信息技术有限公司质量手册.doc

信息技术有限公司质量手册

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北京湘计立德信息技术有限公司

质量手册

( 依据GB/T19001— 国家标准)

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修订日期
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批准人

全部
建立
/5/8
1.00
马聚良

目 录
1. 前言 6
1.1. 公司情况简介 6
1.2. 质量手册管理 6
2. 范围 7
3. 引用标准 8
4. 质量体系框架 8
4.1. 质量方针和目标 8
4.2. 质量环 9
4.3. 湘计立德质量体系要素 9
4.4. 质量体系组织结构 10
4.5. 职责分配 11
4.6. 质量体系要素职责分配表 14
5. 质量体系管理职能 16
5.1. 总则 16
5.2. 质量目标控制 16
5.3. 质量策划 18
5.4. 质量体系文件控制 19
5.5. 质量记录管理 21
5.6. 管理评审 22
6. 资源管理 23
6.1. 总则 23
6.2. 资源管理 24
6.3. 培训、 意识和能力 25
7. 生存周期 26
7.1. 总则 26
7.2. 客户信息及客户档案控制 27
7.3. 项目售前立项控制 28
7.4. 项目标书( 项目建议书) 控制 30
7.5. 合同评审 32
7.6. 项目总实施计划控制 33
7.7. 系统需求分析 34
7.8. 硬件网络系统设计与评审 36
7.9. 采购控制 38
7.10. 硬件网络系统安装、 调试及交付验收 39
7.11. 应用系统概要设计 40
7.12. 应用系统详细设计与实现 42
7.13. 软件客户化 43
7.14. 项目验收测试和交付 44
7.15. 项目总结 46
7.16. 项目支持维护 47
8. 软件开发生存周期 48
8.1. 总则 48
8.2. 软件立项控制 48
8.3. 软件开发计划 50
8.4. 软件质量计划 52
8.5. 软件需求 53
8.6. 软件设计 55
8.7. 软件实现 57
8.8. 件测试和测试状态 58
8.9. 软件产品发布确认 60
8.10. 软件产品支持维护 62
9. 质量体系—支持活动 64
9.1. 总则 64
9.2. 配置管理 64
9.3. 规则、 惯例和约定 66
9.4. 评审、 验证和确认 67
9.5. 分承包商( 委托开发) 控制 68
10. 测量、 分析和改进 70
10.1. 总则 70
10.2. 内部质量审核 70
10.3. 不合格控制 73
10.4. 产品度量 74
10.5. 纠正和预防措施 76
11. 附件 78
11.1. 系统集成质量环 78
11.2. 软件开发质量环 79

前言
1. 公司情况简介
北京湘计立德信息技术有限公司简称为”湘计立德公司”。成立于一九九八年五月十八日, 注册资本1000万元人民币。
公司的控股股东是湖南计算机股份有限公司( 在深圳证券交易所上市, 股票简称湘计算机, 代码0748) 。公司注册于北京市中关村科技园区, 是经北京市科委认定的高新技术企业。
公司的经营宗旨是: 以软件开发、 应用集成、 系统服务为业务主体, 以信息技术创新和应用为企业核心能力, 积极参与社会信息化建设, 成为社会信息化进程中有重要影响力的企业。
公司的核心业务, 包括软件开发与销售, 信息系统集成服务, 为客户系统的安全稳定运行提供长期的技术支持等。公司具备行业解决方案研发和大型信息系统工程建设的能力。公司的业务领域涉及金融、 政府、 广电、 石油石化、 商业、 医疗卫生等行业。
公司与IBM、 CISCO、 ORACLE、 INFORMIX、 MICROSOFT等世界知名IT厂商有着良好的合作关系, 并是其产品的代理商。公司是IBM公司授权的ISV( 独立软件开发商) , 在软件产品的研究拓展方面实行紧密的合作。
公司已经建立了一支稳定的、 高素质的人才队伍, 汇集了一批国内IT行业一流的专业技术人材和具有IT技术背景的管理人员, 在大型信息系统项目管理、 开发、 运行维护、 组织推广应用等方面具有丰富的经验。
公司倡导”立德、 立志、 敬业、 创业”的企业文化, 以卓越团队建设、 现代科学管理为重点, 奠定企业快速、 稳健和持久发展的基础。公司倡导技术创新和积累, 以核心技术为企业长期持久的发展动力。公司遵循现代企业制度的规范, 在企业与员工之间, 建立相互尊重、 理解、 信任、 依存的利益共同关系, 力求企业和员工共同发展。

