机械制造企业安全标准化责任制和规章制度.doc

机械制造企业安全标准化责任制和规章制度

181
2020年4月19日
文档仅供参考
8.记录
附录A(规范性附录)每度度综合安全生产检查表;
附录b(规范性附录)各专业检查表(自行订)

每季度综合安全生产检查表
序号
检查项目
项 目分值
扣分标准
扣分情况
得分

一
厂容厂貌,定置摆放;垃圾分类存放,不吹散;大门畅通。
10

二
厂区道路平坦;畅通不堵塞;人车分流,信号明显、端正、有效;
10

三
坑、池、濠、沟四周有围栏或盖板
10

四
原材料、半成品、成品、周围器具按定置位置摆放周围不得有杂物、垃圾。
10

五
厂区照明,灯具布置合理,无盲区;照明灯具完好率达100%
10

六
厂区消防栓色漆标识明显;周围无障碍物;所有消防器材完好,灵敏可靠;重点防火部位标志醒目;
10

七
车间产品或半成品堆放定置,箱、料不超高,危险部位有标志。
10

八
车间车行道、人行道符合标准要求,地面无积水或积油、无绊脚物。
5

九
车间采光;生产作业点、工作台和通道采光符合标准;
5

十
机电设备、设施安全防护装置符合机械安全质量标准化要求。
10

十一
作业人员有无违反企业规章制度和操作规程。
10

合计

100

要求
1． 此表格专业检查每月一次,厂级检查每季一次,各有关部室负责人参加。
2． 检查人要严格按扣分标准扣分,并把扣分情况写清。
被检查单位: 检查人: 检查日期:

附录A(规范性附录)机械制造企业综合性安全生产检查表
机械制造企业综合性安全生产检查表
序号
检查内容
检查方法
检查记录
评估意见
一
安全生产资格条件

1
生产经营资格手续齐全、有效
现场查看资料

2
企业主要负责人及安全生产管理人员取得安全培训资格证
现场查看资料

二
安全生产管理

1
安全生产管理组织机构健全(领导机构、管理机构、管理网络),配备专(兼)职安全管理人员
查资料

2
建立事故应急救援体系(机构、预案、演练)
查资料

3
建立各级安全生产责任制(部门安全职能、岗位安全职责),层层签订安全生产责任书,并考核
查资料

4
建立安全检查制度(日常检查、节假日检查、定期检查等),并有整改和防范措施
查记录

5
建立、落实安全教育制度 (日常、三级安全教育培训等)
查记录

6
执行事故报告、调查处理、统计上报、事故档案管理制度,坚持”四不放过”原则
查记录

7
建立健全并执行各种安全生产规章制度及安全操作技术规程
查记录

8
组织编制、告知员工及实施作业场所、工作岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故应急措施
查资料
查记录

9
企业要实施生产”五同时”(生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结、评比),定期召开安全分析会
查记录

