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综合质量管控措施、制度-质量保证措施.doc
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1、1 综合质量管控举措1.1 质量目标1、工程质量全面达到国家行业主管部门以及江西铁通的有关维护规程、工程规范质量验收标准,实现主体工程质量零缺陷,全面满足运营需要。2、按照验收标准要求,各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%。3、单位工程一次验收合格率达到100%。4、在合理使用和正常维护条件下,施工质量满足设计使用寿命期内正常运营要求。5、创建国家优质工程。1.2 质量保证体系为了保证本工程质量,对影响施工质量的人员素质、管理水平、机械设备、仪器仪表及施工过程等因素予以有效的控制,公司已建立ISO9000质量管理体系并获得了认证证书,同时形成质量体系文件并在施工中得到贯彻实施
2、,以保证质量管理体系的有效运行。1.2.1 质量管理组织机构工程管理部安质环保部物资设备部商务管理部综合管理部计划财务部项目经理项目副经理项目总工安全总监作业队技术管理部为了加强领导,实现创优目标,本工程成立以项目经理为组长的质量管理领导小组,成员由副经理、总工程师、专职质量工程师和专业工程师组成,日常活动由项目副经理主持。(1)质量管理组织机构为实现质量目标,项目部成立质量管理组织机构,质量管理组织机构如上图。(2)主要职责推行全面质量管理的方法,建立岗位责任制。项目经理部领导班子成员、各有关职能部门或人员各尽其职,各负其责,以工作质量来保证工程质量。1)项目经理工程质量的第一负责人,认真履
3、行工程质量管理的职责,对工程质量全面负责。合理调配资源,搞好内外协调,全面负责工程创优目标的实现。组织制定本工程项目的质量管理具体实施细则,充分发挥各组织机构的作用,落实质量责任制。2)项目副经理对职工进行质量意识教育,牢固树立“质量第一”的思想,在组织施工生产过程中在保证安全的前提下,负责创优目标的落实。3)项目总工程师在项目经理的领导下,认真贯彻创优目标,严格管理和控制施工过程中的技术标准,严把“图纸、测量、试验”关,主持编制单位工程实施性施工组织设计,明确技术保证和质量保证要求。制定工程施工的技术标准,组织推广和应用新技术,编制工程总结。4)质量检验工程师制定项目的质量计划,落实质量责任
4、制。认真收集各种有关质量管理的合理化建议,及时反馈各种信息,协助项目经理分析各种质量状况。负责对工程质量的监督、检查和管理。严格按设计图纸、技术文件、工艺要求和有关标准,组织对检验和试验状态的控制,对检验工作质量负责。负责对不合格品的评审和处置。负责实施对工程质量的回访、保修工作。5)项目工程师认真执行国家、铁路总公司和企业颁布的技术标准、规范、规程,落实工程技术标准,具体负责施工过程中的技术管理工作。对关键工序和重点工序的操作人员进行培训。负责落实产品标识并做好标识保护, 做好各种资料、质量记录的收集、填报、归档工作,确保竣工技术文件质量,对文件和资料的有效、完整和真实性负责。应用统计技术,
5、掌握工程质量情况,参与质量管理检查,落实纠正和预防措施。确保施工过程管理的可追溯性。对器材的搬运、储存、防护制定安全技术措施,实施关键工序监控。6)物资设备工程师牢固树立“质量第一”的意识,对供货商进行评价,建立合格供货商档案,开展采购物资的验证活动。严把自购设备、材料订货关,对采购物资的质量负责。遵循物资管理程序,做到采购、订货、运输、验收、储存、搬运、发放手续完备,记录齐全,并具有可追溯性。负责现场材料设备的标识,收集整理各种材料设备的质量保证资料。7)班组严格按照技术标准和操作规程的要求进行操作,确保各工序的施工质量。出现质量问题应及时向上级领导反映,并参与质量分析,对不及时自检和不及时
