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标准化管理制度

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2020年4月19日
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标准体系

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年 7 月 23 日发布 7月 25 日实施
XXXXXXXXXXX设计有限公司 发布

目 录
前 言 1
第一章 行政管理制度 2
第一节 员工行为准则 2
第二节 办公室部门管理制度 3
第三节 办公设备、耗材及卫生管理制度 4
第四节 硬盘借还管理规定 7
第五节 打印登记管理规定 7
第二章 会议制度 8
第三章 车辆管理制度 9
第四章 人事管理制 10
第一节 招聘制度 10
第二节 新员工入职及员工离职规定 11
第三节 考勤管理制度 12
第四节 激励机制 14
第五节 薪酬和福利制度 15
第六节 劳动合同管理制度 16
第五章 财务管理制度 17
第六章 项目设计标准指导文件 20
第七章 保密制度 33

前 言

一、为规范公司的运营，特制定本制度汇编，各部门必须严格遵照执行。
二、本制度汇编适用范围为河南龙源华水市政设计有限公司。
三、各部门制定的规章制度须经中层以上干部研讨后方可实施。
四、本制度汇编由行政人事部负责解释和修订。

第一章 行政管理制度
第一节 员工行为准则
一、认真学习并掌握公司的理念、经营模式及产品资料。严格遵守和执行劳动纪律、考核制度。
二、树立公司良好形象，工作期间仪表仪容合乎规范、穿着得体、干净整洁，禁止着奇装异服或过于暴露的服装；不得烫染怪异发型，不浓妆艳抺。
三、工作时间要讲普通话，待人接物要举止文明，态度谦和。来客接待或接打电话，一律使用公关文明用语，如“请、您好、谢谢、再见、您走好”等；客户进门必须站立微笑迎接，热情、真诚、周全，严禁说脏话、忌语。
四、员工之间碰面要点头、微笑，遇到中层以上管理人要站立，主动问好。
五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。
六、办公时间不准从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站。不得利用互联网侵犯国家、社会、集体利益和公民的合法权益，不得违法犯罪活动。
七、未征得同意，不得使用她人计算机，不得随意翻看她人办公资料物品；需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。
八、不得擅自复印、抄录、转借公司资料、文件，如确属工作需要，需经公司领导批准。私人资料不得在公司打印、复印、传真。
九、保持工作场所、设施、货架及个人卫生。下班后，关闭好门窗，检查处理火和电等安全隐患，桌上文件、资料摆放整齐，椅子归位。
十、工作时间应勤于业务，积极主动完成工作任务。尽心、尽职、尽责，致力创造良好的集体环境，发扬团队精神。根据公司需要及职责要求，积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对她人咨询不属自己职责范围内的事务应互相协作、热情帮助，不得置之不理。
十一、严格执行四小时复命制四小时复命制就是：对上级下达的任何命令，不
管完成与否，受令人都要在规定的时间内向下令人复命。完成任务后，受令人要及时向下令人复命。如果受令人在执行任务时发现有不可克服的困难或阻力，无法按时按标准完成规定的任务，也要立即向下令者复命，并讲明不能完成任务的困难和原因。下令人根据情况撤消原命令或更改命令的内容而成为新的命令，复命的时间一般不超过四小时，故称为“四小时复命制”。
第二节 办公室部门管理制度
1.目的
为规范公司办公室管理，特制定此制度。
2.职责
2.1负责公司行政管理规章建制及工作流程的优化；
2.2主持公司基本团队建设， 将内部管理流程化、制度化、规范化。
2.3协助各部门负责人建立一支高素质的管理队伍， 确保部门工作目标的实现；