10
职业卫生与职业病的管理 (粉尘、噪声、高温、低温、毒物、辐射等)。按规定配备、正确使用劳动保护用品
查资料
查记录
查现场

11
同一作业区域内两个以上单位签订和执行安全生产管理协议(合同)
查资料

12
签订和执行出租、承包安全生产管理协议(合同),必须出租给具备安全生产条件的单位或个人
查资料

13
独立从事特种作业(特种设备作业)人员持证上岗
查资料
查现场

14
设备管理、使用、报废等制度的建立与执行
查资料、现场

15
从业人员参加工伤保险
查资料

16
员工宿舍的安全管理,不存在”三合一”
查现场

17
安全技术措施经费的管理及使用
查资料

18
使用危险化学品及民用爆炸物品等危险物品符合安全要求
查资料、现场

三
安全生产设施、设备、工艺

1
按国家规定定期对现有具有危险性的生产、储存设备、设施进行安全条件论证或安全评价
查评价报告和批复

2
新建、扩建、改建的建设项目落实”三同时”要求
查资料
现场查看

3
特种设备(电梯、起重机、锅炉、压力容器、厂内机动车辆等)及监控仪器、仪表等安全附件按照国家有关规定检验、检测并取得使用合格证
查检测报告或准用证

4
消防设施的配置符合国家有关规定,并完好
查消防验收意见书
现场查看

5
防雷设施、接地设施应符合国家有关规定,并完好
查检测报告、现场查看

6
各种机械传动装置、输送装置等外露运动部件,如皮带轮、明齿轮、联轴器、传动带(链)、飞轮、螺旋机构和转轴等,应安装有效的防护装置
现场查看

7
高速运转中易飞出的零、部件,应有放松脱装置或急停连锁装置以及防护装置
现场查看

8
机械设备根据要求应有可靠的制动离合装置、行程限制限位装置、超负荷卸载保险装置、惯性运动部件缓冲平衡装置
现场查看

9
机械设备操纵机构位置应舒适,其功能应有明显标记,脚踏操纵机构应有护罩和自动复位装置
现场查看

10
对重大危险有害区域应设置设备隔离、密闭、监控、报警、信号、消除电火花或其它安全防护措施
现场查看

11
设备滑动、摩擦等相对运动的部位,应有良好的润滑
现场查看

12
机械电气设备的危险有害部位及场所,应设置有明显的安全警示标志
现场查看

13
车间地面平坦、不打滑,必须设置安全通道并保持畅通;危险作业区至少应设两个安全出口
现场查看

14
车间生产线(辊道输运等设备)人员横跨处应设置防护走桥;高空作业和其它有危险的作业应有个体防护措施
现场查看

15
工厂内工作平台和走台、坑池边和升降口有跌落危险处,应设置防护栏杆、围栏或盖板;高处作业时应设钢斜梯,如用钢直梯应加防护设施
现场查看

16
危险性较大的生产设备(特种设备、木工机械、压力机械、橡塑机械、磨削机械、破碎机械和手持电动工具等),应来自具有资质的制造厂制造,其安全附件应可靠有效
查相关资质证书、现场查看

17
工厂所使用、储存的危险化学品应有密闭、隔离等安全防护措施,并布置有明显的危险品安全警示标志
现场查看

18
企业按规范要求在相应的工作场所采取防尘防毒、防暑降温、防燥声振动、防辐射等劳动卫生防护措施
现场查看

19
车间电气防护:电气绝缘应可靠;裸露带电体应有防护;局部工作照明应采用安全电压;漏电保护装置、保护接零或保护接地装置应正确可靠并定期检测;短路保护、过载保护、失压保护和电气控制开关应安全有效
现场查看

四、检查结论:
存在主要问题:
整改意见:

被查单位: 检查单位:

被查单位负责人(签字): 监察员(签字):

年 月 日
附录A(规范性附录)节假日(季节性)安全生产检查表
节假日(季节性)安全生产检查表
企业名称

检 查 内 容
检查结果
备 注
1、安全生产责任制是否建立、健全

2、是否制定了安全生产各项规章制度

3、是否制定了岗位操作安全规程

4、是否定期开展并记录安全检查活动

5、是否制定了应急救援预案,并定期开展演练

6、企业负责人是否参加了安全培训,并取得了资格证书

7、是否设置了安全管理机构或配备了专兼职安全管理人员

8、特种作业人员是否经专门安全培训,并取得特种作业操作资格证书

9、是否开展了”三级安全教育培训”并建立了安全教育档案

10、作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素,防范措施及事故应急救援措施

11、是否为从业人员配备了符合标准的劳动防护用品

12、特种设备是否定期检测

13、有危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上是否设置了明显的安全警示标志

14、消防通道是否畅通

15、消防灭火器材和安全设施是否配备到位

存 在
问 题

被查单位负责人(签字): 检查员(签字):
年 月 日附录A(规范性附录)日常安全监督检查表
日常安全监督检查表
序号
检查项目
扣分标准
项 目分值
扣分情况
得分
1
现场违反操作规程
按操作规程检查内容,抽查一处不合格扣3分。
30

2
现场违反规章制度
按规章制度检查内容,现场抽查一处不合格扣2分。
20

3
违反劳动防护用品穿戴
依据检查内容,现场抽查一处不合格扣0.5分。
10

4
特种作业持证上岗
按照特种作业人员名单,抽查其特种作业人员持证情况,查处一人次扣2分。
20

5
隐患整改
查上一阶段隐患和替代措施,现场未整改完成一处扣2分。
20

合计

100

机械、电气、特种危险设备安全检查表
序号
检查项目
扣分标准
项 目分值
扣分情况
得分

车间(月度)安全生产检查表
序号
检查项目
项 目分值
扣分标准
扣分情况
得分

一
厂容厂貌,定置摆放;垃圾分类存放,不吹散;大门畅通。
10

二
厂区道路平坦;畅通不堵塞;人车分流,信号明显、端正、有效;
5

三
坑、池、濠、沟四周有围栏或盖板
10

四
原材料、半成品、成品、周围器具按定置位置摆放周围不得有杂物、垃圾。
10

五
厂区照明,灯具布置合理,无盲区;照明灯具完好率达100%
10

六
厂区消防栓色漆标识明显;周围无障碍物;所有消防器材完好,灵敏可靠;重点防火部位标志醒目;
5

七
车间产品或半成品堆放定置,箱、料不超高,危险部位有标志。
15

八
车间车行道、人行道符合标准要求,地面无积水或积油、无绊脚物。
5

九
车间采光;生产作业点、工作台和通道采光符合标准;
5

十
机电设备、设施安全防护装置符合机械安全质量标准化要求。
15

十一
作业人员有无违反企业规章制度和操作规程。
10

合 计
100

要求
1． 此表格专业检查每月一次,厂级检查每季一次,各有关部室负责人参加。
2． 检查人要严格按扣分标准扣分,并把扣分情况写清。
被检查单位: 检查人: 检查日期:

