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公司目标管理与绩效考核实施方案

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2020年4月19日
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目 录
第一章 总 则 - 2 -
第二章 目标管理 - 2 -
第三章 绩效考核 - 4 -
第四章 具体指标及组织机构 - 11 -
第五章 经营层考核方案 - 12 -
第六章 管理职能考核方案 - 18 -
一、原料部 - 18 -
二、一分厂 - 20 -
三、二分厂焙一 - 22 -
四、二分厂直氰 - 24 -
五、二分厂焙二 - 25 -
六、四分厂 - 27 -
七、供销部 - 28 -
(一)年度目标 - 28 -
(二)月度目标 - 29 -
八、质检部 - 30 -
(一)月度目标 - 30 -
九、化验室 - 31 -
十、生产技术部 - 32 -
(一)年度目标 - 32 -
十一、设备部 - 34 -
(一)月度目标 - 34 -
十二、健康安全环保部 - 35 -
(一)年度目标 - 35 -
十三、人力资源部 - 37 -
(一)月度目标 - 37 -
十四、计划财务部 - 38 -
十五、综合办公室 - 39 -
(一)月度目标 - 39 -
十六、企管审计部 - 40 -
十七、研发中心 - 41 -
(一)年度目标 - 41 -
十八、保卫部 - 43 -
第七章 全费用管控考核方案 - 44 -
一、一分厂 - 44 -
二、二分厂焙一 - 44 -
三、二分厂焙二 - 44 -
四、四分厂 - 45 -
五、生产技术部 - 45 -
六、供销部 - 46 -
七、质检部 - 47 -
八、化验室 - 47 -
九、设备部 - 48 -
十、企管审计部 - 49 -
十一、健康安全环保部 - 50 -
十二、人力资源部 - 51 -
十三、计划财务部 - 51 -
十四、保卫部 - 52 -
十五、综合办公室 - 53 -
十六、研发中心 - 54 -
第八章 相关表格 - 55 -
一、一分厂 - 55 -
二、二分厂焙一 - 56 -
三、二分厂焙二 - 57 -
四、二分厂直氰 - 58 -
五、四分厂 - 59 -
六、各部门每月上报材料一览表 - 60 -
第九章 附件 - 61 -
第一节 原料部考核办法 - 61 -
第二节 供销部考核办法 - 63 -
第三节 员工绩效考核管理办法 - 64 -

目标管理与绩效考核实施方案

第一章 总 则
第一条 为了促进企业目标管理的精细化,提高员工的执行力和工作效率,使全体员工进一步明确各自的工作目标,确保公司年度总体目标的实现,特制定本方案。
第二条 目标管理是以科学管理为基础,经过建立目标体系、实施目标分解、落实保证措施,确保实现企业利润目标的管理办法。
绩效考核是经过对企业目标分解、业绩评价,并将绩效成绩用于企业日常管理活动中,以激励员工对工作业绩持续改进并最终实现组织目标的一种管理活动。
第三条 本办法以公司规章制度、操作规程及岗位职责等为基础,以目标管理为前提,以绩效考核为手段,以实现公司总体目标为目的,采取自上而下层层分解和自下而上层层保障相结合的方式,形成系统、完善的目标管理与绩效考核体系。

