【好】希尔顿太原酒店项目施工管理建议报告.doc

希尔顿太原酒店项目
施
工
管
理
建
议
报
告
（初 稿）
希尔顿太原酒店筹建处工程部
2007年2月12日
目 录
第一章、概述
第二章、工程部部门及岗位职责
第三章、对监理公司的管理办法
第四章、安全、文明施工
第五章、质量控制、管理
第六章、成本控制
第七章、设备、材料的控制与管理
第八章、成品保护措施
第九章、文件管理
第十章、会议日程安排
第十一章、工程部人员架构表
第一章 概述
一、概述
根据希尔顿太原酒店筹建处机构编制中施工管理的工作范围，以及酒店项目中整体工程施工进度计划的要求，为了做好施工管理，明确职责，控制质量、确保本工程能够有条不稳地按时按量完成，工程部特制定此报告。该报告是在项目不设置总包的前提下制定的，各专业承包商均由业主直接管理。
本报告需由筹建处主任正式批复认可后方可正式实施。
第二章 工程部部门及岗位职责
一.工程部部门职责：
1. 配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项目前期运作。
2. 工程部全面负责工程开工前的准备及审查工作。
3. 负责工程项目和监理单位招投标工作。
4. 协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系。
5. 负责对承包商、监理、设计单位的管理工作。
6. 负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理。
7. 负责工程竣工验收及移交工作。
8. 对工程管理过程中的文件、资料进行管理。
二.工程部经理岗位职责：
1. 负责工程部的日常管理工作。
2. 配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项目前期运作，提出合理化建议。
3. 负责组织工程的招投标工作。
a. 对承包商、监理单位进行考察、评价。
b. 组织编制招投标文件，选择投标单位或进行邀标。
c. 组织投标单位进行现场踏勘和答疑。
d. 组织评标和开标工作，确定中标单位。
e. 参与合同谈判与合同的签定。
4. 负责项目管理。
a. 负责项目的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。
b. 项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。
c. 对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。
d. 对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。
e. 负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。
f. 负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。
g. 对《施工组织设计/方案》重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。
h. 对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认。
i. 组织竣工验收及移交。
j. 监督检查工程和项目文件资料的管理。
k. 负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。
5. 负责工程监理的管理。
a) 对监理单位提交的《项目监理规划》进行审核。
b) 根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。
c) 对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。
d) 负责监理费用控制与结算。
6. 负责与设计单位协调
a) 参与设计单位的选择。
b) 参与设计方案的选择工作。
c) 组织工程技术人员进行图纸预审。
d) 委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。
e) 协调设计单位与相关单位之间的关系。
f) 对施工中各方提出的变更要求进行审查控制。
g) 对设计费用进行控制。
7. 负责整个施工过程中各相关单位的协调。
三.项目经理岗位职责
1. 配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。
2. 负责项目的整体运作和管理
a) 项目开工准备阶段，负责编制《项目开工监督管理计划》，并报工程部经理批准。
b) 负责向各承包单位正式发出《工程施工管理配合要求》。
c) 开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实。
d) 组织设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查。
e) 组织专业工程师对监理单位及施工单位《施工监理规划》、《施工组织设计/方案》进行审查。
f) 组织专业工程师及相关部门对《施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行初步审查，提出审查意见。
g) 对《施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核。
h) 对《施工组织设计》的实施情况进行监督检查纠正。
