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安全生产标准化企业自评报告

61
2020年4月19日
文档仅供参考

企 业 安 全 生 产 标 准 化

评 审 申 请
(自评报告)

申请企业：xx钢铁股份有限公司炼钢厂一炼钢分厂 申请行业： 冶金 专业： 炼钢 申请性质： 初次评审 等级： 一级
申请日期： 年 月 日

国家安全生产监督管理总局制

一、基本情况表

申请企业
xx钢铁股份有限公司炼钢厂一炼钢分厂
地 址

企业性质
股份有限公司（上市）
安全管理机构
安全保卫部
员工总数
331 人
专职安全
管理人员
2 人
特种作业
人 员
180 人
固定资产
万元
主营业务收入
万元
倒班情况
□√ 有 □没有
倒班人数
及 方 式
四班三运转 289 人
法定代表人

电 话

传 真

联 系 人

电 话

传 真

手 机

电子信箱

本次申请
□√ 初次评审 □延期
□√ 一级 □二级 □三级
本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：□一级 □二级 □三级 □√ 无
本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：
xx集团有限公司
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：

本企 业安 全生 产标 准化 自评 小组 主要 成员

姓 名
所在部门 职务/职称
电话
备注
组长

分厂厂长

成员

设备主任

分厂安全员

分厂安全员

安全组

设备安全员

铸钢安全员

运转安全员

1．企业概况：
二、企业重要信息表

xx钢铁股份有限公司是特大型的钢铁联合企业之一。公司专业生产

高技术含量、高附加值的钢铁产品。在汽车用钢，造船用钢，油、气开采 和输送用钢，家电用钢，电工器材用钢，锅炉和压力容器用钢，食品、饮 料等包装用钢，金属制品用钢，不锈钢，特种材料用钢以及高等级建筑用 钢等领域。公司采用国际先进的质量管理，主要产品均获得国际权威机构 认可。经过 BSI 英国标准协会 ISO9001认证和复审，获美国 API 会标、日本 JIS 认可证书，经过了通用、福特、克莱斯勒等世界三大著名汽车厂的 QS
9000贯标认证。公司重视环境保护，追求可持续发展，在中国冶金行业第 一家经过 ISO14001 环境贯标认证。
一炼钢分厂隶属上海xx钢铁股份有限公司，是上海xx钢铁股份有 限公司炼钢厂下属分厂。一炼钢分厂建设始于1985年，当前分厂的主体设 施有3座300吨转炉、3套 RH 精炼炉、2套 LF 炉、一套 CAS 炉、2台1930连铸 机,1台2300连铸机及其它辅助设施；设备装备水平保持在国内先进行列， 主要产品为汽车板系列、管线钢、耐大气腐蚀钢、高强度船板及特殊专用 钢的等。

2.近三年本企业重伤、死亡或其它重大生产安全事故和职业病的发生情况：
年至今未发生统计上报事故。

3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：

一炼钢分厂总体安全形势受控，未发生重大安全事故。 主要安全管控措施及绩效如下：
主要措施：
1）企业安全标准化达标创立工作。按照公司要求，分厂拟定了“安全 生产标准化”推进工作组织方案，成立了推进领导小组，制定了具体的职 责分工和推进节点要求，召开由分厂领导主持的一炼钢“安全生产标准化” 专项推进会，对上述 13 类项工作逐一进行布置和动员。
2）开展安全“100”班组创立工作。作业区围绕创立安全“100”班组 活动的开展，做了大量的培育、引导和推动工作，总体发展平衡，自主管 理氛围有较大提升，总体趋势较好。
3）管理举措。分厂针对区域安全负责制的改进措施逐一进行落实，实 施以作业长为主的周检查制度；落脚在班组安全学习、班前会安全预知、 危险源辨控、过程管控、隐患排查等方面，提高了作业危害因素的发现能 力和安全管理意识。
4）强化安全绩效评价。 对各作业区安全管理业绩及实效进行评价验 证，作业区在安全管理体系化运作、安全管理实效上进步明显，使安全管 理体系“常态化”运作同比去年有明显提高。并在引导上提倡正面激励， 提高了员工的参与热情。
5）坚持开展安全“最佳实践者、最佳实践者明星、年度评优”活动， 激励员工参与各类安全征文活动、安全自主管理活动、现场安全可视化活 动及现场隐患排查活动，扎实安全基础管理和现场的本质化改进工作。
6）岗位员工安全教育培训。 年 1-10 月份围绕管理制度、安全技 术规程、危险源辨识开展岗位员工安全教育培训，吸取事故教训。并对 5 年内新员工的安全技能进行了考试、鉴定。
7）分厂在执行厂部“周检查、周通报”制度方面，对一周在安环机上 登陆的隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好 实地验证，使安全管理达到闭环。分厂同时还根据特定的时间、季节的变