第二章 目标管理
第四条 目标管理的基本层次
分为四个层次。即:公司年度目标、经营层目标、部门(单位)目标、员工个人目标。
第五条 目标确定与分解原则
(一)目标确定以公司长远发展规划和战略目标为基础,经集团公司下达的年度预算目标及公司基础管理工作考核实施细则等作为目标管理依据。
(二)可量化的目标必须得以量化,不能量化的目标要准确定性、具体化,并制定出具体的评价标准和考核办法,确保各项考核具有可操作性。
(三) 目标的确定应体现可行性,即经过努力能够实现所确定的目标。
(四)目标的确定应具有先进性,即所确定的目标应为公司一个时期以来的最好水平或应该达到的最好水平。
(五)目标的确定应体现一致性,即公司年度目标、经营层目标、部门(单位)目标及员工个人目标应保持一致,下级确定的目标必须以上级确定的目标为基准,其目标值之和应等于或高于上级确定目标。
第六条 目标的提出与确定
公司全面预算委员会,按照集团公司下达的年度预算指标,由计划财务部牵头,结合公司实际情况制定公司预算报告,待集团公司审定后确定公司工作目标和各项经营指标,40个工作日内,由企管审计部组织并下发<绩效考核方案>。
第七条 目标的分解
由企管审计部牵头,按照确定的全面预算报告,完成对预算指标和工作目标的分解,确定绩效考核指标。
(一)经营层目标:预算目标确定后5个工作日内,结合生产经营实际,确定经营层年度考核指标和工作目标,再由总经理将考核指标和工作目标分解至各分管领导。
(二)部门(单位)目标:经营层目标确定后10个工作日,由公司各分管领导根据相应年度预算指标和主要工作目标,结合各部门(单位)工作实际,将预算指标和工作目标分解到各部门(单位)。
(三)员工个人目标:部门(单位)目标确定后20个工作日内,由各部门(单位)根据本部门(单位)的考核指标和工作目标,结合岗位职责,将考核指标和工作目标分解到班组或个人。
(四)企管审计部在部门目标确定后,在5个工作日完成<绩效考核方案>的制定,并交综合办公室审核后发布。
第八条 目标的调整
为确保目标的严肃性,原则上各分厂或部门不得对已确定目标进行调整,如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时,由分厂或部门提出调整申请,并填写<目标调整申请表>(见附表一),报企管审计部,由企管审计部对照考核方案初审,而后由生产技术部、主管领导、考核委员会副主任提出审批意见,最好由考核委员会主任审定。否则,不得调整。

