ISO生产管理办法.doc

本次发行版次
3
日期
2008年8月1日
生产管理办法
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日期
年月日
2-D10-01
21/21

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3
日期
2008年8月1日
生产管理办法
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年月日

2-D10-01
6/21

首版发行日期
2004年10月28日
分类编号
制订单位
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第3版
2-D10-01
生管课
本次发行日期
2008年8月1日

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首版发行日期
2004年10月28日
分类编号
制订单位
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第3版
2-D10-01
生管课
本次发行日期
2008年8月1日
生产管理办法
文件区分
■ 管制文件 □ 非管制文件
总页数
20页
次 数
修订日期
变 更 内 容
分 发
部 门
数 量
0
2008.8.1
第三次发行
文件管理
1
1
2009.9.15
在原第八条与第九条中插入：标工异常修改作业程序
文件管理
1
2
2010.5.11
第十六条 修改
文件管理
1
3
2010.11.18
第二五条 修改
文件管理
1
4
2010.12.23
第二三条 第二四条 修改
文件管理
1
5
2011.1.22
第十六条 修改
文件管理
1
6
2011.1.28
第三条、第九条、第十条、第十一条、第十二条 修改
文件管理
1
7
2011.7.28
第二二条 修改
文件管理
1
8

9

10

（总经理）
核 决
陈来春
（管理代表）
审 核
华维勤
部门主管
平军
拟 案
缪利清

\

目 录
章 节
项 目
页 次
第 一 章
总则
3
第 二 章
生产计划
4
第 三 章
生产排程异动及负荷管理
5
第 四 章
生产控制
6
第 五 章
生产统计分析
11
第 六 章
关键和特殊过程的确认
12
第 七 章
生产车间标识管理
13
第 八 章
设备、设施使用的管理、维护保养
14
第 九 章
设备、设施认定标准
16
第 十 章
附则
17
附件
表单一览表
18

第一章 总则
第一条：目的
一. 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望；
二. 本公司为了加强生产管理有效的运用物料、人力、设备(机器制具)等时间上、数量上、空间上能适当的配合，以期许提高生产效率、品质并降低成本，获致最大的经济效益，除另有规定外，悉依本办法规定行之。
第二条：适用范围
一. 本公司生产管理单位对于各种生产管理、托外加工、生产分析措施之管理，除公司另有规定外，悉依本准则办理；
二．生产管理单位应依其种类或其它工作性质并视该单位工作之繁简作为适当之规划为原则。
第 三 条：职责
一. 生管课负责核准、下达生产计划。对公司生产计划的完成情况实施全程监控和调节；
二. 研发部负责编制相应的工艺规程和作业指导书，解决设计、生产过程中必要的工艺装备，处理生产过程中的工艺问题，确定产品品质控制点。明确关键工序，规定工艺控制要求；
三. 生管课负责指导制造课进行生产和过程控制、平衡调度和协调各项生产及技术准备工作，保证生产作业计划的顺利实施；
四. 制造课负责生产现场的标识和产品的防护；
五. 制造课确保现场基础设施使用并负责设施日常的检修和管理。对现场使用设备的日常维护、保养进行监督、检查、考核，保证设备对产品生产过程品质的可靠性；
