重庆某特级总承包施工企业技术质量管理办法.doc

重庆XX集团总承包公司
施　工　技　术　质　量　管　理　办　法

第一章 总 则
第一条 为了加强项目质量管理工作，保证工程质量，提高企业经济效益和社会信誉，特制定本办法。
第二条 工程质量是企业素质的综合反映，是项目综合技术管理水平的重要标志，直接关系到国家财产和人民的利益，关系到企业的生存发展，因此项目技术质量管理工作必须牢固树立以质量求生存，以质量求信誉，以质量求效益和技术作保证的技术质量管理经营观念，潜心打造名牌工程，向社会提供合格产品。
第三条 项目部或项目管理部应坚定不移贯彻集团公司的质量方针和质量目标，建立质量管理体系，编制项目质量计划，进行质量目标分解；实施质量控制，实现质量目标。

第二章 组织机构及职能
第四条 项目经理应根据工程项目的性质及规模，建立与之相适应的质量管理组织机构，并加以保持。
项目部或项目管理部组建的具体程序详见公司《人力资源管理办法》。
第五条 项目经理是公司法人代表在项目工程的代理人，项目经理是质量第一责任人，技术负责人对工程质量负技术责任，工长是质量直接责任人。
第六条 项目技术负责人在项目经理授权下，代表项目经理对工程质量实施组织，领导和质量决策，并接受公司总工程师和工程管理处的指导和监督。

第七条 项目部或项目管理部的质量管理部门受技术负责人（项目总工）直接领导，全面履行质量管理职责。
第八条 项目部或项目管理部的材料设备生产技术劳资等部门或职能人员是质量工作的相关部门和责任者。
第九条 生产班组设兼职质检员，负责自检互检、交接检、专检的群众性质量工作。
第十条 项目质量管理工作是涉及各专业各部门各班组的综合系统工作，故项目质量管理人员应配备责任感强、有较高专业和丰富质量管理经验的技术人员担任，为保证工作的连续性稳定性，项目部或项目管理部的质量管理人员调动，应报公司人力资源处审核，分管领导批准。
第十一条 项目质量工作应有效地配合政府监督、社会监理工作，确保企业内部自控环节的有效性。

第三章 质量管理职责
公司项目部或项目管理部的管理人员质量职责按规定执行。详见公司现行的质量手册。

第四章 质量管理
第十二条 项目部或项目管理部应按照集团公司现行《质量手册》的规定，将公司质量目标、项目质量管理职责分解落实到部门及个人，建立相应的质量管理制度，并贯彻执行，确保公司创优目标的实现。
第十三条 项目部或项目管理部成立之初，项目部或项目管理部主要成员名单及资格证件按“施工现场质量管理检查表”的内容填报工程管理处。
所有开工的工程项目必须要有经批准的施工组织设计（施工方案）文件以指导施工。由于特殊原因，不能一次编制形成施工组织设计文件的，可根据工程进展的实际情况，分阶段进行编制施工方案。

第十四条 工程管理处编制月度工作计划，公司月度进行不定期检查（6日～20日），季度进行定期检查并编制工作简报；项目部或项目管理部每天进行检验批或工序全检和每周定期组织全面检查。对发现的不合格品进行处置、关闭验证。
项目部或项目管理部的技术、质检人员必须对施工的全过程进行控制，检查监控的内容执行公司颁布的《质量手册》。
对监理例会、监理通知单以及业主和上级管理部门所提出的问题或不合格品，项目部或项目管理部必须一一处置，按照《质量手册》中不合格品控制程序整改关闭。
工程管理处技术、质检人员在不定期抽样检查中，应按照《质量手册》的有关要求，检查督促项目部或项目管理部技术、质检人员的工作质量；发现的不合格品及时处置，关闭验证。
每月召开的生产工作会，在生产会上工程管理处要分析上月的计划完成情况、质量走势、安全生产情况。依据统计情况，针对上月发现的问题，项目部或项目管理部要进行施工、技术、质量、安全措施交底。改进和提高技术质量管理工作。
第十五条 凡承XX程符合创市级优质结构工程条件，原则上在开工一月之内向重庆市建设工程质量协会申报。工程前期受控文件包括：工程立项批文复印件、施工图纸、地质勘察审查意见书、施工许可证、申报方质量目标、质量保证措施、质量计划及申报表。文字资料和声像带按相关文件规定及时检查打分，最后复查入围。
公司要求以质量取胜，占领市场，开拓业务，增强企业信誉和市场竞争能力，保证公司长期有效的经营方针。
申报程序由项目部或项目管理部申报，工程管理处牵头，咨询配合。
第十六条 项目部或项目管理部每月25日前，质量月报表、安全月报表、混凝土强度统计报表、砂浆强度统计报表、施工过程的不合格品处置台帐、
完成量报表（业主审定）等各种报表上报公司工程管理处，遇节假日只能提前。
项目部或项目管理部对各自当月的质量报表、混凝土强度统计报表、砂浆强度统计报表、施工过程的不合格品台帐进行统计，分析工程质量趋势，据此制定纠正预防措施，组织实施。
工程管理处对全公司当月的质量报表、施工过程的不合格品台帐进行统计，分析工程质量趋势，据此制定纠正预防措施，组织实施。
第十七条 实行工程质量一票否决制，保证质量体系正常运行，保证工程质量达到规定要求：
1. 对违章施工、违章作业、违反施工程序、质量低劣产品实行返工、停工、处罚等必要的质量否决。
2. 经济否决。实行优质优价，对不符合质量要求或未经工长、质检员核定签字的工程，任务单不予结算。
3. 工程质量的优劣作为管理人员晋升、任职的主考指标。