第三章 绩效考核
第九条 绩效考核方案的组成
绩效考核方案共由三部分组成,<经营层考核方案>、<管理职能考核方案>及<全费用管控考核方案>,根据不同方案的管理侧重点不同,采取不同的管理模式和奖惩办法。
第十条 绩效考核的主体
1.总经理和党委书记由考核委员会进行考核,其余经营层管理人员由总经理进行考核;
2.中层管理人员正职绩效考核工作由被考核对象的直接上级主管领导和企管审计部共同考核。
3．中层管理人员副职绩效考核工作由被考核对象的正职和上级主管领导共同考核。
4.一般员工的绩效考核工作由本部门(单位)分管中层管理人员负责。
第十一条 绩效考核对象
绩效考核对象为公司经营层、所属各部门及所有员工。
第十二条 考核主要内容和办法
考核的主要内容包括四部分。即:否决指标考核、管理指标考核、成本(费用)指标考核、个人绩效考核。具体内容如下:
(一)否决指标考核
公司将安全环环保、利润两项重要指标作为效益奖否决指标。
1、安全环保指标
①工亡指标为0;
②发生安全事故,造成直接经济损失超过10万元;
③职业病新增为0。
④发生环境污染事故,造成直接经济损失超过10万元;
⑤污染物吨矿排放量(二氧化硫焙一1.5公斤、焙二0.05公斤,氮氧化物焙一0.2公斤、焙二0.0007公斤)超标一倍以上;
⑥污染物总量(化学需氧量1.8/年、氨氮0.8吨/年)超标一倍以上;
否决由责任分厂或部门承担,同时安环部及技术副总承担连带责任,生产副总及其它副总承担主管分厂、部门连带责任。
2、利润指标各部门(单位)效益奖和公司利润挂钩,累计利润完成则有效益奖,否则无效益奖。
(二)管理指标
管理指标分为重点绩效指标和专业考核指标,总分为100分,其中重点绩效指标占80-90%,专业考核指标占10-20%;机关专业考核采用绝对值考核,分厂专业考核采用百分制考核。重点绩效指标将年度预算指标分解落实到经营层、部门(单位)、班组或个人,形成各个层次的量化指标,并根据其重要程度分配权重,按照指标实际完成情况确定得分。每月专业部门填写<专业考核汇总表>(见附表二),报企管审计部。
1．经营层管理人员重点绩效指标,由董事长、总经理确定和考核。
2．部门(单位)重点绩效指标,由主管领导与部门(单位)中层管理人员协商之后确定,企管审计部根据业绩完成情况进行汇总考核。
专业考核指标由各专业主管部门依据公司赋予的专业管理职能,制定专业管理考核标准,每月原则上不低于4次(以OA系统上公布通报为准)进行专业考核。
(三)成本(费用)指标考核
根据年度预算成本指标和费用控制指标,结合各部门职责将成本(费用)分解到经营层、部门(单位)或个人,并按照成本费用控制情况确定得分。
(四)个人工作绩效考核
个人工作绩效考核,由所在部门(单位)中层管理人员根据部门人员<工作职责和工作标准>提出,经员工本人确认,每月根据其工作完成情况汇总,并将结果报人力资源部备查。
具体规定如下:
部门普通员工月得分=部门月管理职能得分*50%+个人得分*50%;
分厂普通员工月得分=分厂月管理职能得分*30%+个人得分*70%;
部门中层人员月得分=部门管理职能月得分;
分厂中层人员月得分=部门管理职能月得分;
经营层领导月得分=领导管理职能月得分;
部门普通员工年得分=部门年管理职能得分*50%+个人得分*50%;
分厂普通员工年得分=部门年管理职能得分*30%+个人得分*70%;
部门中层人员年得分=部门管理职能年得分;
分厂中层人员年得分=部门管理职能年得分;
经营层领导年得分=经营层领导管理职能年得分;
(原料部、一、二、四分厂)部门:年管理职能得分=平均月得分*20%+年考核得分*80%;
(安环部、研发中心)部门:年管理职能得分=平均月得分*50%+年考核得分*50%;
其余有年目标部门:年管理职能得分=平均月得分*70%+年考核得分*30%;
无年终目标部门:年管理职能得分=平均月得分+标杆岗位考核扣减分数
第十三条 绩效考核方式
绩效考核采用次月考核上月方式及年终汇总考核方式,月考核每月10号之前完成,年考核下一年1月20日之前完成。
第十四条 绩效考核基本程序
(一)月绩效考核流程
1．每月5日前,相关部门将考核所需资料报企管审计部,逾期不交的将纳入部门考核中给予扣分。(见本方案第八章附表:各部门每月上报材料一览表)
2．企管审计部按照考核方案规定,初步汇总,确定各部门考核结果。
3．每月8日召开公司考核会(遇节假日推后1-2天),确定考核结果。考核会必须由部门(单位)正职参加,并对本月指标的完成情况进行陈述,没有完成指标的要说明原因,并针对未完成指标项提出下月的对策措施。(正职不参加而且未请假的罚款300元)
4．每月10号之前各单位根据公司考核结果,按照单位内部考核办法制定奖金分配表,经企管审计部审核后,报人力资源部,由人力资源部发放奖金。
