绩效测量和监测管理程序2005.3.20.docx

1. 目的
保证质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，通过测量与监测，进行定量定性分析和判断，便于采取纠正与预防控制措施，制定本程序。
2. 适用范围
本程序适用于集团公司总部、专业公司和项目经理部的质量、环境、职业健康安全管理体系运行绩效的监测和测量管理。
3. 引用标准
GB/T19001—2000《质量管理体系 要求》
GB/T24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》
GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系 规范》
4. 职责
4.1 工程技术部
4.1.1 组织每年两次的QEOHSMS过程的监测和测量，检查公司各项目三大体系运行控制情况。
4.1.2 每半年负责项目质量目标完成情况的监控。
4.1.3 负责对产品进行监视和测量。
4.2 安全环保部
4.2.1 每半年负责环境与职业安全健康目标、指标及管理方案完成情况及运行控制过程中各相关活动的监控、监督，并负责协调公司员工职业病的监测活动。
4.2.3 负责作业场所对员工造成伤害的监测（如：噪声排放），每半年对事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其他不良绩效进行监测，为纠正及预防提供信息。
4.4 项目经理部
负责实施本单位质量、环境、职业安全健康的日常监控、监测和监督活动。委托环保、压力容器监测单位或相关技术监督部门对有关监测项目进行监测，并建立监测记录。
4.5群工部
组织有关人员进行现场劳动保护和安全检查工作，并对相关方绩效进行监督。
5. 工作程序
5.1 监视和测量的对象：
5.2工程技术部每年负责组织两次QEOHSMS过程的监测和测量，并负责对产品的监视和测量，督促有关部门、各项目经理部实施。其中环境和职业健康安全绩效监测和测量由安全环保部负责。
5.2.1 QMS过程的监视和测量
5.2.1.1公司各部门应规定对过程的监控和测量方法。
5.2.1.2监测的方式是内审、年度检查、各单位的自检等。
5.2.1.3监测的对象是：顾客满意度评审、过程质量检验、工作质量检验等等。
5.2.1.4各项目经理部对质量管理体系中生产或管理的各个过程进行监视，必要时，按上述文件要求进行具体测量，以确保施工过程中的能力及产品符合规定要求。
5.2.1.5各项目经理部应通过审核、检查分包方的施工组织设计、施工方案、技术交底及其运行情况并对分包单位施工能力进行监测。
5.2.1.6监测后发现某个过程的能力不足或不符合要求时，应责成该单位及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后加以验证。
5.2.2 EMS和OHSMS有关过程的监测测量
5.2.2.1有关EMS和OHSMS绩效的定量监测测量
（1） 环境绩效定量监测的对象是：
场界噪声、废水排放。
职业安全健康监测的对象是：
特种作业人员健康检查。

过程
产品
QMS的各个过程
EMS的有关过程
OHSMS的有关过程

监视与测量
目标、指标符合情况
有关的运行控制
环境绩效
有关的运行控制
目标、指标及方案
法律法规符合情况
事故、职业病、事件等
监测设备
施工工序
物资的进场验证
过程的检验试验

a） 公司员工每二年进行一次健康检查。
b） 作业场所对员工造成伤害的噪声排放。
c） 事故、职业病、事件等不良绩效的监测。
（2）项目经理部应对施工现场环境噪声进行定期监测。必要时应委托当地环保局对施工现场噪声、污水进行监测。
（3）安全环保部对作业场所对员工造成伤害的噪声排放、事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其他不良绩效进行监测，为纠正及预防提供信息。
（4）各项目经理部每年应委托环保、压力容器监测单位或相关技术监督部门对有关监测项目进行监测。
5.2.2.2 目标指标及方案的监测测量
（1） 工程技术部、安全环保部每半年应分别负责项目质量目标、环境目标指标及管理方案、职业安全健康目标、指标及管理方案等完成情况的监控，并填写《运行控制检查记录表》。
（2）公司应通过内审、管理评审会议、各类检查等活动，对三大体系的目标指标完成情况进行监测。
5.2.2.3有关运行控制的监测测量
（1）环境的运行控制对象：
施工扬尘、噪声、废水、废弃物及公司的能源资源。

（2） 职业安全健康的运行控制对象：
——防火、防爆安全；
——施工现场临时用电安全；
——施工现场设施、设备安全；
——施工现场的安全管理；
（3） EMS和OHSMS的运行控制对象还包括对化学危险品的管理、应急准备与响应、对分包方、供货方的管理等。
（4）安全环保部每半年会同工程技术部等部门对环境、职业安全健康运行控制中各项活动的执行情况进行监督检查，详见运行控制程序，并填写检查记录《运行控制检查记录表》，一式两份，各单位留存复印件。
（5）各项目经理部组织对本项目环境、职业安全健康程序的运行控制情况进行监督检查，详见相关运行控制程序。
（6）工会每半年负责组织有关人员监督检查项目经理部《员工劳动保护管理程序》的运行情况，填写《运行控制检查记录表》，并定期组织对相关方的监督检查。
5.2.2.4 法律法规符合性评审
根据上面监测测量的结果，由管理者代表定期组织相关部门对质量、环境、职业安全健康法律法规遵循情况进行符合性评审，并形成法律法规符合性评审报告。每年不少于一次，特殊情况下追加评审。
5.2.3 产品的监视和测量
5.2.3.1 工程技术部负责对产品的监视和测量，并督促部门、项目经理部实施。
5.2.3.2监测和测量的准则是国家、地方和行业颁布的工程建设质量验收及检验评定标准中的相关标准。
5.2.3.3产品的监视和测量主要包括对施工工序、物资验证、过程的检验、试验等的监视和测量。
5.2.3.4监测设备应定期校准和维护——详见《测量和监视装置管理程序》。
5.3 检查中所发现的各部门、各项目不能立即解决的不符合项，质量的填写表《纠正预防措施处理单》，环境、职业安全健康方面的填写表《安全、文明施工隐患整改通知单》。具体整改要求参见《纠正与预防措施程序》。
6. 相关文件
《监视和测量装置管理程序》
《纠正与预防措施程序》
《安全生产条例》
《员工劳动安全健康保护管理程序》
《现场安全防护管理程序》
《机械设备管理程序》
《危险化学品管理程序》
《分包方管理程序》
《成品保护程序》
7记录
7.1《运行控制检查记录表》
7.2《噪声测量报告单》

运行控制检查记录表

程序名称
检 查 项 目
运行情况
纠正要求
整改
责任人
复查人
复查结果及时间
备注

接受检查单位： 检查单位： 参加检查人员：
年 月 日
噪声测量报告单
项目名称： 单位：dBA
测量仪器

仪器编号

测量日期： 年 月 日
监测人：
记录人

施工阶段

监测地点

监测方式

机械名称
A（空转）
B（工作）
C（1米内）

监

测

结

果

监测结论

意见

复查情况

复查人：
复查时间：

注：监测是在建筑施工现场区域的围墙外边 1 m处监测，监测结果应附监测点位置图，