获证企业质量状况等级自查评定表.doc

获证企业质量状况等级自查评定表（台账核查部分）企业名称： 产品名称： 总分：30分，现场检查得分： 分序号类别检查项目检查内容分值得分存在问题1进货把关供应商管理对A类物资的采购，是否进行供应商评价0.52是否建立合格供应商名录0.53合格供应商营业执照、生产许可证等资质文件是否齐全14采购管理企业是否建立进货台账并如实记录，台账内容是否完整25每批采购物资是否有生产许可证、产品合格证明文件36不能提供合格证明文件的食品原料，是否有合格的企业自检或委托检验报告27卫生管理环境设备厂区内环境、生产加工场所的清洁卫生是否有记录18企业必备生产设备、设施的维护、保养、清洗、消毒是否有记录19人员卫生企业是否建立从业人员健康档案，并如实记录从业人员健康检查结果110企业是否组织对员工进行食品安全知识岗前培训和定期培训，并建立档案0511生产过程控制关键工艺企业是否根据产品、工艺特点，确定生产关键质量控制点，并制定工艺作业指导书1512关键质量控制点记录是否真实、完整1513生产记录企业是否建立食品添加剂配料记录，如实记录名称、批次、用量等信息214企业是否建立产品投料记录，如实记录所使用原辅料及配料的名称、批次、数量。115生产过程中产生的不合格品、废弃物，是否及时得到处置并记录116仓储管理原辅料管理每批原辅料、添加剂的入库、领用是否有记录117企业是否建立原辅料出库台账，且账物一致118成品管理每批成品的出入库是否及时登记、入账，且账物一致0.519企业是否建立销售台账并如实记录，台账内容是否完整220出厂检验检验管理自检企业是否有与生产能力相适应的实验室，委托检验企业是否与具有相应资质的检验机构签订委托检验合同121出厂检验每批产品是否经检验合格后出厂并有出厂检验报告322食品召回食品召回对发现可能存在不安全的食品，企业是否进行了召回123召回措施是否到位、有效，是否对召回的食品按规定采取销毁等处理措施。1现场检查人员： 现场检查日期： 年 月 日企业负责人： 年 月 日 食品生产加工企业现场检查表企业名称： 辖区质监局： 本表分值：30分，现场检查得分： 分序号类别检查项目检查内容分值检查结果得分1厂区环境厂区环境厂区周边无有害气体、烟尘及其它扩散性污染源12生产区、生活区有效隔离13厂区卫生厂区内环境清洁、平整，排水通畅14厂区内无饲养家畜、家禽或宠物15垃圾密闭存放，无滋生蚊蝇现象16仓储环节库房设施原料、成品仓库清洁卫生,地面无残渣污水17温度、湿度符合原辅材料及成品的存放要求18仓库封闭并通风，能有效阻隔虫、蝇、鼠进入19原辅材料及成品管理原料及成品离墙、离地、分区堆放，且标识标签清楚110开封后的原辅料采取防护措施111不存放有毒有害或与生产无关的物质212生产环节卫生防护车间入口有更衣室、洗手、消毒设施，地面有消毒池，且正常运行113防虫、防蝇、防鼠、防尘及采光、照明设施等满足生产要求114车间整洁卫生，无污水、异味，墙壁无霉斑115生产布局车间温度、湿度、洁净度满足生产要求116生产工艺布局合理，车间各区使用功能明确，生、熟分离，不产生交叉污染217生产管理生产所需的原辅材料从物料口进出，堆放整齐118生产过程中产生的各种有害物质、废弃物合理处置119加工过程、方法和工艺符合安全要求，不存在生物、化学或物理污染隐患120临时周转物质、半成品堆放整齐，标识清楚121使用的水、洗涤剂、消毒剂符合相关标准并安全、无害122人员管理员工穿戴有工作衣、帽，个人健康、卫生防护符合要求123生产过程规范，不同洁净区的人员无串岗124没有发现踩踏地面堆放的原辅材料及其他不卫生行为125设备管理直接接触食品的设备、工具用食品级材料制成126裸露食品上方的照明设备有防护设施127生产设备及工器具清洁，无污垢、污渍。128添加环节使用管理有专用配料间、专人管理、专用称量器具，分架、分区堆放129使用非食品原料或不明物质生产食品否决项30其他生产假冒产品否决项31产品质量抽查结果按照产品不合格性质（产品抽查规范界定）相应予以扣分，轻微不合格的，一次扣5分；一般不合格的，一次扣10分；严重不合格的，实行一票否决，该企业不得分。（检查本年度的抽检报告，当年前三季度以及上一年第四季度为一个年度）备注：否决项不符合的，该企业现场检查不得分 。3