养殖业务规划.doc
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1、*矿区养殖业务发展工作报告尊敬的娄书记: 根据油田公司工作会议规定和公司安排,矿区事业部完毕了*矿区养殖业务发展方案的编制工作,请您审查。第一部分 *矿区养殖业务发展总体思绪由于目前我国畜禽产品从养殖、运送到储存环节都存在许多不规范的情况,存在一定的食品安全风险。近年来,在油田公司的统一领导和大力支持下,先后对矿区养殖业设施进行了扩建改造,满足了哈密和鄯善区域大部分食堂畜禽产品需求,提高了食品安全系数,为维护广大员工及家属身体健康发挥了积极作用。但根据目前矿区养殖业畜禽产品生产能力,只能初步满足各食堂需求,为更好地满足广大员工及家属对油田内部生产畜禽产品的需求,需进一步扩大相应生产能力。一、
2、发展思绪由于各驻外基地分布在全国各地,人员居住零散,不具有内部肉禽产品供应条件,因此在业务发展方案中,只基于哈密和鄯善两个生活基地考虑。而哈密和鄯善距离较远,肉禽产品来往运送不便,在业务发展上,采用分区域发展和保障的方式,即哈密养殖业负责哈密基地和三塘湖区域食堂,以及受益人群个人内部肉禽产品供应;鄯善养殖业负责鄯善区域食堂和鄯善生活社区员工肉禽产品供应。二、 受益人数记录养殖业肉禽产品在满足食堂需求后,针对个人供应的受益群体范围初步拟定为:常住哈密和鄯善基地的在职工工、离退休人员和签订了再就业协议的协解人员。按照2023年5月份数据,油田现有员工11231人(含子女工和外雇工),其中:居住在哈
3、密基地9918人,居住在鄯善生活社区1665人,各驻外基地148人。现有协解人员1581人,其中:签订再就业协议1460人,未签订再就业协议121人。现有离退休人员4598人,其中:哈密基地居住2429人,其他地方居住2169人。哈密区域受益人数:哈密基地受益人数13307人,其中:在职工工9418人,离退休人员2429人,签订了再就业协议的协解人员1460人, 鄯善基地受益人数:常住鄯善生活社区的员工1665人。三、 发展规模根据矿区养殖业实际情况,其业务发展规模,应当遵循以下原则拟定:1.一方面畜禽产品要可以完全满足哈密和鄯善区域食堂需求,以减少运营成本,保证食品安全。2.矿区生产的畜禽产
4、品,以满足受益人群需求为主,生产规模以油田受益人群为限,同时还需考虑居民对市场的自主性选择,预留一定空间,以控制资金投入和规避市场风险。四、运营方式为保证矿区养殖业务的长期稳定发展,综合考虑初投资回收、长期运营成本及为员工及家属提供安全优质的肉禽食品等因素,在后期给受益人群个人供应产品时,应当采用如下方式:1.由矿区根据公司决策的肉禽产品供应方案,完善相应配套生产设施,并组织生产。以避免投资规模与市场需求不符,导致生产能力局限性或资产运用率过低等问题。2.供应个人部分产品,由矿区按照公司制定的方案,统一管理和分派,以避免产品滞销或供应局限性。3.综合考虑产品产量和市场价差因素,由公司适度给予矿
5、区相应补贴,以缓解矿区生产经营压力。第二部分 哈密区域养殖业务发展方案一、基本情况1.组织机构及人员情况哈密区域养殖业务由哈密物业养植中心负责,为正科级单位,重要负责畜禽养殖和果蔬花卉种植等业务。现有职工13人,其中:主任、副主任、书记、业务员各1人,专业技术人员4人(其中仅1人从事养殖业务),操作工5人。劳务外包人员89人。2.现有重要养殖类生产设施及能力现有猪舍10栋,其中:母猪舍3栋,分娩舍2栋,保育舍1栋,育肥舍4栋。目前存栏公猪9头,母猪220头,仔猪360头,育肥猪500头。现有鸡舍3栋,其中:肉鸡舍1栋,蛋鸡舍1栋,育雏舍1栋。目前存栏肉鸡4400只,蛋鸡4800只,雏鸡4100
6、只。按照现有设施生产能力,年生猪最大生产能力4000头(还需引进1000头左右仔猪),年肉鸡最大生产能力2万只,年鸡蛋最大生产能力6万公斤。哈密养殖现有设施存栏量及生产能力一览表类别设施数量(栋)存栏量(头,只)生产能力猪舍母猪舍3公猪9每年可出栏生猪约4000头(28万公斤)。分娩舍2母猪220保育舍1仔猪360育肥舍4育肥猪500鸡舍肉鸡色1肉鸡4400每年可生产鸡蛋6万公斤,肉鸡2万公斤。蛋鸡舍1蛋鸡4800育雏舍1雏鸡4100二、市场需求调查和预测按照2023年终矿区信息系统记录年报,哈密基地常住人口为33912人,综合考虑人员变动等因素,在需求预测时,常住人口按30000人计算。1.