i) 对施工组织设计的调整及修改进行审核。
j) 对开工准备情况进行核实检查。
k) 组织临时设施的搭建。
l) 组织监理、施工单位进行场地移交。
m) 向工程部经理报送《开工申请表》。
n) 组织对《监理规划》进行评审。
o) 对《监理规划》的实施情况进行检查、监督、纠正。
p) 负责准备图纸会审、设计交底会。
q) 组织开工庆典。
r) 组织工程资料的报送。
s) 组织召开工程协调会。
t) 对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见。
u) 对施工安全、文明施工进行监督检查。
v) 对施工中的各种标识组织监督检查。
w) 负责协调承包商、监理单位、设计单位及有关单位之间的关系。
x) 按照《项目规划》和工程施工计划对项目资源进行合理调配、管理。
y) 组织制定质量监督计划。
z) 依据质量监督计划和相关文件对工程项目进行质量管理。
aa) 对工程量及设计变更引起的工程量增减进行审核。
bb) 对监理单位审核、汇总后的进度计划进行确认。
cc) 负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整。
dd) 负责对各方提出的设计变更进行审核。
ee) 负责工程停工、复工的管理。
ff) 负责控制工程项目施工过程投资，填制价款单。按合同进行工程款拨付。
gg) 负责组织工程分部和单项工程的中间验收和竣工验收。
hh) 监督检察项目文件资料的管理。
四.土建工程师岗位职责
1. 协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。
2. 协助项目经理做好工程开工的准备工作。
3. 参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。
4. 参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。
5. 负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。
6. 参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。
7. 审查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。
8. 负责《土建施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。
9. 对《土建施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。
10.监督检查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。
11.负责审查土建工程相关各单位提出的土建工程变更要求。
12.根据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。
13.根据《项目规划》和工程施工计划对土建工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。
14.参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。
15.负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。
16.负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。
17.对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。
18.负责项目标识要求的执行检查及记录。
19.负责土建工程的竣工验收。
五.机电工程师岗位职责
1. 协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。
2. 协助项目经理做好工程开工的准备工作。
3. 参与本专业工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。
4. 参与本专业工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。
5. 负责对投标单位进行本专业方面的现场答疑。
6. 参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。
7. 审查《本专业施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。
8. 负责《本专业施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。
9. 对《本专业施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。
10.监督检查《本专业施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。
11.负责审查本专业工程相关各单位提出的本专业工程变更要求。
12.根据工程质量监督计划和相关规范标准对本专业施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。
13.据《项目规划》和工程施工计划对本专业工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。
