后勤管理处承担学校规定范围内物资采购管理办法-[文档资料].doc

后勤管理处承担学校规定范围内物资采购管理办法—［文档资料]
后勤管理处承担学校规定范围内物资采购管理办法
第一条 为加强物资采购管理，规范后勤管理处承担学校规定范围内物资采购行为～提高资金使用效益～促进廉政建设~根据《佛山科学技术学院采购与招标投标管理暂行办法》，佛科院计财,2008,2 号,以及学校相关规定,结合实际情况～制定本办法。
第二条 物资采购遵循公开透明、公正公平和诚实信用原则～依照学校有关物资采购规定～秉公办事～廉洁采购～维护学校和供应商利益.
第三条 学校规定范围内物资采购的范围
,一,技术物资单价5000元/件以下～批量2万元以下，不含2万元，采购项目～按《佛山市政府集中采购目录》执行。
具体包括如下行政办公设备:空调器、打印机、复印机、计算机、传真机、投影机、碎纸机、服务器、扫描仪、速印一体机等办公自动化设备.上述物资采购采取询价采购方式~供应商必须是佛山市政府单位协议定点供应商。
,二,一般物资单价3000元/件以下～批量1万元以下，不含1万元,采购项目。一般物资指办公用品耗材、家具、基建维修材料等~采取询价或单一采购方式进行采购。
办公用品耗材在部门定额业务经费额度内进行采购～由使用部门掌握～实报实销.
家具类：课桌椅、黑板、办公桌椅、柜、书架等.
基建维修材料类:包括基建或维修项目中各种批量五金、水电材料。
其他类:包括商业经营用品、汽油燃油、印刷用纸及配件、绿化苗木以及其他批量物资等。
，三,后勤管理处属下食堂日常使用的原材料及设备～包括米、
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面、食油、猪肉、家禽、蔬菜、炊具等。
第四条 设立物资采购领导小组～组长由主管处领导担任～成员由物资采购部以及有关部门同志组成.
领导小组的主要职责是领导、监督、协调做好物资采购工作。
领导小组下设物资采购部～办公室设在后勤管理处资产管理科。
第五条 物资采购部主要职责
，一,健全和完善物资采购规章制度。
,二，负责物资采购及招标工作,如项目申报、预算编制、经费
落实、样品选择、起草招标文件、签订合同等，。
，三,负责组织相关人员，一般不少于3人，及时将所需物资采购到
,四，负责组建专项物资采购评标小组。评标小组应吸收使用单位工作人员以及有关专家参加～专家人选根据采购工作的需要临时选聘。
，五,负责确定采购方式和程序。
，六，负责对采购中和采购后的情况进行抽查、监督。
,七,代表学院，后勤管理处，与供应商签订物资采购合同。
，八，负责组织有关部门对采购货物进行验收~督促供应商按合同提供售后服务。
，九,负责采购项目完成后的资料收集整理归档工作。
第六条 物资采购工作程序
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,一，干货、饮料、纸张、燃料、常用维修材料等批量物资的采购～由使用部门按实际情况做出预算计划～分别于当月1号、15号分两次向物资采购部提出请购。
，二，蔬果类、鱼类等鲜制品及日用杂货的采购～使用部门应按实际需要提前一天，下午4点钟以前,向物资采购部提出请购。
，三,提出请购时应填写《零星物资申购表》或《大宗、批量物资申购表》~注明品名、数量、单位、金额、属性、规格型号、交货日期等～由使用部门负责人审核并报物资采购部～经主管处领导审批后方可组织采购.