公司法人: 张孜
通讯地址: 北京朝阳区定定路33号化信大厦3层
总部电话: ( 010) 64444049 传真: ( 010) 64442443
项目及质量管理部联系人: 马聚良 联系电话: ( 010) 64444051
http//:
email:(暂无)

2. 质量手册管理
1. 质量手册的编制、 批准和发布
1. 项目与质量管理部依据GB/T 19001--- 国家标准质量管理体系 要求, 结合公司的实际情况, 编写质量手册。
2. 质量手册由管理者代表审核, 公司总经理批准发布。
2. 质量手册的发放
3. 质量手册由公司项目与质量管理部负责登记发放, 对内发放范围为公司总经理、 副总经理、 部门经理、 项目经理。对内发放的质量手册为受控版本, 加盖”受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本, 加盖”受控”印章。发放给咨询机构、 顾客以及上级主管部门的为非受控版本, 加盖”非受控”印章。
4. 受控版本质量手册的持有者, 应妥善保管, 不得遗失、 外借、 擅自更改和复制, 当调离工作或离开本公司时, 应办理变更或交还手续。
3. 质量手册的更改和换版
5. 质量手册采用活页装订, 由项目与质量管理部负责更改。当受控版本质量手册的内容更改时, 能够采用划改、 刮改或用更改页替换作废页的形式更改。所有更改需经管理者代表审核, 公司总经理批准后, 由项目与质量管理部统一集中实施, 并由项目与质量管理部填写”质量手册更改一览表”。
6. 当质量手册经过重大或多次更改, 或公司的质量体系发生重大调整时, 由管理者代表提出”质量手册换版申请”, 经公司总经理批准后实施。质量手册的换版仍执行本手册0.2.1的有关规定。

范围
l 本手册是依据GB/T 19001--- 国家标准质量管理体系 要求制定的。
l 本手册阐述了公司的质量方针、 质量目标, 对质量体系的各项要求作出了具体规定。
l 本手册适用于公司所有的系统集成和软件开发项目。

引用标准
l GB/T 19000: 质量管理基本原则和术语
l GB/T 19001--- 质量管理体系 要求
l GB/T 19004: 质量管理体系 业绩改进指南
l GB/T 19023---1996 idt ISO 10013 : 1995 质量手册编制指南
l GB/T 19021---1993 idt ISO 10011 : 1993 质量审核指南

质量体系框架
3. 质量方针和目标
本公司的质量方针是:
信奉”立德、 立志、 敬业、 创业”的思想, 为广大行业用户提供最先进、 最优质、 最适用、 最简洁的解决方案、 软硬件产品和服务品质。
l 专业: 常年致立于系统集成领域。
l 技术优势: 专业的集成设计与实施队伍, 一流的产品、 一流的人才。
l 信誉: 对公司所提供的服务提供规范的服务等级承诺。
l 敬业服务: 公司有优质、 规范的企业文化, 有良好的专业培训。工程师队伍专业素质和职业教育深, 敬业精神高。
l 最先进: 一流的产品和先进、 成熟的设计。
l 最优质: 有明确的服务规范, 配备专业的系统工程师, 并经过热线电话, 服务信息反馈等客户服务中心, 提供全方位的、 专业的、 专业的、 优质的技术服务。
l 最适用: 在主流行业沉积了多年集成的优秀方案。
l 最简洁: 规范的技术设计与服务体系, 设计时以用户需求为向导, 力求简洁、 规范。

公司的质量目标是在质量方针的基础上制定的, 与质量方针保持一致。公司的质量目标是:
强化质量管理, 追求客户满意, 奠定持续发展基础。
本公司的质量方针和质量目标是由公司最高管理层制定的, 体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望。公司全体员工必须正确理解和认真贯彻执行。

4. 质量环
在对公司的业务过程调查基础上, 整理归纳出我公司的质量环有以下二种:
l 系统集成质量环
l 软件开发质量环
质量环体现了公司在业务开展过程中需要进行控制的各个质量环节。( 二种质量环的图示见附件) 。

5. 湘计立德质量体系要素
公司选择GB/T19001— 国家标准质量管理体系——要求, 并结合公司实际, 建立公司质量体系, 质量体系共有39个要素。
公司所建立的质量体系规范了公司系统集成项目和软件开发项目的全部活动。
公司质量体系要素清单如下表:
质量体系要素表
序号
编号
质量体系要素