附录B(规范性附录)
安全生产月活动检查表
单位
序号
检查项目
标准分
扣分原因
得分
1
参加升旗和签字仪式(6、2)
5
责任人参加
人数少于3人

2
制定活动方案(5、30前)
5
安全内容件件有落实

3
张贴宣传资料和安全投稿数(6、6前)
5
资料不张贴和无黑板报
无投安全稿的

4
参加学习培训和安全考试(6、13前)
8
每班组都参赛
成绩及格

5
制定安全技术操作规程(全月)
10
工种和规程相对应
能完全执行的

6
我为安全献一计(每个班组都能有)
6
实用有效

7
对口检查认真有结果(6、20前)
10
对口检查有记录上报
能应用检查表的

8
找一个隐患(危险源辨识完全6、20前)
10
识别完全
能分解重大危险源的

9
提一条建议(对危险源进行合理整改6、25前)
9
对重大危险源有改进措施
对不能改进的如数上报

10
应急预案演练
6
对原制定的重大能演练的

11
安全示范班组
10
班组职责明确、制度齐全
无事故、无违章

12
当安全检查员
8
检查能应用检查表有记录

13
介绍一条经验
8
对整个安全月有系统经验

要求
认真对照项目要求
100
未达要求扣2-5分

被检查单位: 检查人: 检查日期:

附录C(规范性附录)
安 全 基 础 管 理 检 查 表
一、安全组织机构;
①安全生产委员会,有文件、有职责明确,活动正常;
每季度由主要负责人主持召开一次会议

②相对独立的安全监督管理机构和专(兼)职人员持证。

每月由主管负责人主持召开一次例会

③单位内部三级安全监督管理网络体系
④应急救援组织体系
定时组织应急救援演练。

⑤”五同时”在计划、布置、检查、总结、评比生产时与安全工作同时。
查记录、查职代会报告及会议记录。

二、安全责任制;
①建立健全安全生产责任制,各职能机构/从总经理至每个工人
横向到底、纵向到边
少一个扣10分
②主要负责人与所属各单位签订安全目标责任书,
查机构设置文件,

③年度考核安全生产实行一票否决

④外包单位合同,安全协议责任明确,责任清楚。
查制度文件和执行情况

三、安全计划:
①长远计划,
查文本

②年度安全生产工作指导意见书
查文本

③安全生产月和安康杯活动方案
查具体实施方案

④职业健康安全管理体系目标/指标,管理方案
查体系运行情况

⑤安全技术措施计划,
查年度措施计划

6重大危险源管理方案
查方案

四、安全规章制度
① 安全检查制
查制度及执行情况

② 安全生产值班巡查制
查制度及执行情况

③ 设备安全管理制
查制度及执行情况

④ 事故应急救援预案制
查制度及执行情况

⑤ 危险化学品管理制
查制度及执行情况

⑥ 有毒有害作业管理制
查制度及执行情况

⑦ 危险作业和临时用电线路审批制
查制度及执行情况

⑧ 电气安全管理制
查制度及执行情况

⑨ 特种设备和特种作业人员管理制
查制度及执行情况

⑩ 岗位安全技术操作规程
查制度及执行情况

⑪ 岗位安全生产交接班制
查制度及执行情况

(11)安全生产奖惩制;1)创安全无事故达标奖,2)责任人安全风险抵押金,3)特种作业人员安全积极分子奖。
查制度及执行情况

五、安全培训和宣传教育;
① 安全生产教育制
查制度

② 经常开展安全生产宣传教育活动,贯彻落实相关的安全生产法律、法规

查教育内容

③ 企业主要负责人和安全负责人经过安全培训,有证书,

查证书

④ 专职和兼职安全(消防)管理人员经过培训有资质;