7、猪肉需求预测:根据2023年市场调查,哈密和三塘湖食堂年需生猪1500头,六区和商贸中心销售点年销售生猪3500头,再加上基地居民在一条街和南市场购买的猪肉,预计哈密和三塘湖基地年需生猪约7000头(按照每头猪70公斤,基地常住人口3万人计算,约1.4公斤/月人)。2.肉鸡需求预测:根据2023年记录资料,哈密和三塘湖食堂每年约消耗肉鸡1.5万只,居民在社会市场购买的肉鸡数量难以调查,现按照每人每月消耗0.5只鸡计算,则哈密基地年最大消耗肉鸡约18万只。3.鸡蛋需求预测:根据2023年记录资料,哈密和三塘湖食堂每年约消耗鸡蛋4万公斤,居民在社会市场购买的鸡蛋数量难以调查,现按每人每月消耗1公斤
8、鸡蛋,则哈密基地年最大鸡蛋消耗约36万公斤。根据以上数据,哈密区域养殖业发展规模应控制在,年产生猪7000头,肉鸡18万只,鸡蛋36万公斤以内。三、养殖业务存在的问题1.种猪基础群局限性:目前基础母猪220头,公猪9头。如要在2023年实现年出栏生猪4000头,则基础母猪要达成400头,公猪15头。要在2023年达成1万头饲养量(年出栏6000-7000头),则基础母猪要达成600头,公猪25头。2.猪舍和鸡舍局限性 :现有设施生产能力为生猪4000头,肉鸡2万只,鸡蛋6万公斤,如要扩大养殖规模,则必须要扩建相应圈舍设施。3.专业技术力量薄弱:现哈密物业养殖中心从事养殖业务的专业技术人员只有一
9、名,未形成接替有序的专业技术人才队伍。四、业务发展方案根据哈密区域养殖业生产设施实际情况,综合考虑受益人数、初投资和运营成本等因素,制定了以下两套发展方案供公司决策参考:方案一:满足哈密和三塘湖食堂后,受益人每年每人供应猪肉22公斤(每季度5.5公斤),肉鸡8只(每季度2只),鸡蛋10公斤(每季度2.5公斤)。新建猪舍2栋,将母猪基础群扩大到600头,并一次性引进仔猪2023头,使生猪总生产能力扩大到6000头/年。满足食堂需求后,每年可为个人供应猪肉30万公斤。按内部受益人数(13307人)算,每人每年22公斤;按常住人口30000人计算,每人每年10公斤。所需资金950万元。新建鸡舍4栋,
10、其中:肉鸡舍2栋,蛋鸡舍1栋,雏鸡舍1栋。将肉鸡总生产能力扩大到12万只/年,鸡蛋总生产能力扩大到18万公斤/年。满足食堂需求后,每年可为个人供应肉鸡10.5万只,鸡蛋14万公斤。按内部受益人数13307人计算,每人每年肉鸡8只,鸡蛋10公斤;按常住人口30000人计算,每人每年肉鸡3.5只,鸡蛋4.6公斤。所需资金320万元。哈密区域养殖产业发展方案(一)费用估算表序号费用名称单位数量单价(万元)合计(万元)1引进基础母猪种头3800.96364.82公猪头161.219.23仔猪头20230.0581164猪舍栋21753505鸡舍栋4803206设施老化维修39更换窗户及周边墙体的维修套
11、1440.1420.16更换钢门套120.323.84维修下水道米2300.0122.76更换通风系统套120.182.16改造猪栏套1440.022.88更换湿帘套61.27.27其他配套设施项1618合计1270方案二:满足哈密和三塘湖食堂后,受益人每年每人供应猪肉16公斤(每季度4公斤),肉鸡4只(每季度1只),鸡蛋8公斤(每季度2公斤)。新建1栋猪舍,将母猪基础群扩大到500头,并一次性引进仔猪2023头,使生猪总生产能力扩大到5000头/年。满足食堂需求后,每年可为个人供应猪肉22万公斤。按内部受益人数算,每人每年16公斤;按常住人口30000人计算,每人每年7.3公斤。所需资金65
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