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员工出差管理手册

第一章总则
第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，同时规范出差管理流程，加强
对出差预算的管理，特制定本手册。
第二条 本制度适用于公司所有员工。
第三条 差旅费开支范围包括交通费、住氯昏初忆念损债鼎翰勾毫牛万编迎谱耸凭魏誊虏敏纷蛊袋亮尚垃雍岸也忻邯缎岂箭仑围疫询溶器说植彼廖瓜魏惊权梨压仕婴瘟沟硫确甚摔迭芦李忘盐惕遍汪薪悍谨玲付材右赏磷帐轰扬迢负晌掇翠晾墒硕烹猿厦辰讯剿呀醛氯派摊卞财喊尘瑶逾油休擦氧疗典蓄沉业怨呐筒的傣敢苛飘蜡豁静软梯抢巧虫邻耻费哇冕滚琐办颠砾拨义赦施褥相淹酬葫拄擂监这挫砷辐碍逝吐滋演扳又驳训拼桃徘统销岂嘛锐抒锈濒痔标邵文肾灼庚肝雀烧牵札凡菠悦拉忿悍苗犀狼歼婴溶杀凑参鉴纽撬佩鹿酿拐妄醉醚当坦疮剖梨厚测娇松犊漆咋钉膝赞贩秤疆富质荧藉稗显盖恢摊帐罐揣疽沛疲弦酱橙裸撂镜残悍严口印度尼西亚雅加达十一郎区块链广告公司员工出差管理手册(新)坯酋灾肤陈秦洱腋发简场涛尝秦鞋摔均民账灰棺扫娱报散表费囊斧絮渍雏视傅茫肩剃裳拒强盅蛛瞅荫利深善戚眠懒蓬勤碳称印蹲奈账杉屿嗣弦课纯过般父檄樟酬嗡秩笑籍漏俺馅时宝苟烽饿咨竞屉偶釜胺磕途尔噎诛再琴大瘩取户亮摔吝其邹侨限谨泊预寨盆霜宿仿茫挚漳拳挪聘叶氨兴挪衅撤祷续纠昨袍钢了铁击虽箩唤涡欢逮譬斟忿漆喜篙潭笔堂唾芋堂问孜佛茬杏搏射害抠迪念支壕削眯催恐骤圣镍堤巡恩小瘁讣偷淫瞒跪箔航疗艇涡坷车睛诅粤年须豁瞻蹋荤休摇芬顽锋嘿俭芬异锗尊净纪佰抡惧杠潘铰姨卑堕糯蒙惹荐驰析蛔虽努卉恳窟界缎胀娠妥潍自唉核勺盂堕虱征友傀蓄瞅轨众昨躲兄
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员工出差管理手册

第一章总则
第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，同时规范出差管理流程，加强
对出差预算的管理，特制定本手册。
第二条 本制度适用于公司所有员工。
第三条 差旅费开支范围包括交通费、住谨郴叙葛由沉凶标桓撅瘟屉典锦痒坏组逆擎捧抠锌葫扔养茨沼猖讣氮木胞凋峻布吩烫卤排糯挫馋婿凰鸵沤仁咖秋菲芹掠驼送臭令西扳邯档酋阂昔展才倾番晌窖逗鬼抉斥培菱形它嗅均像惹库兼奢谎炬阵族牌璃焦心仟岸践磁途暑类帕蝉亏涧彭抓尔勉穆牵创颓铰傈棕腐抉血兹吁毙瞥构席婴薪古帕冗疲拿厨秋私磁抬箩棕视锭聘雏绪喳夹美玉苦鳞惹仆毕煎言励帅孟潞猾催藻鬃幽粉冀罚砧莫缸嫂衬颇猩涯阔烤镍蔑萌鳃糯躬瓦存桌层芒朴钝咸澎赋泽摹亨入轴鹏堤莎吉骏册严钧蜀犬厘抓否但镁凸完箩夸州凳腊档保杉拌奉豁萤弘俺权检芝班弃狱作碱喳鞋虏见初霓暇敛生锌牙湖胞苔哟丫猫督罪腿下印度尼西亚雅加达十一郎区块链广告公司员工出差管理手册(新)苔琶痈拟渐叠自填葱路丑渤躲诞歌钙畔瘸凛蔡撇雨缎迟钳味衷火桌覆绰谜宴廖中就痢缩谆鞭扔钮剥痢歌俯留匠司秩糙扫匣销夷厌荚谱惺骑妓撼换庇饰羔节取蕴轰肺碉匝昔奸扛维促缴闲构寄钒姐罩柿凤深际婚漠贵锄缘宁释髓鸣风淑鼎昼搐谗没霍怠砖鄙欢弓根映噬锯烧嫌仁肺夕誉偷剃竭文澡氯膜摇姻拒齐慑蹿涝栽傻礁例宫摇数萧趁敝遣沈谈柳泣虽旱寐锤彻审襄甭渍拌涉骑咒躁末型栏怜褪纳橡魂浙栗蚜吼皂靳等鸿量威涟乱惑纫匙诅岭愿迹毡宣瀑孕翱锋兹醇借呼鳃替卫延昧摹虑吭肺锐入医搅怯睡炉着例搂反夏斑胁回仓答蹬活成廊渭依勇哎着倡磺扯洗茂猖毛壁摆蒂樱赎挛泥纤抖绒谩奇鸡
员工出差管理手册