六.品管课负责对生产过程产品品质的检验、试验；负责计量器具的周期检查、检定，确保量值的正确。
第四条：名词定义(无)
第五条：实施程序
一.生产计划；
二.生产控制；
三.生产进度异动；
四.特殊和关键过程的确认；
五.生产车间标识管理；
六.设备、设施使用管理维护及保养；
七.设备、设施认定标准；
八.附则。
第二章 生产计划
第六条：生产资料来源
一.计划性生产：
(一) 计划性生产依「历年产品销售量比较表」(附表一)销售数量，所订定「计划性存量管制表」(附表二)，订定之安全存量之基准；
(二) 仓储课每日打印低于安全存量之「低于安全库存量请购盘点表」(附表三)或业务部缺货的产品转生管单位列入生产计划。
二.订制品生产：
(一) 订制品生产系指本公司规格品之外由客户指定之材质、样式、规格之产品；
(二) 订制品由业务单位受理，并依订制管理办法处理，生管单位接获业务「内部订单」(附表四)后，列入生产计划。
三.新品生产：
(一) 新品生产依年度开发计划所订定「年度新产品进度掌控表」(附表五)之新产品生产；
(二) 研发课依计划开发，完成后将「成品图」(附表六)、「制作程序图」(附表七)、「制程检验标准书」(附表八) 、「制程操作标准书」《附件一》及相关资料交生管课，研发课预估工时后列入生产计划，正式生产有问题时由制造课会同研发课重新观测并填写「工时观测记录表」(附表九) ，依权限核准后，建立「标准工时订定表」(附表十)，经厂务部经理核准后，转研发课修正标准工时；
(三) 研发部依计划开发，完成后将「制程检验标准书」及相关资料交品管课，并由品管课转成「制程检验记录表」(附表十一)做为制程检验之依据。
第七条：生产排程计划作业程序
一. 生管课依据计划性、订制品、新品之资料来源，开立「制造通知单」(附表十二)依程序核准后列入「月份生产计划表」(附表十三)并订于每月依程序呈报后，列入【经营会议】议程讨论，确保生产与销售密切的配合；
二. 生管课订于每周开会前依据「月份生产计划表」或「制造通知单」变更通知、实际的生产进度及现有人力、机力及协调业务并计划「周生产计划表」(附表十四)，并订于每周四下午三点，由厂务部经理召集相关单位召开【周产销会议】，确认每周计划及生产达成率，并会签后影印一份由制造课按顺序生产；
三. 凡列入生产计划，即填具「请购申请单」(附表十五)提出用料申请，生管课依据「月份生产计划表」、「周生产计划表」的计划及材料、预定交期等资料，确实每日掌控。
第三章 生产排程异动及负荷管理
第 八 条：排程异动作业程序
一. 生产状况变更时如有影响销货之虞，经权责主管核准，与业务单位协调，后再通知相关单位；
二. 生产状况变更时，由生管课登录于「生产计划统计分析表」并通知相关单位。如为配合「销售订单」改变者，得以「销售订单」为制令变更之依据；
三. 业务部不得直接与制造课安排工作，如业务部接到客户要求提前交货时，应事先与生管课商洽衡量工作负荷，而后决定异动排程。
第 九 条：标工异常修改作业程序
一.若在生产过程中，制造课发现因机器设备或模具等外在因素影响，造成所产生的产品标工异常，由制造课会同研发课重新观测并填写「工时观测记录表」依权限核准后，建立「标准工时订定表」，经厂务部经理核准后，转研发课修正标准工时；
二.首批新产品经实际作业后发现与原标工设定值有差异，由制造课会同研发课重新观测并填写「工时观测记录表」依权限核准后，建立「标准工时订定表」，经厂务部经理核准后，转研发课修正标准工时；
三.非首批量产时发现与原标工设定值差异，由制造课通知生管课去验证相同的制程与过去生产时所产生的差异性，据以审慎考虑是否确为需要修改标准工时；若经验证正确无误后由生管课重新观测并填写「工时观测记录表」依权限核准后，经总(副)经理签核过后转研发课方可修正标准工时；
四.研发课接获生管课的「标准工时订定表」承办修改时；应同时再验证及评估在相同制程的各项产品的标准工时是否存在统一修改的合理性。
第 十 条：生产负荷管理
