陕西省国际物流园建设项目可行性研究报告.pdf
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1、国际国际医药物流园新建项目医药物流园新建项目可行性研究报告可行性研究报告编制单位:西安文海工程咨询有限公司编制单位:西安文海工程咨询有限公司2014 年年 5 月月目录目录第一章 总论.11.1 项目单位基本情况.11.1.1 概况.11.1.2 财务预算状况.11.2 项目建设方案.21.2.1 物流园区的建设和经营.21.2.2 建设规模及主要产品(或经营)方案.21.3 投资结构及资金来源.31.4 项目效益.31.5 可行性研究报告编制依据.3第二章 背景及必要性.52.1 项目建设的背景.52.1.1 国家的产业政策.52.1.2 物流园区发展规划.52.1.3 区域发展的自身需要.
2、52.2 项目建设的必要性.52.2.1 落实区域发展规划的需要.52.2.2 实现自身发展、带动农村劳动力的需要.62.2.3 实现当地企业的压力,实现第三方物流.6第三章建设条件.73.1 项目区概况.73.1.1 建设地点选择.73.1.2 自然条件.73.1.3 社会经济条件.73.1.4 本行业及关联产业发展现状.83.2 项目建设条件优劣势分析.83.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等.83.2.1 主要障碍因素及解决方案.9第四章市场分析.114.1 市场分析.114.1.1 西北物流园的市场供求现状及前景分析.114.1.2 西北物流园的市场竞争优势分析.114.2
3、 西北物流园建设的总体目标定位、实施方案、建议策略.124.2.1 总体目标定位.124.3 市场风险分析.15第五章建设方案.195.1 建设原则.195.2 建设规划.195.3 建设布局.195.4 工艺技术方案.205.5 设备建设.205.6 节能减排措施.21第六章 环境影响评价.236.1 坏境影响.236.2 环境保护与治理措施.246.3 评价与审批.24第七章项目组织与管理.257.1 组织机构与职能划分.257.2 劳动定员.257.3 经营管理措施.267.4 技术培训.267.5 劳动安全、卫生与消防.27第八章投资估算及资金筹措.288.1 投资估算依据.2882
4、投资估算.288.3 资金来源.288.4 资金使用与管理.29第九章 财务评价.309.1 财务评价依据.309.2 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加计算.309.3 总成本及经营成本估算.309.4 财务效益分析.319.5 不确定性分析.329.5.1 盈亏平衡分析.329.5.2 敏感性分析.329.6 财务评价结论.33第十章 社会效益分析.351第一章第一章 总论总论1.11.1 项目单位基本情况项目单位基本情况1.1.11.1.1 概况概况物流园区是现代物流发展的产物,是由设施齐备、功能齐全的物流基础设施及服务完善的第三方物流企业在空间上的组合。“西北国际物流园”的开发建
5、设,将商流、物流、信息流、资金流融为一体,将市场功能、海关功能、物流基地功能、金融结算功能融于一区,服务于本市高新区、经开区、生物医药园等产业园区企业和出口加工基地,服务于以本市为中心的高科技产业带,为本市乃至本省区域经济的发展提供有力的支撑。西北国际物流园项目拟建在远离闹市区、运输条件较好的连霍高速公路出口附近,具体位道以南置在 108 国、东四线以东、东八线以西的地区,距离当地产业集中的技术经济开发区 10 公里。物流园总体规划占地 3000 亩,总投资 10.8亿元。项目第一期工程总面积 21.8 万平方米,其中:仓储面积 14 万平方米,综合办公大楼 2.8 万平方米,集装箱堆场面积
6、5 万平方米。1.1.2 财务预算状况财务预算状况投资项目明细表投资项目明细表序号项目名称投资额(万元)折旧费(万元)备注1房屋建筑2机械设备3电子信息设备4土地费用5流动资金从第三年开始投入使用2投资成本项目明细表投资成本项目明细表序号成本项目数量(人数、度、吨)单价(元)投资额(元)备注1生产人员工资及福利2管理人员工资及福利3企业管理人员工资及福利4电力耗用成本5水耗用成本6材料成本(包装物)7燃料成本(柴油)8修理费9房屋建筑10机械设备11电子信息设备1.21.2 项目建设方案项目建设方案1.2.11.2.1 物流园区的建设和经营物流园区的建设和经营物流园区的发展历史要比物流发展历史