6、反映问题造成的不合格工程的由项目部负责。积极参与QC小组的活动。1.2.2 质量保证体系图在施工过程中,认真贯彻ISO9001:2008质量管理体系,建立、健全工程质量保证体系,完善质量管理制度,并定期对质量管理体系进行检查。项目部的质量行为接受业主、监理工程师和质监站的监督。质量保证体系图质量保证体系组织保证体系项目经理项目副经理项目总工施工过程保证体系施工准备阶段保证施工阶段保证竣工阶段保证质量监督保证开工条件保证技术文件会审保证施工组织设计保证施工预算保证仪器仪表保证施工作业人员保证施工技术力量保证施工设备保证施工工艺保证施工工序保证物资供应质量保证辅助材料质量保证创优定点保证基础材料保
7、证按标验收保证竣工决算保证质量管理保证竣工文件保证技术协作保证工程总结保证资料移交保证奖惩保证安全质量保证公司质量检查项目部质量检查班组质量检查质量检查管理质量评定制度随机质量检查制度隐蔽工程质量检查工程管理部安质环保部物资管理部商务管理部综合管理部工作保证体系工作程序保证企业文化ISO教育创优规划管理流程工作标准保证工作规划经济责任创优规划质量责任工作效率保证质量竞赛质量考核劳动竞赛评先制度质量组织体系化创优模式化质量工作规范化为顾客提供满意的工程产品1.2.3 质量保证体系说明(1)文件和资料控制确保与工程质量有关的各项文件资料的管理处于受控状态。所有文件在发布前必须按规定程序进行审批,保
8、证文件的适用性。文件发放时,资料员进行造册登记,并及时收回失效文件。非经业主提供的设计文件,不能作为施工依据。严格施工图纸管理,规定发放份数和范围,并做好发放记录。对技术文件、施工合同、各类标准(规范)、作业指导书、图纸、变更设计通知书及工程往来文件的管理执行公司文件控制程序。(2)物资管理执行物资管理程序。确保所有设备、材料符合中国铁路总公司上网、入路要求。专用设备的开箱检验需各方代表(包括建设、监理、接管单位)参加。所有物资在入库前,物资设备部做好外观、数量和规格型号验证。电缆单盘测试必须在规定的气候条件下进行,测试记录准确完整。电缆在搬运时,必须带有包装,无包装的采取相应防护措施,大件物
9、资的搬运、吊装,项目部组织制订和落实安全搬运措施。物资的贮存环境应清洁、干燥,摆放整齐,利于存取,满足设备存放条件。贮存时间较长的,必须定期进行质量检查。物资出库采取领料制,按规定的数量进行物资的发放,坚持“三检查、三核对”制度。(3)过程控制执行项目施工管理及工程保修期服务程序。参加业主组织的设计交底,了解和掌握设计意图和技术要求。并将技术交底和会议纪要传达到相关人员。根据要求对项目进行策划,编制实施性施工组织设计、质量计划、施工安全技术措施。明确应执行的施工规范和验收标准、安全操作规程,对重要、关键工序进行确定和确认。在项目开始实施前进行图纸审核和首段(站)定标。所有设计要求、施工规范、施
10、工标准均在各分项工程施工前向施工人员进行技术、安全交底。根据工程的特点选择适合的施工机具、施工设备、计量器具;选择符合文明标准工地要求的项目部现场驻地和满足物资贮存条件的物资料库。项目部提供符合安全施工、环境保护、文明施工要求的工作环境。在施工生产过程中严格按照施工组织设计策划的施工程序、主要项目施工方法、施工组织、管理措施和项目施工进度计划进行施工生产。并根据过程实际情况,合理确定各施工过程的施工组织安排,保证工序之间衔接得当,施工组织有条不紊,实现均衡生产。随着项目进展,项目经理部及时组织有关人员按工程质量检验和评定管理程序要求进行检验批、分项、分部、单位工程的检验。做好施工过程检验状态的
11、标识和工程质量的可追溯性管理工作。工程正式验收前,项目工程师组织技术人员进行项目工程的技术指标测试工作,并按规范的要求做好归档资料。竣工验收及交付严格按验收标准、工程交接办法、有关法律法规和合同的规定进行。在工程保修期,按施工合同和投标承诺中对工程保修的规定要求及时提供保修服务。(4)计量器具的控制执行公司计量器具管理程序。用于检验、试验的各种仪表在使用前,机具管理员和试验人员必须确认仪表是否在规定的检定周期内、状态是否良好,超期和状态不好的仪表不准使用。(5)不合格品的控制执行公司不合格产品控制程序。设备、材料出现质量问题时,物资设备工程师要进行记录并负责联系生产厂家解决。质量问题未得到彻底
