职业健康管理手册样本.doc

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0.1目录
章节
章节名称
版本
备注
0.1
目录
1/0

0.2
手册修订控制页
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0.3
发布令
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0.4
任命书
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0.5
手册说明
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0.6
公司简介
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1.0
职业健康安全方针
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2.0
职业健康安全目标
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3.0
术语和定义
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4.0
职业健康安全管理体系
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4.1
总要求
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4.2
职业健康安全方针
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4.3
规划
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4.4
实施与运行
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4.5
检查与纠正措施
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4.6
管理评审
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附录A
组织机构图
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附录B
职能分配表
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附录C
安全手册修订记录
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附录D
程序文件清单
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附录E
工序流程图
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0.2手册修订控制页
章节
修改单号
修订条款
修改日期
修改人
审核
批准

0.3发 布 令
为了提高公司职业健康安全管理水平, 更好地遵守国家相关法律法规和其它要求, 满足顾客及相关方的要求和期望, 谋求企业与职业安全健康行为的同步发展, 上海兴元光电技术有限公司按照OHSASL8001: 《职业健康安全管理体系 要求》的要求原理方法建立职业健康安全管理体系。
本手册是上海兴元光电技术有限公司全体员工在产品和服务中必须遵循的准则, 是公司职业安全健康管理工作的法规性文件, 是指导公司建立实施职业健康安全管理体系的纲领, 同时可为内、 外部评价公司满足顾客、 相关方、 法律法规和组织自身要求的能力提供依据。

总经理: 胡仁伦
03月01日

0.4任 命 书
为了贯彻执行职业健康安全管理体系的标准要求, 加强对职业健康安全管理体系运作的领导, 现对上海兴元光电技术有限公司的管理者代表任命如下:
任命 胡仁伦 为OHSASl8001职业健康安全管理体系的管理者代表; 管理者代表除了原有的职责之外, 还具有以下方面的职责和权限:
1．确保职业健康安全管理体系所需过程得到建立、 实施和保持;
2．向总经理报告职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求;
3．确保在全公司范围内提高满足法律法规要求的意识;
4．监控本公司的职业健康安全方针和目标的贯彻与落实;
5．控制和协调各部门的职业健康安全活动的管理任务;
6．就公司职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方的联络。

总经理: 胡仁伦
03月01日

0.5手册说明
1. 编写目的
证实公司有能力有效地控制各类危险源, 符合相关法律法规要求, 持续改进职业健康安全过程、 产品、 服务和活动, 提高职业健康安全绩效。

2.引用标准
本公司按OHSASl8001: 《职业健康安全管理体系 要求》的要求建立、 实施和保持体系, 并对引用标准中的每一要求作出适合于本公司产品、 服务、 活动特点的规定。

3.手册范围
本手册职业健康安全管理体系适用范围: 上海兴元光电技术有限公司电气产品的加工和装配; 卤钨灯、 指示灯、 电子元件、 轴流风机的销售涉及的各部门区域和产品、 服务过程中相关职业安全健康管理活动。

4.手册结构
本版手册按OHSASl8001: 《职业健康安全管理体系 要求》各要素及公司生产活动特点编写。
5.手册管理
本手册由办公室全面负责管理, 具体执行上海兴元光电技术有限公司《文件控制程序》。

0. 6公司简介
上海兴元光电技术有限公司,在上海科技体制改革的形势下,1998年11月由市经委系统的上海市电子元件研究所组建.本公司以科技人员为主体,是集科工贸为一体的实体性公司。
公司总部下设办公室、 经营部、 生产部三个部门。
公司主要从事进口产品的国产化研制、 开发、 生产并进行推广应用等工作.公司主要产品为特种电光源产品、 传感器、 电器、 LED特种信号指示灯,其中部分产品已配套销往国外。 公司经营贸易主要从事各类进口、 国产特种光电源、 电子元器件、 模块、 可控硅、 轴流风机等产品的经营销售.对偏冷产品以及特殊规格需求,本公司拥有各种专业的科研人员具有一定的承接能力,并热心为客户咨询、 排忧解难。
本公司大部分产品为上海宝山钢铁(集团)公司以及大型电厂所选用并致力服务于钢铁、 电力、 石化等各行各业的大型企业。
开拓、 创新、 团结、 拼搏,是我公司的企业精神!
科技领先、 质量第一、 信誉至上、 奉献社会,是我公司遵循的企业宗旨!
本公司已于 经过ISO9001: 国际质量体系认证。
总经理携全体员工热忱欢迎各界朋友,本着互惠互利的原则共创未来。

