安全标准化八项制度汇编.doc

安全标准化八项制度汇编

123
2020年5月29日
文档仅供参考
1、安全生产方针管理制度
1 目的
为贯彻国家安全生产法律法规要求,结合矿山的实际情况,特制定本制度。
2 管理职责与管理人
1. 安全生产方针归口安全部管理,具体人员由矿长签发文件任命。
2. 负责组织安全生产方针的起草、传达、评审、修订。
3. 负责安全生产方针征求、讨论、评审和修订的过程记录和会议记录。
4. 对安全生产针宣传、贯彻情况进行监测、考核,及时反馈。
5. 文件与记录归档。
3 安全生产方针内涵
安全生产方针的内涵应体现:
1) 符合法律法规等要求;
2) 符合企业风险特点;
3) 预防伤害和疾病;
4) 预防财产损失;
5) 持续改进。
4 安全生产方针制定程序
①　 由安全部会同生产部提出安全生产方针初稿;
②　 安全生产领导小组和标准化领导小组召集相关部门负责人、员工代表初步讨论;
③　 下发拟定安全生产方针,征求意见;
④　 安全生产方针管理人员收集反馈意见,整理提交安全生产领导小组和标准化领导小组;
⑤　 评审和确定安全生产方针;
⑥　 发布、宣传和贯彻。

2、安全生产目标管理制度
1 目的
为合理确定、评审和监测安全生产目标,推动目标的实现,特制定本制度。
2 目标管理职责和管理人
1. 安全部在安全矿长领导下负责安全目标的管理工作,具体管理人由矿长签发文件任命;
2. 负责安全总体目标与分解目标的拟定;
3. 负责安全目标的传达、教育、落实和对外披露;
4. 负责安全目标实施情况的监测与初步评审;
5. 负责安全目标初步考核意见的拟定。
3 目标制定要求
1) 须符合法律法规要求、重要环境因素、重大危险源风险等实际情况和相关方的意见;
2) 目标与安全方针有机统一;
3) 目标和指标可测的,与安全方针相一致;
4) 当发生下列情况时,应对目标、指标进行更新、修订;
①　 管理评审的要求;
②　 管理方针修订;
③　 矿山生产发生重大变化;
④　 法律、法规及有关标准发生变化;
⑤　 相关方提出新的要求。
4 目标发布
安全生产目标的起草、沟通、监测等由安全部负责,报安全生产领导小组讨论后由矿长批准发布。

2.1 安全生产目标与指标完成情况的评价制度
1 目的
为确保矿山安全生产目标与指标的完成,特制定本评价制度。
2 适用范围
管理层,职能部门及相关人员。
3 职责
在安全标准化小组领导下,由安全标准化小组常设办公室-安全部负责评价,具体人员由矿长签发文件任命。
4 评价依据和原则
1)依据
①　 国家的有关法律、法规、规范性文件、政策、法令等;
②　 安全生产监督管理部门的要求;
③　 上级管理部门的劳动保护工作方针、政策和要求;
④　 行业及本单位工伤事故和职业病统计资料与数据;
⑤　 本单位的安全工作和现场劳动条件的现状与问题;
⑥　 本单位的技术条件和经济条件。
2)原则
①　 可行性原则。目标必须切合实际,经过努力能够实现的。同时,要相应的措施作保证。
②　 突出重点原则。集中控制发生频率高、后果严重的工伤事故和职业病。
③　 综合性原则。制定的总目标,既要保证上级指标的完成,又要兼顾各个管理环节、部门并为职工所能接受和实现。
④　 先进性原则。相对高于本单位前一阶段的指标;指标要尽可能高于同行业的平均水平。
⑤　 可量化原则。目标要尽可能做到具体、量化。既有利于检查、评比和控制,又有利于调动职工实现目标的积极性。对于有些难以量化的目标,也应尽量规定具体要求。
⑥　 目标与措施的对应性。目标必须有措施作保证,目标与措施必须相对应。

2.2 安全生产目标与指标完成情况的监测制度
1 目的
为有效对安全生产目标进行监控和管理,推动安全的实现,特制订安全生产目标的监测制度。
2 安全目标检测人与职责
1. 矿山设安全目标监测人员,由矿长签发文件任命。
2. 监测人员应熟悉公司的采矿工艺流程、安全标准化体系,对体系中的相关规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉;
3. 负责每个月进行一次监测,对监测所要求的所有内容进行监测和对监测的结果分析;
4. 监测数据汇总上报安全领导小组和安全标准化小组成员;
5. 负责监测数据结果分发至各个部门,对没有完成目标的的部门督促整改、复查;
6. 监测记录真实有效,保存。
3 监测内容
1） 安全方针与目标传达、披露、贯彻;
2） 管理层承诺兑现;
3） 安全投入;
4） 安全生产责任制落实;
5） 员工教育培训率;
6） 安全检查执行率和整改率;
7） 设备定期检查完成率;
8） 职业危害因素检测;
9） 个人防护用品配备和使用;
10） 事故、事件的调查;
11） 对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成;
12） 变化管理回顾;
13） 法律法规依从程度;
14） 持续改进。
4 沟通要求
监测的结果与相关人员沟通
监测的结果,在下月会议中进行通报,并对存在的不足提出整改的要求。