2.4组织、监督公司各项规划和计划的实施；
2.5 负责公司外联（如上级主管部门，政府机构，客户，合作伙伴等）及各项公司人事活动的组织、安排，并做好部门之间的协调工作；
2.6处理各项日常行政工作和问题，严格按规程完成各项行政管理工作；
2.7督促、协助各部门负责人年度重点工作的完成，必要时建议召开协调会议；
2.8了解公司生产经营中出现的新情况、新问题、重大问题及时向公司领导报告，并协调有关部门、有关单位处理和解决；
2.9及时传达贯彻各相关职能部门和公司有关会议、文件、批示精神；
2.10控制监督各相关管理费、招待费用的使用程序、核定使用标准。
2.11及时组织完成公司经营管理过程中所需文件的起草、有关文字材料的拟制及起草公司各阶段工作总结和其它正式文件；
2.12定期对公司发展状况、经营状况做分析报告，根据公司实际发展情况，编制出科学合理的管理方案；
2.13组织各部门定期进行绩效考核。紧紧围绕全年的工作目标；
2.14做好表率作用，全面推行降本节支工作；
2.15加强企业文化建设，做好员工的思想工作，对总务工作进行细分，全面提高后勤保障水平；
2.16积极、有效地协助和配合各部门的工作。因工作需要时，经公司领导批准，可临时加入设计部门，为设计工作顺利进行提供保障和便利；
2.17加强公司行政事务管理，保证办公环境的干净、整洁，有随时打理总经理办公司卫生的积极性。理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率；
2.18负责公司资产管理。书籍、档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公设备、设施清洁保养管理及劳保用品购发管理、报刊及邮发管理等。

第三节 办公设备、耗材及卫生管理制度
1.目的：
为使公司的办公设施达到合理利用、营造良好地卫生环境及规范管理的效果，特制订此规定。
2.职责：
2.1设备管理制度
2.1.1公司内部人员的电脑由其使用者负责管理，如出现故障或意外应及时报给有关人员进行维修和处理。
2.1.2属于公用的设备如：打印机，扫描仪，投影仪，笔记本电脑，数码相机，激光笔等等，使用者应谨慎使用，以免损害机器。把用过的物品规整原位。公共设备若出现问题，应及时报给有关人员进行维修。需要领用者必须经过登记认可后方能使用，使用过程中出现损坏及丢失情况（包括附属设备如：充电器，电池，相机卡，数据线等）由使用者赔偿。
2.1.3发放到各组的办公设备如：存储卡，优盘等有各部门负责人负责保管，出现损坏及丢失情况由责任人负责，若找不到责任人则由部门负责人负责赔偿。
2.1.4外部门人员使用后要进行登记，需要收费的项目按公司收费标准列入各部门费用。
2.1.5办公设施属于人为损坏的，要追究当事人责任，按当时报价进行赔偿，情节严重者，加倍惩罚。
2.1.6下班时要关闭计算机和UPS电源，每日最晚离开的设计员要确保公司内所有电源均已关闭。
2.1.7公司的各种仪器、计算机硬件不得随意移动、拆解；
2.1.8除正常工作使用的软件外，未经设备管理人员同意，个人不得随意安装其它软件。计算机硬件的系统参数未经同意不得更改。个人的工作软件出现问题时，应及时联系设备管理人员进行修复或重新安装。
2.1.9个人不得删除计算机内原有图纸、文件等资料。
2.1.10为防止病毒入侵，瑞星杀毒软件将定期升级，设计员应及时到管理员处拷贝升级包。
2.1.11个人计算机的USB接口不得打开。因工作需要发送图纸、文件时需经主管部门领导同意，并到相关人员处登记。相关人员有权检查传送内容，若发现违规操作，则视为外泄公司机密。
2.1.12为方便打印机的维护和管理，每设计室指定一人打印图纸，其它人员未经同意不得私自使用打印设备。
2.1.13设备发生故障时应及时上报设备管理小组，并积极配合设备管理人员进行修理、维护。
2.1.14以上条款由公司专职内勤监督、管理。
2.2办公用品及耗材管理制度
2.2.1总则：
2.2.1.1为规范公司各种耗材的管理，本着降低成本、防止浪费，杜绝违纪、违规行为的发生，特制订本管理制度；
2.2.1.2公司各设计室严格按照本制度执行。
2.2.2采购：
2.2.2.1公司的耗材购置必须经公司领导签字后，耗材管理人员方可采购。