5．每月奖金发放完毕,奖金领取单返回到人力资源部,否则人力资源部不得发放下月奖金;
6．每季度企管审计部对各单位奖金进行追踪审计,部门每月发放奖金数不得低于实得奖金额的90%,低于90%的部分一经查出,必须予以上交;
7．各单位剩余奖金仅限用于员工的日常加班工资和员工突出贡献奖,不得挪作她用,每季度公司将对剩余奖金去向进行追踪审计。
(二)年绩效考核流程
1.1月15日前汇总部门月得分,计算月均分。
2.1月15日前根据年度考核表计算年度部门指标完成情况,并根据部门指标完成情况进行评分。
3.计算部门年度综合得分、年终风险及年终奖。
4.1月20日前上报主管领导,经过后召开年终考核会议,公布考核结果。
5.年终考核结果送人力资源部,作为中层领导风险工资及年终奖金发放的依据。
(1)经营层管理人员年终风险工资=年管理职能得分%*个人风险工资基数。
(2)中层管理人员年终风险工资=部门年管理职能得分%*个人风险工资基数±部门全费用节约奖罚额(工资占比)。
(3)部门所有员工年终奖金=公司年度定年终奖金基数*部门年管理职能得分%。
(三)申诉(目标调整)流程
绩效考核会议结束后,各部门(单位)对考核结果有异议的,有1个工作日的异议申诉期,异议单位应填写<申诉表>(见附表三),审批后将结果交企管审计部,二次审核结果将作为最终结果。11号之前审核结果报人力资源部并板报或OA公告。具体申诉审批规定如下:
1.三个分厂、质检部、化验室需经过生产技术部初审,主管领导审批,考核委员会副主任、主任审定后,确定申诉结果,交企管审计部。
2.其余部门主管领导审批,考核委员会副主任、主任审定后,确定申诉结果,交企管审计部。
第十五条 工资奖金确定及兑现
1．月工资确定
各部门工资总额及主管领导每月实发工资的10%与月绩效考核分数挂钩,月实发工资额分别为:
部门实发工资额=部门工资总额90%+工资总额10%*部门分数%。
主管领导实发工资=工资总额的90%+工资总额10%*个人月得分。
2．效益奖
当月公司利润完成的前提下,效益节约奖机关各部门基数分别为150元/(月·人),质检部人员、化验室采样人员及生产技术部采样人员为260元/(月·人),各分厂为300元/(月·人),当公司当月效益完成时给予发放。
3．全费用(成本)节约奖
根据各部门全费用(成本)控制程度进行奖罚,具体规定如下:
(1)年全费用超支时,部门人员该项奖励取消,并从部门工资中扣除当年所发全费用节约奖。仍未补平超支部分时,经公司考核委员会讨论后按照一定比例从工资中扣除。
(2)部门当月费用节约按照节约额(处罚额)的一定比例进行奖励(处罚),当月发放上限为:机关各部门基数为150元/(月·人);质检部、化验室采样人员及生产技术采样人员为260元/(月·人);各分厂为300元/(月·人),结余(超支)部分年终经公司考核委员会讨论后按照一定比例兑现。
奖罚比例规定如下:
一、二、四分厂按照节约(超支)金额的50%给予奖罚;其余部门节约额(处罚额)考虑基数大小、实施难度等实际情况给予一定比例奖励(处罚)。
4.专项奖罚
(1)筛上物(一分厂5公斤,二分厂30公斤)及四分厂非正常在制品(30公斤)金总量控制65公斤以下,每超1公斤,每月扣 元,每降低1公斤每月奖励1000元。
(2)水:二分厂焙一17500吨/月(夏季6-8月)、14700吨/月(春、秋、冬季)、二分厂焙二17500吨/月(夏季6-8月)、13900吨/月(春、秋、冬季)、四厂3800吨/月,超一吨罚2元,减一吨奖1元。
5.绩效考核结果的兑现
(1)部门月考核分数作为部门管理人员及员工个人考核的依据,考核分数的一定比例计入部门管理人员及员工个人绩效考核。
(2)各部门效益奖在利润完成情况下,按照部门内部绩效考核方案进行分配。
(3)公司经营层领导招待费、差旅费季度核算,年度累计扣罚,累计超支部分由人力资源部从工资中扣减。
(4)对目标指标完成负有明确的、重大责任的单位或个人,全额计扣岗位工资。
第四章 具体指标及组织机构
第十六条 根据公司全面预算报告确定的目标,制定 具体考核目标。
1．实现利润总额 万元、处理矿量158250吨、合质金产量3995公斤、含量金产量3636公斤、合质银产量5898公斤、电解铜产量918吨、铅产量2661吨;管理费用不超过1966万元。
2．提高公司基础管理水平,完善公司内部考核机制与管理机制,继续深入开展标杆岗位工作,实现考核目标全员关注,考核过程全员参与,考核结果全员认可的良好局面,增强员工的责任感与自信心,提高自觉参与管理意识。
第十七条 为了强化考核工作管理,公司成立绩效考核委员会,组织机构如下:
主　任:魏云峰
副主任:乔广军 张 焘
成 员:车录茂 王文波 李可芳 王青峰 李铁栓 王喜民
雷祥印 冯光辉 王潼生 朱良军 陈 浩 郝金良
王红波 牛路芳 周肇民 王继承 王文龙 张新岗