3、安全生产法律法规相关制度
3.1识别法律法规制度
1 法律法规意识识别
7. 每年不定期进行全员法律法规意识的调查,了解员工对相关法律法规的认知、识别程度。
8. 经过询问、专人调查,判别员工的法律意识的认知情况。
9. 员工法律法规意识调查结果保存。
2 法律法规意识提升
1.管理层和员工法律法规意识提升纳入安全生产目标。
2.组织或聘请外部专业人员进行全员法律法规意识培训、考试。
3.利用标准化室、宣传窗、标语进行普及法律法规知识。
4.利用培训设施,对员工的法律意识进行培训。
3 安全生产法律意识跟踪管理
1. 经过交谈了解员工法律法规的意识。
2. 经过问卷调查和考试了解员工法律法规的意识程度。
3. 经过矿山安全氛围的变化评价员工法律法规意识。

3.2 法律法规需求识别与获取制度
1 法律法规需求
法律法规需求来自于:
1.国家和政府部门颁布和推行新法律法规;
2.矿山管理层需要更高法律法规意识;
3.员工法律法规意识提升;
4.矿山的管理提高;
5.矿山的设备和工艺变更。
2 法律法规获取
1） 购买法律法规
2） 权威报刊杂志
3） 网络
4） 政府发文
5） 中介机构
3 建立法律法规清单
法律法规清单应包括:
1） 法律;
2） 行政法规;
3） 部门规章;
4） 地方法规;
5） 国家和行业标准;
6） 规范性文件及其它要求。
法律法规清单适用,主要条款纳入教育培训内容,融入管理和技术文件中。

3.3 法律法规融入制度
1.矿长任命1名法律法规管理人员具体负责法律法规的识别、获取和融入工作。
2.制定安全生产法律法规到内部规章制度和管理办法,做到有法可依、有章可循,不得与法律法规相抵触。
3.组织对管理层、员工的法律法规培训:
a.培训要求
b.法律法规要求的员工测试;
c.危害识别要求;
d.个体防护用品要求;
e.记录保持和报告要求;
f.许可要求;
g.监测要求。
充分利用板报宣传窗、安全会议、员工手册、手机短信和宣传画等形式向职工广泛宣传已识别的法律法规。

3.4 法律法规评审与更新制度
1 目的
为提升法律法规意识,及时更新与融入安全生产法律法规,发挥法律法规在安全标准化体系及生产经营管理中的作用,制定本制度。
2 职能部门与人员
1) 安全部负责法律法规的识别、获取、评审、更新和融入工作,具体法律法规管理人员由矿长任命。
2) 负责识别、获取、评审和融入新的法律法规,收集、汇总、解答员工提出的有关安全生产法律法规与其它要求的疑难问题和建议。
3) 负责组织相关部门对有关安全生产的各项规章制度进行内审。
4) 向标准化管理小组提交内审结果并提出改进更新意见。
5) 负责下达更新后的规章制度和管理办发并负责跟踪调查其适用性。
6) 保存资料。
3 基本要求
1) 经过适当途径随时了解有关安全生产的法律法规的动态。
2) 及时获取新的和变化了的法律法规;
3) 对法律法规进行合适性评审;
4) 组织法律法规培训;
5) 融入管理文件和技术文件
6) 更新法律法规清单,
7. 高层管理人接受教育与培训,自觉运用法律法规。

4、安全生产组织保障
4.1 安全生产责任制管理制度
1 目的
为了加强安全生产管理工作,认真贯彻矿山制定的安全生产方针,促进安全生产持续发展,根据责权对等原则,制定本制度。
2 适用范围
矿山各级管理和员工都要遵守本制度,各部门、班组应根据本制度的要求结合具体岗位责任制,认真贯彻执行。
3 基本内容和要求
主要负责人对安全生产全面负责,各管理人员对自身岗位的工作负有安全责任。
安全生产工作实行生产部、部门、班组三级重点负责,全体职工人人参与负责的全员安全生产责任制,全体人员必须按本责任制认真履行各自的安全职责。
各级管理人员、技术人员以及所有员工都应认真学习、贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法令、规程和矿山制定的各项安全管理制度。