一.生管单位应按照生产计划进度，确时每日掌控，如生产过程中因原物料供应不继、停工待料或其它因素致生产进度落后时，应于协调相关单位，并运用加班或作业人员调动支持方式，解决生产进度落后之状况；
二.制造单位依据【周产销会议】所协议之「周生产计划表」制造，如制造时因故异常而延误，无法按照进度如期完成或有任何困难者，应立即通知生管课，同时生管课将案情通知客服课，经营业部门与客户协调同意后方可调整工作，否则必须加班补足进度如期交货；
三.进行生产排程时，需将人员、机台设备负荷情形一并考量；
四.若需加班赶工，由制造单位协调加班工作、人工、时数，经单位主管同意后，方可安排加班事宜；
五.若需他单位人员支持时，制造单位应将支持人工、时数呈单位主管同意后，方可进行支持事宜；
六.若因无法负荷且无其它更佳解决方式时，生管单位应将延迟情形及天数通知业务单位，由业务人员与客户进行协议延迟交货或更改交期等作业。
第四章 生产控制
第十一条：制造单位依据每周【周产销会议】所排定之「周生产计划表」，由组长依优先顺序填具「日生产计划表」(附表十六)，依程序每日呈报，并在下班前1小时公布于公布栏，填写好「制造交接记录表」 (附表十七)，若有晚班时亦同，但签核可于第二日给主管补签，以利隔日让各作业员了解工作安排。
第十二条：领料：
一．生管单位接获「采购验收单」(附表十八)通知后必须确认入料或库存之数量，如有 内容变更时，经确定可以变更数量，则重开或修改「制造通知单」，并知会有关主管后，方能修改相关资料；
二．生管课根据「周生产计划表」所需的用料数量，一天前开具「领料单」(附表十九)发给制造课，制造课转仓储课备料,仓储课备妥后送至制造课,经核对无误后签认，第一联交生管课，第二联制造课保留，第三联交仓储课。
第十三条：内制生产控制：
一. 凡「制造通知单」内容与发领料数量不符时，制造单位马上退回生管课做修改作业，否则拒绝制造；
二. 凡未开立「制造通知单」者，制造单位拒予制造；（返修品开立手工制造通知单）
三. 制造单位依据「日生产计划表」制造；
四. 制造单位应按照「周生产计划表」、请领原料并负责达到产品品质水准如期交货。
第十四条：使用适宜的设备计划
一.制造课根据生产需要选用不同吨位的油压机、冲压机、碰焊机等设备，这些设备必须满足生产能力的需求，当不能满足时应考虑增加新的设备资源，并按《基础设施和工作环境控制》程序中的规定进行维护并保养。
第十五条：获得和使用监视测量装置
一.制造课使用经过校验合格并在有效期内的监视和测量装置（例游标卡尺、半径规、膜厚仪、高度尺等），按工艺要求对工艺参数进行监视和测量，对测量的数据负责并保持记录。按《监视和测量装置控制程序》中的规定执行；
二.对仪器、仪表、量具的使用操作人员，由品管课负责对其进行专业教育训练，并经考核（包括理论和实际操作考试）合格才能使用；
三.应保管好仪器、仪表，备件和有关技术资料，如使用说明书、检定证书、内校记录等；
四.监视和测量装置的测试场所应保持适宜的工作环境，应清洁、干燥、通风等；
五.监视和测量装置的规定：
(一) 根据生产和工作需要的考虑及有关部门要求，将仪器、仪表、量具发放到有关 部门，并落实到具体使用保管人；
(二) 仪器试验设备在搬运过程中或使用应小心谨慎，轻拿轻放，防止碰伤和剧烈震动，以保持仪器、试验设备的测量精度；
(三) 仪器使用人员进行各项检验时，应依「仪器操作标准书」《附件二》内之操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养；
(四) 特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(但经使用部门主管核准者例外)；
(五) 使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护依「仪器保养标准书」《附件三》，如有不当之使用与操作应予以纠正及教导；