7、短许多,在西方物流较为发达的国家,物流园区也属于近 10 年发展起来新事物。因此,园区作为现代物流业发展的一个新趋势,目前仍处于迅速发展的过程之中,其建设的经营经验较少且并不成熟。1.2.21.2.2 建设规模及主要产品(或经营)方案建设规模及主要产品(或经营)方案物流园总体规划占地 3000 亩,总投资 10.8 亿元。项目第一期工程总面积21.8 万平方米,其中:仓储面积 14 万平方米,综合办公大楼 2.8 万平方米,集装箱堆场面积 5 万平方米。3“西北国际物流园”的开发建设,将商流、物流、信息流、资金流融为一体,将市场功能、海关功能、物流基地功能、金融结算功能融于一区,服务于本市高新
8、区、经开区、生物医药园等产业园区企业和出口加工基地,服务于以本市为中心的高科技产业带1.31.3 投资结构及资金来源投资结构及资金来源投资结构:项目建设投资估算 xxxxx 万元,其中房屋建筑 17391.00 万元,机械设备2560.00 万元,电子信息设备 1500.00 万元,土地费用 3800.00 万元。从第三年开始投入流动资金 800.00 万元资金来源:自有资金占总投资的 30%,银行贷款1.41.4 项目效益项目效益项目销售收入估算经营项目第 1 年第 2 年第 310 年装卸收入仓储收入集装箱堆存费综合楼租赁收入集装箱吊装费理货包干费信息提成费收入信息查询费收入1.51.5
9、可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据(1)国家发展与改革委员会发改办经贸【2003】51 号“国家发展与改革委员会办公厅关于西北国际物流园一期工程项目审批问题的复函”;(2)陕西省发展计划委员会陕计经贸【2003】256 号“关于西北国际物流园一期工程项目建议书的批复”;4(3)西安市发展计划委员会长计经贸【2003】335 号“西安市发展计划委员会转发省发展计划委员会关于西北国际物流园一期工程项目建议书的批复的通知;(4)陕西省某事业发展有限公司某实业【2002】021 号“关于申请西北国际物流园一期工程项目立项爱那个的报告“;(5)国家、陕西省、西安市国名经济和社会发展第十个五年计
10、划;(6)西安市商贸流通业发展“十五“计划;(7)西安经济技术开发区“十五”期间产业发展规划及 2010 年产业发展纲要;(8)国家计委、建设部颁布的建设工程项目经济评价方法与参数;(9)土地使用意向书;(10)西北国际物流园总体规划;(11)西北国际物流园公共物流信息系统规划方案;(12)其他文件、协议等。第二章背景及必要性5第二章第二章 背景及必要性背景及必要性2.12.1 项目建设的背景项目建设的背景2.1.12.1.1 国家的产业政策国家的产业政策近几年随着社会经济的快速发展,物流业作为一个新兴产业在中国的经济中迅速稳步,成为国家经济的重要组成部分。特别是作为物流的承载地物流园区的建设
11、,得到了国家领导的高度重视,国务院在物流业调整和振兴规划 中就提出到,要优化物流业发展的区域布局,把物流园区列入九大重点工程之一,并且得到了国家的财政支持。西北国际物流园的建设,由国家发展和改革委牵头,抓紧制定全国物流园区专项发展规划。2.1.22.1.2 物流园区发展规划物流园区发展规划物流园区的市场定位、总体功能规划将围绕物流服务运作、物流环境建设和推进物流发展三大功能进行。物流园区总体结构的发展设想:根据园区总体功能的定位,依照发挥其总体功能的基本原则,通过园区基础设施建设和园区管理系统建设,按照园区系统建设规划,将物流运作企业引入园区,构建物流园区服务运作系统;通过服务功能与服务内容的
12、不同组合,最终构成物流园区的三大服务运作功能平台,即区域物流中心区、城市配送中心区和公路联运中心区。2.1.32.1.3 区域发展的自身需要区域发展的自身需要西北作为毛泽东的故乡,在这几年有了显著的发展,娱乐、交通等个发面都有了不错的成绩,但相对于其他比如说江苏的发展,就相差比较大,物流是一个通吃行业,很多领域都用到了,所以很能带动经济的快速发展。2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性2.2.12.2.1 落实区域发展规划的需要落实区域发展规划的需要西北物流园的建设是实施陕潭市委、市政府关于把西北西安建成“陕中南现代物流中心”战略决策的需要。第二章背景及必要性6现代物流业在我国也得到了