第五章 经营层考核方案
一、党委书记
(一)年度目标
党委书记年考核指标表
项目
目标
考核标准
考核办法
分值
资料提供部门
管理考核
利 润

每200万元减1分
10
计划财务部
合质金产量
3995
每200Kg减1分
10
生产部
三厂含量金产量
3636
每200kg减1分
10
合质银产量
3790
每200kg减1分
10
含量银产量
2107
每250kg减1分
10
铜产量
918
每50t减1分
10
铅产量
2661
每100t减1分
10
公务开支
＜预算
＞预算,每1万元减1分
10
计划财务部
保卫部费用
年预算
每超支5万元扣1分
10
标杆岗位达标率(主管部门)
＞60%
每10%扣1分
10
企管审计部
合计

100

(二)月度目标
党委书记月考核指标表
项目
目标
考核标准
考核办法
分值
资料提供部门
管理考核
利 润
167
每20万元减1分
10
计划财务部
合质金产量
333
每20kg减1分
10
生产部
三厂含量金产量
303
每20kg减1分
10
合质银产量
316
每20kg减1分
10
含量银产量
176
每20kg减1分
10
铜产量
77
每5t减1分
10
铅产量
222
每10t减1分
10
公务开支
＜预算
＞预算,每1千元减1分
10
计划财务部
保卫部费用
月指标
每超5千元扣1分
10

标杆岗位达标率(主管部门)
＞5%
每1%扣1分
10
企管审计部
合计

100

二、原料副总
(一)年度目标
原料副总年考核指标
项目
目标
考核标准
考核办法
分值
资料提供部门
管理考核
利 润

每200万元减1分
10
计划财务部
合质金产量
3995
每200Kg减1分
6

三厂含量金产量
3636
每200kg减1分
4
生产技术部
合质银产量
3790
每200kg减1分
6
含量银产量
2107
每250kg减1分
4
铜产量
918
每50t减1分
10
铅产量
2661
每100t减1分
10
公务开支
＜预算
＞预算,每1万元减1分
5
综合办公室
原料合同效益
＞0
＜0不得分
20
生产技术部
原料基地建设
每年至少开发两个原料基地
每少1个扣3分。
20
标杆岗位达标率(主管部门)
＞60%
每10%扣1分
5
企管审计部
合计

100

(二)月度目标
原料副总月考核指标
项目
目标
考核标准
考核办法
分值
资料提供部门
管理考核
利润
167
每50万元减1分
10
计划财务部
合质金产量
333
每30kg减1分
6

三厂含量金产量
303
每30kg减1分
4
生产技术部
合质银产量
316
每30kg减1分
6
含量银产量
176
每30kg减1分
4
铜产量
77
每20t减1分
10
铅产量
222
每20t减1分
10
公务开支
＜预算
＞预算,每1千元减1分
10
综合办公室
原料合同效益
＞0
＜0不得分
20
生产技术部
原料绩效考核
按月完成
未作不得分
10
人力资源部　
标杆岗位达标率(主管部门)
＞5%
每1%扣1分
10
企管审计部
合计

100

三、生产副总
(一)年度目标
生产副总年考核指标
项目
目标
考核标准
考核办法
分值
资料提供部门
管理考核
利 润

每200万元减1分
5
计划财务部
合质金产量
3995
每200kg减1分
6
生产技术部
三厂含量金产量
3636
每200kg减1分
4
合质银产量
3790
每250kg减1分
6
含量银产量
2107
每250kg减1分
4
铜产量
918
每50t减1分
5
铅产量
2661
每100t减1分
5
公务开支
＜预算
＞预算,每1万元减1分
5
综合办公室
合质金回收率
95.43%
每0.1%减1分
6
生产技术部
三厂含量金回收率
99.4%
每0.1%减1分
4
合质银回收率
33.42%
每0.1%减1分
6
含量银回收率
34.58%
每0.1%减1分
4
铜回收率
87.2%
每降0.1%减1分
5
铅回收率
89.61%
每降0.1%减1分
5
氰化钠吨矿用量
13.36
每0.5kg减1分
5
液碱吨矿用量
7.5
每增0.1kg减1分
5
电石渣吨矿用量
90
每增1kg减1分
5
备件费用
268(含税)
每10万元减1分
5
财务、设备
应急费用
10
每超支1万元扣1分
5
财务、设备
标杆岗位达标率(主管部门)
＞60%
每10%扣1分
5
企管审计部
合计