(六) 各生产单位使用之仪器设备(如量规)由使用部门自行保养，由品管课视需要不定期抽检。
第十六条：制程监视和测量控制
一. 首件上线品质检验作业
(一) 上模人员应依「模具操作标准书」《附件四》操作，且于每一批之第一件制程完成后，必需经过有关人员实施首件检查，必须检查合格后方可生产；
(二) 制造单位完成上模及试样后，知会组长，由组长开立「产品上线检查确认表」(附表二十)呈主任检查机械、模具、产品经检验合格后知会品管，品管方可列印「制程检验记录表」，并依此表检验结果判定为合格时方可生产。
二. 制程品质检验作业
(一)生产过程中严格按“三检”做好检查，俾提早发现异常，迅速处理，以确 　　　　保在制品品质：
1.首件品质检验；
2.各制程的自主品质检验；
3.各制程定期巡回检查（品管及各组组长）。
(二)每一位作业人员均应对所生产之制品，按「制程操作标准书」、「图纸」、「制程检验标准书」中规定的技术要求，必须了解方可操作；
(三)制程中每一位作业人员均应对所生产之制品，时时以目测检查外观或规定使用之仪器检查实施自检，遇品质异常时应即予挑出，并立即反应现场主管处理，依状况转品管单位开立「品质异常处理单」(附表二一)反应处理；
(四)生产过程中，必须做到检验合格后方能投入下道工序；
(五)品管单位及各组组长对各制程均应依「制程检验标准书」之规定实施品质检验，并将检验结果记录于「制程检验记录表」；
(六) 品管人员订于每日八点、十三点（中班十七点十分、二十一点）定时品检，并将每次品检记录结果记录于[制程检验记录表]。对于内制成品不另外制作[检验记录表]，因为[内制检验记录表]已可以完全达到控制及检验产品品质的安全值；
(七)各组组长订于每日十点十分、十五点十分、晚上(加班时)十九点、二十三点定时品检，并将每次品检结果纪录于「制程检验记录表」。
三.末件下线品质检验作业程序
1.制造单位完成生产时，知会组长，由组长开立「产品下线检查确认表」(附表二二), 经品管检验产品后,呈主任检查机械、模具,并将此表填具完整后,方可由组长安排架模人员拆除模具；
2.品管在末件检查发现产品不合格时，依照第七章“不合格品的控制”处理。
3.品管在末件检查或主任在模具检查的过程中发现模具有异常,组长立即需开立「请修单」（附表二三）提出模具请修；品管应对不合格品进行追溯处理;
四.制程品质异常处理：
(一) 各制造过程中及抽验发现异常时，白班组长应立即反映品管单位，由品管开立「品质异常处理单」反应处理，中班或晚班，由各组组长会同当班品管人员讨论沟通处理，次日一早，由品管开立「品质异常处理单」反应处理。
(二) 如品管单位判定不合格时，依照品质管理办法第七章“不合格品的控制”处理；
(三) 不合格品检修后需再经检查合格后方可生产；
(四) 现场各级主管，均有督促所属制造中确实实施自主检查之责任，随时抽验所属各制程品质，一旦发现有不良或品质异常时应立即处理外，并按《纠正和预防控制程序》的要求，采取相应的纠正措施及追究相关人员疏忽之责，以确保产品品质水准，降低异常重复发生；
(五) 对不合格品明确标识，并做好品质记录，
第十七条：托外加工控制：
一. 托工单位依据计划性、订制品、新品的资料来源及需求条件，选择适当厂商按程序办理询价后按权限呈核开具「委托加工单」（附表二四）按程序呈核后办理托外加工，(但已确认单价的托工品不再询价)；
二. 托工单位依据「周生产计划表」及托工计划之需求，一日前由托工单位将开立之「委托加工单」及「领料单」转物管单位备料(但紧急托工不在此限)；物管单位备、发料并由托工厂商核对后签认，第一联交生管课，第二联厂商收存，第三联物管单位保留；
三. 安排托外业务，必须要有弹性应变的能力，并要经常与生管课和托外厂商密切联系，每日计算机查核，确实了解实施情形与预定进度是否超前或落后，是否有何困难要立即处理解决，防止再发生；
四. 确实管制本公司供料数量及承制或加工后，送回本公司的半成品、零件、下脚料等详细数量及重量（视需要）；
