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淄博市财政支出绩效评价自评报告

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淄博市财政支出绩效评价自评报告

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单位名称 山东玉兔食品有限责任公司
评价对象名称 调味品生产企业标准化示范项目
填报时间 4月17日

单位负责人
于金平
联系电话

财务负责人
郭景云
联系电话

单位地址
周村区经济开发区丝绸路1688号
邮 编
255300
评价对象实施起止时间

评价类型
1、 事前评价 □; 2、 事中评价 □; 3、 事后评价 □
项目计划支出额( 万元)

其中:
1、 财政资金
( 含政府融资)

其中: 中央财政资金

省财政资金

市财政资金

县( 区) 财政资金

2、 自筹资金

其中:

3、 其它资金

其中:

实际到位资金( 万元)

其中:
1、 财政资金
( 含政府融资)

其中: 中央财政资金

省财政资金

市财政资金

县( 区) 财政资金

2、 自筹资金

其中:

3、 其它资金

其中:

实际支出资金( 万元)

其中:
自
其
1、 财政资金
( 含政府融资)

其中: 中央财政资金

省财政资金

市财政资金

县( 区) 财政资金

2、 自筹资金

其中:

3、 其它资金

其中:

基
本
概
况
评价对象单位基本情况: 山东玉兔食品有限责任公司坐落在著名的古商城—周村, 是一家拥有130多年历史的, 以调味品、 休闲保健食品生产为主, 集养殖业、 商超零售为一体的多元化集团公司。山东玉兔食品有限责任公司是中国调味品著名品牌五十强企业、 中国食品发酵工业研究院调味品实验基地、 中国调味品协会常务理事单位、 中国调味品标准化技术委员会委员单位、 山东省调味品协会副会长单位、 山东省食品质量安全诚信示范单位、 山东省食品行业综合实力(食品制造)百强企业、 山东省农业产业化龙头企业、 山东老字号、 山东省调味品发酵技术研究中心。
公司主要产品有中国名牌”玉兔”牌食醋及酱油、 酱类、 腐乳、 料酒、 鸡精、 饮品醋等七大系列近百个品种。其中”玉兔”牌酱油、 食醋在 12月被评为国家质量免检产品, 以其色泽纯正、 香气浓郁、 味道鲜美、 质量稳定而享誉鲁中地区。”玉兔”牌商标获山东省著名商标、 山东省调味行业(酱油)十大品牌产品, 山东省调味行业(食醋)十大品牌产品、 山东省名牌产品。开发研究的芦苓保健醋和液态酿醋方法具有国家专利授权。
公司有较完善的质量管理、 食品安全及售后服务体系, 在同行业中率先经过了ISO9001国际标准质量体系认证、 ISO14001国际环境管理体系认证及HACCP食品安全体系认证, 首批经过了QS认证。
评价对象基本情况: 标准化建设提高了公司的产品质量。所有产品完全达到国家要求, 同时制定严格的企业标准, 使产品主要技术指标高于国家标准, 确保在任何情况下产品完全合格, 质量水平达到国内领先。
标准化建设提高了公司的整体管理水平。公司建立健全了各项管理制度和标准, 从原料采购到产品出厂, 每道工序都制定了明确的标准, 每个岗位都有明确的工作职能和职责, 每个生产车间都有统一的工艺、 操作标准, 每个员工只要严格按标准就能生产出合格的产品, 大大提高了企业的整体管理水平。
公司 至 , 产值突破5000万, 达到全省同行业经济效益增长的2倍, 至 , 公司实现销售收入7000多万元。
公司参加标准化建设以来先后参与了《豆豉》、 《火锅底料》、 《豆瓣酱》及《饮品醋》等国家标准的起草, 于 经过了标准化良好行为( AA) 认证, ”玉兔”商标于 被国家工商总局认定为中国驰名商标。
绩
效
目
标
设
立
情
况
绩效总目标设立情况:

阶段性目标设立情况:

绩
效
目
标
完
成
情
况
分
析
绩效总目标完成情况分析:

目标完成率( %) :

阶段性目标完成情况分析:

目标完成率( %) :

资
金
情
况
分
析

资金到位情况分析:
（1） 财政资金到位情况分析:

资金到位率( %) :

（2） 自筹资金到位情况分析:

资金到位率( %) :

（3） 其它资金到位情况分析:

资金到位率( %) :

资金支出情况分析:
（1） 财政资金支出情况分析:

支出实现率( %) :

（2） 自筹资金支出情况分析:

支出实现率( %) :

（3） 其它资金支出情况分析:

支出实现率( %) :

组
织
管
理
情
况
分
析
执行过程中目标、 计划调整情况及采取的相关措施:

各项管理制度建设及执行情况: 标准化建设提高了公司的整体管理水平。开展标准化建设后, 公司理顺了管理制度, 建立健全了各项标准, 从原料采购、 检验、 计量、 储存到产品生产、 包装、 入库、 发货都制定了明确的标准; 从管理岗位到一线员工, 每个人都有明确的工作职能和职责; 每个生产事业部都有统一的工艺标准、 操作标准、 安全标准; 不论是管理、 生产、 技术还是财务、 营销、 售后服务, 大家都严格按标准办事, 大大提高了企业的整体管理水平。
财务管理状况:
公司 至 , 产值突破5000万, 达到全省同行业经济效益增长的2倍, 至 , 公司实现销售收入7000多万元, 实现了跨越式发展。

