江苏省水利施工企业安全生产标准化表格重大危险源.doc

江苏省水利施工企业安全生产标准化表格重大危险源

74
2020年4月19日
文档仅供参考
表2－1－1　　文件领用(发放)清单
文件名称
关于印发安全生产目标管理制度的通知
文号
××××[××××] ×号
序号
收文部门/人
分发号
发文人(签字)
领用日期
收回时间
1
董事长/总经理

2
副总经理

3
总工办

4
工会

5
物资部

6
审计部

7
人力资源部

8
工程科

9
办公室

10
安全科

11
财物部

12
经营部

13
项目部

14
××分公司

.......

表2－1－2　　安全生产目标管理考核表
工程名称:
考核单位

被考核单位

序号
项目
考核要求
分值
实得分
一
伤亡控制指标
杜绝死亡、重伤事故,避免一般性伤害发生

二
施工安全达标
1
安全生产责任制

建立安全责任制、严格执行责任制、按规定配备专(兼)职安全员、管理人员责任制考核合格

2
目标管理

进行安全责任目标分解、落实考核办法

3
安全措施方案
审查安全措施、监督安全措施落实

4
安全检查

安全检查有记录、检查出事故隐患、整改做到”四定”、对重大事故隐患整改通知书所列项目如期完成

5
安全教育

新入厂工人进行三级安全教育、有具体安全教育内容、变换工种时进行安全教育、专职安全员按规定进行年度培训考核或考核合格

6
特种作业持证上岗
特种作业人员均经培训后从事特种作业、特种作业人员持操作证上岗

7
工伤事故

工伤事故按规定报告、工伤事故按事故调查分析规定处理、建立工伤事故档案

8
安全标志

有现场安全标志布置总平面图、现场安全标志按总平面图设置

...

三
文明(创优)施工目标
1
封闭管理
门卫和门卫制度、进入现场佩戴工作卡

2
现场防火
动火审核、动火监护管理

3
治安综合治理
建立治安保卫制度并进行责任分解、治安防范措施

4
施工现场标牌
五牌一图设置、安全标牌

...

检查合计分

考核结果:

考核负责人:考核日期:
说明:本表一式份,由项目法人填写。项目法人、监理机构、施工单位各一份,用于考核施工单位安全生产目标完成情况。表中考核内容仅供参考,项目法人应根据安全目标责任书的内容制订考核办法。

表2－1－3　　安全生产目标管理考核表(20　　年　　季度)
工程名称:　　　　　　　　　　　　　　　　　考核单位:

序号
被考核部门、班组
伤亡控制指标
安全达标
文明施工目标
隐患治理目标
考核结果
考核人
”五无”目标
年度伤亡率千万元产值≤0.22人
优良
合格
不合格
优良
合格
不合格
本月查处隐患数量/隐患治理率100%

说明:1.本表一式　　份,由施工单位填写,用于考核施工单位内部各部门、班组和责任人。
2.考核结果分为优良(打”△”),合格(打”√”),不合格(打”×”)。
3.”五无”指无死亡事故、无中毒事故、无重大机械事故、无火灾事故、无重伤事故。
4.年度轻伤事故率是指现场受轻伤人数与完成产值之比。
5.安全达标指以<建筑施工安全检查标准>(ＪＧＪ59)中的评分标准划分。
6.隐患治理率是指本月治理隐患与查出的隐患数量之百分比率。

表2－1－4　　项目部安全生产目标管理考核表(20　　年　　季度)

安全生产管理
总目标
一、伤亡控制指标:零死亡、无火灾事故、无坍塌事故、无重大机械事故、无职业中毒事故、零重伤
二、按照JGJ59<建筑施工安全检查标准>要求达到合格等级以上
三、文明施工按照本地标准达到合格等级以上
四、隐患治理率达到100％
序号
管理人员
目标分解
考核期
考核结论
被考核人
考核负责人
1
项目负责人
贯彻执行企业安全生产规章制度,建立本项目的规章制度,制定本项目的安全生产管理目标,落实本项目的各项安全管理工作,并落实安全管理责任,对所承建的项目的安全生产全面负责
按季度考评