13、较快的发展,尤其是近几年来,从中央到地方都十分重视发展现代物流,国家有关部门明确物流配送与连锁经营、电子商务一起,作为大力推进流通现代化的三大重视之一,全国 20 多个省市和 30 多个中心城市已经或正在制订物流发展规划和相关配套政策。陕潭市委、市政府 对我市“物流中心”的建设高度重视,要把陕潭打造成“陕中南现代物流中心”。2.2.22.2.2 实现自身发展、带动农村劳动力的需要实现自身发展、带动农村劳动力的需要现在三农问题依旧是重大问题,特别是农民问题,大量劳动力的剩余,使得农村的经济力停滞不前,在此地建设物流园,可以充分利用劳动力,增加弄明收入,实现其价值所在。2.2.32.2.3 实现当
14、地企业的压力,实现第三方物流实现当地企业的压力,实现第三方物流物流园可以作为一个区域的一个交流互换平台,可以承担与外界企业的沟通联系,承担配送、包装、运输、装卸的工作,可以让企业有更多的经历去研发自己的新产品,而且很多也由于机制冗余,导致决策失去机遇,通过物流园的建设会更加快捷方便。第三章建设条件7第三章第三章建设条件建设条件3.13.1 项目区概况项目区概况3.1.13.1.1 建设地点选择建设地点选择3.1.23.1.2 自然条件自然条件3.1.33.1.3 社会经济条件社会经济条件3.1.43.1.4 本行业及关联产业发展现状本行业及关联产业发展现状3.23.2 项目建设条件优劣势分析项
15、目建设条件优劣势分析3.2.13.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等政策、资源、市场、科技、基础设施条件等3.2.13.2.1 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案第四章市场分析8第四章第四章市场分析市场分析4.14.1 市场分析市场分析4.1.14.1.1 西北西北物流园的市场供求现状及前景分析物流园的市场供求现状及前景分析4.1.24.1.2 西北西北物流园的市场竞争优势分析物流园的市场竞争优势分析4.24.2 西北西北物流园建设的总体目标定位、实施方案、建议策略物流园建设的总体目标定位、实施方案、建议策略4.2.14.2.1 总体目标定位总体目标定位4.2.24.2.
16、2 实施方案实施方案4.2.34.2.3 建议策略建议策略4.34.3 市场风险分析市场风险分析4.3.14.3.1 西北西北物流园市场风险因素分析物流园市场风险因素分析4 4.3.3.2.2 防范和降低风险的对策防范和降低风险的对策第五章建设方案9第五章第五章建设方案建设方案5.15.1 建设原则建设原则(1)符合国内外社会经济与物流业发展的总趋势;(2)符合陕西省及西安市等地区社会经济发展的要求;(3)符合西安市城市发展战略规划;(4)符合西安市经济开发区总体发展战略规划;(5)符合规划的科学性、先进性和可操作性原则。5.25.2 建设规划建设规划通过建设以信息系统为支撑,建立集运输、配载
17、、仓储、配送、包装、流通加工、海关、物流高科技产业等物流服务功能为一体的综合性物流园,形成服务于四个层面的虚拟物流枢纽中心:第一层面,形成集采购、销售、仓储、配送于一体的供应链管理中心。服务主体:西安经济技术开发区;第二层面,形成集集货、储存、拣选、加工、分拣、配送、信息处理于一体的配送中心。服务主体:提供西安及周边地区配送服务;第三层面,依托城市道路或公路,构筑与新港城、西安物流中心的对接体系,形成以铁路、公路、水运的多联运系统为支撑的集各种物流功能于一体的物流集散中心。服务主体:西安市及周边地区、陕西省、华中地区;第四层面,与黄花机场协调配合,优势互补,以国际多式联运为依托,形成国际物流中
18、心。服务主体:西安市及周边地区、陕西省国际贸易。5.35.3 建设布局建设布局本项目构建主要服务于西安以及西安为中心、半径为 50 公里的西安高科技产业带和城市经济带的、集库存管理、货物配载、装卸和运输、信息处理等基础功能的物流园,同时,通过与铁路、机场、港口、码头以及相关的代理机构实现第五章建设方案10对接或战略联盟,使园区功能得到立体延伸。5.45.4 工艺技术方案工艺技术方案5.4.15.4.1工艺(技术)路线及流程图工艺(技术)路线及流程图库存供应商分拣配送总部信息中心大型医药中心药店通过顾客5.4.25.4.2 工艺(技术)说明工艺(技术)说明医药产品、在制品、成品、一次包装商品、二
19、次包装商品、三次包装商品,经过工序检验合格,或经过入库检验合格,或经过多次包装检验合格;使用专业起重运输工具,安装转移到专业化运输设施平台上,经过指定流程路径,按照符合标准的方式,标注和标识充足的物流状态信息或信息识别码,从供应商转移至客户群手中。5.55.5 设备建设设备建设5.5.15.5.1 设备选型设备选型由于是物流园区的建设,因此在购置设备时,我们根据生产工艺要求和市场供应情况,照技术上先进、经济上合理,生产上适用的原则,通过市场调查和货源的比较,来确定如何购进优秀的设备,选择更加完备的方案。5.5.25.5.2 设备清单设备清单自动导引搬运车系统(AGVS)第五章建设方案11巷道堆