五. 本公司于验收时，生产装配或再加工时，对托工品不良的抱怨，以及对托外厂商的考核结果，除了要有存盘外，并由托工转知托外厂商；
六. 托外加工在管制托外制造成品、半成品或零件，适时、适量的配合生产进度；
七. 若有模具设备存放托外或采购供方处的，必须由生管课和采购课填制「外制模具动态表」(附表二五)确实管制。若制造课模具管理需要稽查模具(设备)使用及保养的情形时，由生管及采购单位协助处理。
第十八条：放行和交付后活动（放行和交付是指已确认品质之产品，方可交给下道工序或缴库）
一. 现场采用适当的运输工具并对半成品的交付负责；
二. 半成品的交付必须得到下道工序的确认；
三. 交付后活动，参照（资材管理办法第十四章产品防护要求）进行。
第十九条：缴库：
一.成品缴库
（一）制造单位每日生产完成之成品，应填具成品「缴库单」(附表二六)送品管单位检验合格后，转资材部验收数量并送缴成品仓库。
二.半成品缴库
（一）制造单位每日生产之半成品应填具半成品「缴库单」送品管单位检验合格后，转物管单位验收数量并送缴半成品仓库。
第二十条：报废：
一.制造单位生产中发生异常时，拟报废之产品，应填具「报废单」(附表二七)转相关单位签任，在「签任报废单权限表」《附件五》规定范围内厂务部经理代核准，超出则须经副总经理确认后方可报废，且每月由品管课汇总填具「月份报废分析表」(附表二八)由品保部经理(视需要)召集【相关部门检讨改善】，并会签后呈总经理。
二.制造单位生产中发生异常时，无法得出确切原因但又必须结案之产品，应填具「内制数量异常处理单」（附表二九），经主管部门确认后方可特结处理（不列入报废率计算范围），并由厂务部经理（视需要）召集相关部门检讨改善。
第二一条：退料：
一.所称余料系指制造过程所发生之可用之余料，其处理办法应于制造过程中，发生之余料（视需要）可利用的规则的余料由制造单位填写「缴库单」缴库，不规则的由制造单位（视需要）保存，以利有效运用及掌控；
二.制造单位在制程中发现材料品质异常，组长应即反应品管单位，由品管开立「品质异常处理单」呈主管调查异常原因，如判定材料异常时，马上知会采购单位通知供应厂商，共同研讨对策，但判定材料无法使用者，由制造单位填具「退料单」（附表三十）退回物管单位，再由仓储课填具「采购退货单」(附表三一)办理退料手续；
三.制造单位在制程中发现托工品质异常，组长应即反应品管单位，由品管开立「品质 异常处理单」呈主管调查异常原因，如判定托工品异常时，马上知会托工单位通知供应厂商共同研讨对策，但判定托工无法使用者，由制造单位填具「退料单」退回物管单位。
第五章 生产统计分析
第二二条：工时效率统计分析
一.本批工时效率达成率确认后，汇总于「月份工时效率记录表」(附表三二)，并于每月月底前将异常项目确实做好改善计划，作为每月改善目标之依据；
二.本批工时效率经分析工时低于90%或高于110%时，汇总于「月份工时效率记录表」内，(视需要)由厂务部主管召集相关人员检讨，并订定下批改善之方针；
三.生管单位订于每年一月依据「月份工时效率记录表」记录，登入「年度工时效率记录表」(附表三三)，并将异常项目确实做好年度改善计划，作为年度【管理审查会议】改善目标之依据。
第二三条：月份生产人力统计分析
一.生产人力分析由生管课生产分析，依每日「生产日报表」(附表三四)详细内容，汇总于「月份出勤工时统计表」(附表三五)后，每月月底前将异常项目确实做好改善计划，作为每月改善目标之依据；
二.生管单位订于每年一月依据「月份出勤工时统计表」记录，登入「年度生产人力统计表」(附表三六)，并将异常项目确实做好年度改善计划，作为年度【管理审查会议】改善目标之依据。
第二四条：生产计划达成率统计分析
一.生产计划达成率分析由生管课生产管理，依每周「周生产计划达成率统计分析表」(附表三七)详细内容汇总到「周生产计划达成率统计分析月份汇总表」(附表三八)，订于每月月底前将异常项目确实做好改善计划，作为每月改善目标之依据；