质量体系 - 管理职能

1
XJLD-QP-01
质量目标控制

2
XJLD-QP-02
质量策划

3
XJLD-QP-03
质量体系文件控制

4
XJLD-QP-04
质量记录管理

5
XJLD-QP-05
管理评审

质量体系—资源管理

6
XJLD-QP-06
资源管理

7
XJLD-QP-07
培训、 意识和能力

质量体系 –系统集成(产品实现)

8
XJLD-QP-08
客户信息及客户档案控制

9
XJLD-QP-09
项目售前立项控制

10
XJLD-QP-10
项目标书( 项目建议书) 控制

11
XJLD-QP-11
合同评审

12
XJLD-QP-12
项目总实施计划控制

13
XJLD-QP-13
系统需求分析

14
XJLD-QP-14
硬件网络系统设计与评审

15
XJLD-QP-15
采购控制

16
XJLD-QP-16
硬件网络系统安装、 调试及交付验收

17
XJLD-QP-17
应用系统概要设计

18
XJLD-QP-18
应用系统详细设计与实现

19
XJLD-QP-19
软件客户化

20
XJLD-QP-20
项目验收测试和交付

21
XJLD-QP-21
项目总结

22
XJLD-QP-22
项目支持维护

质量体系 – 应用软件开发 (产品实现)

23
XJLD-QP-23
软件立项控制

24
XJLD-QP-24
软件开发计划

25
XJLD-QP-25
软件质量计划

26
XJLD-QP-26
软件需求

27
XJLD-QP-27
软件设计

28
XJLD-QP-28
软件实现

29
XJLD-QP-29
软件测试和测试状态

30
XJLD-QP-30
软件产品发布确认

31
XJLD-QP-31
软件产品支持维护

质量体系 - 支持活动(产品实现)

32
XJLD-QP-32
配置管理

33
XJLD-QP-33
规则, 惯例和约定

34
XJLD-QP-34
评审, 验证和确认

35
XJLD-QP-35
分承包商( 委托开发) 控制

质量体系—测量.分析和改进

36
XJLD-QP-36
内部质量审核

37
XJLD-QP-37
不合格控制

38
XJLD-QP-38
产品度量

39
XJLD-QP-39
纠正和预防措施

6. 质量体系组织结构
公司依据体系管理运作的需要, 结合公司的实际情况, 建立了完善的组织结构, 编制了”公司质量体系组织结构图”。

董事会

行政部
监事会
总经理
项目评审委员会
市场部
商务部
研发部
财务部
人力资源部
项目及质量管理部
系统集成部
客户服务部

注: 虚框内的部门为本质量手册非直接涉及部门。

7. 职责分配
公司对与质量有关的所有人员, 规定了质量职责并明确了相互间的配合关系, 特别强调了以下人员/岗位的质量职责:
总经理:
l 负责制定公司项目发展规划, 确定各部门发展方向;
l 负责贯彻GB/T19000—ISO 9001: 质量管理与质量保证系列标准, 贯彻执行国家有关质量方针和法规;
l 主持制定公司质量方针、 质量目标;
l 定期组织召开质量会议, 组织质量分析、 质量改进;
l 组织实施管理评审;
l 对公司项目质量、 服务质量全面负责。
管理者代表:
l 负责组织建立、 实施和保持公司的质量体系;
l 定期向公司的最高管理层汇报质量体系的运行情况;
l 代表公司负责就质量体系有关事宜与外部各方进行联络。
项目评审委员会:
l 负责组织对项目进行阶段性评审;
l 及时组织处理项目实施中较大的质量问题;
l 负责配置管理要素实施。
项目及质量管理部:
l 审核项目实施及开发关键阶段文档, 并提交项目评审委员会评审;
l 协助项目评审委员会组织项目关键阶段评审;
l 项目及产品文档的归档管理;
l 监督检查项目实施计划的执行情况;
l 协调项目执行过程中资源配置
市场部主要职责:
l 负责组建售前项目组;
l 支持配合售前项目组开展售前工作;
l 客户信息及客户档案的管理和控制;
l 业务发展策划;
l 新产品上市的策划;
l 分承包商评定;
l 采购分供方评定。
研发部主要职责:
l 负责软件项目组的组织;
l 负责软件开发规则、 惯例和约定的建议和实施;
l 支持配和软件开发项目组开展软件开发工作;
l 支持配合售前项目组开展售前工作。
系统集成部主要职责:
l 负责集成项目组的组织;
l 支持配和集成项目组开展项目实施工作;
l 支持售前项目组开展项目售前工作。
客户服务部主要职责:
l 负责集成项目的技术支持;
l 负责软件项目技术支持;
l 负责公司统一的热线支持;
l 支持配合售前项目组开展售前工作。
商务部主要职责:
l 负责项目采购;
l 负责分供方评定。
行政部主要职责:
l 公司日常事务处理;
l 资源提供。
人力资源部主要职责:
l 人力资源管理;
l 进行公司管理制度培训;
l 组织岗位技术培训等。
售前项目组职责
l 负责合同签订前的项目售前所有工作;
l 协调客户与项目实施组的关系。
集成项目组主要职责:
l 负责本项目开发的组织管理;
l 负责按质量体系文件组织项目开发;
l 负责项目全过程开发及组织, 进度控制, 保证最终项目质量。
软件产品项目组主要职责:
l 负责项目的需求分析;
l 负责项目的软件概要设计;
l 负责项目的软件详细设计等;
l 负责项目的编码, 最终实现有关软件设计;
l 负责项目的测试工作。