第五章 施工综合技术管理
第十八条 工程管理处负责解决公司生产中的重大技术问题，做好技术咨询服务；承办公司工法的编写和修订工作；开展专题技术研究和技术攻关，组织推广应用新技术、新工艺，推动公司技术进步。
第十九条 工程管理处负责组织公司工程项目的施工技术准备，牵头组织召开施工前的协调会，相关部门参加。其职责是对新组建的项目部或项目管理部进行施工技术交底。技术准备工作包括《施工组织设计》策划、平面布置交底；图纸会审；水准点、坐标点的移交；公司技术质量管理办法等。
第二十条 施工准备计划/临时设施设计方案/施工组织设计/质量计划/单项或分部施工方案/作业指导书/技术交底书/安全、文明施工方案等，由项目部或项目管理部技术负责人组织编制。

施工组织设计和特殊过程（关键工序）的施工方案，由工程管理处负责审核；副总工程师/总工程师审批后报监理/业主，项目部、项目管理部及工程管理处保存。施工组织设计的审批时间，自收到之日，15天之内审批完成。
施工全过程由项目部或项目管理部组织监控，工程管理处技术人员对施工方案的可行性进行监控，工程管理处安全质检人员对施工方案的执行情况进行监控。
其他的施工方案/技术措施等由项目部或项目管理部组织编制、审核，项目部或项目管理部技术负责人审批后报监理/业主。施工过程由项目部或项目管理部组织监控，工程管理处进行不定期抽检。
分包工程的施工组织设计由工程分包方负责编制，项目部或项目管理部审核，项目部或项目管理部技术负责人审批。施工过程由项目部或项目管理部组织监控，工程管理处进行不定期抽检。
第二十一条 工程施工中，项目部或项目管理部应按审批的《施工组织设计》进行专项施工方案和作业指导书的编制，并完成前期策划未尽事宜。
第二十二条 工程实施前应进行图纸会审，图纸内部会审由项目部或项目管理部技术负责人组织。工程管理处、项目部或项目管理部应派人参加由业主组织的施工图纸会审及施工项目设计交底，重要工程和大型复杂工程总工程师/副总工程师、工程管理处、项目部或项目管理部技术负责人应参加会审及设计交底。
第二十三条 项目部或项目管理部试验人员负责原材料复检工作，执行公司《质量手册》中的8.2.4进货检验和试验控制程序；项目部或项目管理部材料人员收到原材料复检合格报告后，方可开发料单；未见复检结果，材料人员有权拒绝出料。
技术负责人、现场质检人员应加强原材料的检查，发现违规情况，有权停工。避免形成质量隐患。
工程管理处在不定期检查中，负责监督检查项目部或项目管理部对进场
材料的复检、验证情况。并及时作好质量记录，发现违犯施工程序，执行不合格品控制程序和按照有关管理办法给予经济处罚。
材料设备分公司负责材料供方的跟踪评价，对复检不合格的原材料，执行不合格品控制程序。
第二十四条 项目部或项目管理部应对施工全过程进行控制，具体监控程序、标准，执行公司《质量手册》、现行规范、验评标准。
项目部或项目管理部负责施工组织设计的实施；技术负责人组织相关人员对工程项目中确认的特殊过程进行确认，并填写“特殊过程预先鉴定表”以及过程连续监控参数的记录项目和频次要求；
负责做好施工过程产品的标识和可追溯性标识；
做好施工过程半成品防护，具体执行公司《质量手册》中的有关条款。
工程管理处负责检查施工组织设计的实施情况；对工程项目中确认的特殊过程进行检查控制；督促检查项目部或项目管理部做好施工过程产品的标识和可追溯性；督促检查项目部或项目管理部做好施工过程半成品防护，具体执行公司《质量手册》中的有关条款。