地址: 上海市普善路280号三号楼306室
电话:
传真:

1.0职业健康安全方针
职业健康安全方针:
以人为本, 事前预防;
强化管理者安全意识, 提高全员安全素质;
逐级落实责任, 创立无灾害工厂。

总经理: 胡仁伦
03月01日

2.0职业健康安全目标
职业健康安全目标:
营造良好的企业氛围---构造一流的团队
改进 创新 成本节约---提高生产效率
顾客满意的品质服务---建立整合体系
实现和谐无事故工厂
总经理: 胡仁伦
03月01日

3．0术语和定义
下列术语和定义适用于本手册。
3.1 可接受的风险
其程度已降低到组织考虑其法律义务和其OH&S 方针( 3.16) 后能容忍水平的风险。
3.2 审核
用来获取审核证据并对它做出客观评估以确定审核准则满足程度的系統的、 独立的和文件化的过程。
注: 独立并不是指来自组织的外部。在许多情况下, 特別在小型组织中, 独立性可用与被审核的活动无责任关系的方式展示。
3.3 持续改进
遵循组织(3.17)的OH&S 方针(3.16), 強化职业健康安全管理体系(3.13)以达到改进整体OH&S 绩效(3.15)的循环过程。
注1: 该过程不需要在活动的所有方面同时进行。
注2: 采用ISO 14001: 的定义3.2。
3.4 纠正措施
用以消除所发现的不符合( 3.11) 或其它不期望情況的原因所采取的措施。
注1: 一个不符合可能存在一个以上的原因。
注2: 采取纠正措施是为了防止再发生, 而采取预防措施(3.19)是为了防止发生。
[ISO 9000: , 3.6.5]
3.5 文件
信息及其承载媒体。
注1: 媒体能够是纸张, 计算机磁盘或其它电子媒体, 照片或样件, 或她们的组合。
[ISO 14001: , 3.4]
3.6 危险
可能造成人员受伤或疾病(3.8)等伤害的根源、 状态或行为, 或她们的组合。
3.7 危险识别
认识存在的危险(3.6)并确定其特征的过程。
3.8 疾病
由工作活动和/或工作相关的情况所引起和/或加剧其严重性的可鉴別的、 有害的身体或心理状态。
3.9 事件
发生或可能发生伤害、 疾病 (不论严重程度)或死亡的与工作相关的事件。
注1: 事故是一种造成了伤害、 疾病或死亡的事件。
注2: 没有造成伤害、 疾病或死亡的事件也被称为[near-miss虚惊事件]、 [near-hit虚惊事件]、 [close call差点出事]或[dangerous occurrence危险事件]。
注3: 紧急情况(见4.4.7)是一种特殊形式的事件。
3.10 相关方
关注组织OH&S 绩效(3.15)或受其影响的工作场所(3.18)之内或之外的个人或团体。
3.11 不符合
未满足要求。
[ISO 9000: , 3.6.2; ISO 14001, 3.15]
注: 不符合可能是对下列要求的偏离:
- 相关的工作标准, 实务, 程序, 法规要求, 等;
- OH&S管理体系(3.13)要求。
3.12 职业健康安全(OH&S)
影响或可能影响工作场所中员工、 暂时性工作人员、 相关方人员、 参观者以及其它人员的健康和安全的条件与因素。
注: 组织可能有法律要求对直接工作场因另外人员的健康和安全, 或接触工作场所活动的人员的健康和安全进行管理。
3.13 OH&S 管理体系
组织(3.17)管理体系的一部分, 用来制定和实施OH&S方针(3.16)和管理其OH&S风险
(3.22)。
注1: 一个管理体系是用以建立方针与目标并达成这些目标的相关要素的组合。
注2: 一个管理体系包括组织机构、 策划活动( 如包括风险评估和设定目标) 、 职责、
实务、 程序(3.19)、 过程和资源。
注3: 摘自ISO 14001: , 3.8。
3.14 OH&S 目标
在OH&S绩效(3.15)方面组织(3.16)设定的自己要达到的目的。
注1: 可能时目标应量化。
注2: 要素4.3.3要求OH&S目标与OH&S方针相一致。
3.15 OH&S 绩效
组织(3.17)管理其OH&S风险(3.22)而得到的可测量的结果。
注1: OH&S绩效测量包括测量组织控制措施的有效性
注2: 对OH&S管理体系(3.13)而言, 结果也可针对组织(3.17)的OH&S方针(3.11)、 OH&S
目标(3.14)及其它OH&S绩效要求测量而得。
3.16 OH&S 方针
最高管理者对组织(3.17) 相关OH&S 绩效(3.15)的总体意图和方向所作的正式阐述。
注1: OH&S 方针为采取措施和设定OH&S 目标(3.14)提供了一个框架。
注2: 摘自ISO 14001: , 3.11。
3.17 组织
有自身职能和行政管理的公司、 集团公司、 商行、 企事业单位、 政府机关或社团, 或是上述单位的部分或组合, 无论其是否法人团体、 公有或私营。
注: 对于拥有一个以上运行单位的组织, 可把一个单独运行的单位视为一个组织。
[ISO 14001: , 3.16]
3.18 工作场所
在组织的控制之下开展工作相关活动的任何实际场所。
注: 在考虑工作场所的组成时, 组织(3.17) 应考虑对象在旅行或运输(如开车、 搭乘飞机、 乘船或火车)、 在顾客或客戶的场地內工作、 或在家工作等人员的OH&S影响。
3.19 预防措施用以消除潜在的不符合( 3.11) 或其它不期望的潜在情況的原因所采取的措施。
注1: 一个潜在不符合可能存在一个以上的原因。
注2: 采取预防措施是为了防止发生, 而采取纠正措施(3.4)是为了防止再发生。
[ISO 9000: , 3.6.4]
3.20 程序
为进行某项活动或过程所规定的途径。
注1: 程序能够形成文件, 也能够不形成文件。
[ISO 9000: , 3.4.5]
3.21 记录
阐明所取得的结果或提供活动执行证据的文件。
[ISO 14001: , 3.20]
3.22 风险
危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或曝露导致的伤害或疾病(3.8)的严重程度的组合。
3.23 风险评估
评估来自危险的风险、 考虑现有控制的适当性和决定该风险是否可接受的过程。