100

备注 :1.备件费用:布袋更换按一年一次计算;
2.应急费用:未列入部门年度预算的修缮费用。
(二)月度目标
生产副总月考核指标
项目
目 标
考核标准
考核办法
分值
资料提供部门
管理考核
利 润
167
每50万元减1分
5
计划财务部
合质金产量
333
每30kg减1分
6
生产技术部
含量金产量
303
每30kg减1分
4
合质银产量
316
每30kg减1分
4
含量银产量
176
每30kg减1分
3
铜产量
77
每20t减1分
4
铅产量
222
每20t减1分
4
公务开支
＜预算
＞预算,每1万元减1分
5
综合办公室
合质金回收率
95.43%
每降0.1%减1分
6
生产技术部
含量金回收率
99.4%
每降0.1%减1分
4
合质银回收率
33.42%
每降0.1%减1分
6
含量银回收率
34.58%
每降0.1%减1分
4
铜回收率
87.2%
每降0.1%减1分
5
铅回收率
89.61%
每降0.1%减1分
5
筛上物及四厂非正常金
65公斤
每超1公斤减1分
5
氰渣含金
一厂直氰(1.9g/t)
每0.1g/t减1分。
5
焙一(1.9g/t)
每0.1g/t减1分。
5
二厂直氰(1.9g/t)
5
安全生产
无轻伤事故
出现十级以上伤残、安全事故直接损失每1万元扣1分
10
人力资源部
环境保护
无环保事故
每1万元环保事故直接损失扣1分
健康安全环保部
标杆岗位达标率(主管部门)
＞5%
每1%扣1分
5
企管审计部
合计

100

四、技术副总
(一)年度目标
技术副总年考核指标
项目
目 标
考核标准
考核办法
分值
资料提供部门
管理考核
利 润

每200万元减1分
10
计划财务部
合质金产量
3995
每200kg减1分
6
生产技术部
三厂含量金产量
3636
每200kg减1分
4
合质银产量
3790
每250kg减1分
3
含量银产量
2107
每250kg减1分
2
铜产量
918
每50t减1分
5
铅产量
2661
每100t减1分
5
金元素化验合格率
100%
出现1次错误扣2分,2次以上不得分
5
实验检验费
10
每超5万元扣1分
10
计划财务部
质检采样效益
＞0
＜0不得分
10
原料采样合格率
100%
出现1次错误扣2分,2次以上不得分
10
技术研发效益
＞200万
每低20万扣一分
10
标杆岗位达标率
＞60%
每10%扣1分
10
企管审计部
公务开支
＜预算
＞预算,每1万元减1分
10
综合办公室
合计

100

(二)月度目标
技术副总月考核指标
项目
目 标
考核标准
考核办法
分值
资料提供部门
管理考核
利 润
167
每50万元减1分
10
计划财务部
合质金产量
333
每30kg减1分
6
生产技术部
三厂含量金产量
303
每30kg减1分
4
合质银产量
316
每30kg减1分
8
含量银产量
176
每30kg减1分
7
铜产量
77
每20t减1分
5
铅产量
222
每20t减1分
5
金元素化验合格率
100%
出现1次错误扣2分,2次以上不得分
5
公务开支
＜预算
＞预算,每1万元减1分
5
综合办公室
实验检验费
10
每超5万元扣1分
5
计划财务部
质检采样效益
＞0
＜0不得分
10
原料采样合格率
100%
出现1次错误扣2分,2次以上不得分
10
安全生产
无轻伤事故
出现十级以上伤残、安全事故直接损失每1万元扣1分
10
人力资源部
环境保护
无环保事故
每1万元环保事故直接损失扣1分
5
健康安全环保部
标杆岗位推进
＞70人/月
每少1人扣0.2分
5
企管审计部
合计