2.2.2.2耗材管理人员及时报送定点供货商家，定点供货商家按照清单要求，在充分征求使用单位意见的基础上，保证按要求将所需物品及时送达公司。
2.2.2.3耗材管理人员负责接收并清点物品、核实数量和价格，并在供货商提供的《送货清单》上签收，同时填写《设备耗材入库登记表》，并由公司领导签字确认。
2.2.2.4耗材管理人员在接收物品时，如发现质量或价格问题，应拒绝接收物品，并视情节对供货商家要求退货或进行处罚，情节严重可追究其法律责任。
2.2.2.5结算方式可先上报耗材购买计划，再由财务借款当面付清的方式。冲账时由公司领导审核后方可冲借款。
2.2.3保管及领取：
2.2.3.1库存物品由耗材管理人员保管及管理。
2.2.3.2公司耗材及办公用品的保管包括（高光相纸、工程普绘纸、工程绘图纸、彩色喷墨纸、A3激光打印纸、A3复印纸、A4复印纸、皮纹纸、A4塑胶封皮及夹条、KT板及夹条、透明胶、双面胶、泡沫胶、刻刀及刀片、光盘、订书机及订书钉、墨盒、硒鼓、卷尺、激光笔、充电器及电池、照相机、存储王）。
2.2.3.3领用人需填写设备耗材登记表，由公司领导签字确认后方可使用。办公设备及耗材使用完毕后，应及时送还管理人员处，以便保管。
2.2.3.4耗材管理人员应在每月月底统计物品采购、库存、发放、使用情况，在保证办公效率的前提下，减少采购量，压缩采购费用。
2.2.4更换与维修：
2.2.4.1耗材管理人员对设备的日常管理、设备安全、完整、正常使用负完全责任；
2.2.4.2保修期内的贵重设备出现异常或损坏，可由耗材管理人员直接与供货商联系或通知相关维修人员进行更换或维修；维修时首先由耗材管理人员进行初步确认，并提出申请，写明设备损坏原因，交公司领导审批同意后，进行更换或送修。
2.2.5办公用品归还：
2.2.5.1耗材管理人员接到归还回的办公用品后，需核对办公设备使用登记表物品，确认无误后，方可入库。
2.2.6遗失处理：
2.2.6.1办公设备出现故障或损坏时，由耗材管理人员进行初步确认，如无法维修或排除故障，则交由维修商进行检查，并确认是否为人为损坏。
2.2.6.2由于人为原因造成的设备损坏，损坏人员需承担相应维修费用的10%金额以作为相应罚款，如超出保修期则全额对相关责任人进行处罚。
2.3卫生管理制度
2.3.1卫生清理范围：
2.3.1.1办公室的电脑、办公桌椅、书橱、空调、打印机等设备以及地面、墙壁、门、玻璃隔断、沙发及领导办公室。
2.3.2卫生标准：
2.3.2.1个人清理个人电脑、办公桌椅、书橱擦拭无尘。
2.3.2.2属于公用卫生范围的按照公司值日表进行值日。
2.3.3值日要求
2.3.3.1各小组应严格按照标准值日，不得敷衍了事。值日生由组长负责安排，由专人检查值日情况。
2.3.3.2值日生因公未能值日，自行协调她人代替值日。
2.3.4卫生管理执行
2.3.4.1按照总经办的卫生管理制度执行后，执行公司卫生管理制度。
第四节 硬盘借还管理规定
1.目的
为确保公司设计成果及相关资料的保密性，现制定以下规定。
2.职责
2.1公司共有移动硬盘4块、U盘3块，在未经登记的情况下不得随意带走；
2.2如有出差或其它情况需要带走的，应在相关负责人员处登记方可带走，如不登记的经查出给予处罚；
2.3不得在上班期间随便拿硬盘拷与工作无关的东西；
2.4有借走硬盘的用完后应及时归还，如不及时归还导致硬盘丢失或损坏的，一经查出后给予相应的处罚。
第五节 打印登记管理规定
1.目的
为规范管理、保证公司出图的管理，特制订以下管理规定。
2.职责
2.1打印前应到打印管理员处登记，在部门负责人签字或电话同意后方可出图；
2.2打印与工作无关或非重要图纸、文件时，请用废纸打印；
2.3平时在不打图的情况下打印机上不许放置打印纸；
2.4如有需打图但负责人不在时，先登记经负责人（电话）同意后方可出图；
2.5如在紧急情况急需打图但负责人不在的情况下，可先登记打图在负责人回来后签字并说明具体情况。
2.6凡是甲方要求出图或索取资料（包括竣工图纸）的要经过部门负责人签字认可后方可执行，若擅自出图的，给予除名。
2.7纸张管理员必须在见到签字后方可提供纸张，否则追究纸张管理
员的责任。
第二章 会议制度