二.生管单位订于每年一月依据「周生产计划达成率统计分析月份汇总表」记录，登入「年度生产计划达成率统计分析表」(附表三九)，并将异常项目确实做好年度改善计划，作为年度【管理审查会议】改善目标之依据。
第二五条：呆滞品处理
生管课（半成品、原材料）、客服课（成品）于每月月底前将异常项目汇总于「月份呆滞品处理掌控表」（附表四十)，订制课（订制品）于每月月底前将异常项目汇总于「月份呆滞品处理掌控表（订制品）」（附表四一)，确实做好处理计划，转分析管理汇总。
第六章　关键和特殊过程的确认
第二六条：关键和特殊过程
一.特殊过程包括：（本公司的特殊过程是“焊接”）
(一) 产品品质不能通过后续的监视或测量加以验证的工序；
(二) 产品品质需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工序；
(三) 该工序产品仅在产品使用或服务交付后，不合格的品质特性才能暴露出来。
二.关键过程包括：
(一) 对产品的品质、性能及成本等有直接影响的工序，形成“关键”产品品质特性的工序，工艺复杂，品质容易波动，对工人技术要求高或问题发生较多的工序；
(二) 公司的关键过程是“冲压”。
第二七条：特殊过程的控制：
一. 在产品品质不稳定或出现重复批量不合格产品时，由品保部以书面「矫正与预防措施报告表」(附表四二)提报总经理；
二. 总经理对特殊过程必须再鉴定时，由总经理召集制造课、品管课、研发部及相关人员共同对该道工序的人员、设备、工艺、模具进行鉴定确认，并填具「特殊（关键）过程确认记录」(附表四三)。
三. 鉴定项目如下：
(一) 对为过程的评审和核准所规定的准则「焊接操作标准书」《附件六》进行鉴定；
(二) 由研发课确定最佳的工艺参数，审批后实施，以保证产品品质；
(三) 对所使用的设备过程能力、完好状况、监视和测量装置是否在检定有效期进行鉴定；
(四) 对设备上安装的范围能力，和对所使用的机器设备，设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养；
(五) 对人员资格进行鉴定、确保特殊（关键）过程操作人员持证上岗；
(六) 对“焊接”特殊过程确认后形成必要的记录「焊接操作记录」(附表四四)。记录的要求包括过程、工艺参数的监控、过程设备的鉴定记录和操作人员的资格鉴定记录。
四.按规定的时间间隔（一年）或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认。
第七章　生产车间标识管理
第二八条：制造课标识的责任与管理：
一.制造课负责确定制造过程之产品标识要求，并组织实施产品标识；
二.管理课负责对各部门标识的情况进行监督、检查；
三.标识形式及颜色标示控制：
（一）区域标识：依「区域标识牌」标识（例：烤盘线、自动线）等；
（二）制造过程中的零件用「标牌」标识；
（三）报废品标识用红色箱子，在报废品上放红色“不合格品”标示牌标识；
（四）制品车间储存的半成品用「半成品标牌」标识；
（五）因故障或事故正在修理的用黄色“正在维修”标示牌标识。
四.对规定有标识的原材料如出现无标识或标识不清情况，经主管核实后申请核发；
五.制造课负责督促操作人员妥善保护好标识，防止相同状态或形态差异较小产品的误用 与混用。
第八章 设备、设施使用的管理、维护保养
第二九条：为使本公司所有设备，维持最佳状态，确保在连续制造过程中，每一程序的施工皆能顺利运作，提高生产效率、品质并降低成本，以获得最大的经济效益。
第三十条：设备、设施维护保养计划
行政部管理课编制「年度设备、设施保养计划表」(附表四五) 作为各负责单位设备保养计划的执行依据。
第三一条：一般维护保养作业程序
一.每日保养：各机器的使用人应在每日使用前按「每日使用前保养检查表」(附表四六)进行保养工作（从2004年12月1日起开始实施）；
二.月份保养：保养人员应在每月最后一个周末实施定时月份保养，按检查内容保养，并将检查结果由保养人记录在「月份设备、设施保养检查表」(附表四七)按程序呈报；