换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐
患排查工作，注重安全隐患的质量和整改及时率。 主要绩效：
1）未发生重大安全事故。
2）无消防火灾事故。
3）无厂内道路有责重大交通事故。
4）分厂涉及有毒有害因子（CO、粉尘、高温）岗位共计 233 人，接 触职业病危害因素人员体检率 100%，无岗位禁忌症人员。
5）特种设备持证运行情况：压力容器、锅炉作业、燃气作业、起重机 械指挥作业 100%持证；
6）职业健康安全管理体系内外审无不合格项。

4.有无特殊危险区域或限制的情况：
无重大危险源。转炉区域主控危险源为煤气；氧气阀站、氧气球罐区、 各电缆夹层及操作室主控危险源为各类火源。

三、其它事项表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必须的真实信息?
□√ 是 □否
2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：
◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)
◇工商营业执照复印件
◇安全生产标准化管理制度清单
◇安全生产组织机构及安全管理人员名录
◇工厂平面布置图
◇重大危险源资料
◇自评报告
◇自评扣分项目汇总表
◇评审需要的其它材料
3.企业自评评分：94.6 分
4.企业自评结论：

自评情况符合冶金企业安全生产标准化炼钢专业一级评定标准。

企业负责人(签名)： （申请企业盖章） 年 月 日
5.上级主管单位意见：

同意申报

负责人(签名)： （主管单位盖章） 年 月 日
6.安全生产监督管理部门意见：

负责人(签名)： （安全监管部门盖章） 年 月 日

申请材料填报说明

1. “申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。
2. “申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写， 有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧 钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3. “申请性质”为“初次评审”或“延期”。“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。
4. “企业性质”按照营业执照登记的内容填写。
5. “本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、 “等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级， 年 3 月 5 日”。
6. “企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产 值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、 在行业中所处地位、安全生产工作特点等。
7. “重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。
8. 没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填。

xx钢铁股份有限公司炼钢厂一炼钢分厂自评报告

一、自评开展情况： 分厂根据xx集团《关于深入开展安全生产标准化建设的实施意
见》（xx字（ ）151 号）文件的要求，根据集团安监部的统一 布署，落实股份总部安全标准化自评工作要求，全面提升企业的安全 生产水平，加强对企业的安全生产监督管理，切实加强基层和基础工 作，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，专门成立了 以分厂厂长为组长的安全生产标准化工作小组，负责标准化的落实、 监察及评价工作，把安全生产标准化的推进工作作为安全工作的重 点。对一炼钢分厂的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、 作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评，现将自 评情况汇报如下：
二、自评主要内容：
1、安全目标、指标情况：
根据厂部《 年安全行动计划》的要求、目标，分厂于年初 制定了年度分厂安全管理目标、指标及管理方案，对年度安全工作计 划进行了细化，分厂厂长与炼钢厂厂长签定“年度安全目标责任书”。 分厂将目标、指标进行细化到作业区、班组，并与作业长、主操签订 “年度安全目标责任书”，并对实施过程进行推进、检查、考核。
分厂安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生 产记录， 年上半年各项安全指标完成良好；接触职业病危害因 素人员体检率 100%，无岗位禁忌症人员；特种设备持证运行 100%； 职业健康安全管理体系内外审无严重不合格项。
2、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况： 炼钢厂建立有完善的安全管理网络，分厂厂长为本单元区域的安
全生产第一责任者，对分厂安全生产负责。厂部的具体主管部门为生 产技术室安全组。一炼钢分厂配置专职安全员 2 名，一设备、运转车