2
项目副经理
贯彻落实上级安全生产指令,掌握各种安全生产规章制度,协助项目经理做好各项安全生产工作,并有针对性地制定实施细则,落实本项目安全生产管理目标,组织落实分解目标,并监督实施
按季度考评

3
项目技术
负责人
对项目的安全技术管理工作负责,落实项目负责人布署的安全生产管理工作

按季度考评

4
专职安全人
落实项目负责人,技术负责人布置的生产安全管理工作,根据不同的施工部位或施工内容,在开工前向班组进行危险作业告知书面安全技术交底和安全管理交底,巡查作业期间现场设备,设施安全措施的落实情况,对存在的安全隐患提出整改意见并跟进落实情况,按照检查标准协助项目经理落实定期安全检查考核工作,发生安全事故应立即组织抢救,报告上级,针对险情组织疏散,保护现场协助上级进行事故调查
按季度考评

5
施工员
落实生产安全管理工作和经过审批的施工方案中的安全技术措施,根据不同的施工部位或施工内容,在布置工作的同时组织班组进行危险作业告知,安全技术交底和安全管理交底,对所管的施工现场环境安全和一切安全防护设施的完整有效负责,在班组作业前以及检查生产进度的同时检查班组作业范围的安全设施使用情况,对存在的隐患及时予以处理,严重的应停止作业,发生安全事故应立即组织抢救,报告上级,针对险情组织疏散,保护现场协助上级进行事故调查
按季度考评

6
实验员
严格按照国家有关建筑施工安全的法律法规标准,执行本单位的安全管理制度,试验标准要求抽取样品试验,负责检查试验报告的有效性,按规定及时提交实验报告,发现不合格品及时报告有关负责人处理
按季度考评

7
预算员/成本员
按照有关建筑施工安全的法律法规以及本单位的安全管理制度,根据项目经理的安排结合工程实际,制定安全生产费用计划,并按规定对安全生产资金的投入与实施进行管理,负责审查安全生产资金在项目的落实情况,负责建立健全安全生产资金台账
按季度考评

8
机械设备管理员
负责所属项目的机电,起重设备的操作人员的专业安全教育落,实项目经理技术负责人布置的生产安全管理工作和专项施工方案中,安全技术措施向班组或操作人员进行危险作业告知,安全技术交底和安全管理交底,对所负责的施工项目的机具,电气起重设备,压力容器的安全负责,按制度检查机电设备设施情况,对存在的隐患及时予以处理,严重的应停止作业,并报告项目经理,施工员处理发生安全事故应立即组织抢救,报告上级,针对险情组织疏散,保护现场协助上级进行事故调查
在本项目任期内按季度考评

9
材料员
根据工程的需要负责按国家标准采购安全产品,设施劳动保护用品,选择符合资格的生产商和经销商进货,严格执行材料进场检验试验制度,供应施工现场使用的一切机具和附件等,在购入时必须有出厂合格证明,发放时必须保证符合安全要求,回收后必须验收,按施工平面图和有关材料存放规定堆放材料,负责材料的储存安全,规定填写材料进场检查检验记录,负责管理材料的合格证和检验报告等资料,按规定定期移交
在本项目任期内按季度考评

10
班组长及分包单位负责人
在项目经理或施工员的领导下负责本单位,本班组工作范围的施工安全,认真执行安全生产规章制度及用人制度,模范遵守安全操作规程,掌握班组人员的技术,身体,精神,情绪等情况合理安排工作,每日班前检查机具,设备,防护用具及作业环境作业范围的安全情况,并认真做好安全交底作业中要督促班组人员严格遵守安全制度,安全操作规程和正确使用个人防护用品,纠正违章作业和不安全行为,有权拒绝违章指挥,发现问题要及时解决,不能解决的要采取控制措施,并及时上报组织开展本单位,班组作业人员进行安全学习活动,经常进行安全意识,安全技术知识教育,特别做好新调入员工,变换工种的员工,复工人员的安全教育,督促工人持证上岗,对新进场的工人要进行安全教育,在未熟悉工作环境前指定专人帮带,负责其人身安全,组织开好班前安全生产会,做好收工前的安全检查,组织一周的安全讲评工作,及时总结交流安全生产先进经验,表扬好人好事,实行互保作业,即班组成员两两结对,互相监督,互相保护,协调配合,实现安全生产,发生工伤事故要立即组织抢救,保护好现场并向项目负责人报告
在本项目任期内按季度考评