4.2 安全生产领导小组工作制度
15） 统一领导制度。安全领导小组是负责全矿山安全生产的议事协调指挥机构;各安全生产管理实施小组、各成员在安全生产工作上,接受安全领导小组的统一领导,服从安全领导小组的统一部署和调度、指挥,对安全领导小组负责。
16） 分工协作制度。按照”谁主管、谁负责”的原则,部门负责人对本部门的安全生产工作负责;各安全管理实施小组对各自工作职责负责;在安全领导小组的统一领导和部署下,各安全生产管理实施小组、安全领导小组各成员之间必须加强沟通、密切配合、相互协调,团结协作;各安全生产管理实施小组、安全领导小组各成员必须服从矿山安全生产工作大局,有关安全生产的意见和分歧,应及时提交安全领导小组协调解决。
17） 请示报告制度。各安全管理实施小组、安全领导小组各成员要及时请示和报告各部门安全生产中的重要工作部署及进展情况、重特大生产安全事故及处理情况、重大安全隐患的整改、监控和管理情况、对安全生产工作的重要意见与建议等。
18） 联席会议制度。安全领导小组定期或不定期召开成员联席会议。
19） 督促检查制度。安全领导小组对矿山安全生产工作进展情况和有关指示、重要会议精神等方面的工作落实情况,进行定期不定期督促检查。
20） 考核奖惩制度。经过签订安全生产责任状的形式,对各部门的安全生产工作进行年度综合考评及奖惩,考评情况作为先进部门和干部任职等方面的考评条件。
21） 日常事务处理制度。安全领导小组的会议组织、信息处理、工作联系等日常工作由安全管理小组负责。

5、员工保障制度
5.1 员工参与制度
1. 安全生产领导小组中有员工代表,员工代表意见得到重视与关注。
2. 员工关心的问题得到积极响应,特别是保证员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚;
3. 鼓励员工或员工代表参与安全活动,安全科负责收集、反馈员工关注的安全事项。
4. 在适当位置放置信箱,每位员工都可对工作中的安全问题以信函的方式进行反应
5. 有员工参与的活动:
① 关键任务分析;
② 设计与流程变化评审;
③ 安全意识提升;
④ 安全手册更新;
⑤ 安全生产领导小组会议;
⑥ 与外部相关方沟通安全生产事项;
⑦ 风险评价;
⑧ 相关安全过程的行动;
⑨ 安全问题的调查。
5.2 员工权益保障制度
1 目的
为保障本矿山职工的合法权益,维护和发展稳定和谐的劳动关系,促进经济发展和社会进步,特制订本制度。
2 基本内容与要求
① 职工依法享有劳动、休息权利和获得劳动报酬、劳动保护、劳动保险权利以及法律、法规规定的其它权利。依法订立的劳动合同,职工合法劳动权益受法律保护。
② 矿山及其法定代表人应当依法保证职工享受合法的劳动权益,并对矿山侵害职工合法权益的行为承担法律责任。
③ 职工的合法劳动权益受到侵害时,被侵害人有权向劳动行政管理部门和工会投诉,有权依法向人民法院起诉或者向公安机关、人民检察院控告。
④ 矿山制定规章制度、劳动纪律以及订立劳动合同,不得与法律、法规相抵触。矿山制定涉及职工切身利益的规章制度,必须提交职工大会或职工代表大会讨论经过。
⑤ 保护职工的人身权利,不得限制职工的人身自由。严禁矿山管理人员殴打、污辱、体罚职工和对职工进行搜身。矿山不得以任何理由扣押职工的居民身份证、暂住证。
⑥ 矿山必须执行有关劳动保护、劳动安全卫生、消防等法律、法规和规章制度,对职工进行劳动安全卫生教育和技术培训,制定意外事故应急方案,保护职工在劳动过程中的安全与健康。
⑦ 员工在安全状况异常的情况下,有权拒绝工作,而不会受到惩罚。
⑧ 矿山提供的职工宿舍、饭堂和工场应当符合安全、卫生条件,具备必要的防火、通风、采光和水电设施。职工宿舍不得与存放有易爆、易燃物品的工场、仓库混合。工场、宿舍应当备有紧急出口,保持通道畅通。
⑨ 矿山安排职工加班加点应当坚持自愿和不损害职工身体健康的原则。矿山不得以任何理由强制和胁迫职工加班加点。职工有权拒绝违反本规定的加班加点。职工有权在加班加点后要求补休假,或者领取加班加点工资。矿山应当明确规定每月发放职工工资的日期,并按劳动合同规定发放足额工资。