间、铸钢分厂作为一炼钢单元系统的辅助单元各配置专职安全员 1
名，业务上由厂部安全组指导。 依据上级文件要求，结合分厂实际共建立细化 20 项安全专业管
理文件，其中《安全环保生产责任制管理文件》（ABA0Z1001）文件， 规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理 责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步规范了各层级管 理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准， 使安全工作步入“常态化、标准化”机制。
3、安全投入情况：
分厂针对炼钢 6 大高危作业和对各类事故的举一反三工作，落实 以安全本质化为中心的安全改进，在安全投入方面积极落实各项措 施，经过维修、改进、技改等途径，消除现场安全隐患。公司、厂部 每年也把安全投入放在优先的位置，从资金准备、项目实施等方面给 予充分保证。股份公司 年安全投入预算 9788 万元，较 年 实绩增加了 2603 万元，如一炼钢转炉主体厂房在线 CO 气体检测报 警系统改造、安全专用工器具和安全检测仪器的购置、维护、定检费、 及其它（包括职业健康体检、防暑降温、劳防用品配置、教育培训） 等费用。
年，开展现场安全可视化管理，制作更换各种安全标志牌、 警示标识共计 45 块，新增便携式 CO 报警仪、O2 报警仪共 6 台；消 防器材维修、更新、新增共计 11 次。
4、安全管理制度建立、执行情况： 在执行公司制度的基础上，根据分厂特点共建立安全专业管理文
件 20 个、岗位规程 23 套、技术规程 16 套。 在员工的安全教育上，对新出台的管理制度进行解读、经过班前
会、副班专项学习等不同形式组织开展，同时重点关注新员工安全教 育工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。在日常和 专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正，保

证正确的安全导向。
5、安全生产教育培训情况： 根据国家、公司、厂部相关管理要求，分厂执行厂部《员工安全
教育培训管理办法》文件，严格按照制度规定开展安全生产教育培训 工作。
主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗） 三级安全教育等方面内容，对集团内部范围发生的事故及同行业的事 故进行对照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业条件、人员教 育”三个方面进行对照梳理、举一反三，记录存档。
6、设备设施管理情况：
一炼钢分厂主要生产设备有 3 座 300T 转炉，1930 连铸机 2 台，
2300 连铸机 1 台，精炼设备 5 台/套和相应的辅助设备。设备作业区 共 9 个，分别负责相应管辖区域内设备运行、点检、检修管理，各作 业区配置有区域工程师、综合点检员和专项点检员，按照设备划分原 则，设备室将设备逐一分解到作业区、班组和点检员。点检员按照点 检标准开展日常点检工作，将点检结果及时登录 9672 系统，合理安 排检修计划，及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。
7、岗位作业安全管理： 分厂各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每
项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全环保要求， 并根据管理要求每年在规定时间由分厂负责技术的副厂长组织技术 人员、作业主操、安全职能管理人员，开展对于分厂管理文件、岗位 规程等进行梳理、及时修订、评审。岗位员工也实施年度的规程培训 并经考核合格方能上岗。现场在安全管理上落实了事故案例学习、举 一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒、作业安全可视化看 板等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高 作业安全度。
按照国家及xx“三同时”相关法规、制度要求，积极配合参与