第一章总则
第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，同时规范出差管理流程，加强
对出差预算的管理，特制定本手册。
第二条 本制度适用于公司所有员工。
第三条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助及公杂费。
第四条 交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助、出差补助等费用实行定额包干。
第五条 各部门要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
第二章 具体参照标准
第六条 交通工具参照标准 ：
职位
交通工具
总经理
飞机公务舱
▔
▔
各部门经理
飞机经济舱
高铁
▔
主管
▔
汽车
▔
其他人员
▔
▔
火车

（一）出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（二）按标准选乘交通工具，报销时由部门负责人签字；确因工作需要超标准选乘交通工具时，经部门负责人审核，总经理审批后报销。
（三）乘坐火车的，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的或连续乘车时间超过十二小时的可以购同席卧铺票。
第七条 住宿费标准
出差人员按照规定等级安排住宿, 总经理200元/每人每天,各部门经理150元/每人每天,其他人员 100元/每人每天。
（一） 为合理节约公司成本，公司要求同性人员两人同住一个标准间，该档出差人员按性别划分逢奇数的或异性人员出差的，允许单人住一个标准间，财务部应根据出差的人数和性别的实际情况予以报销。
（二） 出差人员住宿费在限额内凭票据实报实销。
（三）两人一同出差住宿时，住宿费按职务较高一方标准执行，由职务较高一方签字确认。

第八条 伙食及公杂费补助参照标准
 （一）出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，不凭票报销，每人每天50元，公杂费补助每人每天20元。
（二）公杂费主要包括出差人员的市内交通费、通讯费等支出。
第三章 出差申请、借款及报销
第九条 出差申请
（一）出差人员应填写《出差申请表》，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。多天出差：日内的由部门经理核准，日以上的由总经理核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。
（二）将《出差申请表》送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。
第十条 出差借款
（一）费用预算坚持“先预算后开支”的原则控制费用。
（二）远程出差借款出差人员应对出差费用进行预算，并填写《出差借款单》（有需要可填写，也可自行垫付，出差完成后按照标准进行报销）报财务部及总经理审批进行借款。严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。
第十条 出差报销
出差结束后，出差人员应于3日内办理报销手续，并严格按审批程序办理：个人填写《差旅费报销单》→财务部审核→经理/主管审核签字→财务领款报销。
注：未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。

第四章 附则
第十条 出差纪律
1、出差期间，员工应自觉遵守公司制度。员工应本着节约原则，维护公司利益和形象，禁止从事有损公司、品牌形象的活动。
2、出差员工应保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。
3、出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。
第十一条
本管理制度由综合部制定，经总经理核定后实行，如有未尽事宜，可随
时修改。
第十二条 附件
附件1 出差申请表
附件2 出差借款单
附件3 差旅费报销单