4.0职业健康安全管理体系
4．1总要求
本公司按OHSASl8001: 《职业健康安全管理体系 要求》要求建立职业健康安全管理体系, 根据标准要求及公司化工产品、 活动、 服务特点形成安全手册、 程序、 支持性文件以及记录, 加以实施和保持, 持续提高公司提供满足相关方和适用的法律法规要求及危险因素控制能力、 事故预防的能力以及职业健康安全绩效。体系模式如职业健康安全管理体系流程图( 下页) 。
4.2职业健康安全方针
总经理承诺, 依照有关职业健康安全法律、 法规的要求, 结合公司的实际所确定的职业健康安全方针应被全体员工理解并执行, 以保证危险得到控制和管理体系持续有效地运行。
总经理负责职业健康安全方针的确定和颁布并确保贯彻执行。职业健康安全方针控制要求;     
a) 职业健康安全方针是本公司职业健康安全体系的宗旨、 目标和方向, 应适合公司的OH&S风险的性质和规模;
b) 包括预防伤害与疾病以及持续改进OH&S管理和OH&S绩效的承诺;
c) 包括至少符合组织应遵守的与OH&S危险相关的适用的OH&S法规和其它要求的承诺;
d) 保持文件化的职业健康安全方针, 确保传达到全体员工并付诸实施, 使她们认识到各自的OH&S义务。
e) 经过体系运行, 保证职业健康安全方针得以实现, 并可为相关方所获取;
f) 依据职业健康安全方针确定职业健康安全目标和指标;
g) 当公司生产经营或安全状况发生较大变化或经管理评审及相关方提出要求时, 应及时对职业健康安全方针进行修订并通报相关信息。