三.年度维护保养作业程序：
保养人员应按照行政部管理课编制的「年度设备、设施保养计划表」实施年度保养，按检查内容保养，并将检查结果由保养人记录在「年度设备、设施保养检查表」(附表四八)按程序呈报。
第三二条：使用过程检修作业程序
一.使用时或订期维护保养如发现故障应立即通知机修工检修，如技术上及其它问题必 须开具「请修单」按权限申报后，委托机械供方修护；供方修护完成后需填具「请修单」，对设备故障加以叙述，并分析故障原因及对所采取的措施加以记录，由管理课签字确认。
二.特种和主要设施出现故障，使用部门除立即组织修理外并上报行政部管理课，由行政部管理课组织查明原因，未排除故障，不得继续使用。属设施事故的，一定要进行事故调查分析处理。
第三三条：模具使用的维护保养
本公司为使模具保养确实，以期生产顺利，延长模具寿命。
第三四条：模具维护计划
一.周期设订、保养计划：
（一）制造课应依「设备、设施一览表」(附表四九)，以为模具保养计划拟订及执行之依据；
（二）制造课应于模具使用部门下模时，依据「下模模具保养记录表」(附表五十) 内容做为下模保养之依据（2004年12月1日起开始实施）。
第三五条:作业程序
一.上模清洁：凡在制品模具上模前，应按「模具操作规定」上模并将模具擦拭清洁；
二.下模保养：模具下模时，应填写「下模模具保养记录表」并按内容保养，将检查结果记录在「下模模具保养记录表」中，按程序每日呈报；
三.使用或检查时如发现故障应立即开具「请修单」按权限核准后，转工程课修护；
四.若有模具设备存放托外或采购供方处的，必须由生管课和采购课填制「外制模具动态表」由生管课或采购课由厂商确认签章后转制造课模具管理登录电脑确实管制。若制造课模具管理需要稽查模具(设备)使用及保养的情形时，由生管及采购单位协助处理。
五.制造课模具管理应对出入库模具填写「模具出入库登记表」(附表五一),并于模具使用部门下模入库时要对模具进行检验,并依据「下模模具保养记录表」内容进行模具保养。
第三六条:设施的更新改造
一.设施经过大修或改造产品工艺，产品结构发生重大变化时由使用部门对设施进行验证，确保设施保持过程能力；
二.各使用部门加强设施的检查指导，确保设施处在完好状态。并根据设施使用状况提出备品配件的需求申请，按规定的职责权限审批，由采购课采购。
第九章 设备、设施认定标准
第三七条:设备状况分为完好、不完好、待修理、停用、报废标准如下：
一.完好标准：
基本达到设备出厂时的生产能力和精度，各附件及安全装置均灵敏可靠。
二.不完好标准：
设备状况符合下列任意一条，但不影响生产的。
（一）基本达到出厂时的技术能力和精度，但各附件及安全装置已不太灵敏，使用可靠程度降低；
（二）设备己达不到出厂时精度和能力，但产品品质尚能勉强达到；
（三）由于设备缺陷或其它原因使设备不能正常投入生产的。
三.待修理标准：
因故障或事故需修理的。
四.停用标准：
（一）视公司生产或设备状况决定暂时不使用的设备；
（二）如判定停用的设备，交管理课总务统一封存处理。
五.报废标准，凡符合下列情况均作报废：
（一）已达到使用年限的，己完全不能保持过程能力的；
（二）因事故或其它原因，损害严重无法修复或无修复价值的设备。
第三八条:设备、设施报废处理
一.设备、设施报废由使用部门提出申请，填写「设备、设施报废申请表」(附表五二)由行政部管理课组织有关部门进行技术鉴定，报副总经理核准后予以报废；
二.报废设备、设施集中，并必须登录「年度设备、设施报废记录表」(附表五三)，以便备查，并统一处理。
第三九条:设施维护保养要求
一.一级保养内容：
(一) 进行部份零件的拆卸、清洗、修复。适当调整设备的各个配合间隙；
(二) 清洗设备表面积垢和油污，清洗附件及冷却装置、清扫电器箱、电动机，做到电器装置齐全，安全防护装置可靠；
(三) 检查、调整润滑油路，清洗油毡、油线、滤油器、滑导面等，适当加润滑油（脂）。
二.二级保养内容：
(一) 机械性能必须满足工艺要求。零部件完整，随机附件齐全，保管妥善；