20、垛起重机高层货架工业机器人有轨自动搬运车自动输送系统自动分拣系统自动化仓库系统计算机监控系统5.5.35.5.3 设备来源设备来源通过公开招标的方式进行统一采购,选择一些实力较强的企业单位进行方案比较,最后由公司统一进行合作协商。5.65.6 节能减排措施节能减排措施1、建筑节能技术该工程维护结构的保温材料选择和构造方案如下:屋面:选用 150mm 厚水泥聚苯保温板做保温层,材料密度 280300Kg/m,屋面传热系数=0.60W/(.k)外墙:普通内墙抹灰,240 厚粉煤灰烧结砖,外贴 40 厚聚苯板,外饰面系统涂层,外墙传热为 k=0.77W/(.k)门窗:选用产品要求其抗风性能属标准 G
21、B7016 第 2 级,空气渗透性能属标准 GB7108 第 3 级,雨水渗透性能属标准 GB7108 第 4 级,外墙窗均为塑钢双玻,其传热系数为 k=2.56W/(.k),采用保温分户门,其传热系数为 k=1.70W/(.k)楼梯间:普通内墙抹灰,240 厚粉煤灰烧结砖,靠楼梯间一侧加抹 20 厚保温砂浆,其传热系数为 k=1.67W/(.k)。2、建立低碳型产业体系要以新能源等新兴产业为主,构建西北的低碳产业体系,形成低碳联盟,提升物流园区的“低碳”技术含量和附加价值。3、保暖系统的保温节能措施APV 湍流技术高换热系统的换热器、高度聚乙烯保温管、自力式流量控制器等措施,达到了供热系统部
22、分节能的要求。热交换站采用变频循环泵和流量自动第五章建设方案12调节系统,可根据设定的;流量极值和室外温度的变化自动调节流量。区域内管网敷设中,采用高密度聚乙烯直埋保温管和聚氨脂发泡剂,有效避免了在网管传送中的热量损失。4、用电节能安装节能型变压器,供电线路尽量直线布线,减少线损;室内布线采用铜质线;照明灯具采用节能灯;选用低能耗家用电器设备。5.7 实施进度安排1、编制可行性研究报告并上报审批2010 年 12 月2、初步设计和工艺图纸设计2011 年 1 月2 月3、土建工程施工2011 年 3 月8 月4、设备订货及制造安装2011 年 9 月11 月5、人员培训2012 年 1 月6、
23、工程投产验收及决算2012 年 2 月第六章环境影响评价13第六章第六章 环境影响评价环境影响评价6.16.1 坏境影响坏境影响对于本物流园的建设,项目建设期会有建筑方面的施工问题的噪声污染、固体污染以及营运期间的化学产品的问题,所以该物流园建设必须高度重视环境影响问题。6.1.16.1.1 设计依据设计依据(1)建设项目环境保护管理条例(中华人民共和国国务院令(第 253 号)(2)污水综合排放标准(GB 8978-1996)(3)大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)(4)环境空气质量标准(GB 3095-1996)(5)地表水环境质量标准(GB 3838-2002)6.1.
24、26.1.2 不同时期的环境问题不同时期的环境问题6.1.2.1 施工期的环境影响物流园的建设肯定要涉及用地问题,征地拆迁肯定会对居民正常生产生活的影响。接着是工程施工期,会造成水土的养分破坏。在这就是施工期间,大型的施工机械设备会产生的噪声。施工扬尘、路面铺设过程会产生沥青烟气以及燃油机械废气。同时会有施冲洗废水及施工人员的生活污水,还会有临时弃土、少量建筑垃圾以及生活垃圾。6.1.2.2 营运期的环境影响物流园营运期间主要的环境影响有来往车辆会形成较高的噪声,同时还会有汽车尾气的排放,同时物流园来往车辆中不免有一些实物会给周围的空气产生较大影响。第六章环境影响评价146.26.2 环境保护
25、与治理措施环境保护与治理措施对于噪声污染问题,合理安排施工时间,合理布局施工现场及施工场地,施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备。在声环境敏感点周边作业时,应采用局部隔声降噪措施,在施工机械设备的四周设置移动式临时隔声屏障,降低施工噪声对周边环境的影响。运输车辆经过敏感区域时应适当减速,禁止鸣喇叭。对于废气、固体污染问题,在物流园周围设置绿化带,加强道路两侧绿化工作,种植能吸收 NO2 等气体树木,净化空气,提高空气质量。在建设期时,施工建筑垃圾及临时弃土应集中堆放,并在周围建立防护带,防护带可用铁管或木桩做支柱,四周用塑料、帆布围起,防止垃圾散落。生活垃圾采用定点收集方式,并按时每天清
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