可持续改进的职业健康安全管理体系
对危险源辨识、 风险评价和风险控制的策划
规划 法律和其它要求
(策划) 目标、 管理方案
绩效测量和监视
检查和纠 合规性评价
正措施 事故、 事件、 不符合、 纠正与预防措施
记录和记录管理
审核
结构和职责
能力、 培训和意识
实施与运行 协商和沟通
文件
　　　　　　　　 文件和资料控制
运行控制
应急准备和响应
职业健康安全管理体系流程图
职业健康安全方针
管理评审

4.3规划
4.3.1危险辨识、 风险评估和确定控制措施
公司办公室建立《危险源识别和评价控制程序》, 以持续进行危险辨识、 风险评估和确定必要的控制措施。
危险辨识与风险评估的程序应考虑:
a)常规和非常规的活动;
b)所有进入工作场所人员( 包括相关方和参观者) 的活动;
c)人的行为、 能力和其它的人的因素;
d) 源于工作场所之外但对工作场所内组织控制下的人员的健康与安全产生有害影响的已识别的危险;
e)在工作场所附近, 由组织控制下的工作相关的活动所造成的危险;
注1: 此类危险作为环境因素来评估可能更适当。
f)工作场所的基础设施、 设备和材料, 无论是组织提供的还是外部提供的;
g) 组织、 组织的活动或材料的变化或计划的变化;
h)对OH&S管理体系的修改, 包括暂时的变化, 以及她们对运行、 过程和活动的影响;
i)与风险评估和实施必要的控制措施相关的适用的法律责任( 也可参考3.12的注解) ;
j) 工作区域、 过程、 安装、 机械/设备、 运行程序和工作组织的设计, 包括使用她们适应人的能力。
组织用于危险辨识和风险评估的方法应:
a)依据其范围、 特性和时间安排加以确定, 以保证该方法具有主动性而不是被动性;
b)提供风险的辨识、 控制优先顺序和文件化; 在适当时提供控制措施的应用;
对于变更管理, 组织应在引进组织、 OH&S 管理体系或其活动的变更之前辨识与这些变更相关的OH&S 危险和OH&S 风险。
组织应确保在确定控制措施时考虑这些评估的结果。
在确定控制措施时, 或考虑改变现有的控制措施时, 应根据下列顺序考虑降低风险:
a) 消除;
b) 替代;
c)工程控制;
d)标识/警告和/或行政控制;
e)个人防护器具。
组织应将危险辨识、 风险评估和确定的控制措施的结果形成文件并保持其更新。
组织应确保在建立、 实施和保持其OH&S 管理体系时考虑OH&S 风险和确定的控制措施。
注2: 对危险辨识、 风险评估与风险控制措施更深了解, 参见OHSAS 18002。
对公司的活动、 产品或服务中能够控制和能够期望经过程序文件的运行对其施加影响的危害进行辨识和危险评价, 对公司进行一次全面、 科学、 客观的初始状态评审, 以确定公司的重大危险。识别控制要求:
a)危害的辨识范围应覆盖公司活动、 产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面;
b)进行危害辨识和危险评价所需要的信息必须真实可靠;
c)进行危险评价, 应结合公司的实际情况, 覆盖过去、 现在和将来, 正常、 异常和紧急状态;
d)重大危险的影响应考虑: 重大危险的规模和范围, 重大危险的影响程度大小, 影响持续的时间及发生的概率等;
e)不断对公司范围内的危害作出辨识并进行危险评价, 确定出重大危险。
4.3.2法律、 法规及其它要求 
公司办公室建立并保持《法律法规和其它要求管理程序》以获取职业健康安全法律、 法规、 标准和其它要求, 确认其符合性并跟踪其变化以及时更新。识别要求:
a) 办公室确定获取职业健康安全法律、 法规、 标准和其它要求的途径与频次;
b)办公室对职业健康安全法律、 法规、 标准及公司的各项安全管理制度的适用性进行确认;
  c)建立适用的职业健康安全法律、 法规、 标准和其它要求的台帐;
  d)根据公司生产的变化, 确定新的重大危险对法律、 法规、 标准的符合性;
  e)跟踪法律、 法规、 标准和其它要求的变化, 并及时更新相应台帐。