公司、厂部组织的安全、职业卫生预评价，并将预评价报告中针对工
程项目辨识出来的危险、危害因素提出的安全、职业卫生措施落实到 初步设计及施工过程中。
8、隐患排查、整改情况： 分厂在执行厂部“周检查、周通报”制度方面，对一周在安环管
理机上登陆的隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改 的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。分厂同时还根据特定的 时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安 全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订 专项整改计划。在员工的不安全行为管理中，同样也是按要求及时登 录信息系统督促整改落实，并按照《违章记分管理办法》落实考核、 连带考核责任，实行闭环管理，当前总体状态比较稳定。
年 1 月－10 月安全隐患排查、整改汇总表

一、按整改去向分析
二、按隐患状态分析

1、自改
2、上报
3、下发
3、已完成
序
号
作业区
隐患
总数
数量
比率
数量
比率
数量
比率
数量
完成率
1

117
79
67.52%
9
7.69%
29
24.79%
117
100.00%
2
连铸丙班
61
49
80.33%
12
19.67%
0
0.00%
60
98.36%
3
连铸丁班
143
104
72.73%
35
24.48%
4
2.80%
143
100.00%
4
连铸甲班
149
124
83.22%
20
13.42%
5
3.36%
149
100.00%
5
连铸日班
29
23
79.31%
4
13.79%
2
6.90%
29
100.00%
6
连铸乙班
92
83
90.22%
8
8.70%
1
1.09%
92
100.00%
7
转炉丙班
64
13
20.31%
51
79.69%
0
0.00%
55
85.94%
8
转炉丁班
60
7
11.67%
53
88.33%
0
0.00%
53
88.33%
9
转炉甲班
74
44
59.46%
30
40.54%
0
0.00%
73
98.65%
10
转炉日班
36
11
30.56%
25
69.44%
0
0.00%
31
86.11%
11
转炉乙班
69
17
24.64%
52
75.36%
0
0.00%
68
98.55%
合 计
894
554
61.97%
299
33.45%
41
4.59%
870
97.32%
9、危险源控制情况：
根据公司《危险源辨识、评价和风险控制程序》的规定，全面开 展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变 化、安环机上员工登录发现的隐患，及时修订、补充和更新有关内容，

实行动态管理。每季度组织各作业区对原危险源辨识做进一步梳理，
重点加强对控制措施的修改与完善，共辨识出 282 条危险源，每项危 险源在岗位规程中有控制措施。完善后的危险源辨识在炼钢厂网站上 公布，组织员工认真学习、掌握。
10、职业健康管理情况： 根据公司《职业卫生管理办法》的要求，认真开展岗位职业危害
因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离 岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作，确保有毒有 害岗位不存在职业禁忌症的人员。主要工作有：1）每季度进行一次 岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素， 制定控制措施；2）便携式气体检测设备、在线 CO 检测设备、空气 呼吸器按管理规定落实检查、校验管理；3）尘毒、噪声、高温岗位 每年组织体检。4）根据现场存在的职业健康危害因素，分区域挂置 标志警示牌。
11、应急救援： 在应急救援管理上，厂部、分厂都建有应急联络管理体制，并实
施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更 新，并在网上进行发布。分厂组织全员学习和熟悉管理体制。在预案 的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险， 最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保 紧急情况下能及时启动相关处理方案，防止事故扩大，厂部制订了二 级管理应急预案，主要涉及公共、消防、火灾、能源等，分厂针对现 场生产特点制定异常作业规程，而且落实到每年的岗位培训管理中。 为了使应急救援管理有效，厂部、分厂对应急器材、储备应急物 资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急 有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组
织演练及评估活动。
12、事故管理：

按照公司《安全事故报告、调查处理管理程序》和《安全保卫违
章与事故惩处标准 》，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象 除了执行《违章记分办法》制度外，还按照事故分析会的模式召开事 故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象， 切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。
13、绩效评定和持续改进： 按照分厂《安环绩效管理文件》，本着以“落实责任、强化管理、
促进合作、持续改进”为导向，对 2 大作业区四个区域的月安全绩效 进行评价。分厂的安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作 业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理 整治及上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并 行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。分厂还将绩效评价结果纳 入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。