8. 质量体系要素职责分配表

软件质量体系要素职责分配表
部门
要素
总经理
管理者代表
项目评审委员会
项目及质量管理部
市场部
研发部
系统集成部
客户服务部
售前项目组
项目组
商务部
人力资源部
行政部
质量体系 - 管理职能

质量目标控制
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
质量策划
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
质量体系文件控制
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
质量记录控制
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
管理评审
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
质量体系 – 资源管理

资源管理
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
培训、 意识和能力
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
质量体系—系统集成

客户信息及客户档案控制
☆

☆
☆
★

☆

项目售前立项控制
☆

☆
☆
☆
☆
☆

★

项目标书( 项目建议书) 控制
☆

☆
☆
☆
☆
☆

★
☆

合同评审
☆

☆
☆
☆
☆

★
☆

项目总实施计划控制

☆
☆

☆
☆

★

系统需求分析

☆
☆

☆
☆

★

硬件网络系统设计与评审

☆
☆

☆
☆

★

采购控制
☆

☆
★

硬件网络系统安装、 调试及交付验收

☆

☆
★
☆

应用系统概要设计

☆
☆

☆
☆

★

应用系统详细设计与实现

☆

★

软件客户化

☆

★

项目验收测试和交付

☆

☆

☆
★

项目总结

★
☆

☆
☆
☆

项目支持维护

☆
★
☆
☆

质量体系—应用软件开发

软件立项控制
★

☆
☆
☆
☆
☆

☆

软件开发计划

☆
☆

☆
☆

★

软件质量计划

☆
☆

☆
☆

★

软件需求

☆
☆

☆
☆

★

软件设计

☆
☆

☆
☆

★

软件实现

☆

★

软件测试和测试状态

☆

★

软件产品发布确认
★

☆

☆

☆

软件产品支持维护

☆
☆

★
☆
☆

质量体系 - 支持活动

配置管理

☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆

规则, 惯例和约定

☆
★
☆
★
☆
☆
☆
☆

评审, 验证和确认
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
分承包商( 委托开发) 控制

☆

★
☆
☆

☆

质量体系—测量、 分析和改进

内部质量审核
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
不合格控制
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
软件度量

☆
★

☆

☆

☆

纠正和预防措施
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
备注: ★为负责部门, ☆为执行和配合部门
质量体系管理职能
9. 总则
质量体系管理职能包括制定公司的质量方针、 质量目标、 建立质量体系、 确定相关部门职责、 组织全员贯彻落实。
体系管理职能包括5个要素:
l 质量目标控制
l 质量策划
l 质量体系文件控制
l 质量纪录管理
l 管理评审
10. 质量目标控制
4. 目的
本程序的目的是对本公司的各级质量目标进行控制, 确保把质量方针中有关质量、 质量管理、 包括持续改进的各项承诺转化为可测量的目标, 使各层次的、 各职能部门的质量目标形成完整体系, 并同时使公司的各级目标符合顾客对产品的需求和有关法规的要求。