  f)已确认适用于公司的职业健康安全法律、 法规、 标准和其它要求应发放到各个部门( 包括相关方) 以便做好各自的职业安全健康工作。
4.3.3目标和方案
依据本公司的职业健康安全方针和确定的重大危险, 总经理制定职业健康安全目标, 并要求建立《目标、 指标和方案程序》, 公司的目标和指标应分解到各部门, 以实现对工伤事故和职业病的预防和持续改进。
4.3.3.1目标、 指标制定的依据:
a)公司的职业安全健康方针;
b)要考虑技术的先进性及可选方案;
c)相关方的期望和要求, 法律、 法规的要求;
 d)经营管理与竞争的要求, 市场状况, 经济条件。
4.3.3.2目标的检查与修订:
 a)有关部门每半年对公司职业健康安全目标、 指标的实施情况进行一次(必要时可增加次数)检查, 并将结果报职业健康安全管理者代表;
   b)当目标和指标需要修订时, 办公室应报管理者代表, 并提交职业健康安全管理评审会议, 各部、 科要根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订;
c)各部应根据职业健康安全管理方案的实施, 对分解的目标、 指标实施过程进行检查和控制。当重要危险因素发生变化时, 应及时修订目标和指标并文件化;
  d)目标和指标的变更和修订必须经职业健康安全管理者代表审查, 总经理批准。
 4.3.3.3管理方案
     为保证目标、 指标的实现, 公司应制定并执行职业健康安全管理方案。管理方案控制要求:
4.3.3.3.1管理方案的制定
     a)管理方案应明确实现目标和指标;
     b)管理方案要有技术措施, 而且可行;
     c)管理方案要写明完成的时间和进度;
     d)管理方案要有规定的责任部门;
     e)重大危险因素应制定职业健康安全管理方案。
4.3.3.3.2管理方案的审批和实施
     a)制定、 修订后的职业健康安全管理方案要形成文件, 报职业健康安全管理者代表审查, 并报总经理批准;
b)为了保证职业健康安全管理方案的实施, 公司的总经理要保证所需资源的落实。
4.3.3.3.3管理方案的修订
     a)职业健康安全管理方案应随公司活动、 生产和服务的变化及时调整和修订;
     b)职业健康安全目标和指标发生重大变化时, 办公室应组织有关职能部门对职业健康安全管理方案进行修订或补充;
     c)由于管理评审或审核要求应对管理方案进行修订。
4.4实施与运行
 为便于职业健康安全管理工作的有效开展, 总经理应明确规定各部门和人员的职权和作用, 确保按照标准的规定建立、 实施与保持职业健康安全体系的要求。
4.4.1机构和职责
4.4.1.1总经理:
     a)负责职业健康安全方针、 目标、 指标的确定、 颁布;
     b)负责职业健康安全体系定期管理评审;
     c)负责提供必要的资源;
d)任命职业健康安全管理者代表。
4.4.1.2管理者代表:
     a)负责按确立的职业健康安全方针, 组织制定具体目标和管理方案;
     b)负责组织公司职业健康安全体系的审核;
     c)向总经理报告体系运行阶情况;
     d)负责与外部的联络工作;
e)负责职业健康安全手册、 体系文件与部分支持性文件的组织编写、 颁布、 评审、 更改及法律、 法规文件的获取、 确认及使用管理;
     f)负责协调、 解决职业健康安全体系运行中出现的各类问题。
4.4.1.3办公室:
a) 负责职业健康安全体系运行中出现问题的协调和解决, 并对各单位职业健康安全体系的运行效果进行考核;
b)负责体系危险源的识别和控制;
c)负责法律法规和其它要求的获取、 确认及使用控制和管理;
     d)负责公司重大危险的控制及应急响应的统一指挥调度;
     e) 主管职业健康安全的信息交流;
f) 负责职业健康安全体系运行的组织协调、 检查与考核工作;
g) 负责各类火灾、 爆炸事故的消防工作, 按职业健康安全体系程序文件的要求编制救火、 救援工作的应急预案, 并根据实际工作需要, 对全员进行应急准备和事故处理的模拟训练;