100

五、财务副总
(一)年度目标
财务副总年考核指标
项目
目 标
考核标准
考核办法
分值
资料提供部门
管理考核
利 润

每200万元减1分
10
计划财务部
合质金产量
3995
每200kg减1分
6
生产技术部
三厂含量金产量
3636
每200kg减1分
4
合质银产量
3790
每250kg减1分
6
含量银产量
2107
每250kg减1分
4
铜产量
918
每50t减1分
5
铅产量
2661
每100t减1分
5
脱砷矿库存

每超100吨扣1分
10
总收入
≥
每少10%减1分
5
计划财务部
供销主材费用
954
每100万元减1分
5
供销辅材费用
587
每50万元减1分
5
销售费用
200
超支,每5万元减1分
5
财务费用
3400
每200万元减1分
5
原料合同效益
＞0
＜0不得分
5
贵金属销售
＞0
＜0不得分
5
材料采购招标
1次/年
有效材料招标工作,不进行不得分
5

公务开支
＜预算
＞预算,每1万元减1分
5
综合办公室
标杆岗位达标率(主管部门)
＞60%
每10%扣1分
5
企管审计部
合计

100

(二)月度目标
财务副总月考核指标
项目
目 标
考核标准
考核办法
分值
资料提供部门
管理考核
利 润
167
每50万元减1分
10
计划财务部
合质金产量
333
每30kg减1分
8
生产技术部
三厂含量金产量
303
每30kg减1分
7
合质银产量
316
每30kg减1分
5
含量银产量
176
每30kg减1分
5
铜产量
77
每20t减1分
5
铅产量
222
每20t减1分
5
供销主材费用
79.5
每50万元减1分
10
计划财务部
供销辅材费用
48.9
每20万元减1分
10
原料合同效益
＞0
＜0不得分
10
贵金属销售
＞0
＜0不得分
10
公务开支
＜预算
＞预算,每1万元减1分
10
综合办公室
标杆岗位达标率(主管部门)
＞5%
每1%扣1分
5
企管审计部
合计

100

第六章 管理职能考核方案
一、原料部
(一)年度目标
原料部年度考核表
项目
目标
考核标准
考核办法
分值
资料提供部门
备注
管理考核
采购矿量
158250
每200吨扣1分。
15
计划财务部