1.目的
为进一步规范公司各项会议流程，统一会议管理模式，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，特制定本制度。
2.会议要求
2.1会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内外各方面关系，解决问题，安排部署工作。
2.2会议注重质量、讲求实效，会议议定的事项、布置的工作任务，提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻、落实。
2.3严格会议纪律，与会人员应做好会议笔记。不得迟到、早退、无故缺席，因公不能参加的，应提前向会议主持人请假。
2.4本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议。如公司工作例会、总经理办公会、公司专项会议、部门例会等。
2.5行政人事部负责会议管理。包括会议通知、会前准备、会议记录，会议资料的整理、分发、存档；其它部门主办或召集的会议，行政人事部应予以协助。
3.会议纪律
3.1会议组织人员，应提前15分钟作好会前准备，备好《会议签到表》，未准备会议签到表，会议组织人员罚款20元。
3.2参会人员提前5分钟到达会场进行签到。
3.3参会人员迟到、早退按考勤制度执行，无故缺席人员罚款50元。（由行政人事部进行监督、考核）
3.4会议期间，不得以任何理由与她人或上级管理人员顶撞、吵架，否则罚款100元，并向当事人当面道歉。
3.5会议期间，不准来回走动，接打手机（原则上手机调为关机状态，因业务需要，可调为振动）。如确因工作需要，请求后，离开会场再接打手机。
第三章 车辆管理制度
1.目的
为使公司的车辆统一管理，确保车辆能够有效、合理的使用，特制定本办法。
2.职责
2.1车辆使用规定：
2.1.1公司车辆由行政部门统一负责管理、调派，并指派专人负责保养、维护。
2.1.2公司车辆统一实行加油卡，司机应合理使用，卡内余额不足200元时应及时申请油款。
2.1.3车辆除出车必备的证件以外，其它证件和保险资料统一由财务部保管，并负责一切费用的缴纳。
2.1.4车辆的各项费用统一由行政主管预算报支。
2.1.5员工需使用车辆时，应提前填写《车辆使用申请单》，由行政主管负责调派。
2.1.6司机在出车前应认真填写《出车登记表》，上车前检查车辆证照是否齐全，不全禁止出车。
2.1.7用车辆无法在规定时间内及时返回，应提前向行政主管说明原因，获批后方可延时返回。
2.1.8行政人事部每月检查一次车辆违章、电子眼拍摄等违章行为。违章记录及时上报。行政人事部将根据《车辆管理制度》的规定，属个人承担部分，将上报财务部，在当月工资中扣除罚款金额。
2.1.9行政人事部负责《出车登记表》的汇总、存档，备查。
第四章 人事管理制
第一节 招聘制度
1.目的
本着优化公司的人力资源配置，经过各种渠道广泛吸收高素质人员，满足公司发展需求，建立和完善员工招聘选拔体系，特制定本制度。
2.职责
2.1招聘原则：公司采用“公开招聘，择优录用”的原则，积极引进关键人才，适当的储备专业化的优秀人才。
2.2招聘的基本要求：
2.2.1品德端正，忠诚公司，有团队合作精神。
2.2.2具备一定得工作能力以及专业技能知识。
2.2.3有敬业精神，工作认真投入，主动负责，并能在自己的工作岗位上提出对公司有建设性的意见。
2.2.4遵守公司规章制度，工作严谨细致，服从领导安排。
2.3招聘流程：
2.3.1人事部应选择适当的招聘渠道，经过网络、现场招聘等途径，发布招聘信息。
2.3.2人事部收集应聘材料，对应聘人员进行初步筛选，对符合任职要求的应聘人员，安排各部门负责人进行技能考核面试。
2.3.3经过部门负责人面试合格后，由人事部负责人与面试者进一步会谈，约定试用期限，薪酬福利，录用时间，合同期限等事项。
2.3.4录用的面试人员，由人事部通知办理入职手续，并告知报到时应带的相关资料。新员工需要进行岗前培训，并进行公司制度考核与技能考核。
第二节 新员工入职及员工离职规定
1.目的
为规范公司新员工入职及员工离职管理规定，特制定本制度。
2.职责
2.1新员工入职程序