审批人(签名)

年　　月　　日
说明:本表一式份,由施工单位填写,用于考核内部岗位人员,表中目标管理岗位和班组及其职责等内容仅作参考,可视工程的实际进行增减。

表2－1－5　　安全生产目标执行情况监督检查表(　　季度)
安全生产目标
1.人员死亡率为零;
2.重伤率控制在千万元产值0.02以下;
3.轻伤率控制在千万元产值0.22以下;
4.无重大设备事故;
5. 无重大交通事故;
6. 无火灾事故;
7. 职业病发生率控制在职工人数的1.5‰以内;
8.隐患治理整改率100%;
9.安全责任书考核奖惩兑现率100%;
10.安全经费按国家规定提取使用;
11.安全教育覆盖率100%;
12.单位主要负责人、项目经理、安全管理人员、特种作业人员持证上岗率达100%;
13.工伤保险、意外伤害保险参保率达100%;
14. 职业危险危害岗位人员体检率达100%,员工体检覆盖率90%。
部门
目标
目标执行情况
纠缠调整
工会
1.每年组织员工体检。体检率90%;
2.每年组织安全文化专项活动不少于一次;
3.劳动保护、女职工特殊保护等监督检查每季度一次

办公室
1.轻微交通事故控制在0.5起/10万km;
2.交通违章率每年减少5%;
3.车辆年检合格率100%;
4.驾驶人员持证率100%,安全培训教育率达100%;
5.交通安全检查每季一次。

综合管理部
1.消防设施验收率达100%;
2.消防设施完好率85%;
3.每年组织消防演练不少于一次;
4.消防安全检查每季一次。

人力资源部
1.三类人员、特种作业人员持证上岗率100%;
2.新进人员安全教育培训率100%
3.职业危害告知率100%;
4.职业危险危害岗位人员体检率100%;
5.职工工伤保险率100%。

财务部
1.设备验收率100% ;
2. 设备完好率85%;
3. 特种设备检测持证率100%;
4. 特种设备操作人员持证率100%;
5. 设备检查每季度一次;
6. 安全经费严格按规定足额提取;
7. 安全经费落实情况每季度检查一次。

经营部
1.在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价;
2.对口部门检查每季度一次。

总工办
1.超过一定规模危险性较大工程专项方案审批率100%;
2.重点工程、大型工程、特殊工程或超过一定规模危险性较大工程的安全技术交底率85%以上。

工程部
1.适时识别法律法规覆盖率95%以上;
2.合格供方评价率85%以上;
3.体系检查每季度一次。

安全部
1.事故隐患整改率100%;
2职业病发生率控制在职工人数的1.5‰以内;
3.每季度安全检查一次;
4.安全责任书考核奖兑现率100%。

××分公司
1.杜绝生产安全死亡事故;
2. 杜绝有较大影响的设备、火灾、交通事故;
3.确保不发生职业病,职业危险危害岗位人员体检率达100%;
4.力争不发生重伤事故和多人事故,轻伤率控制在千万元产值0.20以下;
5. 事故隐患整改率100%;
6. 项目现场安全标准化得分率90%以上;
7. 单位主要负责人、项目经理、安全管理人员、兼职安全员、特种作业人员持证上岗率达100%,项目现场员工岗位安全培训教育率100%;
8. 工程项目意外伤害保险参保率达100%;
9.施工设施、设备、劳动防护服务器检查验收率达100%;
10. 特种设备检测持证率100%,防雷装置检测率达100%;
11.确保不发生重大环境投诉,重大环境事故、事件。

表2－1－6　　安全生产目标管理考核汇总表(部门)
工程名称:
序号
被考核单位(部门)
考核结果
全年评价
备注
一季度
二季度
三季度
四季度

说明:本表一式份,由项目法人或施工单位填写,用于内部管理人员考核结果的汇总。。

表2－1－7　　安全生产目标管理考核汇总表(个人)
工程名称:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考核单位:
序号
被考核人员
职务
考核结果
全年评价
备注
一季度
二季度
三季度
四季度