金金属量
7811.15
每50kg扣1分
10

金品位
49.36
每1g/t减1分
5

银金属量
9003.35
每100kg扣1分。
10

银品位
56.89
每5g/t减1分
5

采购铅量
2970
每20t减1分
5

采购铜量
1054.65
每10t减1分
5

S品位
20~23
超1%减1分
5
生产技术部
焙一、焙二
原料预付款
1000万元
每100万元减1分
10
计划财务部
无预付款管理台账不得分
效益考核

效益为负值不得分
15

台账管理
预付款、供应商、效益、采购管理等
无台账不得分
5
原料部、企管部

安全考核
无矿粉丢失及人员安全问题
出现人员安全事故不得分,矿粉丢失每5万元扣1分
5

标杆岗位达标率(主管部门)
＞60%
每10%扣1分
5
企管审计部

合计

100

(二)月度目标
原料部月考核表
项目
目 标
考核标准
考核办法
分值
资料提供部门
备注
管理考核
采购矿量
月预算
每200吨扣1分。
10
计划财务部

金金属量
月预算
每50kg扣1分
10

金品位
月预算
每1g/t减1分
5

银金属量
月预算
每100kg扣1分。
5

银品位
月预算
每5g/t减1分
5

采购铅量
月预算
每20t减1分
5

采购铜量
月预算
每10t减1分
5

原料库存
8000吨以上
每少100t减1分
5

S品位
19~24%
1%减1分
5
生产技术部
焙一、焙二
金回收率
月预算
每0.1%减1分
5

台账管理
预付款、供应商、效益、采购管理等
无台账不得分
5
原料部 企管部

效益考核

效益为负值不得分
10
计划财务部

费用管理
建立各项费用管理台账
台账未建不得分,费用总额错误,每项扣1分
10

每月上报下月费用预算
不上报不得分,实际花费超过上报每10%扣1分

标杆岗位达标率(主管部门)
＞5%
每1%扣1分
5
企管审计部

专业管理

按各职能部门考核绝对值累计扣分,直到10分扣完为止。
10
各管理部门

合计

100

二、一分厂
(一)年度目标
一分厂年度考核表
项目
目标
考核标准
考核办法
分值
资料提供部门
管理考核
处理矿量
24750
每70t减1分
10
生产技术部
合质金产量
1221
每2.5kg减1分
10
合质银产量
1113.75
每2.5kg减1分
5
产铅量
2661
每7.5t减1分
5
氰渣含金
1.9
每0.1g/t减2分
10
合质银回收率
25%
每0.1%减1分
10
铅尾含铅
≤1.8%
每0.1%减1分
5
铜尾含铜
≤0.26%
每0.1%减1分
5
铅精品位
≥40%
每5%加减1分,低于40%不得分
5
铜精品位
≥13%
每1%加减1分,低于13%不得分
5
铜精含铅
≤10%
高于10%不得分
5
尾液含金
≤0.16
高于0.16不得分
5
贫液含金
≤0.02
高于0.04不得分
5
考核成本
473
每1元减1分
10
计划财务部
标杆岗位达标率(主管部门)
＞60%
每10%扣1分
5
企管审计部
合计

100

一分厂月考核表
项目
目标
考核标准
考核办法
分值
资料提供部门
管理考核
月处理矿量
2062.5t
每20t减1分
5
生产技术部
合质金产量
101.67kg
每5kg减1分
5
月产铅量
221.76t
每10t减1分
5
月产银量
92.81kg
每10kg减1分
5
氰渣含金
1.9g/t
每升0.1g/t减1分
5
合质银回收率
25%
每降0.5%减1分
5
铅尾含铅
≤1.8%
每0.1%减1分
5
铜尾含铜
≤0.26%
每0.1%减1分
铅精粉品位
≥40%
低于40%不得分
5
铜精品位
≥13%
低于13%不得分
金泥品位
≥15%
每批次扣1分
5
铜精含铅
≤10%
高于12%不得分
5
尾液含金
≤0.16%
高于0.2%不得分
贫液含金
≤0.02%
高于0.04%不得分
考核成本
473
每1元减1分
5
安全生产
无轻伤事故
出现十级以上伤残、安全事故直接损失每1万元扣1分
10
人力资源部
环境保护
无环保事故
每1万元环保事故直接损失扣1分
健康安全环保部
费用管理
建立各项费用管理台账
台账未建不得分,费用总额错误,每项扣1分
10
计划财务部
每月上报下月费用预算
不上报不得分,实际花费超过上报每10%扣1分
修订岗位手册
每半年一次
未做不得分,质量差扣1~5分
10
主管领导
标杆岗位达标率(主管部门)
＞5%
每1%扣1分
5
企管审计部
专业管理

各职能部门考核扣分换算为百分比乘以20为扣分值
10
各管理部门
合计

100

(二)月度目标
三、二分厂焙一
(一)年度目标
二分厂焙一年度考核表
项目
目 标
考核标准
考核办法
分值
资料提供部门
管理考核
处理矿量
52800
每145t减1分
10
生产技术部
产金量
2064.48
每5kg减1分
15
产银量
2677.17
每6kg减1分
10
产铜量
920.83
每5t减1分
5
氰渣含金
1.9g/t
每0.1g/t减2分
10
合质银回收率
60%
每0.1%减1分
10
酸浸渣含铜
0.20%
每0.05%减1分
10
尾液含金
≤0.14%
高于0.2%不得分
5
贫液含金
≤0.02%
高于0.04%不得分
5
单独成本
700.61
每1元减2分
10
单独生产耗水量(6-8月)
17500吨/月
每500吨扣1分
5
设备部

单独生产耗水量(春、秋、冬季)
14700吨/月

标杆岗位达标率(主管部门)
＞60%
每10%扣1分
5
企管审计部
合计

100

(二)月度目标
二分厂焙一月考核表
项目
目标
考核标准
考核办法
分值
资料提供部门
管理考核
月处理矿量
4400
每少40t 减1分
5
生产技术部
月产金量