2.1.1新员工办理入职需提供的资料：
（1）填写个人简历和《入职申请表》。(公司提供统一表格）
（2）身份证验原件，留复印件一份（正反面）。
（3）学历、学位证书，验原件，留复印件。
（4）报一张工商银行的银行卡号。（没有工行卡的，自行
办理）
（5） 考勤人员为新员工录入指纹，办理门卡或钥匙等相关
事宜。
（6）人事部门引荐给相关部门负责人。
2.2试用期及转正
（1）新员工试用期一个月，发试用期工资。
（2）员工试用期满，提交转正申请，经部门主管和人事部
综合考核合格后，办理转正手续，签定劳动合同。到
期未提交转正申请的，公司按试用期员工对待。
2.3员工离职管理规定
2.3.1辞职：员工因个人原因辞职，必须提前一个月，以书面形式提出辞职申请，上交所在部门主管，经审批获准，填写《离职申请表》，交由公司领导审核批准。
2.3.2自动离职：凡没有按要求申请或没有经过批准同意的辞职，视为自动离职。
2.3.3辞退
1.职员有下列情形之一的，应当辞退；
A、违反公司规章制度，泄露公司机密的；
B、有挪用公款、贪污、盗窃、以权谋私等经济违法行
为的；
C、长期不安心本职工作，消极怠工，平时考核屡次不
合格的；
D、连续旷工或逾假不归超过三天的；
E、有嫖娼、卖淫、吸毒、赌博的违纪行为的；
F、同时在公司以外兼职的；
G、有其它劣迹表现或劳动合同规定的其它原因不宜继
续留在本公司工作的。
2.3.4离职手续：双方终止或解除劳动合同，职员在离职前必须办理离职手续，未办理离职手续擅自离职，公司将按旷工处理。离职手续包括：
A、处理工作交接事宜；
B、按《辞职信》要求办理离职手续；
C、交还工号牌、制服；
D、交还所有公司资料、文件、办公用品、工具及其它
公物；
E、报销公司帐目归还公司欠款，待所有离职手续完备
后，领取离职当月实际工作天数薪金；
F、职员违约或提出解约劳动合同时，职员应按合同规
定归还在劳动合同期限内的有关费用；
G、如与公司签定有其它合同（协议），按其它合同（协
议）的约定办理。
第三节 考勤管理制度
1.目的
为加强公司考勤管理，特制定本制度。
2.职责
2.1、公司统一打卡式考勤。
2.1.1打卡规定时间上班前十分钟或下班后十分钟。
2.1.2打卡人员公司全体员工。
2.1.3打卡说明在规定时间之内打卡，以时间为依据。
2.1.4打卡规定所有员工应在规定时间内打卡，超过上班打卡规定时间打卡视为迟到；未到下班时间打卡视为早退；上下班无故有一次未打卡视为违纪；上下班无故均未打卡视为旷工。
2.2请假
2.2.1有事或因病请假者须按要求填写请假条，因故未能及填写者，须电话通知部门经理或分管领导，经批准后方可执行，并于上班后及时补填假条。
2.2.2员工请假两天以内由主管领导上报上级领导批准，超过两天由总经理直接批准；主管及主管以上人员请假总经理批准。
2.2.3因公出差或外出而未能打卡者，须填写未打卡证明表，经总经理审批。
2.2.4请假条和未打卡证明于每月上报考勤时间交至行政人事部存档。
2.2.5员工调动，分别由调动前后所在部门负责其考勤。
2.3休息日
2.3.1每周日规定为休息日因公值班或轮休，由各部门自行安排。周日白班可补回一天假期。每月超过规定休息期限为能上班者，超越期限内不享受工资。完成单项设计任务突击而发生的延时，不再以加班计，而在项目兑现中体现。
2.3.2深夜零点以后加班及通宵加班可享受半天或一天假期，具体时间由总经理确定。
2.4产假
2.4.1按照国家法律规定执行。
2.5处罚
2.5.1迟到或早退一次罚款10元；旷工半天罚款30元。旷工一天罚款50元。每月迟到、早退、违纪5次（含5次）或旷工5天（含5天）以上15次（或天）以内，加倍罚款并通报批评。连续旷工15天或一年内累积旷工超过30天，按国家规定公司有权予以除名。
2.6考勤依据
2.6.1总经办依据考勤卡、请假条、未打卡证明表和总经理审批后的考勤表，严格进行公司考勤制度。
2.6.2严格执行公司规定的相应考勤制度。
2.7 统计公司考勤，依据考勤结算员工工资。
第四节 激励机制
1.目的
为进一步提高公司的设计水平和经济效益，充分调动业务承揽人员，设计人员的积极性，特制定本办法。
2.内容
2.1所有设计业务信息及时上报总经理、总工，及业务承揽人员进行分析，确定是否承作该设计项目。