5.3 合理化建议制度
1.合理化建议箱或建议表格放置于醒目位置并方便职工获取,对职工的意见、建议内容作为档案保存,作为以后标准化体系改进和评审的依据。
2.收集合理化建议,并对已采纳的建议进行讨论、评审、表扬、认可、解释等,对采纳的建议将给与经济奖励。
3.合理化建议制度应有效地执行,以确保管理层是以公平的方式来评审所提出的各项建议。
4.对未采纳的建议给予必要的解释。

6、文件与资料控制管理制度
1. 目的
为了对矿山文件的编写、审核、批准、发放、运行、识别、废除、保存等进行规范化管理,特制定本制度。
2. 范围
本制度适用于本矿山各部门所有文件和其它外来外发文件的管理。
3. 职责
档案室负责对文件编码、标识、文件格式原件(电子版)存档、发放记录、控制管理、废除文件回收等管理工作。
各部门负责本部门文件的编写、登记、保管,以及相关外来文件的识别,并对本部门的文件进行整理、归类、保存。各部门负责对文件的编写并参与文件的正常执行,安全管理机构协助编写及文件格式、标准的审核,并跟进督导文件执行。
法律法规管理员负责合同类文件的法务审核,财务部负责相关财务、薪资制度、报表、凭证的审核。
安全管理机构负责本制度的最终解释权及文件格式的审核,矿山主要负责人负责本制度的批准执行。
4. 文件定义
文件清单:指发放文件的一个清单,按文件发放时间,以文件名排序。
文件目录:指文件的内容简介。
文件类别
管理体系类文件:由安全管理机构审核,矿山主要负责人批准。
技术文件:矿山安全预评价报告、矿山开采设计与安全技术方案、矿山安全验收评价报告等
公文类文件:包括部门公告、规定、说明类和人事部人事调令、奖罚通知类。
合约类文件:由部门负责人编制,文件格式由安全管理机构审核,矿山主要负责人。包括:矿山各部门与外部机构签订的各种经销合同、采购合同、项目合作合约、劳动合同、还款计划书等,须加盖受控章。
表单类文件:包括各部门报表类、凭证类和部门工作联络表和工作报告等。财务报表及凭证须经财务部审核并加盖受控章。
指导书:由部门项目、安全管理机构编制,矿山主要负责人批准。
外来文件:包括行政法规、标准类以及部门外来外发文件。部门外来外发文件,要经安全管理机构确认,并应保持与文件来源处的联系,保证文件版本的有效性。
机要受控文件:必须由矿长(或总经理)批准执行,只在少数受控部门发放的文件。如采购询价单、员工薪资管理制度等,须加盖机要章。
5. 文件与资料流转一般要求
文件、资料都要按标准格式进行分类、保存、管理。
下发文件要建立”文件下发登记表”,登记表格式必须符合标准化要求,并将保存文件下发登记表存档。
建立文件、资料档案库,专人负责管理和保存。
借阅、查询各种资料、文件时,要建立借阅、查询登记表。
文件、资料要整理规范,保存有序,管理到位,查找便捷。
若文件、资料需更新、补充、增加,必须经过保管员进行操作,非工作人员不得随意进行修改。
妥善保护文件、资料,不得随意外借;查询文件时不得在文件上做任何标记,不得损坏。
文件、资料科室要做好防火、防潮、防盗工作,制定相应的安全措施,保证文件、资料的安全。
所有的记录的保存期限均要求保存两年。
6. 安全标准化管理体系文件控制
安全方针经矿长批准后,随管理体系文件发送相关的人员、部门。年度管理目标由矿长审定批准后以”年度工作计划”的形式下发实施。

7、安全生产档案管理制度
1 目的
为规范有序建立安全生产档案,真实反应安全生产历史与现状信息,提升安全生产管理水平,根据有关档案管理的法律法规,制定本制度。
2 安全生产档案内容
安全生产领导小组人员名单及变动记录。
专职及兼职安全员名单。
特种作业人员资格证名单。
特种设备清单及有关档案。
三级危险源管理清单。
矿山”三同时”技术文件和资料。
监测资料(地压、边坡、粉尘浓度、噪声及地表环境监测)。
职工健康档案及职业病档案资料。
安全生产检查与整改情况记录。
安全生产日记。
安全例会及安全日,月活动记录。
职工代表关于安全生产的提案。
上级下发的文件及矿山内部文件。
事故记录和统计资料。
伤亡登记表存档情况。
花名册、员工三级教育培训记录,日常安全教育培训记录。
安全生产管理制度。
安全职责与责任书。
岗位作业操作规程。
安全措施费用及使用情况。
事故应急救援预案,演练,实施记录。
承包合同及相关方资料等。
3 档案管理员
安全生产档案有专人负责记录保管存放。
4 基本要求
编写详细的目录并分档存放,形成标准化,规范化。
按期上报给各有关部门,定期向职工公布档案管理情况。
主要领导要经常检查档案管理情况使之完善,科学化。
安全生产档案中签字人员必须本人签名,当日、当时签名,档案不准随意销毁,必须保存完好。
安全记录应符合:
——内容真实、准确、清晰;
——填写及时、签署完整;
——编号清晰、标识明确;
——易于识别与检索;
——完整反映相应过程;
——明确保存期限。