h)负责公司治安保卫及应急事故的救援工作;
i)督促重大事故的现场处理及善后处理工作;
j)负责对职业健康安全目标所涉及的单位实施定期检查和监督;
k)负责公司合规性评价工作;
l)负责事故、 事件、 不符合和纠正预防措施控制。
m)按照职业健康安全体系运行的要求, 为职业健康安全所需资金提供保障;
n)对职业健康安全体系运行中的财务指标进行考核和奖惩;
o)组织人员按公司职业健康安全体系建立及运行要求学习职业健康安全方针、 手册、 目标和指标等体系程序文件;
p)审核各类事故处理的费用支出, 并将其纳人经济活动分析内容。
q)应将公司职业健康安全体系文件对全员进行传达学习, 提高安全意识, 以满足体系运行的要求以及员工安全教育工作;
r) 负责职业健康安全手册、 体系文件与部分支持性文件的组织编写、 颁布、 评审、 更改管理;
s)负责对职业健康安全记录的控制;
t)为职业健康安全体系评审提供资料;
4.4.1.7其它部门职责( 生产部、 经营部、 生产部) :
a)生产部负责职业健康安全体系审核活动的实施;
b)生产部负责生产过程中体系运行的控制;
c)其它部门负责配合实施运行控制。
    d)职业健康安全体系建立及运行直接涉及的部门和其它相关部门的职责在相应的要求及程序文件或三级文件中加以规定。
4.4.2能力、 培训和意识
建立并保持《人力资源管理程序》, 明确培训需求, 确保全体员工、 特别是重要岗位的相关人员能够胜任她所担负的工作, 以满足职业安全健康管理体系建立及运行要求, 程序文件应考虑职责、 能力、 语言能力和文化程度以及风险等。主要要求:
a)根据体系文件要求, 确定培训需求, 明确需要培训的岗位(工种)或人员;
 b)培训计划应明确对各类人员的培训要求、 培训方式及应达到的效果;
 c)对可能产生重大事故的岗位人员应进行培训, 使其明确自己的职责, 并熟悉本岗位应急准备与反应措施;
 d)对全体员工都应进行安全意识教育, 使其理解本公司的职业安全健康方针, 提高安全意识和持续改进的自觉性;
 e)安全知识的培训不局限于课堂教学, 要充分选用公司的内部会议、 版报、 公司报、 广播、 有线电视等进行职业安全健康知识的培训教育。
4.4.3沟通、 参与和协商
办公室建立并保持《信息交流程序》, 确保与员工和其它相关方进行有关的职业职业健康安全信息的沟通、 参与和协商交流。
4.4.3.1 沟通
针对危险因素和职业健康安全管理体系, 办公室建立并保持《信息交流程序》规定:
a) 公司各部门内各层次与职能之间的内部沟通;
b)与相关方和工作场所其它参观者进行沟通;
c)接受、 形成文件及回复来自外部相关方的相关信息。
4.4.3.2 参与和协商
办公室建立并保持《信息交流程序》规定:
a) 工作人员参与下列事项:
- 适当参与危险辨识、 风险评估和确定控制措施;
- 适当参与事件的调查;
- 参与职业健康安全方针与目标的制定与评审;
- 协商影响她们的职业健康安全的任何变更;
- 有代表管理职业健康安全事务。
任命公司职业健康安全职工代表, 工作人员应被告知有关参与的安排, 包括谁是她们职业健康安全的代表。
b)与相关方协商影响她们的职业健康安全的任何变更。
适当时, 公司应确保与外部相关方协商与之相关的职业健康安全问题。
4.4.4文件
建立并保持书面或电子形式的职业健康安全体系文件, 用以描述职业健康安全体系核心要素及其相互作用, 明确查询相关文件的途径。
 职业健康安全管理者代表负责组织建立实施和维护职业健康安全体系文件。控制要求:
     a)职业健康安全体系文件包括: 职业健康安全手册、 程序文件和记录、 支持性文件和记录三个层次;
     b)依据职业安全健康管理体系标准, 编制公司《职业健康安全手册》, 明确职业健康安全方针、 目标和指标等, 描述职业健康安全体系的要求及接口, 规定职业健康安全体系的文件结构及建立和保持过程。