5. 适用范围
适用于质量体系涉及的所有部门, 对公司质量目标的制定和实施
进行管理、 控制。
6. 岗位和职责
7. 由公司总经理签发公司质量目标。
8. 管理者代表负责公司总质量目标的制定和修订; 审核各部门的质量目标和落实计划。
各部门依据公司制定的质量目标, 提出本部门的质量目标和落实计划。
9. 项目及质量管理部负责公司总质量目标和各部门分解的质量目标及落实计划的归档管理; 检查各部门的落实情况并进行汇总。
7. 程序概述
10. 质量目标的制定
公司的质量目标是在质量方针的基础上制定的。与质量方针保持一致, 体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望。
11. 质量目标内容
公司的质量目标是:
质量责任明确化
质量程序文件化
质量管理流程化
质量设计系统化
12. 质量目标的修订及实施
l 项目及质量管理部负责监督检查公司质量目标的落实情况。
l 各部门每年年初在公司总质量目标基础上制定本部门相应的《质量目标年度落实计划》。
l 各部门每半年对照自身的质量目标展开落实计划进行自检。
l 公司在每年年末进行一次质量目标实施情况检查。
l 管理者代表视质量目标的落实情况提出对总质量目标进行修订的建议。
l 管理者代表将对质量目标的修改建议提交公司的管理评审会议, 总经理根据管理评审决议决定是否修订公司的质量目标。
13. 项目及质量管理部负责保存有关的质量目标实施记录。
8. 相关程序文件
XJLD-QP-01《质量目标控制》
11. 质量策划
9. 目的
使公司建立的质量体系适合质量管理和业务运作的需要, 同时满足GB/T19001标准的要求和各相关方的需要。质量策划致力于设定质量目标,并规定必要的作业过程和相关资源,以实现其质量目标, 同时对公司的质量体系建立、 改进过程进行控制。
10. 适用范围
适用于质量体系涉及的所有部门, 策划分为三个方面:
l 管理与作业上的策划
l 产品/项目实现过程的策划
l 编制质量计划、 进行质量改进所需的活动的策划
11. 岗位与职责
14. 项目及质量管理部负责组织编写质量管理体系文件; 根据公司的发展需求, 对质量体系持续进行补充完善。
15. 公司各相关部门按照质量体系的要求, 根据本部门业务和管理的需要, 编制相应的质量体系文件, 并按照质量体系建设的总体规划具体组织实施。
16. 管理者代表负责公司质量管理体系总体规划、 建立及运行。依据公司的质量方针组织制定公司质量目标, 对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。对质量管理体系的符合性和有效性负责。
17. 总经理负责发布命令建立和运行质量管理体系。对质量管理体系的适宜性负责。
12. 程序概述
18. 质量体系的策划与准备
l 从三个层次上进行质量体系教育培训: 决策层、 管理层、 执行层。由项目及质量管理部做好质量体系建立前的各种准备工作, 并上报管理者代表。
l 成立以最高管理者为组长的质量体系建设领导小组, 并成立质量实施小组。
l 确定质量方针, 制定质量目标。同时保持质量方针和目标的协调一致, 并确保各级人员都能理解和坚决执行。项目及质量管理部要做好方针、 目标的分解落实工作。
l 质量实施小组对公司当前的现状进行调查和分析, 内容包括: 体系情况, 产品/项目特点, 组织机构, 设备, 人员组织、 结构及水平状况, 管理基础工作情况的分析。
l 公司质量体系建设领导小组根据质量实施小组的分析结果, 确定质量管理体系要素, 并展开成对应的质量活动, 并将这些质量活动中相应的工作职责和权限分配到各职能部门, 并对相应的硬件、 软件和人员配备进行适当的调配和充实。
19. 质量策划形成的文件包括: 质量手册、 程序文件、 质量计划和三级文件。
20. 质量管理体系在公司更改质量方针和目标、 调整组织机构和职责、 调整业务范围和更改体系文件等情况下需要做出相应的更改, 并得到质量主管领导的批准。
13. 相关程序文件
XJLD-QP-02 《质量策划》
12. 质量体系文件控制
14. 目的
本程序的目的是对公司质量体系文件进行控制, 确保各个环节使用有效版本的质量文件。
15. 范围
适用于体系涉及的所有部门, 由于规范质量体系文件资料的管理、 控制。
16. 岗位与职责
21. 质量实施小组负责质量体系文件的编写、 审核定稿。
22. 项目及质量管理部为质量体系文件的归口管理部门, 负责质量手册、 程序文件的发放、 更改控制、 归档保存。
23. 各业务部门负责本部门三级文件的编写、 发放、 更改控制和管理。
24. 管理者代表负责审核质量手册, 批准程序文件及所涉及到的三级文件。
25. 总经理负责审批签发质量手册。
17. 程序概述
26. 质量体系文件分为三类: 质量手册、 程序文件和三级文件, 即操作性文件、 模板和作业指导书等技术文件。
27. 质量体系文件由质量实施小组编写。质量手册由管理者代表负责审核, 由总经理批准发布。程序文件由有关部门进行会签, 由管理者代表或总经理批准发布。三级文件由质量实施小组负责组织各部门编写, 实施部门经理审核, 由管理者代表批准发布。
28. 质量体系文件由管理者代表确定发放范围, 由项目及质量管理部负责按范围规定发放文件。受控文件发放由项目及质量管理部在受控文件上, 加盖”受控文件”印章和登记文件分发号。