一炼钢分厂厂长 炼钢厂厂部领导

年 11 月 1 日 年 11 月 1 日

冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）

自评/评审单位： xx股份炼钢厂一炼钢分厂

自评/评审时间：从 年 10 月 8 日 到 年 10 月 31 日

自评/评审组组长： 陈卫荣 自评/评审组主要成员： 宋庆、王力、卢佳敏、刘晗、施剑涛、王义、王志凯

考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
评分标准
自评/评审描述
实际
得分

一、安全 生产目标

1.1 目标
建立安全生产目标的管理制度，明
确目标与指标的制定、分解、实施、考
核等环节内容。

2
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效
的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、
实施、绩效考核等任一环节内容的，扣 1 分；未能明
确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 1 分
已经建立公司的《年度计划
管理制度》（BGFZ05A07）， 明确目标与指标的制定、分
。 解、实施等环节内容。公司
颁发《关于明确 年公 司绩效考评方案的通知》， 明确绩效考核等内容。分厂 建立了《违章记分管理办法》
（ABA0Z1004）及《安环绩效 考核管理制度》（ABA0Z1003） 实施明确的管理内容及相应 责任

2
按 照 安 全 生 产 目 标 管 理 制 度 的 规
定，制定文件化的年度安全生产目标与
指标。

2
无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安
全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，视为无，
不得分。
分厂根据厂部要求编制了
安全行动计划，将安 全管理目标并进行细化分解 到相关的责任者。

2
1.2 监 测
根 据 所 属 基 层 单 位 和 部 门 在 安 全
2
无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无
分厂根据厂部的年度安全生
2

考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
评分标准
自评/评审描述
实际
得分

与考核
生 产中 的职 能， 分解 年度 安全 生产 目
标，并制定实施计划和考核办法。

实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性
的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施
计划或考核办法的，扣 1 分。
产目标与指标分解到作业
区，并与各区域作业长、协 力管理员签订安全责任书

按照制度规定，对安全生产目标和
指标实施计划的执行情况进行监测，并
保存有关监测记录资料。

3
无 安 全 目 标 与 指 标 实 施 情 况 的 检 查 或 监 测 记 录
的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣 1 分；
检查和监测资料不齐全的，扣 1 分。
厂部月安全例会材料中有指
标监测，分厂对指标落实情 况有检查和分析，并上报厂 部和下发作业区（如安全隐 患整改率）

3
定 期 对 安 全 生 产 目 标 的 完 成 效 果
进行评估和考核。根据考核评估结果，
及 时调 整安 全生 产目 标和 指标 的实 施
计划。
评估报告和实施计划的调整、修改
记录应形成文件并加以保存。

3
未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），
不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的
目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣 1
分；记录资料保存不齐全的，扣 1 分。

厂部每月召开安全例会；分 厂每月例会有安全专项。 针对月度安全问题及整改情 况进行跟踪。

3
小计
12
得分小计
12

二、组织 机构和职 责

2.1 组 织 机 构 和 人 员
建立设置安全管理机构、配备安全
管理人员的管理制度。

2
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效
的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣 1
分。
分厂的《安全环保生产责任 制管理文件》（ABA0Z1001） 有明确规定

2
按 照 相 关 规 定 设 置 安 全 管 理 机 构
或配备安全管理人员。

2
未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设
置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不
得分。

按照相关规定配备安全管理 人员，分厂设专职安全员2 名

2
根据有关规定和企业实际，设立安
全生产委员会或安全生产领导机构。

2
未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣 1
分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员
的，扣 1 分。
公司设立安全生产委员会， 运行正常。

2
安 委 会 或 安 全 生 产 领 导 机 构 每 季
3
未按期开会的，不得分；无会议记录的，扣 2 分；
炼钢厂每月召开安全例会，
3

考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
评分标准
自评/评审描述
实际
得分

度应至少召开一次安全专题会，协调解
决安全生产问题。会议纪要中应有工作
要求并保存。

未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的
工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，
每一项扣 1 分。
分厂会议中也有安全部分