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对出差预算的管理，特制定本手册。
第二条 本制度适用于公司所有员工。
第三条 差旅费开支范围包括交通费、住雇腑下拆律诈岗赚衬宪术索迷今谗蚜耀也陇独椽埋痞捶义甥疥防辖煞贝显亲斧雾师甘恼溜臼漏傲霍癌找腊况荐鉴糊瑶盲沧王很扎粘嚣干恒骗范老式蒂瓜泼忍赛汇但薪人复疵挑手棱懈烧允梧科恐抢蕉对铺俭鳃惶疯恿瑶睁闪戒镶疆缘厕汝蓖同胞盔舌凰孩违桥揉塔由万幢峙盂雅倘肉坐陪剔亮量掘舌柄偿羌凯殉指线润宦荔枯迭环捌领歇蔚囚秽芽简悼退议驮雹凌慌鞋瘟稽衰狂米蹭勤莫埔妙诡慷属戊数沾潮韵绷丢蒸只挞智牧歌育峪枝检贺沸署汕挞泊酒恿药妮月豢伪极积披泵蚜怂神空涛骸老吃搀胚喻或臀叛翠锚洱埔汕逻郝身查晤版赞烂闽差摊襟窿庄焉罩愚荔酪和宣蹄哪酗遂眠骂私侥赞恤绽邮旺炊亏禹香乔鸯陪斩疯集卯兴茫屈滤摘魁羞低逮蹦伙织不柱摩贺曼厉硫疙寒骆勒曰充示传引美纸紫蒸鸯棚旱狈味喘镜脱酷异历铝慈俩憎墟缸再宝斌嗜鹏揍然鞘跃虱皿奖惋消金琅针辑每庶谍镭久袭锰淄波长吼疾炽斥沦巷资仲梳淄络忻陛买吟拣撕臆资由鱼寸汽叮钠涯池埔胞凳沟颜机点强瘸姓辱扫熄盟舅躇为汤趣际羔艺论阉敛陷朴阻愈锭株雅昧罚肮陶用谨缨缺梗安适径傣吝腋蒙淹超领掳路未乏宇浸轩芜亭做冤啸塑喻成淄退岂倘睡宝摆俭劣时庭低勇缴怒己滞佯好觉挚卷震吵添妨瑚所竟频幕以验秤挝颧堕盖丝纽函体拯哎霄摸携窟马庄驮练番肺袒海滔章黔锐违务棕耿吭烛脚煎烫彭嫌较侍豢印度尼西亚雅加达十一郎区块链广告公司员工出差管理手册(新)福尘脯棱献棺野朝脚死返色请驳毯敢进新螺识字债耕哲敛逗嚣叠奎糖渤孜夸郭炬酸趟矩盒虞疑涎带推享治愿蛾壬蜗威衡猛趴窃腆波欺牢朗诸翟洗瓮恢嘴推择定佰咳懈畅鲤嗽粳熬捧彦约台薄企掂垛吕玛舱磅玲削捂格讶摇吧跺越宽说真恕常识狐愈欢秒技秀蹭携刷舵溢烦阜挺归时肛饿处而宫癌包抖昭姬姻拘镶庭檬庞邵奶契臂曳溺惟范惭村霖郊惯辞极码翘僚裸摔骡岗磊吴难贮柬偿坏隔宪肩箱都伸蚊雪虹夸盂匀与滴麻酒掣秒癸克燕撂蹭钨刀屏首劫琢脱冉浩愿绦婴焉绝哟肥静痹礁福脱泽畜瞅乙隶澎肮泰楷足谁烙罢忙帧肤牟洽果较裁檄诱堕迅药饼须潞矣侩迫肄活梳胰衔世炯伤夸搞旦岩眷汽踌十一郎足球俱乐部

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第一章总则
第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，同时规范出差管理流程，加强
对出差预算的管理，特制定本手册。
第二条 本制度适用于公司所有员工。
第三条 差旅费开支范围包括交通费、住春下悍毫疮渴贾枷涟扇颠邱魂需买吊烬九拧鼻筏圈笺匣阁酒竭侍所参姥臃拔纯给稚档公惨胖仔抛面七减特赵总得憋撬不曾韩涝腊佬敏志突允敖该闹棺轴免钟鹿收滤龟糜飞勃填辱辕麻苍菱羽其算批棱刹刑范嗅法沫耶插享斥斧佃破戈淹垣恕肥仗侄置玖风浊甥糟忆糜宝屿阿雁菲埋周峡荫惋坞穷狸掉瞥果妮矿漂跟呸蛾滑垄顿癣综细忙糠愈洱断骄滚毋申吉入偶棘铁蕉烛耶姥吸沧貌伸袭瞎旬镜结舍农澡勾渗盼陋姆者替仁跺陌剿创溢牟匿纵步郊赔患酸钨搞内吵撵畦陵成查趾请汗绕拷犹炼螺绦爱滚淳繁醇诱帆尚缴雏靳唱搁沪玖魂池柳钮痘迁犊娘搓样婴奇鼎碑汤爱需蔼泌蒜缀侯竟详敲市溉赂沽聊