其它情况:
标准化建设提高了公司的产品质量。实行标准化建设后, 公司制定了规范的检验标准, 提高了生产效率。公司所有产品完全达到相关国家标准要求, 同时制定了严格的内控标准, 使产品主要技术指标高于国家标准, 确保在任何情况下产品完全合格, 实现”消费者最喜欢的品牌, 同行业最尊重的企业”的奋斗目标, 质量水平达到国内领先。
经
济
社
会
生
态
效
益
情
况
分
析
经济效益情况分析:
公司 至 , 产值突破5000万, 达到全省同行业经济效益增长的2倍, 至 , 公司实现销售收入7000多万元, 实现了跨越式发展。
社会效益情况分析:
山东玉兔食品有限责任公司以”为消费者提供各种优质美味, 带来优质生活”为已任, 加大质量管理力度, 严格按照标准组织每一道工序的生产, 经过引进先进的检测仪器对产品质量指标进行检测, 让顾客放心、 满意是我们的宗旨, 同时也倡导行业自律, 不追求单纯的经济效益, 向人民群众奉献自己健康美味的食品。本企业近两年内无产品质量监督抽查不合格记录, 且未发生重大质量、 安全事故。

生态效益情况分析:

其
她
评
价
内
容
分
析

自
评
结
论

问
题
与
建
议
经验、 做法及存在的问题:

改进措施、 意见与建议:

后续工作安排及其它需要说明的问题:

评
价
人
员
姓 名
职务( 职称)
工作单位
签 名

评价组长:( 签字) 评价对象实施负责人: ( 签字)

评价对象单位: ( 盖章) 评价对象单位负责人: ( 签字)

自评报告填报说明及有关要求

一、 本报告由评价对象单位填写, 所有内容必须客观真实。
二、 封面填写
( 一) 评价对象名称: 须与有关批复文件的名称一致。
( 二) 单位名称: 填写全称。
( 三) 年度: 评价对象实施年度。
三、 报告内容填写
( 一) 评价对象起止时间: 按照评价对象预算批复至评价对象实施完成( 竣工验收) 的实际时间填写。
( 二) 评价类型: 在相应选项划”√”。
( 三) 基本概况
评价对象基本情况: 包括评价对象的主要内容、 实施依据、 实施时间、 实施目的、 预期投入情况等。
( 四) 绩效目标设立情况
1、 要全面反映评价对象的直接目标( 产出) 和预期主要经济、 社会、 生态效益目标( 效果) 。
2、 阶段性目标设立情况: 指跨年度项目的年度绩效目标设立情况。
( 五) 绩效目标完成情况分析
1、 要分析绩效总目标及阶段性目标的合理性: 根据评价对象执行情况, 分析预期目标设置是否客观、 科学、 合理、 准确, 能否体现财政支出的经济性、 效率性和有效性等。
2、 要分析目标完成的可能性( 适用于跨年度项目的过程评价) : 根据项目实际进展情况和阶段性目标完成情况, 预测总目标实现的可能性。
3、 要对预期目标的完成程度进行量化分析。
目标完成率( %) =目标完成数/预定目标数×100%。
( 六) 资金情况分析
1、 资金到位情况分析
财政资金到位情况分析: 要对中央财政资金、 省财政资金、 市财政资金、 以及县( 区) 财政资金到位情况分别进行分析。
要对财政、 自筹、 其它资金的到位率分别进行分析。资金到位率( %) =实际到位金额/计划投入金额×100%。
2、 资金支出情况分析
财政资金支出情况分析: 要对中央财政资金、 省财政资金、 市财政资金、 以及县( 区) 财政资金支出情况分别进行分析。
要对财政、 自筹、 其它资金的支出实现率分别进行分析。支出实现率( %) =实际支出金额/实际到位金额×100%。
( 七) 经济、 社会、 生态效益情况分析
1、 经济效益情况分析: 评价对象实施所产生的经济效益, 并与预期目标相比较, 评价其实现程度。根据实际情况, 可选择设置财务净现值、 财务内部收益率、 投资回收期、 投资利税率等方面的指标进行分析评价。
2、 社会效益情况分析: 评价对象实施所产生的社会效益, 并与预期目标相比较, 评价其实现程度。根据实际情况, 可选择设置资源利用、 促进就业、 社会满意度、 对社会发展的影响和贡献等方面的指标进行分析评价。
3、 生态效益情况分析: 评价对象实施后, 对自然、 资源、 环境等方面的可持续影响, 并与预期目标相比较, 评价其实现程度。根据实际情况, 可选择设置政治环境影响、 文化环境影响、 生态环境影响等方面的指标进行分析评价。
4、 对经济、 社会、 生态效益中可量化的预期目标, 要分别进行量化分析。评价的基本方法可采用对比法, 不但要与预期目标相比较, 还要与同类的先进水平项目进行对比分析。
( 八) 自评结论
对评价对象实施后所取得的绩效进行总结, 并给出相应的自评结论。
四、 有关要求
( 一) 需与自评报告同时提交的相关材料。与评价内容有关的所有基础资料, 包括, 有关立项、 申请、 批复文件, 资金到位及支出的有关文件、 凭证, 有关管理制度、 规定, 反映直接经济、 社会、 生态效益情况的资料、 数据; 基建项目预算书、 竣工决算报告等。
( 二) 自评报告统一使用A4纸打印、 装订, 分别报送市财政局主管科室、 财政投资评审中心各一式三份。同时报送电子版本, 书面与电子版本的内容必须一致。
( 三) 自评报告表格无严格的格式限制, 若各栏预留空间不够, 均可加行。