价报告 未中标单位技术标书和商务标书 合同正本、合同会签单、合同变更补充协议 中标通知书 测绘合同 招标书 技术标书 商务标书(资质材料、委托授权书等相关文件) 评标记录 比价报告 未中标单位技术标书和商务标书 合同正本、合同会签单、合同变更补充协议 中标通知书 委托代理协议 合同会签单 职业卫生技术评价服务合同、职业病危害控制效果评价委托合同 合同会签单 安全预评价技术服务合同、安全评价委托合同 合同会签单 环境风险评价技术服务合同、环保监测委托合同 合同会签单 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 注:合同档案按合同台账移交 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 4.4 合同管理 防雷防静电设施及建筑消防设施检测委托合同 合同会签单 规划勘测委托合同 合同会签单 工程质量监督协议等各类协议 合同会签单 设计咨询合同 招标书 技术标书 商务标书(资质材料、委托授权书等相关文件) 评标记录 比价报告 未中标单位技术标书和商务标书 合同正本、合同会签单、合同变更补充协议 中标通知书 设计合同 招标书 技术标书 商务标书(资质材料、委托授权书等相关文件) 评标记录 比价报告 未中标单位技术标书和商务标书 合同正本、合同会签单、合同变更补充协议 中标通知书 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 注:合同档案按合同台账移交 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 4.4 合同管理 外事合同 招标书 技术标书 商务标书(资质材料、委托授权书等相关文件) 评标记录 比价报告 未中标单位技术标书和商务标书 图纸、会议纪要、传真 合同正本、合同会签单、合同变更补充协议 中标通知书 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 4.5 项目管理 投资管理 项目投资批复 项目概算报告 进度、物资、工程量的建议计划文件 实施计划文件 调整计划文件 4.6 项目管理 专项管理 安全预评价验收批文 安全预评价报告及整改意见 验收会议材料、专业验收意见及签字表 安全预评价报告(报批稿) 建设环境影响评价验收批文 建设环境影响评价委托书 大纲、环保监测报告(送审稿) 建设环境影响评价报告 验收会议材料、专业验收意见及签字表 环保监测报告(报批稿) 消防审核意见书 工程定点意见书、建筑工程消防验收申报表 验收会议材料、验收意见及签字表 验收批文 职业卫生予评价验收批复 职业病危害控制效果评价报告 职业卫生竣工验收申请报告及申报表 验收会议材料、专业验收意见签字表 验收批文 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 4.6 项目管理 专项管理 地震安全性评价 工程场地地震安全性评价报告的请示、批复 地质灾害评估 地质灾害危险性评估报告书的请示、函及复函 水土保持评估 水土保持方案报告书的请示、审查函及复函 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 4.7 项目管理 施工管理 二级作业施工计划、方案 各类专题会议纪要 工程项目周报 施工管理大事记 施工管理总结 各类HES施工作业方案 各类HSE作业程序文件 各种专项作业会议纪要 专项验收申报、批复验收文件 工程建设照片、声像档案 4.8 项目管理 文件、档案 管理 施工文件控制程序文件 文件管理制度 图纸发放管理办法 项目竣工档案管理规定 竣工档案编制标准 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 注:土建专业技术文件可选国家标、地方标准 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 5 施工管理 (综合卷) 封面 SH/T3503-J101A、J101B 交工技术文件目录 SH/T3503-J103 交工技术文件总目录 SH/T3503-J102 交工技术文件说明 SH/T3503-J104 合同 中标通知书 施工组织设计(方案)报审表 SH/T3903-A.2 施工组织设计 工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 工程开工/复工报审表(包括企业人员资质) SH/T3903-A.1 开工报告 SH/T3503-J105A、J105B 工程质量事故处理方案报审表 SH/T3903-A.12 重大质量事故处理报告 SH/T3503-J109 工程竣工报验单 SH/T3903-A.10 工程中间交接证书 SH/T3503-J106A、J106B 工程竣工报验单 SH/T3903-A.10 工程交工证书 SH/T3503-J107A、J107B 工程施工总结 交工技术文件移交证书 SH/T3503-J108A、J108B 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 注:土建专业技术文件可选国家标、地方标准 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 5 施工管理 (综合册) 工程质量验收文件 封面 SH/T3503-J101A、J101B 交工技术文件目录 SH/T3503-J103 交工技术文件说明 SH/T3503-J104 施工质量管理检查记录 SH/T3508-Y01 检验批质量验收记录 SH/T3508-Y02 分项工程质量验收记录 SH/T3508-Y03 分部工程质量验收记录 SH/T3508-Y04 子单位工程质量验收记录 SH/T3508-Y05 工程观感质量验收记录 SH/T3508-Y06 质量控制记录与技术资料核查记录 SH/T3508-Y07 (各专业综合册中不再存放以上记录) 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 注:土建专业技术文件可选国家标、地方标准 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 5 施工管理 土建专业 综合册 封面 SH/T3503-J101C、J101D 交工技术文件目录 SH/T3503-J103 交工技术文件总目录 SH/T3503-J102 交工技术文件说明 SH/T3503-J104 施工组织设计(方案)报审表 SH/T3903-A.2 施工技术方案 工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 工程开工/复工报审表 SH/T3903-A.1 开工报告 SH/T3503-J105A、J105B 工程质量事故处理方案报审表 SH/T3903-A.12 重大质量事故处理报告 SH/T3503-J109 工程竣工报验单 SH/T3903-A.10 工程中间交接证明书 