14.参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目本专业施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。
15.负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。
16.负责对本专业施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。
17.对本专业工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。
18.负责项目标识要求的执行检查及记录。
19.负责本专业工程的竣工验收。
六.精装工程师岗位职责
1. 协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。
2. 协助项目经理做好工程开工的准备工作。
3. 参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。
4. 参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。
5. 负责对投标单位进行精装方面的现场答疑。
6. 参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。
7. 审查《精装施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。
8. 负责《精装施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。
9. 对《精装施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。
10.监督检查《精装施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。
11.负责审查精装工程相关各单位提出的精装工程变更要求。
12.根据工程质量监督计划和相关规范标准对精装施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。
13.根据《项目规划》和工程施工计划对精装工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。
14.参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。
15.负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。
16.负责对精装施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。
17.对精装工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。
18.负责项目标识要求的执行检查及记录。
19.负责精装工程的竣工验收。
第三章 对监理公司的管理办法
一、监理公司在合同签订后，进入现场，由建设单位工程部全过程管理、监督、并协调其工作。
二、监理公司进场后，按施工文件编制监理规划，包括监理实施细则及监理项目部总控制计划等，报工
程部审核，总工办审批后方可予以实施。
三、监理公司将施工单位报送的资料需留给建设单位一份，对重要技术资料，经建设单位工程部签字后方可生效。对重要的技术方案的变更，分部工程的验收资料需经建设单位工程部签字后报总工办审批后方可生效。其中需报送的资料包括：
1、建筑安装工程：
土建部分有施工技术准备文件，施工组织设计，技术交底，图纸会审记录，控制网设置资料，工程定位测量资料，基槽开挖线测量资料，地基钎探记录和钎探平面布点图，验槽记录和地基处理记录，桩基施工记录，试桩记录，设计会审纪要记录，设计变更记录，工程洽商记录，施工材料、预制构件质量证明文件，复试试验报告，出厂合格证，试验记录，土壤（素土、灰土）干密度试验报告和击实试验报告，砂浆、混凝土配合比通知单，砂浆、混凝土（试块）抗压强度试验报告，混凝土抗渗试验报告，商品混凝土出厂合格证和复试报告，防水工程试水检查记录，楼地面、屋面坡度检查记录，土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表，隐蔽工程检查记录中的基础和主体结构、钢筋工程、钢结构工程、防水工程、高程控制，施工记录中的工程定位测量记录、沉降观测记录、结构吊装记录、现场施工预应力记录、工程竣工测量记录、新型建筑材料、施工新技术、工程质量事故处理记录，工程质量检验记录中的检验批验收记录、分项工程质量验收记录、基础、主体工程质量验收记录、幕墙工程质量验收记录、分部（子分部）工程质量验收记录。
2、电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程：