第六章 工程分包管理
第二十五条 工程管理处为工程分包方的归口管理部门。
项目部或项目管理部在使用工程分包队伍、签订合同之前，必须收集有关资料，按照《质量手册》中采购控制程序，进行评价；报送工程管理处审查，审查合格并报公司分管领导审批后，工程管理处编制并发布合格分承包方名单。
公司预决算处依据发布的合格分承包方名单，签订工程分包合同后，项目部或项目管理部方可使用该供方。
第二十六条 项目部或项目管理部建立和保存合格分包方的质量记录档案，以备续用和优选分包方之用。

日常的质量管理、过程控制，执行公司的《质量手册》及本办法的有关条款。
工程管理处负责组织项目部或项目管理部对合格供方进行每年至少一次考核（施工期间考核至少一次）。考核内容有：分包施工期间合同履行、工程进度、质量、安全文明施工、持证上岗、资金保证等情况。考核合格的继续使用，不合格的从合格供方名单中删去。
第二十七条 分包单位应按本公司质量管理体系文件相关规定，建立相应的质量管理体系，并运行和保持。
第二十八条 分包单位应根据工程进展，及时形成竣工技术文件材料，并按时向总包方提供，且达到归档及备案制要求。
工程分包费的结算依据施工分包合同进行。分期完成量清单须每月报送工程管理处，工程管理处依据合同、设计图纸、方单、预算书、实际完成量进行审核，分管副总经理批准后，到财务处结算。详见《财务管理办法》。

第七章 劳务分包管理
第二十九条 项目部在使用劳务分包队伍、签订合同之前，必须收集有关资料，按照《质量手册》中采购控制程序，进行评价；报送人力资源处审查，审查合格并经公司分管副总经理审批后，人力资源处编制并发布合格分承包方名单。
第三十条 项目部应在每月底之前，将当月的劳务费结算清单报送工程管理处。工程管理处依据合同、设计图纸、方单、实际完成量进行审核，分管副总经理批准后，到财务处结算。

第八章 工程技术档案管理
第三十一条 公司承建的建筑、安装、装饰、市政工程及公路工程的技术档案资料的收集、组卷工作，应按照当地城建档案管理部门的规定执行。

第三十二条 工程档案资料应包括音像资料和施工技术总结。
第三十三条 工程档案资料在送交业主之前，应经工程管理处审核；
工程档案资料审核、移交程序：工程竣工验收后，项目部或项目管理部及时收集整理立卷工程技术档案，竣工备案，做到完整准确，符合归档要求；同时填报“竣工文件移交审核表”送工程管理处等部门审核。
项目施工许可证、备案证、单位工程质量评定表等重要资料，原件要及时交工程管理处存档，项目部留复印件。
工程竣工验收后1～3个月之内交出一套完整的竣工文件，到工程管理处归档。
工程管理处负责竣工文件的台帐建立、归档工作，组织项目部或项目管理部进行竣工文件的整理、移交工作，竣工文件必须经过工程管理处等部门审核，分管领导批准后，方可移交业主。
第三十四条 分包队伍的资料在分部工程验收合格后，即时交项目部或项目管理部装订成册。

第九章 工程回访
第三十五条 工程管理处负责对服务活动进行策划，制定“年度工程回访计划”，负责顾客投诉时的工程处理工作，对服务结果是否满足规定必须进行验证。验证结论记录在“保修工程验收证明”。
第三十六条 项目部或项目管理部负责单位工程项目的回访、保修工作，按照公司“年度回访计划”进行回访、保修。负责保修工作的具体实施，并及时返回“保修工程验收证明”。