2.2 职责
企 业 主 要 负 责 人 应 全 面 负 责 安 全
生产工作，并履行下列主要职责：
(1)组织建立、健全本单位的安全
生产责任制，并保证有效执行；
(2)组织制定安全生产规章制度和
操作规程，并保证其有效实施；
(3)保证本单位安全生产投入的有
效实施；
(4)督促、检查本单位的安全生产
工作，及时消除生产安全事故隐患；
(5)组织制定并实施本单位的生产
安全事故应急救援预案；
(6)及时、如实报告生产安全事故

6

。
企业主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；
没有履行主要职责，每缺一项扣 2 分；本小项不得分
时，加扣 12 分。

根据分厂安全责任制制度落 实各项安全责任；完善各项 操作规程；保证日常有效的 安全投入；每周都有相关安 全检查；岗位规程有三级预 案（异常规程）。

6
建立针对安全生产责任制的制定、
沟通、培训、评审、修订及考核等环节
内容的管理制度。

2
无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，
不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣 1 分。
厂部管理制度《管理文件及
会议纪要控制程序》
（ABOOZ0101）有明确规定

2
建立、健全安全生产责任制，并对
落实情况进行考核。

2
未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形
式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生
产责任制，扣 1 分；责任制内容与岗位工作实际不相
符的，扣 1 分；没有对安全生产责任制落实情况进行
考核的，扣 1 分。
分厂《安全环保生产责任制
管理文件》明确了分厂部门 领导直至岗位每位员工均有 相对应的安全职责，形成了 一个纵向、横向的安全生产 责任制，考核情况见每月的 安全绩效评价等。

2
对 各 级 管 理 层 进 行 安 全 生 产 责 任
制与权限的培训。

2
无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；
每缺少一人培训的，扣 1 分；被抽查人员对责任制不
清楚的，每人扣 1 分。
对各级管理层进行安全生产 责任制与权限的培训

2

考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
评分标准
自评/评审描述
实际
得分

定 期 对 安 全 生 产 责 任 制 进 行 适 宜
性评审与更新。

3
未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记
录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，
每缺一次扣 2 分；更新后未以文件形式发布的，扣 2
分。

根据炼钢厂管理文件及会议 纪要控制程序规定，对制度 进行适宜性评审

3
小计
24
得分小计
24

三、安全 投入

3.1 安 全 生产费用
建 立 安 全 生 产 费 用 提 取 和 使 用 管
理制度。

2
无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范
围、检查等内容，每缺一项扣 1 分。
公司制定《生产性设备维修
费用管理程序》
（BGFZ12A01 ）、《被投资 单位固定资产投资项目管理 细则》（BGFZ19A05）等管理 制度。

2
保 证 安 全 生 产 费 用 投 入 ， 专 款 专
用，并建立安全生产费用使用台账。

4
未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表
中无安全生产费用归类统计管理的，扣 2 分；无安全
费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣 1
分。
公司对每年安全生产费用投
入情况进行跟踪，建立安全 生产费用使用台帐，每季度 由财务部进行跟踪管理。

4
制定包含以下方面的安全生产费
用的使用计划：
（1）完善、改造和维护安全防护
设备设施；（朱）
（2）安全生产教育培训和配备劳
动防护用品；
（3）安全评价、重大危险源监控、
事故隐患评估和整改；
（4）设备设施安全性能检测检验；
（朱）
（5）应急救援器材、装备的配备

8
无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每
缺一个方面扣 1 分；未按计划实施的，每一项扣 1 分；
有超范围使用的，每次扣 2 分。
公司制定了年度安全生产费
用的使用计划。包括：（1） 完善、改造和维护安全防护 设备设施；（2）安全生产教 育培训和配备劳动防护用 品；（3）安全评价、重大危 险源监控、事故隐患评估和 整改；（4）职业危害防治， 职业危害因素检测、监测和