SH/T3503-J106A、J106B 交工技术文件移交证书 SH/T3503-J108A、J108B 工程变更单一览表 SH/T3503-J110 设计变更单 工程联络单 SH/T3503-J112 工程变更单 SH/T3903-C.2 合格焊工登记表 SH/T3503-J113 焊工资料 无损检测人员登记表 SH/T3503-J114 无损检测人员资料 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 注:土建专业技术文件可选国家标、地方标准 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 5 施工管理 土建专业 交工技术文件册 封面 SH/T3503-J101C、J101D 交工技术文件目录 SH/T3503-J103 交工技术文件说明 SH/T3503-J104 桩 基 部 分(单元) 工序报验申请表 SH/T3903-A.4 工程定位测量记录 桩基工程质量控制资料 桩基子分部工程质量验收资料 土 建 部 分(子项工程) 报验申请表 SH/T3903-A.4 地基验槽记录 SH/T3503-J201 地基处理记录 SH/T3503-J202 工程定位测量记录 SH/T3503-J203 设备基础复测记录 SH/T3503-J204 块体式设备基础允许偏差项目复测记录 SH/T3503-J205 整体框架式设备基础允许偏差项目复测记录 SH/T3503-J206 储罐基础允许偏差项目复测记录(一) SH/T3503-J207-1 储罐基础允许偏差项目复测记录(二) SH/T3503-J207-2 球形储罐基础允许偏差项目复测记录 SH/T3503-J208 基础沉降观测记录 SH/T3503-J209 防水工程试水检查记录 SH/T3543-G208 水池蓄水试验记录 SH/T3503-J209 防火层施工检查记录 SH/T3543-G209 隐蔽工程记录 SH/T3503-J111 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 注:土建专业技术文件可选国家标、地方标准 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 5 施工管理 土建专业 交工技术文件册 混凝土工程浇筑施工记录 防水工程试水检查记录 SH/T3543-G208 水池蓄水试验记录 SH/T3503-J209 防火层施工检查记录 SH/T3543-G209 隐蔽工程记录 SH/T3503-J111 防腐工程质量验收记录 SH/T3503-J116 施工技术管理资料 工程质量控制资料 施工试验报告及见证检测报告 隐蔽工程验收记录 施工记录 地基基础、主体、结构检验及抽样检测资料 土建工程安全和功能检验资料 工程质量验收记录 质量验收总表部分 地基基础分部 主体结构分部 装饰分部 屋面工程 地上、地下结构施工记录 钢结构工程质量控制资料检查表 有关安全及功能检验和见证检测项目检查记录 钢结构工程观感质量检查记录 钢结构合格证和进场验收记录 检查记录 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 注:土建专业技术文件可选国家标、地方标准 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 5 施工管理 土建专业 交工技术文件册 钢结构工程质量验收资料 接地电阻测量记录 SH/T3503-J118 另:如有可能,在钢结构安装过程中的部分表格,应优先使用下表 钢 结 构 工 程 钢框架安装记录 钢桁架安装记录 钢网架安装记录 钢吊车梁安装记录 高强度螺栓连接检查记录 钢筋混凝土构件吊装检查记录 建筑工程防腐蚀施工检查记录 焊缝超声检测报告(一) SH/T3503-J123-1 焊缝超声检测报告(二) SH/T3503-J123-1 超声测厚报告(一) SH/T3503-J125-1 超声测厚报告(二) SH/T3503-J125-2 磁粉检测报告(一) SH/T3503-J126-1 磁粉检测报告(二) SH/T3503-J126-2 渗透检测报告(一) SH/T3503-J127-1 渗透检测报告(二) SH/T3503-J127-2 建筑给水排水及采暖工程部分 分部工程验收资料 材料合格证、质保书、试验记录、隐蔽工程验收记录 室内给水子分部工程、分项工程验收记录 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 注:土建专业技术文件可选国家标、地方标准 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 5 施工管理 土建专业 交工技术文件册 建 筑 电 气 工 程 分 部 分部工程验收资料 质量控制资料 工程质量验收记录 通 风 与 空 调 分 部 工 程 分部(子分部)工程质量验收资料 质量控制资料 子分部工程、分项工程、分项工程检验批质量验收记录 电 梯 分 部 工 程 电梯分部工程验收资料 工程质量控制资料 电梯子分部工程质量验收记录 建 筑 幕 墙 分 部 幕墙工程施工、技术管理资料 检验报告和复验报告 施工安装质量隐蔽验收记录 幕墙子分部工程质量验收资料 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 阶段序号 项目阶段名称 归 档 文 件 档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人 档案接收人 日 期 5 施工管理 设备安装 综合册 封面 SH/T3503-J101C、J101D 交工技术文件目录 SH/T3503-J103 交工技术文件总目录 SH/T3503-J102 交工技术文件说明 SH/T3503-J104 施工组织设计(方案)报审表 SH/T3903-A.2 施工技术方案 工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 工程开工/复工报审表 SH/T3903-A.1 开工报告 SH/T3503-J105A、J105B 工程质量事故处理方案报审表 SH/T3903-A.12 重大质量事故处理报告 SH/T3503-J109 工程竣工报验单 SH/T3903-A.10 工程中间交接证明书 SH/T3503-J106A、J106B 交工技术文件移交证书 SH/T3503-J108A、J108B 工程变更单一览表 SH/T3503-J110 设计变更单 工程联络单 SH/T3503-J112 工程变更单 SH/T3903-C.2 合格焊工登记表 SH/T3503-J113 焊工资料 无损检测人员登记表 SH/T3503-J114 无损检测人员资料 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0 阶段序号 项目阶段名称 归- 配套讲稿:
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