施工组织设计，图纸会审，设计变更，工程洽商，设备产品质量检查安装记录中的设备产品质量合格证、质量保证书、设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告，设备安装记录，试运行记录，设备明细表，隐蔽工程检查记录，施工试验记录中的电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录、楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录，给排水、消防、采暖、空调、通风、燃气等管道强度严密性、灌水、通水、冲洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录，电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录，电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录，空载、半载、满载、超载试运行记录，平衡、运速、噪声调整试验报告，质量事故处理记录，质量工程检查记录中的检验批质量验收记录，分部（子分部）工程质量验收记录。
3、室外工程：
室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电信、电力、照明、电视、消防等）施工文件，室外环境（建筑小品、水景、道路、园林、绿化等）施工文件。
四、监理公司的监理文件报送建设单位工程部保存归档的文件内容：
1、监理规划、监理实施细则、监理部总控制计划等。
2、监理月报。
3、监理会议纪要。
4、进度控制中的工程开工/复工审批表，工程开工/复工暂停令。
5、质量控制中的不合格项目通知单，质量事故报告及处理意见。
6、造价控制中的设计变更、洽商费用报审与签认，工程竣工决算审核意见书。
7、分包资质中的分包单位的资质材料、供货单位的资质材料、试验报告等。
8、监理通知中的有关进度、质量、造价控制的监理通知。
9、合同与其它事项管理，包括工程延期报告、审批费用索赔报告的审批，合同争议、违约报告及处理意见，合同变更材料。
10、监理工作总结，包括专题总结、月报总结、工程竣工验收、质量评估报告。
五、处罚措施：
监理公司受聘于建设单位，和建设单位签订监理合同并按合同要求行使监理职责，因此必须遵守职业道德，认真履行监理合同、监理大纲、监理规划、监理实施细则以及旁站方案等服务内容。若建设单位抽查发现监理人员未执行或不认真执行以上服务内容，即使未造成工程损失，建设单位根据失职的轻重依据管理合同的有关规定予以相应处罚，并保留清退监理单位的权力，对不称职的监理人员提请监理单位及时更换。促使监理单位诚实、信用的履行合同内容，最大限度发挥监理的作用，以保证工程项目的顺利进行。
第四章 安全、文明施工管理
1、编制目的
用于指导工程管理人员对工程施工现场的安全、文明进行全面管理，确保工程做到文明施工、安全生产。
2、适用范围
适用于工程建设全过程对安全、文明施工的管理。
3、职责
3.1 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；
3.2 项目工程部负责本规程的具体实施。
4. 安全施工管理
4.1 事前控制
4.1.1 及时为施工单位提供工程所用的水文地质，地下管线设施等资料和其他必要条件。
4.1.2 工程开工前，检查相应建筑物，构筑物，地下管线、市政公用设施等安全防护情况。
4.1.3 审查设计文件是否符合施工作业人员安全健康的要求。
4.1.4 审批施工单位编制的施工组织设计中制定施工安全技术措施，并填写《施工组织设计审批表》。
4.1.5 检查施工单位制定的施工安全目标和措施，并要求建立施工安全保障体系，实行施工安全岗位
责任制。
4.1.6 检查施工单位设置的专职安全员，专职安全员应当持证上岗，并按规定独立行使职权。
4.1.7 督促施工单位建立员工安全教育培训制度，未经安全教育培训的员工不得上岗作业。
4.1.8 检查施工单位使用的施工机具，不合格的施工机具不得投入使用，并填写《施工单位机械设备
证明文件检查表》。
4.1.9 检查施工单位特殊作业人员资格证书，并填写《施工单位管理人员及特殊专业工种人员资质证
明文件统计表》。
4.2 事中控制
4.2.1 检查用地红线范围内或者经有关部门批准临时占用的场地和道路，应当全部用于施工，不可挪作他用。
4.2.2 督促施工单位根据工程的特点编制安全专项施工方案，制定施工技术措施，向作业人员进行书面安全技术交底。
4.2.3 检查施工单位建立的专业检查、职工自检和安全自检的制度执行情况。
4.2.4 督促施工单位根据季节和生产情况的变化，组织安全生产全面检查或专项检查，对存在的事故隐患应当及时整改。
4.2.5 检查施工安全措施，现场设置的机具、机构或设备应要求施工单位定期维护和保养。
4.2.6 检查施工现场设置必要的预防危害人体健康和安全急救的设施。
4.2.7 检查施工单位施工建立和执行防火管理制度情况，要求建立工地使用明火审批制度。现场应设置符合消防规定的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区或者储存、使用易燃易爆物品时，应当采取必要的消防安全措施。
4.2.8 定期会同监理单位开展安全、文明施工检查，对发现的问题在监理例会上向施工单位指出，要求按时整改。
4.2.9 督促施工单位于建筑工程完成基础分部工作量50%、主体分部已结顶、装饰分部工作量的30%时，及时到安监机构申请安全达标验收，验收合格的，将安全达标牌悬挂在施工现场的显著位置。
4.3 事后控制
4.3.1 检查施工单位对安全技术资料设专人管理及归档的情况。
4.3.2 重大事故发生后，应要求施工单位积极组织抢救，保护事故现场，立即向市建筑业行政主管部门，公安部门和劳动行政主管部门报告，并要求在二十四小时内写出事故书面报告。同时，项目工程部应及时向项目负责人汇报事故情况。
5、 文明施工管理
5.1 事前控制
5.1.1 在施工方案确定前应组织设计、施工单位和有关部门对可能造成周围建筑物、构筑物、防汛