c)建立并实施职业健康安全体系所要求的各项程序, 并使程序文件化;
d)为保证职业健康安全体系的有效运行, 根据实际要求编制相应的支持性文件、 记录等;
e)制定职业健康安全体系文件要充分注意文件的适用性, 如需引用时应注明文件的来源以便查阅;
f)职业健康安全体系文件应便于员工理解和操作。
4.4.5文件控制
     公司办公室建立并保持《文件控制程序》, 确保与职业健康安全体系有关的文件和资料得到控制。
4.4.5.1受控文件范围
     a)职业健康安全法律、 法规及其它要求;
     b)职业健康安全手册和体系程序文件;
     c)公司职业健康安全体系三级文件。
4.4.5.2文件的批准和颁布
所有与职业健康安全体系有关的文件批准与颁布按《文件控制程序》进行, 批准要求如下:
a)《职业健康安全管理手册》由总经理批准发布;
b)体系程序文件由管理者代表批准发布;
c)公司职业健康安全体系的三级文件由办公室部长批准执行。
4.4.5.3文件的管理
    a)文件要有固定的保管场所, 以防文件失控;
    b)对文件进行定期评审, 必要时予以修订并由授权人员确认其适应性;
    c)凡对体系的有效运行具有关键作用的岗位, 都应能得到有关文件的现行有效版本;
    d)迅速将作废文件从所有发放和使用场所撤回, 或采取其它措施防止误用;
    e)对出于法律、 存档要求或保留原始记录的需要而保存的失效文件予以标识。
4.4.5.5文件的更改
     a)文件的更改按照《文件控制程序》进行, 严禁未经授权和批准任意更改, 文件的更改应有记录;
     b)文件更改的审批, 要有原审核单位负责人审核, 原批准人批准, 并要确保所有文件持有人都能同时更改;
     c)当文件经多次更改时, 要重新换版印发。
4.4.5.6文件的评审
对职业健康安全体系的三个层次文件都要定期组织评审, 一般同管理评审一同进行; 以确保文件的持续适用, 文件的评审由原审批人和办公室组织进行, 每年至少一次, 特殊情况单独评审。评审的方式采用会议、 表格传递等。
4.4.6运行控制
 建立并保持《运行控制程序》控制重大危险或支持性文件, 如《相关方管理规定》等, 使与重大危险有关的活动得到有效地控制并确保目标、 指标的实现, 包括变更的管理。运行控制要求如下:
a)在文件中确定与重大危险有关的活动, 并对其进行控制, 对适合于公司及其活动的运行控制; 公司应将这些运行控制纳入其总体的职业健康安全管理体系;
b)与重大危险有关的岗位, 严格执行程序和支持性文件;
c) 对承包方和工作场所参观者的控制, 对使用的产品和服务中, 含有可标识的危险, 要将有关的程序要求通知给供方、 承包方和参观者;
d) 对采购的物品、 设备和服务的控制, 搞好采购供方的选择、 评价和管理, 对采购物品进行严格的验证; 购买设备选择安全性高的为首选, 日常应搞好设备的维护保养, 及时检修, 保证设备的正常运行; 服务应首先开始安全程度高的服务方。
e)文件化的程序和规定中, 应涵盖如缺少她们时可能导致偏离职业健康安全方针和目标的情況;
g)在缺少运行准则可能导致偏离职业健康安全方针和目标时规定的运行准则。
4.4.7应急准备与响应
 公司生产部建立并保持职业健康安全潜在的事故或紧急情况的计划和《应急准备和响应控制程序》, 作出应急预案与响应, 预防或减少疾病和伤害。控制要求如下:
 a)根据危害确定潜在事故和紧急情况;
 b)对潜在事故, 由其所在部门制定预防措施, 在策划其应急响应时, 组织应考虑有关相关方的需求, 例如应急服务和邻居;
c)责任单位在潜在事故和紧急情况发生时, 要快速做好响应并采取有效措施减少危险损失;
 d)如实际可行, 应定期对应急程序和措施进行试验, 并适当时包括有关的相关方;
e)生产部应定期评审其应急准备与响应程序, 必要时进行修订, 特別是在定期测试后和紧急状态发生之后。
f)在紧急事故发生后, 按本手册要求建立的《应急准备和响应控制程序》执行。
4.5 检查和纠正措施