8、安全生产奖惩制度
矿山要采用总结、表彰、考核、奖惩等手段,激励职工做安全事、讲安全话、做安全人,把安全生产列入年终考核的重要指标,实施安全生产一票否决制。
1 奖励
矿山全年无伤亡事故或设备事故,对矿山负责安全生产主要人员,根据其安全工作职责的完成实绩评定,分别给予奖励200— 元。
在安全设施、安全技术措施等方面有突出成绩者,给予奖励100-1500元。
在作业中及时消除重大隐患,防止和避免了伤亡事故的发生或在事故中抢救有功者,给予奖励100-1000元。
敢于坚持原则,制止违章作业,为维护安全纪律作有突出贡献者,给予奖励100-500元。
2 处罚
矿山发生伤亡事故或重大设备事故,对事故负有重大领导责任的领导和管理人员,扣安全生产奖1000- 元,并视情节轻重给予行政处分。
对安全员监督不严、管理不力、工作失职、导致发生重大事故的,视情节轻重扣安全生产奖100- 元及至免职除名。
职工必须严格遵守安全操作规程和劳动纪律,因违章作业造成事故的扣安全生产奖100-500元直至除名。
进入生产现场必须戴安全帽和按规定穿戴个人劳动防护用品,违者每人扣安全生产奖20元。
不准穿拖鞋和赤膊上班,违者每人扣安全生产奖10元。
不准擅自拆除设备安全设施,违者每人扣安全生产奖200元。
不准酒后上班,违者每次扣安全生产奖20元。
不准带小孩进入生产现场,违者每人扣安全生产奖50元。
擅自调换工种或叫她人顶班,违者每人扣安全生产奖50元。

9、外部联系与内部沟通制度
1 目的
为建立内外沟通机制,和谐内部外部关系,特制定本制度。
2 内外联系沟通人
矿长以文件形式任命内外联系沟通人,负责日常内外沟通。
重要事项由矿长、安全矿长直接联系和沟通。
3 职责
1)外部联系
负责识别、确立联系对象,接受外部的安全投诉与做好安全投诉记录,提出符合有关的法律、法规要求的相应解决方案上报主要负责人。
负责向外界披露重大安全生产事项。
2)内部沟通
在向员工分派任务时,任务交代清楚、明确
矿长、安全矿长每月与员工就重要安全生产事项进行计划性对话
矿长在合理的时间范围内召开会议并讨论安全生产事项
收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题
合理化建议箱或建议表格放置于醒目位置并方便获取
收集和评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可,对未采纳的建议给予必要的解。
4 沟通内容和方式
1)内部沟通与方式
管理方针和目标;采取文件、会议方式沟通
重大事项安排、管理要求;采取文件、会议方式沟通
管理体系运行中产生的信息;以通报、内部审核报告和管理评审报告的形式进行沟通
获得和更新法律、法规及其它的信息;经过会议、文件方式及时传达到相关人员,提供培训;
员工的意见和建议。向员工代表反应,经过意见箱或意见表方式反应。
2)外部联系内容和方式
获取法律、法规和标准信息;网络、杂志和上级文件方式获取,并经评审后融入管理体系。
外部顾客团体或个人抱怨:对外部抱怨和要求进行评估,研究解决,并将解决结果及时反馈给顾客。
管理方针和目标及管理方案在实施过程中涉及到相关方时,外部联系与内部沟通人主动传递矿山的安全生产方针、目标和已经做出的重大事项。
记录、保存外部的安全投诉及处理意见。