设施、道路、地下管线损坏或堵塞的施工现场进行检查，并制定相应的技术措施，纳入施工组织设计保证文明施工。
5.1.2 审批施工组织设计中工地文明施工部分，并填写《施工组织设计审批表》。
5.2 事中控制
5.2.1 检查工地周围的遮挡围墙，按要求围墙设置高度不低于2.5米,采用预制板或砖砌筑,封闭严密,
并粉刷涂白,保持整洁完整。
5.2.2 督促施工单位设置施工标牌，并放置于主通道醒目位置。
5.2.3 检查工地排水系统，要求设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆、污水、废水外
流，污染、堵塞下水道和河道。
5.2.4 检查施工单位临时舍施，要求按施工区域与非施工区域严格进行分隔。
5.2.5 检查建筑材料、机具设备按工地总平面图的位置在固定场地整齐堆放，不得侵占道路及安全
防护等设施。
5.2.6 检查施工现场道路是否通畅，场地是否平整，有无大面积积水。
5.2.7 夜间施工作业，应督促施工单位按规定事先向环保部门申请《夜间施工许可证》。
5.2.8 要求工地出入口内应用砼硬化，并设置车辆冲洗设施，运输车辆冲冼后出场。
5.2.9 按政府主管部门规定要求使用商品混凝土。
5.3 事后控制
5.3.1 施工单位在施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应要求立即疏竣或修复；对工
地周围的单位和居民财产造成损失的，应由施工单位承担经济赔偿责任。
5.3.2 建筑工程完工后，要求施工单位按要求及时拆除工地围墙、安全防护和其他临时设施，并将
工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。
6. 编制依据
6.1 太原市建筑工地文明施工管理规定
6.2 太原市建筑工程施工安全管理办法
6.3 建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）
6.4 建筑施工安全检查标准实施指南
7. 相关/支持性文件
7.1 工程管理过程控制程序
8. 质量记录
8.1 施工单位管理人员及特殊专业工种人员资格证明文件统计表
8.2 施工组织设计审批表
8.3 施工单位机械设备证明文件检查表
8.4 工程管理日记
8.5 施工方案审批表

第五章 质量控制管理
一、前言
施工质量控制关键是要以人为核心，预防为主，以数据为原则。施工中的每一道工序质量控制，必须要有质量计划，做到事前控制，事中和事后控制。
影响工程质量因素：① 人 、 ② 材料 、③ 机械、④ 方法、⑤ 环境
1、 人的质量管理：
1.1 人是质量管理的关键，应高度重视，并确定质量目标，要求施工单位在每一道工序应；
施工前要有质量要求书面交底并签发

施工中要有检查，核实修正，做好纪录并有数据以便备查

施工后要有检查验收结果并及时填好表格，各工种、各单位签字备案

1.2 提高施工单位施工人员素质，加强专业技术和操作技能培训；
1.3 强化质量保障体系，实行质量奖罚培训；（详见附表八之总包单
位发布的分包管理奖罚标准）
1.4 劳务层工人素质参差不齐，建立用人考核制度；
2、材料管理：详见第七章。
3、机械管理：
工欲善其事，必先利其器。施工需要之相关机械完好使用率高，工程质量控制就会
把握得较好，为此应要求施工单位做到人机固定，定期保养和及时修理。
建立强制性技术保养和检查制度，没达到标准的设备严禁使用。
4、方法管理：详见附表二、附表三、附表四及附表五。
5、环境控制：
5.1 改善工人住宿、餐饮、卫生环境，有良好的生活休息环境和条件，工人精力才会很大提高，体力、精神恢复的好，操作将会增加质量控制的能力和合格率。
5.2 工序施工完毕后必须做到“工清场清”，保持施工面的整齐卫生，为下一道工序提供良好的工作条件，便于操作和检查。
5.3 工地材料应按经核可的平面布置图整齐堆放。
二、质量目标
1、希尔顿太原酒店项目太原酒店项目之机电工程以达到中国建筑工程鲁班奖之质量要求（国家优质工程）为目标。
2、希尔顿太原酒店项目机电工程全面开始施工前，将预先于酒店客房部分完成样板间、公共区部分完成样板段之施工，经业主方、希尔顿酒店管理集团、柏诚公司、监理、设计单位共同评定，其材料、质量等方面得到认可后，全面工程将以此为质量标准进行施工。
3、施工单位在投标时应提交其自身的工程质量控制计划，由甲方及监理审核。
4、甲方将通过附表一《三级质量管理体系》来保证希尔顿太原酒店项目机电工程的质量标准。
附表一、三级质量管理体系
施工单位
一级质量管理
监理
二级质量管理
甲方
三级质量管理
按提交并获审核通过的质量保证计划
施工质保体系
全面质量检验
监理质量管理
确认质量检验
按监理合同中的质量控制程序
确认
甲方质量管理
确保工程质量
复核施工单位与监理提交的质量检验报告

抽样检验工程质量

注：甲方作为工程管理方将设专人负责工程的质量管理。
三、图纸与规格控制
1、甲方有责任确保基于认可基础上的足够的施工图纸，连同必要的信息发至施工单位。施工单位收到的图纸应以适当的方式被登记。当图纸需要以专业工程师或甲方的认可为准时，任何图纸不得在经过许可前公布。
2、拿到新图纸或设计修改稿后，甲方将依附表二的图纸送审流程进行操作。
3、设计院的图纸经相关专业单位及甲方确认后，甲方将采取以下操作：
4、将设专人管理图纸，确保施工单位受到已确认的最新图纸；
5、一旦产生变更并经确认，甲方的图纸管理人员将立即到现场废止或修订旧版本，并定期到现场对图纸进行核对，确认其是否为最新版图纸。..