4.5.1绩效测量与监视
     办公室建立并保持《测量和监测管理程序》, 对可能具有重大危险的活动、 产品或服务中的关键安全技术数据进行绩效测量和监测, 对有关法律法规的遵循情况进行评价。绩效测量与监视控制要求:
a)职业健康安全目标的测量, 依据法律、 法规、 标准及公司实际情况确定适合于组织需要的定性和定量测量; ;
 b)对职业健康安全目标的测量和监测结果汇总到办公室;
c)对职业健康安全的控制措施的有效性进行监测;
 d)各单位对测量和监测结果定期评价, 以验证与职业健康安全法律、 法规、 标准及目标、 指标的符合性;
e) 办公室监测疾病、 事件( 包括事故、 虚惊事件, 等) 和不良职业健康安全绩效的其它历史证据;
f) 办公室对测量和监测结果定期评价, 验证与公司职业健康安全管理方案、 控制措施和运行准则的符合性;
g) 记录充分的监测和测量数据与结果, 以便对随后的纠正与预防措施进行分析。
h)绩效测量与监测需要监测设备时, 公司应按照校准或检定规程, 对这些设备进行校验和维护。校验和维护活动与结果的记录应加以保存。
4.5.2 合规性评价
4.5.2.1 为与遵守法律法规要求的承诺相一致, 办公室建立《合规性评价管理程序》, 每年评价一次适用法律法规要求的符合性。办公室应保留定期评价结果的记录。
注: 定期评价的频次随不同的法律法规要求而变化, 一般一年一次。
4.5.2.2 办公室应评价其适用的其它要求的符合性, 安全与上述4.5.2.1 条款的法规符合性评价结合在一起评价, 安全应保留定期评价结果的记录。
注: 定期评价的频次随组织应遵守的其它要求的不同而变化。
4.5.3事件调查、 不符合、 纠正措施和预防措施
建立并保持用来报告、 调查与处理已经发生和正在发生的事故的程序。《事件调查控制程序》、 《不符合、 纠正措施和预防措施控制程序》中应明确公司向执法部门报告事故的机制, 规定事故调查的程序、 处理的原则和方法, 以满足职业健康安全体系的运行要求。建立并保持不符合、 纠正与预防措施控制程序, 对不符合进行调查和处理, 采取措施减少由此产生的影响, 避免产生新的不符合。
4.5.3.1事故报告、 调查与处理的控制要求
     a)生产部规定公司的事件调查、 不符合和纠正措施与预防措施程序;
b)重大事故发生后, 总经理负责事故报告、 调查与处理工作; 一般事故, 亦可由总经理指定人员负责事故报告、 调查与处理工作;
     c)事故发生后, 负伤者或事故现场有关人员应立即直接或逐级报告总经理;
     d)重大事故发生后, 在报告的同时应及时抢救负伤人员。值班长、 工段长、 调度室、 办公室、 副总经理、 总经理接报告后, 应立即赶赴现场组织救援, 采取措施, 防止事故扩大;
     e) 总经理或生产部负责重伤或重大事故调查工作, 按《事件调查控制程序》、 《不符合、 纠正措施和预防措施控制程序》的要求形成调查报告。
     f)任何事故的处理, 均应按”三不放过”的原则进行, 办公室应建立事故档案。
4.5.3.2不符合、 纠正与预防措施的控制要求
     a)生产部对审核和其它评审工作中产生的不符合分析确定产生不符合的主要原因, 并出具《纠正和预防措施要求表》相关责任单位对出现的不符合, 要采取措施减少其影响;
c)调查分析潜在和可能产生不符合的原因, 编制《纠正和预防措施要求表》, 制定实施预防措施, 防止发生不符合;
d)办公室对纠正预防措施的实施效果进行跟踪验证;
e)纠正和预防措施涉及到的文件更改, 执行《文件控制程序》的要求。
4.5.4记录和记录管理
建立并保持《记录控制程序》, 用来标识、 保存和处理职业安全健康记录以及审核和评审结果, 为职业健康安全管理体系有效运行提供证据。
控制要求:
a)职业健康安全记录应明确标识, 具备对相关活动、 产品或服务的可追溯性;
b)职业健康安全记录应妥善保存和管理, 使之便于查阅;
c)各单位负责职业健康安全记录的收集、 装订、 归档和标识;
d)职