29. 当使用人的文件破损严重, 影响使用时, 应到项目及质量管理部办理更换手续, 交回破损文件, 补发新文件, 新文件分发号沿用原文件分发号。破损文件由项目及质量管理部销毁。
30. 文件使用人如将文件丢失, 应按规定领用程序申请领用, 同时对丢失情况作出说明, 项目及质量管理部在补发时应给予新的分发号, 注明丢失的文件分发号作废。必要时进行通报。
31. 文件需要修改时, 应由提出修改人或部门负责人, 填写《文件修改申请表》, 说明修改原因和依据, 提交项目及质量管理部。由原编写部门负责修改。文件修改的审核、 批准应由原审核人、 批准人进行。
32. 文件经多次修改, 或文件需要大幅度修改时, 应进行换新版, 原版本号作废。
33. 作废的文件由项目及质量管理部按文件领用登记表收回并记录, 经管理者代表批准后集中销毁。需作资料保留的作废文件, 由申请人填写《文件留用申请表》, 经原审批人批准后, 由文件管理员加盖”保留资料”印章后方可留用。
34. 经批准发布的质量体系文件, 由项目及质量管理部将原稿、 磁盘文件等进行归档, 磁盘文件应进行备份并注明标识。
35. 内部人员临时借阅质量体系文件, 须经本部门经理签字审核后, 由项目及质量管理部负责人批准。公司以外组织和个人借阅质量体系文件, 须经过项目及质量管理部审核, 并由管理者代表批准后, 方可借阅。
36. 项目及质量管理部随时检查各类文件使用的有效性, 包括各使用人手中执行的文件的有效性。
18. 相关程序文件
XJLD-QP-03《质量体系文件控制》
13. 质量记录管理
19. 目的
对质量记录进行有效的控制, 规范质量记录的管理。客观、 真实、 准确地反映质量活动, 为证明产品符合规定的质量要求, 以及质量体系有效运行提供有效的客观证据。
20. 适用范围
适用于与项目质量活动和质量体系运行相关的记录, 对质量记录的填写、 传递、 保管、 归档、 借阅和销毁等作出了具体规定。
21. 岗位与职责
37. 项目及质量管理部负责质量体系运行记录管理。
38. 公司各部门负责本部门诸活动的质量记录管理。
22. 程序概述
39. 质量记录分类:
l 质量体系管理活动质量记录
l 系统集成活动质量记录
l 软件开发活动质量记录
l 支持活动质量记录
l 体系改进的质量记录
40. 质量记录必须有能够准确识别的标识。
41. 质量记录要指定专人收集和保管。
42. 质量记录查阅、 借阅严格按规定进行。
43. 质量记录的处理方法有剔除、 销毁等, 应指定专人执行。
44. 质量记录的记录要求应统一、 规范。
23. 有关质量文件
XJLD-QP-04《质量记录控制文件》
14. 管理评审
24. 目的
本程序的目的是对本公司的质量体系进行评审, 以确保持续的适宜性和有效性, 满足国际质量标准的要求和本公司规定的质量方针和目标。
25. 适用范围
本程序适用于本公司的总经理、 副总经理、 各部门总经理参加的对本公司质量体系的现状和适应性作出的正式评价, 以利于改进和不断完善质量体系。
26. 岗位与职责
45. 总经理负责主持管理评审会议、 批准管理评审计划和管理评审报告等活动。
46. 管理者代表负责向总经理报告质量体系的运行情况, 收集并提供管理评审所需的资料、 负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作, 负责评审后行动的跟踪检查和报告工作。
47. 各部门负责提供与本部门工作有关的评审资料, 并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
48. 项目及质量管理部负责保存相关的管理评审记录, 协助管理者代表跟踪验证管理评审中提出的纠正和预防措施的执行情况。
27. 程序概述
49. 由管理者代表负责管理评审的准备工作, 由项目及质量管理部承担日常工作。总经理负责组织评审并签署评审报告, 各部门负责人参加评审并报告有关工作情况。评审后的跟踪检查工作由项目及质量管理部组织内部审核员承担。
50. 管理者代表根据内审报告准备整体质量体系的运行状况的报告, 各相关部门准备本部门相关的体系运行状况的资料, 项目及质量管理部汇总相关资料, 提前一周交给评审委员。
资源管理
15. 总则
资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分, 也是公司实现质量方针和质量目标的必要条件。
本部分包括两个要素:
l 资源管理
l 培训、 意识和能力
16. 资源管理
28. 目的
规范公司资源管理进行控制活动, 为实现质量方针和质量目标提供必要条件。
29. 适用范围
适用于公司资源( 人力资源、 设施、 硬件、 软件、 信息、 工作环境和财务资源等) 的管理、 控制。
30. 岗位与职责
51. 人力资源部负责人才招聘、 组织及岗位设计, 绩效评估与报酬、 人员发展和人员配置管理。
52. 行政部工作设施和工作环境的归口管理部门, 负责办公用品、 办公用车、 办公环境、 文件复印、 职工宿舍等的管理控制。
53. 项目及质量管理部根据各部门提供的质量计划和配置管理计划, 对各个项目提供的技术资料进行备案管理。
54. 各部门负责提出本部门的资源需求计划。
55. 财务部负责与资源有关的资金控制和管理。
56. 财务主管审核与资源有关的资金使用情况。
57. 总经理审批签发资源需求申请。
31. 程序概述