10、系统管理评审制度
1 目的
为确保安全标准化体系持续的适宜性、充分性和有效性,寻求持续改进机会,特制订系统管理评审制度。
2 职责
矿长主持管理评审活动,批准管理评审计划和管理评审报告。
安全部负责评审计划的制定,收集并提供管理评审输入所需的资料,编制管理评审报告,负责对评审后改进措施的实施进行监督和验证。
相关部门负责准备并提供本部门工作有关的评审输入所需的资料,并负责落实评审中提出的改进措施的实施工作。
员工代表参与管理评审。
管理评审频次。每年进行一次管理评审,管理体系发生重大变化、国家法律法规发生重大变化、市场战略、社会要求或外部环境条件发生变化、发生重大事故或有重要的相关方投诉时,由矿长决定,增加管理评审的频次。
3 管理评审要求
1） 计划制订
在每次管理评审会议前二十天编制管理评审计划,报标准化小组组长批准,管理评审计划包括评审目的、内容、时间、地点和参加部门或人员,评审所需输入文件,应包括:
——企业以往的监测与检测记录。
——以前评审的跟踪结果。
——影响标准化系统的变化。
——纠正与预防措施制定及实施有效性。
——事故统计分析。
——员工和相关方抱怨。
——目标和指标完成情况。
——标准化系统覆盖范围的充分性。
——标准化系统评价报告。
——实施标准化系统的资源(人、财、物、技术)的保障情况。
——职责的合理性。
2)管理评审会议
管理评审会议由安全标准化小组组长主持,全标准化小组日常办公室安全科负责做好会议签到和会议记录。
对所提交的报告和资料进行初步分析和讨论,再确定分项讨论,提出总体和分项意见,确定改进措施,进行原因分析。
形成评审报告。
3)管理评审报告(输出)
管理评审的(报告)输出应包括以下方面内容:
管理体系(包括管理方针、目标)及其过程适宜性、充分性和有效性,提出改进方面的决定和措施;
与顾客要求有关的评价和改进。
安全、职业健康安全业绩评价和改进。
管理层提供的人、财和物资源符合性评价和资源需求的改进。
预防损失和风险的缓减措施。
4)实施、跟踪和验证
各部门根据<管理评审改进措施报告>,制订和实施改进措施。
组织有关人员对改进措施实施效果进行验证。
按设定改进措施效果验证签署意见。
安全矿长负责实施的改进措施效果的验证。
5)评审文件和记录
评审文件和记录存档,评审文件包括:
管理评审计划
管理评审会议记录
管理评审报告
会议签到表

11、供应商的选择与管理制度
1 目的
为减少和控制供应商和承包商给矿山带来风险,把供应商和承包商符合标准化管理体系安全方面的要求,特制订本制度。
2 职责
安全部承担对供方、承包方的安全和职业安全健康管理的宣传、培训服务。
3 供应商、承包商的评审
供应商和承包商过去的安全表现;
供应商和承包遵守法律法规与其它要求的能力;涉及电气设备、特种设备、防雷接地装置、特殊劳动防护用品等产品,供应商需具备国家、省市行政主管部门颁发的生产许可证,产品应有合格证书;涉及爆破施工按<爆破规程>规定,供应商需具备国家、省市行政主管部门颁发的生产许可、经营许可证、资质证书、民爆物品使用许可证;签订的合同条款中必须符合国家环境保护、职业安全健康的法规、标准。
供应商和承包满足企业的安全生产要求的能力。
每年对供应商、承包商的行为进行一次监督评定,重点评定其是否遵守国家环境及安全法律、法规和其它要求;是否满足安全职业健康要求。
4 供应商和承包商接受教育培训内容
操作制度;
紧急处理制度;
事故、事件报告制度;
员工安全、健康责任;
与任务相关风险;
法律法规要求;
防护设施与个体用品要求;
许可要求。