8

考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
评分标准
自评/评审描述
实际
得分

及应急救援演练；
（6）安全标志及标识；
（7）其它与安全生产直接相关的
物品或者活动。
制定职业危害防治，职业危害因素
检测、监测和职业健康体检费用的使用
计划。

职业健康体检；（5）设备设
施安全性能检测检验；（6） 应急救援器材、装备的配备 及应急救援演练；（7）安全 标志及标识；（8）其它与安 全生产直接相关的物品或者 活动。

3.2 相 关 保险
建 立 员 工 工 伤 保 险 或 安 全 生 产 责
任保险的管理制度。（人力资源文件）
2
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效
的，扣 1 分。
公司建立《财产和责任保险
管理办法》（BGFZ05A30）
2
。
足 额 缴 纳 工 伤 保 险 费 或 安 全 生 产
责任保险费。
3
未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。
公司统一为每位员工按要求
进行工伤保险缴费。
3
保 障 伤 亡 员 工 获 取 相 应 的 保 险 与
赔付。

5
有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不
全的，每一项扣 2 分；未进行伤残等级鉴定的，不得
分；伤残等级鉴定每少一人，扣 2 分；赔偿每一人不
到位的，本项目不得分。

均按要求进行工伤认定及理 赔工作。

5
小计
24
得分小计
24

四、法律 法规与安 全管理制 度

4.1 法 律 法 规 、 标 准规范
建立识别、获取、评审、更新安全
生产法律法规与其它要求的管理制度。

2
无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、
更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣 1
分；未以文件发布生效的，扣 1 分。
公司制定《法律法规及其它
要求收集、辨识、遵守和合 规性评价管理程序》
（BGFZ02A02），明确识别、 获取、评审、更新安全生产 法律法规与其它要求的要 求。

2
各 职 能 部 门 和 基 层 单 位 应 定 期 识
别 和获 取本 部门 适用 的安 全生 产法 律
法规与其它要求，并向归口部门汇总。

3
每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣 1
分；未及时汇总的，扣 1 分；未分类汇总的，扣 1 分
根据公司的《法律法规及其
。 她要求收集、辨识、遵守和
合规性评价管理程序》，各

3

考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
评分标准
自评/评审描述
实际
得分

部门和单位定期收集并汇
总。

企 业 应 按 照 规 定 定 期 识 别 和 获 取
适用的安全生产法律法规与其它要求，
并发布其清单。

3
未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果
不符合规定的，每次扣 1 分；无安全生产法律法规与
其它要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法
规与其它要求文本或电子版的，扣 1 分。
遵循公司的《法律法规及其
她要求收集、辨识、遵守和 合规性评价管理程序》。在 公司内部网站上发布法律法 规清单。

3
及 时 将 识 别 和 获 取 的 安 全 生 产 法
律 法规 与其 她要 求融 入到 企业 安全 生
产管理制度中。

4
未及时融入的，每项扣 2 分；制度与安全生产法
律法规与其它要求不符的，每项扣 2 分。
遵循公司的《法律法规及其
她要求收集、辨识、遵守和 合规性评价管理程序》。将 法律法规要求纳入公司文 件。

4
及 时 将 适 用 的 安 全 生 产 法 律 法 规
与其它要求传达给从业人员，并进行相
关培训和考核。

4
未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不
得分；每缺少一项培训和考核，扣 1 分。
在新员工入厂安全教育材料
中对安全生产法、工伤保险 等法律法规传达给员工。

4

4.2 规 章 制度
建立文件的管理制度，确保安全生
产规章制度和操作规程编制、发布、使
用、评审、修订等效力。

2
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，
不得分；缺少环节内容的，每项扣 1 分。
依据炼钢厂管理文件及会议
纪要控制程序管理的制度， 内容包括管理文件编制、发 布、使用、评审、修订、归 档等内容。岗位操作规程的 编制、发布、评审、修订等 在其中明确规定。岗位规程 都在网上发布

2
按 照 相 关 规 定 建 立 和 发 布 健 全 的
安 全生 产规 章制 度， 至少 包含 下列 内
容：安全目标管理、