32. 相关质量文件
XJLD-QP-06《资源管理》
17. 培训、 意识和能力
33. 目的
为达到公司经营目标, 经过培训, 提高员工工作技能及工作效率, 增强员工的业务素质和质量意识,达成员工对公司文化、 价值观、 发展战略的了解认同, 对公司规章制度岗位条例的掌握。
34. 适用范围
本程序适用于本公司全体员工。
35. 岗位与职责
58. 人力资源部负责培训调查、 计划、 组织和协调; 负责有关培训合同的审核及签定; 负责培训的跟踪记录及记录保存; 负责新员工的上岗培训; 负责对员工的培训进行考核; 负责年度培训预算的制定。
59. 各部门负责提出本部门的培训需求及培训人员的确定。
60. 总经理负责培训方案和年度预算的审批。
36. 程序概述
61. 人力资源部每年年底作培训需求调查, 各部门负责人根据本部门的业务发展需要, 提出本部门的培训需求, 报人力资源部。
62. 人力资源部根据需求调查结果、 各部门上报培训需求、 公司的年度预算及实际情况制定年度培训计划上报总经理审批。
63. 在培训实施前要制定培训方案, 包括: 培训内容、 培训教师、 教材、 时间、 地点、 考核及其它要求。
64. 按总经理批准的方案实施培训。
65. 人力资源部负责对培训效果进行评估。
66. 每年的12月人力资源部会同各级部门总经理对公司的主要业务岗位和管理岗位进行意识和能力的评价, 评价结果作为晋级和提薪的依据, 也为制定下一年度培训计划的基础。
67. 每次培训由人力资源部进行跟踪记录及记录保存。

37. 相关质量文件
《培训、 意识和能力》
生存周期
18. 总则
公司系统集成项目活动, 用以下15个要素来描述。
根据系统集成项目的特点, 公司的系统集成项目按阶段进行划分, 经过对每个阶段所进行的质量保证, 来保证最终项目的质量。
系统集成项目:
l 客户信息及客户档案控制
l 项目售前立项控制
l 项目标书( 项目建议书) 控制
l 合同评审
l 项目总实施计划控制
l 系统需求分析
l 硬件网络系统设计与评审
l 采购控制
l 硬件网络系统安装、 调试及交付验收
l 应用系统概要设计
l 应用系统详细设计与实现
l 软件客户化
l 项目验收测试和交付
l 项目总结
l 项目支持维护
19. 客户信息及客户档案控制
38. 目的
明确客户信息、 客户需求, 为编写销售档案提供指导。
39. 适用范围
适用于公司市场销售、 项目实施等有