2.2各项费用提成
2.2.1业务承揽费按设计费（以合同为准）的5%作为业务承揽费提取；
2.2.2公司管理费按设计费（以合同为准）的18%作为公司管理费用提取；
2.2.3其它业务费按设计费（以合同为准）的20%提取；
2.2.4公司员工工资基金按设计费的（以合同为准）的15%作为公司业务、设计人员基本工资费用提取；
2.2.5设计提成奖，按设计费（以合同为准）的30%提取；其中：方案设计费按设计提成奖的40%；施工图按设计提成奖的60%；
2.2.6回款费用按设计费（以合同为准）的10%提取。
2.2.7项目负责人待项目所有程序完成后按结算额的2%提取奖金。
2.2.8.非正式竞标设计项目，设计业务承揽人员提取设计费的3%。
2.3设计项目制作绩效分配：
2.3.1方案及施工图方案平面图占25%，效果图占15%，设计汇报占5%，施工图占55%。其中：绿化占25~30%，园林小品占25~35%，水、电（含水景）占20~25%。
2.3.2方案中标，不需要做施工图方案图占55%，效果图占25%，设计汇报占20%。
2.3.3仅做施工图
绿化为主，绿化施工图占55%，园林小品占25%，水电施工
图占20%。园林小品为主，绿化施工图占25%，园林小品占55%，水电施工图占20%。
2.4时效性
项目设计费按一项目一兑现，在第二笔回款到公司帐户后五日内兑现完毕。
2.5参与竞标项目，未中标时，设计业务承揽人员不提取费用，同时对参与项目的设计人员进行处罚，每次处罚1000元；罚款分配比例与奖励比例相同。具体见第四条之规定。若项目有补偿费，则免于处罚。
2.6设计、施工一体的设计项目，业主不支付设计费时，设计费另行商定。
2.7同一项目提交多个方案情况的提奖（只包括方案和效果图）分配方案：
2.7.1中标方案细化不容和其它方案，中标方案制作人员提奖额最少占方案和效果图提奖的85%，为中标方案制作人员最多占方案和效果与提奖的15%。
2.7.2中标方案细划融合其它方案，中标方案细化融合其它方案提奖额，中标方案制作人员提奖额最少占反感和效果图提奖的70%，为中标方案制作人员最多占反感和效果图提奖的30%。
2.7.3中标方案为各提交方案中各个部分组成，其提奖比例按各中标部分工程量计。
2.8项目分配
2.8.1由她人承揽的项目，由公司公平，均匀分配至各小组或个人。
2.8.2特殊项目，经总经理批准，承揽人有权制定设计室或设计人。
第五节 薪酬和福利制度
1.目的
贯彻“人力是公司最重要的资本”的思想，倡导员工严谨工作、团结协作、激发员工工作热情，特制定本制度。
2.内容
2.1公司所有员工实行“月薪制”工资发放制度。根据应聘的岗位、专业技能、学历、工作经验和实际工作能力，由总经办商讨后给予定岗定薪。不同岗位、不同职位，薪资待遇不同。严禁员工之间互相打探薪资待遇。
2.2员工工资组成部分：员工月收入=基本工资+补贴+补助+绩效+业务提成+全勤，薪随岗动，员工晋升或调岗，薪资待遇会作相应调整。
2.3工资发放时间：现定于每月15号发放上月的工资（即绩效、考勤、提成都以上个月为计算标准），由财务经过工商银行卡转帐形式支付。如遇特殊情况，由行政人事部提前告知各部门。
2.4员工遇到特殊情况，如本人突然患重病住院、分娩、遇灾或亲属亡故等，经总经理批准，可提前预支工资，但不得超过月工资的60%。
2.5公司本着德能和业绩并重的原则，能者上、庸者下的原则，为员工提供广阔的晋升和加薪平台：
1.员工在公司工作满一年，能够严格遵守公司规章制度、
劳动纪律，对公司尽职尽责、任劳任怨，没有违法乱纪
的行为。公司将以200元为标准，每工作满一年，月工
资加薪200元，特殊情况下，可根据实际情况另定加薪
幅度。
2.员工晋升应具备的条件：
（1）在工作中表现突出，有一定的职位技能。
（2）为公司做出突出贡献或有特殊才干者。
（3）绩效、业务考核连续三个月第一名者。
（4）员工可毛遂自荐，主动提出晋升。由总经办根据个
人能力核定后给予答复。职位空缺时，首先考虑内
部员工，在没有合适人选时，再考虑外部招聘。
2.6行政人事部门负责员工晋升工作的组织、任职资格条件的审查、任职公布等具体执行。
第六节 劳动合同管理制度
1.目的