(二) 各传动系统运转正常，变速齐全，各操作机构动作灵敏可靠，滑动部位运转正常；
(三) 零部件及滑动面无严重磨损、无漏水、漏气、漏油及接地或接零良好无漏电现象；
(四) 电器系统装置齐全，性能灵活，排列整齐。
第四十条:事故处理
一.设施受到非正常损害，致使停产或降低精度的，均属设施事故；
二.设施发生事故，首先切断电源，并立即上报行政部管理课，组织有关部门进行分析、 处理；
三.特殊设施进行事故分析时，邀请对机器和设施事故了解较深的技术人员参加，设施事 故做到“三不放过”：
（一）事故原因不明不放过；
（二）事故责任者未受教育不放过；
（三）没有防范措施不放过。
四.事故原因调查后，由行政部管理课按情节轻重对事故责任者及相关人员提出处理意 见，报副总经理核准后执行，对隐瞒事故原因或拖延上报者加重处罚；
五.对事故后不能保持过程能力的设施，申请报废。
第十章　附则
第四一条：本办法经总经理核准后实施，修改时亦同。
第四二条：附件如下：

表 单 一 览 表 「附件一」
项次
表 单 编 号
表 单 名 称
联数
制定单位
保存年限
核 准
附表一
4-C10-41
历年产品销售量比较表
1
客服课
五年
总经理
附表二
4-G20-07
计划性存量管制表
1
采购课
二年
总经理
附表三
4-G10-03
低于可用安全库存量盘点表
3/4
仓储课
一年
依权限
附表四
4-C30-02
内部订单
3
订制课
一年
经理
附表五
4-F10-08
年度新产品进度掌控表
1
研发课
一年
总经理
附表六
4-F10-22
成品图
1
研发课
设变时
经理
附表七
4-F10-23
制作程序图
1
研发课
修订时
经理
附表八
4-F10-38
制程检验标准书
1
研发课
修订时
经理
附表九
4-D10-01
工时观测记录表
1
生管课
一年
经理
附表十
4-D10-02
标准工时订定表
1
生管课
修订后二年
经理
附表十一
4-E20-09
制程检验记录表
1
品管课
二年
经理
附表十二
4-D10-03
制造通知单
2
生管课
一年
经理
附表十三
4-D10-04
月份生产计划表
1
生管课
一年
总经理
附表十四
4-D10-05
周生产计划表
1
生管课
半年
经理
附表十五
4-G20-16
请购申请单
1
采购课
一年
依权限
附表十六
4-D20-01
日生产计划表
1
制造课
半年
主任
附表十七
4-D20-17
制造交接记录表
1
制造课
一年

附表十八
4-G10-10
采购验收单
3
仓储课
一年
主任
附表十九
4-D10-06
领料单
3
生管课
一年
依权限
附表二十
4-D20-02
产品上线检查确认表
1
制造课
一年
经理
附表二一
4-E20-08
品质异常处理单
2
品管课
三年
总经理
附表二二
4-D20-10
产品下线检查确认表
1
制造课
一年
经理
附表二三
4-B12-02
请修单
3
管理课
一年
依权限
附表二四
4-D10-07
委托加工单
3
生管课
一年
经理
附表二五
4-D20-12
外制模具动态表
1
制造课
一年
主任

表 单 一 览 表
项 次
表 单 编 号
表 单 名 称
联数
制定单位
保存年限
核 准
附表二六
4-D20-03
缴库单
3
制造课
一年
经理
附表二七
4-D20-04
报废单
3
制造课
一年
依权限
附表二八
4-E20-17
月份报废分析表
1
品管课
三年
总经理
附表二九
4-D10-23
内制数量异常处理单
1
生管课
二年
总经理
附表三十
4-D20-05
退料单
1
制造课
一年
主任
附表三一
4-G10-19
采购退货单
3
资材部
一年
主任
附表三二
4-D10-11
月份工时效率记录表
1
生管课
二年
总经理
附表三三
4-D10-10
年度工时效率记录表
1
生管课
二年
总经理
附表三四
4-D20-06
生产日报表
1
制造课
一年
主任
附表三五
4-D