大宗、批量物资的标准是指:一次性申请采购单价200元以上,不含200元，的固定资产或低值易耗品的物资,一次性申请采购总额估算在1000元以上，不含1000元，的物资，不含食堂日常下单采购，。
，四，采购人员应认真进行市场调研～了解其他学校购置物品的情况～了解有关厂家供货的情况~了解该物资的品牌厂家及当前价格。
，五,对大宗食堂物资或及价值较高物资的采购～在物资采购领导小组指导下～由物资采购部会同相关部门实行集体采购。
,六,物资采购如须公开招标的～物资采购部应执行以下规定:
严格执行学校物资采购制度～成立后勤管理处物资采购评标小组；
制定招标文件~安排采购日程～向有关厂家或供应商发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函～要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等；
接受竞标厂家或供应商报名～指定专人先行审核报名材料并填写《供
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应商投标一览表》。竞标厂家或供应商应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料～外地产品应具有进场许可证；
参照学校采购及招标程序的方式召开评标会议或议标会议.物资采购报价书或标书由供应商盖章并封存～会前任何人不得拆封.评标小组当场拆封报价书或标书~综合样品质量、服务承诺、价格～按规定的评标方式确定中标供应商.如有必要～在会前或会后可组织有关人员到有关厂家或供应商考察。
，七，申请采购单位和中标的供应商签订采购合同或协议～规定采购物资的品种、数量、质量、价格、交接时间、验收方式、付款办法及违约责任等内容～货款结算应严格执行质量保证金制度。采购合同或协议由使用部门负责人、物资采购部负责人审核~报主管处领导审批后方可执行。
，八，大件、大宗物品由使用单位负责验收～物资采购部派人参加～重要物品还需请专业质检人员参加。验收后填写《物资采购验收登记表》。
,九,在紧急情况下～不能按正常请购程序实行采购的应急物资～部门负责人应及时与物资采购领导小组及物资采购部联系同意后~可先采购、后补办相关手续。
第七条 物资的报账、
，一，物资采购发票应先由经手人、证明人签字后～由物资保管人签字验收～再由物资采购部负责人及使用部门负责人签字~交财务部审核后给主管处
，二,购进的物资统一由使用部门相关负责人及指定仓管人员验收入库~物资采购部有权拒绝其他人员验收物资.
，三，使用部门验收时认真核对物资的品名、数量、属性、规格型号等是否与《零星物资申购表》或《大宗、批量物资申购表》的要求相符～
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若发现有异~应及时与有关人员核实.
,四，使用部门对采购物品的验收～应以样品为准～严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按合同或协议追究供应商责任并及时上报~经办人不验收或发现问题不报告～必须追究其相关责任。
,五，使用部门办理实物入库后～及时做好本部门仓库进销存管理帐登记工作。
，六,各部门将每月发生的采购进行汇总～编制收、发、存月报表并按领用部门进行汇总后报财务部。各食堂仓库进销存帐设在饮食服务中心管理。
,六，使用部门为避免错领、漏领或重领~领料时应在《领料单》上签收~并注明该批货物的实际数量、价格、日期等。
第八条 物资采购工作要求及纪律
,一，坚持勤跑多问、集体谈价~努力采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物资
,二，采购人员应认真检查物资质量~力求价格合理、质量合格。如因失职而采购伪劣产品～采购人员应负相应
,三,凡需要长期购买的批量物资～应对供应物资实施跟踪监控～并对供应商实行淘汰制～定期评议并重新议标～不搞一次议标定终生。
,四，评标、采购工作人员必须遵守保密制度～不得向供应商泄露有关采购秘密~不得与投标人串通~损害学校利益。
，五，凡购置大件、大宗物品未按本办法执行的～财务部门一律不得报销或预付货款。
，六，物资采购报账程序按学校财务规定执行～付款时间、方式按合同或协议执行。未经物资采购部会同相关部门验收、登记的采购物资～财务部一律不予办理报账。
，七，为保证廉洁采购～实行回避制度。与供应商有亲属关系或其他
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商业利益关系的～相关采购人员应主动回避。
，八，物资采购工作接受纪检、监察、审计、财务和全校师生员工监督～任何单位和个人有权对物资采购活动中的违规违法行为以口头、书面等形式向学校有关部门投诉。
,九,凡违反规定擅自采购～造成不良影响～或给学校造成其它损失的～由有关部门依情节轻重和态度好坏给予批评教育、调离岗位、党纪政纪处分～情节严重构成犯罪的～移送司法机关依法追究刑事责任。
第九条 本办法自发文之日起执行～《后勤产业集团物资采购、领料操作规程,修订,》同时废止。
第十条 本办法解释权归后勤管理处。
后勤管理处
二？?八年七月二十五日
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