附表二、图纸送审流程
柏诚
柏诚、相关专业单位及业主方审核
设计单位
依审批
意见修改
业主授权
未通过并提出意见
修改图纸
通过
进入下一阶段工序（如招标、施工等）
新图纸
转发
未通过

四、材料控制（详见第七章）
五、操作控制
1、设计疑问(Design Query)
施工单位对设计图说及规范有任何疑义应填发工程释疑单( Request For Information)提送甲方,由甲方转原设计单位解释，原设计单位应建立工程释疑单状况管制表。
2、设计变更(Design Change)
系统、材料、设备及结构物等等因应甲方需求或现场实际需要等因素而考虑设计变更时，须填发现场变更申请单(Field Change Request)送甲方,由甲方转原设计单位审查或设计。甲方现场指示或修改指令的操作程序另行参照设计变更管理办法。
3、施工管制
甲方对于机电工程质量的管理，将按附表六之质量管理流程操作。完工后施工单位应依合约规定提送竣工图(经核准之最后版本图面或根据已完工部份工程绘制成竣工图原稿)，由监理单位审查，审查时参照已核准之最新版施工图或核对现场完成状况，审查通过后签章，再转请甲方核准。
附表三、修改操作流程
甲方
提出
现场指示或修改指令
柏诚协同
设计单位
工程要求、
工艺规范及
草图或图纸

甲方
确认
通过
施工单位
未通过
检查
图纸更新

附表四、希尔顿太原酒店项目机电工程质量管理流程
合格并通
知业主方
整改
不合格
施工单位
通过
分部、分项施工
施工单位自查
不合格
合格
申请检验并
填写报验单
监理审查并现场检验
整改
不合格
合格
填写工程检验报告
并在自检文件签字
甲方复核并现场检验
不合格
现场取样检验
下一工序
施工图纸
样板间、段施工
柏诚及相关单位审核
甲方及相关单位检验
合格
未通过
施工标准

六、不符合要求项目的控制与矫正：
不合格品之签报、处置、执行与验证等作业流程详如附表六所示。兹说明如下：
1、签报质量不符合事项
1.1 任何相关工作人员发现质量不符合事项均须将质量不符合情形填写在不合格报告单中，送
交施工单位确认并予以编号，再登录于不合格报告状况管制表中。
1.2 甲方、监理发现质量不符合事项得于工程协调会中提出或签发不合格报告单，施工单位应
签收、确认并予以编号，再登录于不合格报告状况管制表中，以利控管及追踪。
2、隔离及挂签
2.1 不合格品应按照适用之作业规定，并根据产品型态或处理过程的适当方式，使用盖章、色别、油漆、记号、贴签、挂签或其它方法中任一适用方式加以识别，以避免被误用。
2.2若可能时，不合格品应与合格品适当地分隔，以等待做适当的处置，不合格品放置区应有明显识别标志。当不合格品有可能被人任意取用及(或)被继续施工之虑时，该不合格品及(或)其放置区应有适当管制或隔离以防再被误用。
3、处置方式
3.1 施工单位将不合格报告单送交原设计单位或责任单位审查，审查者应提出「就现况使用」、
「拒收/报废」、「修补」、或「重做」之具体处置方式，及(或)分析其肇因与提出改善对策。
3.2若不合格品的处置方式系「修补」或「就现况使用」时，应于工程协调会中提出，并将
该不合格报告单副本提交监理单位评估与核准。如项目主持人或监理单位有意见，则应交原设计者或责任单位与或其顾问协调，订定最终处置方式。
附表五、不合格品解决方案
审查
检查
施工各阶段
较小缺陷
一般缺陷
严重缺陷
施工单位自主解决
记录在
检验文件
监理根据需
要给予指导
监理
通知
暂停施工
缺陷整改单
进行整改
进行整改
监理、复核
施工单位
监理

甲方
自查
通报甲方
监理、甲方复核