12、解决,严禁使用。项目上出现不影响使用功能和工程观感质量的不合格项,施工班组按要求整治。对于影响使用功能、技术参数不符合规定或造成大面积观感质量不合格项,项目部必须进行返工,同时制定相应的整改措施,并对整改后的结果进行验证。(6)质量记录执行公司质量记录控制程序。质量记录是竣工资料的重要组成部分,对其控制应做到填制及时,内容准确完整。重点控制的质量记录包括:主要材料、物资的订货合同、产品合格证(质量保证书)、出厂测试记录、设备说明书、电缆单盘测试记录、工程检查证、质量检验评定表、会议纪要与协议、开(竣工)报告(电报)、验收报告、工程日志等。(7)顾客满意度信息的监视和测量管理工程开工前及施工过程
13、中,项目经理部积极与业主、监理单位密切联系,时刻了解和掌握建设需求,尽最大努力提供满意的服务。工程开通后,每个季度组织有关部门进行实地回访;并设有售后服务电话,对质量问题,当天提出解决方案并协助用户实施,以便时时地对工程质量进行售后服务。(8)质量信息和数据分析管理项目经理部将认真分析影响施工质量和施工进度的因素,充分利用统计技术及时调整施工组织,确保工程施工质量和施工进度。(9)施工准备阶段的质量保证研究图纸,领会设计意图,确定工程质量标准,建立质量控制流程和采用先进的施工工艺。设备、材料的质量检验。对设备名称、规格、型号、外观、配件数量及随机文件(包括产品清单、产品出厂合格证及整机的产品检
14、测报告等。)进行检验和清点,如发现不符,遗缺或损伤应当场提出。做好施工的技术交底。按照设计图纸及施工规范要求对施工人员进行技术交底,明确安装、检验所遵循的安装标准、规范、检验标准。(10)施工过程中的质量保证施工过程中的质量管理,分两方面进行,一是加强有关管理人员岗位责任制,二是完善直接操作过程的管理办法。推行施工作业的规范化、程序化。项目部建立“三检”制度,对每个分项或某个独立子系统的施工小组都指定质量负责人,负责落实该项工作。有安装过程的质量记录,记录中应有安装要求、检查项目。自觉接受监理工程师的检查。(11)实行隐蔽工程检查签证制度隐蔽工程的质量在整个工程质量中占有非常重要的位置,它的好
15、坏直接影响整个工程的质量,只有在施工过程中加以控制,采取有效的质量保证措施,才能保证工程的质量。隐蔽工程要有完善的质量记录,隐蔽工程完工后必须取得随工监理的签证。对隐蔽工程的检验执行三阶段的检查和试验(进货检验和试验,过程检验和试验,最终检验和试验)。(12)实行质量责任跟踪制度质量卡片上应填作业项目、时间、施工者、检验人、质量评定的内容,施工完后由质量检查部门妥善保管。(13)建立质量评比制度项目部与各作业队签订质量包保责任状,来保证质量目标兑现。每月进行质量评比,每季度进行质量总结,奖优罚劣。(14)建立质量检查制度班组质检员每天对工程质量进行检查;专职质量检验人员经常深入现场,加强日常工
16、程质量的检查,发现问题及时解决;项目经理定期组织对工程质量进行综合检查。每个工序完工后,经检验合格后,方能转入下一工序施工。1.3 质量管理制度1.3.1 质量检查制度严格执行工程质量检查制度,做好“六检”工作,即自检、互检、交接检和施工前、施工中、施工后的检查程序。坚持上道工序服务于下道工序,上道工序未达标不进行下道工序的原则,严把工序质量关,执行过程控制程序、进货检验和试验程序、过程检验和最终检验程序、不合格品控制程序、纠正预防措施程序和过程试验和最终试验程序。坚持定期召开质量分析会制度,对工程中发现的质量通病,执行不合格品控制程序和纠正预防措施程序,采取预防措施,防止发生,对施工中发生的
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