为了规范公司的劳动合同管理，根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。
2.职责
2.1公司实行全员劳动合同制。正式员工需与公司签订劳动合同，以明确双方的权利和义务，建立起合法的劳动关系。
2.2合同签署权限：
2.2.1总经办负责与其直接任命人员签订劳动合同。
2.2.2由公司代表人，或由公司法定代表人授权其直接任命人员与公司员工签订劳动合同。
2.2.3劳动合同统一由行政人事部签订及存档。
2.3签订时间：员工试用期结束，办理完转正手续后，应在7个工作日内，以书面形式与公司签订《劳动合同书》。
2.4《劳动合同书》一式两份，公司和员工各一份。
2.5签订劳动合同的期限：
2.5.1普通员工，原则上签订1年期合同；对于技术、市场等高级技术管理岗位员工，可签订2--3年期合同期；对于总经办直接任命人员的劳动合同期限由总经办确定。
2.5.2续订劳动合同时，原则上与原合同期限相同。
2.5.3订立劳动合同应约定生效时间，没有约定的，以当事人签字或盖章的时间为生效时间。
2.6员工要求提前解除劳动合同的，按《招聘管理制度》、《离职管理办法》及公司相关管理制度等规定执行。
2.7员工被公司提前解除劳动合同，按照公司《辞退管理办法》以及《劳动合同书》中约定，支付经济补偿金。
2.8本办法如与国家法律法规及相关行政部门的规定相抵触的，以国家法律法规及有关规定为准。
第五章 财务管理制度
1.目的
为适应社会主义市场经济的需要，规范财务行动，加强内部财务管理和经济核算，完善公司财务管理体系，建立合理、科学、有序的财务管理制度，提高经济效益，根据国家财经法规和上级有关财务规定，结合我公司实际情况，制定本办法.
2.职责
2.1建立健全会计机构，财务部门负责单位财务管理工作，处理会计事务，各种财务收支必须纳入单位财务统一管理，单位财务会计机构以外的其它部门，不得代理财务会计机构行使会计工作职能。
2.2选配思想素质、业务能力相适应的会计人员从事财务管理工作。会计人员应具备下列基本条件：
1.坚持原则，遵纪守法，廉洁奉公，忠于职守，具备良好的职业道德和敬业精神；
2.具有会计及相关专业中专以上学历，取得会计从业资格证书；
3.熟悉国家财经法律、法规、规章和国家统一的会计制度，掌握本行业业务管理的有关知识。
2.3建立健全会计岗位责任制度，公司财务设主管会计和出纳会计。根据会计牵制原则，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作，出纳以外的财会人员不得经管现金。银行预留的印鉴，不得由一人保管，主管会计保管财务公章，出纳人员保管银行预留的个人印鉴。
2.4严格按照《会计法》和会计法规、规章、制度的规定进行会计核算，认真、及时、准确、完整地记录、核算和反映财务收支和单位经济活动的情况，提供真实、完整的会计信息。
2.5严格执行国家有关法规、政策和制度，自觉接受上级主管部门、财政部门和审计部门的检查和监督。
2.6定期向上级主管部门、税务部门、单位领导以及其它有关的报表使用者提供财务报告，及时收集各种财务信息，利用电算化手段，及时、完整、准确报送会计报表。
2.7要定期进行财产清查，经过财产清查，保证帐簿记录与实物、款项相符，如发现账簿记录与实物、款项不符，应当按照有关规定作出及时或报请领导处理，杜绝违反财经法律、法规和规章制度。
2.8建立会计档案管理制度，妥善保管各种会计凭证、会计帐簿、会计报表及其它会计资料。
2.9财务报销制度
2.9.1严格计划(预算)管理，财务支出严格实行财务会审审批的财务报销制度。
2.9.2严格财务报销手续，报销必须取得税务部门统一印制的行业发票，而且购货单位名称与本单位名称相符，品名、型号、数量、金额齐全，大小写相符。对于不真实、不合法的原始凭证，财务不予受理；对不准确、不完整的原始凭证，财务应退回，要求更正、补充。所有报销都必须先由经办人签字，公司负责人签字后，由财务审核，最后总经理签字后报销。
2.9.3要严格现金的管理，严格执行银行结算纪律，杜绝大额现金的支付，结算金额在1000元以上的一律经过银行支付。同城使用转账支票支付，异地使用转账支票支付电汇、信汇、汇票等形式支付。