监理、甲方复核

注1:一般缺陷是指诸如没有正确案抓观念的配件、安装过程中破损的物品、未经校准的阀以及类似情况。
注2:严重缺陷是指由于工艺、事故性损坏造成的严重缺陷或在以前验收通过的材料部件中发现严重缺陷。
七、对测量与测试设备的校准。
1、要求施工单位应确保适当定期地对设备进行测量和测试，并进行调试或校准。为了方便此过程，现场必须有相关的生产商的手册和技术资料。
2、施工单位应将所用测量与测试设备予以登录管制, 其内容至少应包括仪器名称、制造厂家、型号/序号、校正日期、有效期及精确度。
3、施工单位应取得校正合格测量与测试设备之校正记录并确定校正合格之测量与测试设备贴有校正合格标签备查 。
八、成品保护
1、监理应严格督导施工单位，落实已被核准之施工单位的质量保证计划中的成品保护计划，并协助总包单位进行有关成品保护的协调与管理，以确保已完工项目在交付甲方以前，皆处于良好的状态。
2、随时注意各种天气灾害发生前的预警消息及资讯。特别是在台风或暴雨期间，将要求相关单位对照相关措施立即综合起来运用，以便对于工程中部分或全部已完工工程提供尽可能好的保护。
第六章 成本控制
◆ 工程洽商管理办法
一、 洽商分类
洽商分为技术洽商和经济洽商。经济洽商的管理要求由甲方合约部编写；此管理办法内容均指技术洽商，技术洽商中不得注明有关经济的内容。
二、 洽商格式
1、根据提出单位的不同，洽商分为两种格式：由设计单位提出的洽商—《工程设计修改通知单》；由施工单位提出的洽商—《设计变更、洽商记录》。
2、由设计单位提出的洽商—《工程设计修改通知单》
2.1 具体格式见附表（附件五）。
2.2 洽商右下角为设计单位内部编号，洽商右上角编号由监理负责统筹并填写，供内部检索用。
3、由施工单位提出的洽商—《设计变更、洽商记录》
3.1 洽商格式应统一按照《建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）》的有关规定执行。
3.2 各专业洽商具体格式见附表。在《规程》基础上增加两点需说明：
3.2.2 洽商内容第一句——注明本洽商的提出单位。
3.2.2 洽商正式编号暂不填写，留待施工单位归档前统一编排填入。洽商内部编号由监理负责统筹并填写，供内部检索用。
4、由于洽商最终需按区域及专业编号、归档，因此要求洽商尽可能按专业、区域分别撰写。
三、 洽商流程
(一) 土建洽商流程
1、由设计单位提出的洽商
1.1 由设计单位撰写足够份数并签认，交业主。
1.2 业主审核无异议后签认，交监理。
1.3 监理进行洽商编号、建立台帐。
1.4 监理按既定份数将洽商发至现场各单位。（设计单位由业主转发）
1.5 签认次序为：设计单位—建设单位。
2、由施工单位提出的洽商
2.1 由工程总包撰写足够份数并签认，交监理。
2.2 监理组织有关施工、监理单位会签。
2.3 会签完成后，监理交业主。
2.4 业主联系设计单位签认后，自行审核并签认。而后交监理。
2.5 监理进行洽商编号、建立台帐，按既定份数将洽商发至各单位。（设计单
位由业主转发）
2.6 签认次序为：施工单位—监理单位—设计单位—建设单位。
(二) 机电洽商流程
1、由设计单位提出的洽商
1.1 由设计单位撰写足够份数并签认，交业主。
1.2 业主审核无异议后签认，交监理。
1.3 监理进行洽商编号、建立台帐。
1.4 监理按既定份数将洽商发至现场各单位。（设计单位由业主转发）
1.5 签认次序为：设计单位—建设单位。
2、由施工单位提出的洽商
2.1 由机电单位撰写足够份数并签认，交监理。
2.2 监理组织有关施工、监理单位会签。