查证书

⑤ 特种作业(电工、锅炉压力容器工、起重机械、厂内机动车辆、金属焊接、冲剪压、危险化学品保管)人员经专业培训有效上岗证;
查证书

⑥ 三级安全教育、中层以上干部、班组长、全员、变换工种和复工、复训教育;
只有全员教育可80%,其它100%,

六、安全生产保障;
① 企业有确定的资金来源;
查财务记录

② 特种设备(起重机械、锅炉压力容器、厂内机动车辆等)和重大危险源(电气防雷接地等)定期检测;
查监测记录

③ 生产作业现场有害浓度强度符合国家标准;
查监测报告

④ 改、扩建项目建的安全设施”三同时”审查验收,(含环保、安全卫生评价)
查设计、施工、验收记录

⑤ 配备适当的事故应急救援器材
查现场

⑥ 危险源和事故隐患能及时整改
查整改记录

⑦ 危险设备安全防护装置、标志完善有效;
查现场使用

七、安全生产检查;
① 经常开展安全生产大检查;
查检查记录

② 单位每季一次和节假日组织综合性安全检查;
查检查记录

③ 工厂、部门每月一次安全检查
查检查记录

④ 班组每周、岗位每日安全检查;
查检查记录

⑤ 专业安全检查;特种设备,
查专业管理资质和检查记录

九、职工劳动保护;
① 劳动合同符合<劳动法>等规定要求;
查劳动合同文本

② 为职工缴纳工伤保险;
查缴纳收据

③ 为从业人员提供符合规定的劳动防护用品;
查特种劳动防护用品”三证”制造、经营、产品合格证,现场使用情况。

④ 配备必要的安全保护装置;
查制造许可证和现场使用情况。

十、生产安全事故报告处理;
① 有专门的事故报告处理制;
查事故报告制度

② 按规定及时报告事故情况;有档案;工伤认定、评残、赔偿待遇。
查事故档案和认定批复、赔偿文本

③ 严格控制事故负伤率;
查实际指标

④ 事故调查执行国家标准;
查程序

⑤ 生产安全事故要及时报告和按”四不放过”原则处理;
查结案文本

十一、生产现场;
① 未按规定穿戴劳动防护用品或者使用工具;比如;生产现场穿高跟鞋、电气作业不穿绝缘鞋、穿背心、裙子、赤脚、长发不带帽、操作旋转机床带手套或未扣袖口的、电焊不带防护面具、有颗粒飞溅不带防护眼镜等。
查现场

② 违反安全生产规章制度;未经三级教育上岗、特种作业无证或未按规定复训的、新安装设备未经安全验收进行生产的、消防器材、动力箱柜周围堆物的、危险作业或临时线未经审批的、发现隐患未排除、报告、冒险作业的。
查现场

③ 违反安全操作规程的;任意拆除设备安全防护装置,警示装置的、设备超速、超温、超负荷运转的、调整、检修、清扫设备未切断电源停车的、安全电压灯具与使用电压及要求不符的,容器内作业时未使用通风的,高处作业时任意扔物件的。
查现场

④ 必要的操作规程要上墙,危险作业标志要显目;
查现场

⑤ 违反劳动纪律和禁烟及文明生产的情况。
查现场

十二、职业健康安全管理体系
① 确定管理方针”关怀每一个人、关爱每一部车”。
检查职业熟悉程度

② 严格遵守国家和地方的法律法规。
查法律法规收集

③ 目标/指标;
1)杜绝重大伤亡、交通、火灾、锅炉压力容器、设备损失等事故;
2)因工重伤、职业病、一般火灾、交通、设备资产损失事故频率控制在0.2%0,轻伤事故频率控制在1.2%0以下;
3)作业环境有害物质控制在国家规定允
许的浓度和强度标准内;
4)危险作业场所、特种设备按期年检100%;
5)三级安全教育、特种作业培训率,持有效证件上岗率达100%
查实际如何

④ (重大危险源)编制管理方案,并按管理方案实施。
查管理方案实施

⑤ 危险源辨识和风险评价;每年至少一次,发生事故要局部辨识和评价。
查辨识和评价记录

⑥ 职业健康安全运行控制
查实际运行记录

⑦ 应急准备和响应程序,对重大危险源要编制应急预案。定期演练。
查预案和演练

⑧ 绩效监视与测量。作业环境和接触人员要定期检测。
查监测报告

⑨ 事故与事件的处理,事故要及时报告和按”四不放过”处理。
查处理结果

注:其它安全生产检查可根据自己企业特点制定安全生产检查表
附录D(规范性附录)
隐患整改通知单
编号
单位:
年 月 日对你单位进行安全检查在
的 设备进行检测,发现存在下列问题:
项 目
隐 患 整 改 内 容
备 注