2.9.4要严格备用金的管理，因公出差借款，必须在出差归来三日内报清。公司借款只允许借平常办公费、生活费、当月施工津贴及临时工工资，当月借款，次月初报清，原借款不报清的，不再允许新的借款。车辆使用费等应经过银行支付。
2.9.5低值易耗品和劳保用品应严格标准发放，购置应编制预算，经处领导同意由财务审核、有处办公室统一办理。
2.9.6办公用品、办公耗材、办公机具、办公家俱等财物的购置，由公司根据需要统一列出计划，报总经理同意后由处办公室统一购置实施。办公用品应爱惜使用，如有损坏，责任人应照价赔偿。
2.9.7对数额较大的特殊支出（如购置车辆、设备、大型仪器等），必须经总经理审批。
2.9.8杜绝公务活动中的铺张浪费。严格执行公务接待的有关规定，不搞超规格接待，杜绝用公款大吃大喝，来客就餐由处办公室统一安排，实行定点用餐，控制用餐标准。如遇特殊情况到非定点酒店、宾馆用餐，需经处领导批准，由行政人事部负责安排。公司人员一律不予报销餐票。
2.9.10严格执行差旅费报销标准，控制住宿标准，控制带旅游性质的学习培训，出差期间，除事先经领导批准同意招待外，一律不得报销餐费、食品等费用。
2.10财务开支标准
2.10.1外业勘查费用：设计人员补助标准按按每人每天60元标准，以出勤天数核报。生活费按每人每天30元包干，包干后不再报销招待费，以出勤天数核报。
2.10.2车辆使用费：车辆使用根据工作需要配置，车辆加油费实行包干，加油费每辆每月 元。
2.10.2.1租用普通轿车按每辆每月不超过3000元标准执行，其它车辆按每辆每月不超过 元标准执行。租用车辆负担燃油费、过路过桥费、租车费，修车等费用由车主承担。
第六章 项目设计标准指导文件
1.目的
为规范项目设计标准及其流程，便于工作的顺利进行，特制定以下规定。
2.内容
2.1项目设计标准化流程
2.1.1确定项目负责人及项目小组成员及分工。
2.1.2收集项目资料。
2.1.3勘察现场。
2.1.4结合项目实际研讨制定设计思想。
2.1.5严格按照项目规定的评审时间及思路进行项目设计。
2.1.6方案初审后进行修改（总工签字确认）。
2.1.6方案完成最终修改并经过终审（总经理及总工签字确认）
2.1.7项目成果提交业主后，进行项目总结。
2.1.8制定回访日程。
2.1.9流程图：
确立项目负责人及项目组成人员及分工——收集项目资料——勘查现场——设计思想理念确认（确定审核日期）——项目初审——完善项目——项目终审——提交业主——项目总结——制定回访日期并进行回访——汇总项目成果资料交付保管员。
2.2项目设计标准化细则
2.2.1项目组组建要求：
2.2.1.1项目负责人的确定必须经过主管同意并签字确认；
2.2.1.2项目组人员由项目负责人确定，项目组人员能够交叉进行项目制作，但必须经由交叉项目的项目负责人同意后才能够进行项目的交叉制作；
2.2.2项目负责人准则：
2.2.2.1项目负责人全程负责该项目资源调配、人员组建、以及项目设计的全部流程，并对项目负有全责；
2.2.2.2项目负责人一经接手该项目，必须经过总经理和主管同意，否则，不得中途撤出该项目；
2.2.2.3项目负责人应负责该项目的回款及项目制作其间与业主的全部交流工作，并对工作完成情况负有全责；
2.2.2.4项目负责人负责联系评审小组进行评审，按签字确认进行项目设计，任何在缺少评审确认下完成的工作，项目负责人都将接受经济及行政处罚；
上述准则项目负责人必须严格遵守，违反任何条款都将处以1000元以上罚款；
2.3项目组成人员准则：
2.3.1项目组成人员在确立参加项目后，必须绝对服从项目负责人的调配；
2.3.2项目组成员一经参与该项目，必须经过总经理和主管同意，否则，不得中途撤出该项目；
2.3.4项目设计过程中实行团队责任制，所有成果及错误由项目组全体人员共同承担。
2.4项目承接、设计、回款标准化步骤
2.4.1设计业务承揽
2.4.1.1公司所有设计业务信息及时上报副总经理，重大项目上报总经理，由总经理、副总经理及设计业务承揽人员进行分析，确定是否承做该项目，中等项目由副总经理决定。
2.4.1.2设计业 务承揽时，设计取费原则上按国家标准进行取费；原则上是先签合同，后进行设计。具体取费必须经总经理确认，所有合同必须总经理（或法