2.2.1施工单位先由机电单位签认，再由工程总包单位签认。
2.3 会签完成后监理交业主。
2.4 业主联系设计单位签认后，自行审核并签认，而后交监理。
2.5 监理进行洽商编号、建立台帐，按既定份数将洽商发放至各单位。（设计
单位由业主转发）
2.6 签认次序为：施工单位—监理单位—设计单位—建设单位。
(三) 精装洽商流程
1、由设计单位提出的洽商
1.1 由设计单位撰写足够份数并签认，交业主。
1.2 业主审核无异议后签认，交监理。
1.3 监理进行洽商编号、建立台帐。
1.4 监理按既定份数将洽商发至现场各单位。（设计单位由业主转发）
1.5 签认次序为：设计单位—建设单位
2、由施工单位提出的洽商
2.1 由精装单位撰写足够份数并签认，交监理。
2.2 监理组织有关施工、监理单位会签。
2.2.1 施工单位先由精装单位签认，再由工程总包单位签认。
2.3 会签完成后，监理交业主。
2.4 业主联系设计单位签认后，自行审核并签认，而后交监理。
2.5 监理进行洽商编号、建立台帐，按既定份数将洽商发放至各单位。（设计单位由业主转发）
2.6 签认次序为：施工单位—监理单位—设计单位—建设单位。
四、 洽商份数
所有洽商，保证各有关单位至少持有一份原件。即业主、设计、监理、总包、相关单位各一份。
五、 洽商经办人
1、各单位应指定专人负责洽商文件的往来、收发、存档等工作。
2、各单位应明确洽商签认的授权人，非授权人签认的洽商无效。
六、 洽商统筹
监理负责所有洽商的全面统筹。
◆ 经济洽商及增减预算、现场签证管理办法
一、总 则
此<管理办法>指工程建设中除正式蓝图（合同成本）以外的，涉及经济洽商及增减预算、现场签证才按此<办法>执行，且为施工合同中约定该计入结算金额数目的按此管理办法执行。
1、为了加强对工程经济、签证的管理，控制成本，确保工程质量、进度，特制定本管理办法。
2、工程经济洽商、签证要严格执行以下原则：
A. 权力限制原则：公司对工程经济洽商、签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。
B. 时间限制原则：公司对工程经济洽商、签证及其预算实行严格的时间限制，并避免过后补办的做法，禁止结算后补办洽商。所有技术洽商、经济洽商或签证在提出时，工程管理部就需提交合约部，由合约部确认是否预算会增减并与施工方进行估算、预算工作。
C. 边估边干原则：工程管理部及设计部确定技术洽商并通知施工单位施工，并负责填写评估单中的原因及责任，同时交合约部，由其确定是否预算会增减并4日内确定估算金额。最终的结算在工程完成后一并进行。
D. 一单一算一原则：一个经济洽商、签证单必须对应的是一个工程专业项目，并且编制一份预算书。
E. 一月一清原则：每月10日前，甲方合约部需对上月所有洽商确定经济洽商及增减预算费用是否会计入最终结算。甲、乙方应就截止上月末已完成的尚未 确定最终审定价的经济洽商、签证的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对清单。
F. 完工确认原则：当变更、签证的工作内容完成之后，甲方工地代表和监理人员必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在覆盖之前签字确认。
G. 原件结算原则：工程变更、签证的结算必须有原件作为结算的基础。
H. 互审原则：变更、签证费用等，合约部门至少要经过二级审核。10万元以上的费用要经过三级审核(筹建处主任)。
I. 严格控制经济洽商的原则：施工方申请