12、安全认可与奖励制度
1 目的
为提高安全管理水平,实现安全目标,杜绝违章作业行为,鼓励安全部门和个人积极参与安全活动,特制定本制度。
2 适用范围
矿山所有部门和员工。
3 认可
1） 对安全生产活动积极推动成效显著的部门和个人,给予表彰。
2） 标准化考核优秀的。
3） 安全生产做出重要贡献的有关班组、人员。
4） 消除事故隐患,避免了重大事故的班组和个人。
5） 在安全技术、施工工艺和操作方法方面提出重要建议,有显著改进安全条件、降低风险的部门、班组或个人。
4 奖励
奖励金额
班组:500元至 元
个人:10元至1000元
5 奖金来源:
安全措施经费总额中预留1～2%,作为奖励基金。
6 考核部门
安全生产工作表现认可和奖励由安全矿长和安全生产科组织评价,员工代表参加。
13、工余安全管理制度
1.目的 
体现公司以人为本的安全管理理念,营造一个良好的安全文化氛围,全面提升员工的安全意识。
 2.范围 
本制度规定了企业员工工余安全的内容、管理方法及职责,适用与公司各部门与人员。
3.定义 
工余安全管理:对员工在上班以外的时间内有关人身伤害及财产损失的风险管理。 
4.职责 
4.1工会对工余安全健康提升计划制定、实施及工余安全的宣传负责。 
4.2各部门(单位)负责人对本部门员工工余安全事故的统计分析负责。 
4.3安全环保健康部对全公司的工余安全管理工作进行监督考评。 
5.管理内容与方法 
5.1工余安全健康提升计划的制定与实施 
5.1.1工会每年制定全公司的员工工余安全健康提升计划,并报安委会批准实施,计划内容应涵盖以下内容: l 工余安全的宣传  工余安全的培训 l 安全健康活动的开展 l 工余安全管理预期目标 
5.1.2工会应采取多种灵活有效的手段(宣传栏、贴图、播放光盘等)对工余安全进行宣传,并根据计划开展安全健康活动(演讲、征文、讲座、座谈会等) 
5.1.3安全环保健康部负责组织员工进行工余安全培训,培训包括工余安全意识、工余安全事故的预防、分析等;重点开展交通、消防、防盗、毒品、酒精、情绪、野外活动、公共安全、食品安全等方面的危害识别及预防的培训。 
5.2员工应把每件工余安全事故/事件及时、如实汇报本部门负责人。 
5.3各部门应建立工余安全事故/事件台帐。 
5.3.1各部门负责人对本部门员工的工余安全事故/事件应进行及时、认真的调查、分析,对有代表性的事故/事件要进行全面的宣传。对于重大的工余安全事故/事件要上报安全环保健康部。

14、危险源管理制度
14.1 危险源辨识与风险评价管理制度
1 目的
辨别在生产或服务活动中能够控制、存在或可能发生的危险源,并评价确定由此产生的风险性,确定风险是否可容许或可接受。据此,进行风险教育、监控和采取措施。
2 适用范围
适用于本矿山生产或服务活动范围内存在的危险源和供方/相关方在与本矿山进行活动或提供产品、服务时产生的危险源辨别和风险评价。
3 职能部门和责任人
1)矿山负责人:
①　 负责危险源辨别与风险评价的领导工作;
②　 并对确定的重大危险源审核批准;
③　 负责建立和维护职业健康与安全风险评估别程序;
④　 负责实施本矿山职业健康与安全风险评估的培训;
⑤　 指导各部门安全风险评估;
2)各部门负责人
①　 负责本部门/区域的职业健康与安全风险评估
②　 根据风险评估结果建立或修改工作规程,实施相关风险控制措施
③　 定期参与进行本部门的职业健康安全风险评估(至少每年一次)
④　 负责有关记录的填写和保存
4 过程要求
危险源辨别:
(1)危险源辨别范围
1.设备设施涉及的范围,如开采、运输、破碎、安装、调试、维护等
2.原辅材料涉及的范围,如运输、保管等活动
3.作业场所内的环境
4.所有进入作业场所的人员的活动,包括承包商及访客
5办公、饮食等相关活动
6.以上未涉及的其它活动中的危害
(2)危险源辨别方法
危险源的辨别一般采用现场排查法,由安全检查人员同其它人员、现场工作员工在现场进行辨别、观察。在辨别和评价危险源时,还要进行相关工作或活动次生风险的认定和评估。

14.2 重大危险源管理制度
1 目的
为加强对重大危险源的监控,保护职工的安全与健康,特制定本规定。
2 适用范围
本规定适用于重大危险源的辨识、评价和监控。
3 职责
矿山安全领导小组、最高负责人、安全部负责安负责对重大危险源的辨识、评价、监控和应急处理工作,建立重大危险源档案和台帐。
4 基本要求
经辨识和被上级有关部门确定的重大危险源和隐患。要立即召开安全生产领导小组和技术人员进行专题研究提出监控和整改的方案;
重大隐患要立即向全体职工公布,并提出预防的方案和要求。支持职工在情况紧急时自行停产撤离。
根据监控和整改方案,拨出专用资金,确定专业人员,责成责任人限时完成。
隐患未全面整改完成前,在确保安全前提下,提出临时性预防措施,并加大检查管理的力度。
对监控中发现险情扩大或隐患将直接导致事故时,要立即停产整改直到隐患全部消除。杜绝违章指挥和冒险作业。
对于本单位技术上一时难以解决的隐患,要聘请外单位专业人员提供指导。