说明:本表一式份,由项目法人或施工单位填写,用于内部管理人员考核结果的汇总。。

表2－2－1　安全生产委员会(领导小组)成员登记表
序号
姓名
单位
职务
领导小组职务
联系电话
备注

说明:本表一式份,由项目法人或施工单位填写,用于存档和备查。

表2－2－2　安全生产委员会(领导小组)成员登记表
工程名称:
序号
姓名
性别
年龄
文化程度　
工作部门
职务
任职时间
发证部门
备注

说明:本表一式份,由项目法人或施工单位填写,作为存档和备查使用,兼职人员在备注栏注明。。

表2－2－3　会议签到表
会议名称:
　　　　　　年　　月　　日　　地点:　　　　主持人:
姓名
单位(部门)
职务　

表2－2－4　安全会议记录表
会议名称:
会议名称

时间

会议地点

主持人

参会人员

会议内容

说明:本表一式份,由会议组织单位填写,用于存档和备查

表2－2－5　安全生产责任制考核表
会议名称:
被考核部门(人)

考核时间

责任制考核情况

存在问题

考核意见

在此次考核中,评定为×××
　　　　　　　　　考核单位:
　　　　　　　　　　考核负责人:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日
说明:本表一式份,由考核单位填写,用于考核单位内部各部门和人员的安全生产目标管理完成情况。

表2－3－1　安全生产费用使用计划审核表
工程名称:
致:(监理机构)
根据规定,我方已完成安全生产费用使用计划,请贵方审核:
附件:安全生产费用使用计划

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工单位(全称及盖章):

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理(签名):

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期:　　　年　　月　　日
监理单位审核意见:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监理机构(全称及盖章):

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监理工程师(签名):

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期:　　　年　　月　　日

项目法人意见:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目法人(全称及盖章):

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　负责人(签名):

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期:　　　年　　月　　日
说明:本表一式份,由施工单位申报,监理机构、项目法人签署意见后,施工单位、监理单位、项目法人各存1份。

表2－3－2　安全生产费用使用计划表
工程名称:
序号
使用项目
金额/万元
使用日期
备注
1
完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含”三同时”要求初期投入的安全设施);包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出

2
配备、维护、保障应急救援器材、设备支出和应急演练支出

3
开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出

4
安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出

5
配备和更新现场作业人员安全防护用品支出

6
安全生产宣传、教育、培训支出

7
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出

8
安全设施及特种设备检测检验支出

9
其它与安全生产直接相关的支出

10

说明:本表一式份,由施工单位申报,用于存档和备查。

表2－3－3　安全生产费用投入台账
工程名称:
序号
登记时间
费用项目名称
费用使用部门
项目负责人
批准人
金额/万元
备注

说明:本表一式份,各参建单位填写,用于存档和备查。

表2－3－4　安全生产费用使用情况统计台账
单位(项目部)名称:　　　　　　　　开工日期:　　　　　工程造价:　　　　　单位:元
年
月
日
凭证号
摘要
完善、改造和维护安全防护设施、设备支出
配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出
开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出
安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出
配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
安全生产宣传、教育、培训支出
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
安全设施及特种设备检测检验支出
其它与安全生产直接相关的支出