检查意见:
检查员:
请你们抓紧时间在 天内整改完毕,在此期间没有采取替代措施不得使用,整改结束后,将回执告知我们。以便安排复查。
回 执
单位:
我单位 部门(车间)的 地方和设备,经你们 年 月 日的检查存在 整改意见,当前已全部整改完毕,请在 月 日与 联系 电话: 单位地址:

整改单位负责人 :
年 月 日

附件A(规范性附录)某年企业生产安全事故汇总台帐
附件B(规范性附录)伤亡事故登记表
附件C(规范性附录)伤亡事故预防措施反馈表
附件D(规范性附录)伤亡事故处理反馈表
附件E(规范性附录)伤亡事故经济损失分析表
附件F(规范性附录)职工伤亡事故月报表

本制度由企业安全生产委员会提出;
本制度由安技部归口管理;
本制度由安技部负责起草;
本制度由安技部负责解释。

附件A
(规范性附录)
年(某单位)企业生产安全事故汇总台帐
序号
发生时间
地点
姓 名
性别
年龄
工龄
伤害部位
伤害性质
直接原因
间接原因
致害物
事故类别
经济损失
歇工天数
备注

附件B
(规范性附录):
伤亡事故登记表
填报单位:
发生事故时间: 年 月 日 时 分
发生事故地点: 厂(公司、部) 车间 班组
事故类别: 事故责任分类:
事故严重程度: 事故起因物:
伤害部位:
伤害程度:
姓 名
性 别
年 龄
工 龄
工 种
本工种工龄
歇工天数
用工性质
安全教育

事故发生经过:

事故原因分析:
1．直接原因:

2．间接原因:

车间意见

负责人/日期
安技部意见:

负责人/日期
厂长: 编制:

附件C
(规范性附录):
伤亡事故预防措施反馈表
厂(处) 车间(科) 班组
发生事故日期 年 月 日 时 分 事故发生地点
姓名
预防事故重复发生的措施

整改措施完成情况

完成日期 年 月 日 验收人签字
单位负责人 制表人 填报日期 年 月 日
附件D
(规范性附录)
伤亡事故处理反馈表
一、 发生事故单位:
二、 发生事故地点;
三、 发生事故时间; 年 月 日 时 分
四、 事故原因:

五、 受害者姓名; 所在单位:
六、 责任处理情况
序号
责任程度
姓名
处罚情况

七、 事故主要责任者对工伤事故处理的反馈意见;

签名
时间: 年 月 日
八、 事故受伤者对工伤事故处理的反馈意见:

签名
时间: 年 月 日
厂长; 安技部长; 车间主任;

附件E
(规范性附录)
伤亡事故经济损失分析报告
填报单位; 经济损失合计;
发生事故时间; 年 月 日
伤者姓名; 事故地点;
一、 直接经济损失;
序号
项目
金额
备注
1
医疗费用

2
善后处理费

3
财产损失费

4
歇工工资

5
其它费用

6
合计

二、 间接经济损失;
序号
项目
金额
备注
1
停产损失费

2
补充员工费

3
工作损失价值

4
其它费用

5
合计

厂长; 安技部长; 编制:

附件F
(规范性附录)
职工伤亡事故月(年)报表
填报单位(签章) 年 月 日 编号:
序号
时间
地点
姓名
性别
年龄
文化程度
工种
工龄
受害情况
事故类型
起因物
致害物
事故原因
歇工天数
经济损失
备 注
部位
程度
不安全状态
不安全行为
直接
间接

单位负责人; 填报人; 联系电话; 日

附录A 新进厂三级安全教育签到记录
附录B 新进厂三级安全教育汇总台帐
附录C 三级安全教育卡

本制度由企业安全生产委员会提出;
本制度由安技部归口管理;
本制度由安技部负责起草;
本制度由安技部负责解释。

附录A
新进厂”三级”安全教育签到记录
教育日期

教育地点

组 织 者

教 育 者

受教育者
到 课 率
受教育者
(签字)
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午

附录B
新 进 厂 ”三 级 教 育 ”汇 总 台 帐
序
号
三级教育卡编号
姓 名
性别
年 龄
进厂日期
分配单位
工 种
考试成绩
帮带师傅
备 注
1

附录C 三级安全教育卡
职工”三级”安全教育卡
填报单位 编号
姓 名
性别
年 龄
进厂日期
人员来源
分配部门
工 种
调 动 情 况

厂级教育
车间(部门)级教育
班组级教育
复训教育
职业健康安全法律、法规、通用安全技术标准及行业标准,劳动卫生和安全文化的基本知识,本企业劳动安全卫生规章制度及状况、劳动纪律和有关事故案例等项内容。
车间(部门)劳动安全卫生状况和规章制