14.3 危险物品和物料管理制度
1 目的
为减少与控制危险物品和物料在存储、运输和使用过程中的危害,保证矿山财产不受损失以及员工健康安全,根据相关法律法规,制定本制度。
2 适用范围
根据相关规定和技术标准识别的达到相应危险等级的物品和物料,均适用本规定。
当前,矿山的危险物品主要是火工品和氧气、乙炔。
3 职责
安全、生产部负责危险物品和物料的安全管理工作。
4 火工品管理要求
严格执行当地公安部门火工品管理规定和要求;
爆破器材必须储存在专用的储存室内,不准任意存放,并设专人管理;
库房内储存的爆破器材数量不得超过设计容量。性质相抵触的爆破器材必须分库储存,库房内严禁存放其它物品;
严禁无关人员进入库区,严禁在库区内吸烟和用火,严禁在库房用电照明,严禁把其它容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库,严禁在库房内住宿和进行其它活动;
爆破器材入库前保管人员应对储存室进行检查,认真清点核对,一切无误后,方准入库;
收存和发放爆破器材必须进行登记,日结月清,做到帐目清楚,账物相符;
爆破器材必须经审核由爆破员和安全员领取、清退,且爆破员、安全员、保管员在登记表签名,其它任何人不得领取爆破器材。爆破器材使用,帐目不准随意销毁,必须保存完好;
严禁将爆破器材转借或转卖她人;严禁发放过期变质的爆破器材;对同一爆破作业点不得发放燃速不相同的导火线;
发放爆破器材必须按爆破器材入库先后顺序发放,并根据当天当班用量发放;
过期和变质的爆破器材必须登记造册,并报告所在地公安机关予以销毁,未经公安机关批准,任何单位和个人不得任意销毁;
发现爆破器材丢失、被盗或帐目不符时,必须及时报告所在公安机关。
5 氧气、乙炔管理要求
气瓶涂漆标志要正确。氧气瓶黑字蓝瓶,乙炔气瓶红字白瓶。
乙炔气瓶使用时必须垂直放置,防止瓶内液化气的液体流出而发生事故。
气瓶应放置在通风良好的地方,防止雨淋和日光曝晒。严禁靠近有电流经过的导体。
氧气瓶瓶阀周围严禁沾有油脂。
气瓶严禁近火放置,氧气瓶、乙炔气瓶与明火操作处间的距离应大于10米,两瓶间距离应大于5米。
瓶阀、管路不得漏气,严禁用明火试漏。冬天,瓶阀与管路冻结时,严禁用明火烘烤解冻。
氧气瓶应保留1~1.5表压余气,乙炔、液化气瓶应留0.05表压余气,以防止气体倒灌及利于各种气瓶再灌装,调换瓶子时须旋紧瓶阀和瓶盖。
使用氧气、乙炔气工作的车间(室)严禁烟火,并挂有明显的禁止烟火的警示牌,严禁非工作人员进入和逗留。
气瓶在使用中禁止敲击、碰撞。

15、特种作业和关键任务管理制度
15.1 特种作业管理与审批制度
1 特种设备注册登记和定期检验申报
特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内,向特种设备监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
压力容器(含气瓶,下同)、起重机械设施等特种设备和所属附件(安全阀、压力表、温度计、限速器等),按照安全技术规范的定期检验要求,在安全检验合格有效期届满前１个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求,检验合格后再投入使用。
特种设备的定期检验时间根据上次的设备检验报告确定。
2 特种设备维护保养制度
特种设备操作工人要具有高度的责任感,做到正确使用,精心维护,认真保养好设备。
操作人员对岗位范围内的设备,必须做到”三好(管好、用好、修好)、四会(会使用、会保养、会检查、会排除故障)”,严格执行岗位的操作规程。
严格按操作程序与规定步骤。设备启动前认真准备,启动中要重复检查,停车后妥善处理,运行中不超温,不超压,不超负荷,不准在设备运行时离开岗位。
对岗位范围内设备严格巡回检查制度,切实做到”四勤(勤检查、勤观察、勤联系、勤调节)”。操作人员发现设备缺陷能处理的应主动进行处理,清除故障,一时处理不了的应及时报告检修。
3 特种设备安全技术档案管理
有专人负责特种设备安全技术档案管理工作。
特种设备要有安全技术档案,并逐台分别建档(一机一档),安全技术档案应当包括以下内容:
特种设备的设计文件、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;
特种设备使用证、注册登记表
特种设备的定期检验报告和定期自行检查的记录;
特种设备的日常使用状况记录;
特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;
设备重大维修、改造的有关技术文件;
特种设备运行故障和事故记录。
安全技术档案必须齐、整洁、规格化,及时整理填写。

15.2 特殊工种管理制度
1 目的
为减少与控制特殊作业的风险,根据有关特种作业人员管理的法律法规,制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于矿山特殊工种管理。
3 责任人
安全部、特种作业人员。
4 内容与要求
a.