单位(项目部)负责人:
说明:1.分公司不须填列工程造价、开工日期。
2.财务人员制表,安全人员复核。

表2－4－1　安全生产管理制度目录

工程名称:
序 号
规章制度名称
文号
发放日期
归口部门
备 注
1
安全生产目标管理制度

2
安全生产责任制管理制度

3
安全生产考核奖惩管理制度

4
安全工作例会管理制度

5
安全生产费用保障管理制度

6
安全生产法律法规、规程规范管理制度

7
安全操作规程管理制度

8
安全生产文件管理制度

9
安全生产记录管理制度

10
档案管理制度

11
安全教育培训管理制度

12
企业安全文化建设管理制度

13
设备管理制度

14
安全文明施工管理制度

15
安全施工管理制度

16
安全技术管理制度

17
施工技术文件管理制度

18
安全防护设施管理制度

19
施工用电安全管理制度

20
施工脚手架搭设(拆除)、使用管理制度

21
防洪度汛安全管理制度

22
交通安全管理制度

23
消防安全管理制度

24
危险化学品管理制度

25
纠正和预防措施管理制度

26
安全警示标志、标牌管理制度

27
相关方管理制度

28
物资采购管理制度

29
变更管理制度

30
隐患排查治理管理制度

31
预测预警管理制度

32
危险源管理制度

33
职业健康管理制度

34
全生产应急管理制度

35
安全生产事故报告和调查处理管理制度

36
绩效评定和持续改进管理制度

说明:本表一式　　份,由各参建单位填写,用于归档和备查。本章仅附制度,其余懈相关章节

表2－4－2　文件领用(发放)清单－－同表2－1－1

表2－4－3　安全生产管理制度学习记录表　
工程名称:
工程名称

学习日期

学习部门

教育者

受教育者

参加人数

学习内容:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　记录人:

受教育者签名:

说明:本表一式　　份,由组织学习单位填写,用于存档和备查。

表2－4－4　操作规程学习记录表　
工程名称:
工程名称

学习日期

学习部门

教育者

受教育者

参加人数

学习内容:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　记录人:

受教育者签名:

说明:本表一式　　份,由组织学习单位填写,用于存档和备查。

表2－4－5　安全生产管理制度执行情况评估表　
工程名称:
评估主持人

职务

评估日期

地点

安全生产管理制度评估概况:

安全生产管理制度拟修订理由及修订内容:

参加评估人员签名:

说明:1.本表一式　　份,由评估单位填写,并印发内部各部门和相关参建单位
2.安全生产管理制度是指法律、法规、规章、制度、标准、操作规程和安全生产管理制度等。

表2－4－6　安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行
情况定期评估、更新、修订记录表　
工程名称:
评估主持人

职务

评估日期

地点

评估概况:

拟更新、修订理由及更新、修订内容:

参加评估人员签名:

说明:1.本表一式　　份,由评估单位填写,并印发内部各部门和相关参建单位

表2－5－1　培训需求表
编号:
单位(部门)

培训内容

培训目的需求

培训时间安排

形式

人数

经费估算

单位部门意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盖章
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
主管部门识别确认意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盖章
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
备注

说明:1.本表一式　　份,由各参建单位分别填写,用于存档和备案。

表2－5－2　安全生产教育培训计划表
工程名称:
序号
时间
培训内容
培训方式
培训学时
培训对象
授课人员

说明:1.本表一式　　份,由各参建单位分别填写,用于存档和备案。
表2－5－3　职工安全生产教育培训计划表
工程名称:
工程名称

教育日期

教育部门

教育者

受教育者

培训学时

教育内容:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　记录人:　
受教育人签名:
说明:1.本表一式　　份,由各参建单位分别填写,用于存档和备案。

表2－5－4　安全管理人员年度培训登记表
工程名称:　
序号
姓名
工作岗位
培训内容
培训时间
学时
成绩
培训单位

填表人:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填写日期:
说明:1.安全管理人员应附相关培训证明材料,由培训单位负责。
2.本表一式　　份,由培训单位填写,用于存档和备案。

表2－5－5　三级安全教育培训登记表
姓名:

身份证号码:

单位名称:

班级及工种:

联系电话

本工地建卡日期:

三级安全教育内容
公司级教育
进行安全基本知识、法规、法制教育,主要包括以下内容:
1.党和国家的安全生产方针、政策;
2.安全生产法规、标准和法制观念;
3.本单位方式过程及安全规章制度、安全纪律;
4.本单位安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸取的教训;
5.发生事故后如何抢救伤员、排除、保护现场和及时进行报告。
教育部门
受教育人签名

教育人签名

年　　月　　　日
项目级教育
进行现场规章制度和遵章守纪教育,主要包括下列内容:
1.本工程施工特点及施工安全基本知识;
2.本工程安全生产规章制度及注意事项;
3.高处作业、水上作业、机械设备、电气安全基础知识;
4.防火、防毒、防