第十章 考核与奖罚
第三十七条 项目班子质量职责的考核，按照内部承包合同或项目目标考核责任书的规定执行。

工程管理处的考核按照公司对工程管理处的质量目标考核责任书和安全目标进行奖罚。
第三十八条 公司工程管理处每月对项目部或项目管理部的在XX程质量和安全工作进行不定期综合检查和考核。
公司工程管理处每季度组织人力资源处、企管办、材设分公司、预结算处等部门，对在建项目工程进行定期的质量、安全大检查和考核；公司总工程师/生产副总经理/副总工程师参加。
第三十九条 项目部或项目管理部应根据现行质量管理法规、安全管理办法及公司相关的考核与奖惩办法，完善质量管理制度，并贯彻执行和保持。
第四十条 奖励
1. 根据公司季度质量检查评比结果，主体工程、装饰工程评分前三名者，季度奖励1000元、800元和500元。
2. 获市三峡杯结构优质奖工程按1.5元/m2奖励,总承包性质的工程按0.5元/m2奖励。
3. 获市优质工程奖（巴渝杯、市政金杯）工程按4元/m2奖励,总承包性质的工程按1元/m2奖励。
4. 获国家鲁班奖工程按10元/ m2奖励。
5. 奖励说明：
1）以上工程项目奖励所需奖金来源由公司支出，不进入工程项目成本。
2）上述1-4项工程项目奖励仅适用于自营工程项目。
3）上述2-4项工程项目奖励金额不重复计奖，即工程项目所获奖励金额以最高获奖等级为准，且实施奖励时必须扣除该工程分包产值在50万元以上的分包额（总承包性质的获奖工程计奖时不扣除分包产值），所扣除的工程分包产值在50万元以上的分包额按总承包性质奖励标准进行奖励。
4）荣获优质工程奖的构筑物、市政道桥工程按900元换算为1 m2建筑面积计奖。按上述2-4项工程项目奖励金额以最终的工程结算金额为准。

5）上述2-4项工程奖由获奖项目部或项目管理部填报奖励审批表，经公司工程管理处、预结算处、财务处、企管办审核，公司分管领导审定、总经理批准后方可兑现奖金。项目部或项目管理部所得的奖金由项目经理提出分配方案，报公司总经理审批后实施。
6）上述2-4项工程奖项目部或项目管理部、公司机关及其他按6：4实施分配。获奖工程正式文件下达后公司暂按奖励金额的50%兑现奖金，余下奖励金额待工程外部结算办完、内部结算办清、工程成本盈利情况下予以兑现；如项目成本出现亏损，则余下奖励部分公司不予兑现。
第四十一条 惩罚
1. 凡工程发生一次一般事故（被监理单位通报一次）扣罚事故责任人当月浮动工资的30%。
2. 凡工程发生一次重大事故按《工资管理办法》相关规定执行。
3. 凡质量事故损失在2万元以上者，事故责任人赔偿返工损失费的5～20%。
4. 凡在施工过程中违背施工组织设计、违背施工程序、违背施工规范及验评标准的行为，将视其情节严重程度，给予经济处罚200～1000元。
5. 凡公司每月/每季质量安全综合检查和考核、政府部门质量检查不合格或者存在严重质量缺陷，其处罚按《工资管理办法》相关规定执行，再次复查仍不合格者，可对其进行罚款处罚，直至降、撤职或开除。

第十一章 说 明
第四十二条 本办法于2004年11 月23日经总经理办公会议讨论通过，从行文之日起执行（本文中第四十条的“奖励”规定从2004年元月1日起执行）。 本办法由公司工程管理处负责解释和修订。
第四十三条 构筑物、道桥换算建筑面积由公司预结算处确定。工程成本盈亏由公司企管办审计报告为准。

单位工程竣工文件移交审核意见书

单位工程名称

工程地点

建设规模

合同造价

决算总造价

开工日期

竣工日期

项目部审核
意 见

工程管理处
审核意见

总工程师

生产副总经理

优质工程奖励审批表
申报单位

申报日期

工程名称

优质工程类别

建筑面积（m2）

单方面积奖励金额
（元/ m2）

获奖总金额（元）

项目部或项目管理部
应得奖励金额（元）

奖励条件（原因）
项目经理

工程管理处

预结算处

财务处

企管办

公司领导审批
总工程师
总经理
注：优质工程类别分为
1、重庆市三峡杯优质结构奖工程；
2、重庆市巴渝杯优质工程，重庆市市政金杯奖工程；
3、国家级鲁班奖（优质奖）工程。