产品销售管理制度.docx
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1、产品销售管理制度1. 目的为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系,实现本部门制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化,促进本部门管理实现制度化、流程化、标准化、高效化,特制定本制度。2. 范围本制度适用于销售办全体员工。3. 职责销售办为本制度归口管理部门。4. 内容4.1 合同签订制度4。1.1 签订合同之前,由客户提供签订合同的主体资格资料,具有法人资格的客户需提供:法人营业执照副本复印件、税务登记复印件、授权委托书等;不具备法人资格的单位或个人需提供身份证明原件,验明身份证件原件后留下身份证复印件,并备案客户的银行账号、地址、电话、传真、邮编、联系人;4.1.2 客户
2、合同传真件到公司后,销办内勤要在第一时间办理相关手续,确保以最快的时间内将盖章的合同传真于客户,并及时将合同的办理情况通告大区经理/区域总监;4。1。3 合同编号:YXH*(年)-*(月)*(流水号),例:YXH1302003;4。1。4 严格按照公司营销思路和销售资源(量、价)签订合同;4.1.5 合同中必须注明合同有效期。4.2 合同评审制度4.2.1 正常产品销售合同的评审:正常产品销售合同的评审需经区域经理、销办主任和销管中心主任签字,律师审核盖章、常务副总签字,报郑办加盖合同专用章,合同正式生效,并及时将合同的办理情况通告大区经理/区域总监;4.2.2 特殊产品销售合同的评审:特殊产
3、品首先由技术部门评审,并签订技术协议,而后按正常产品销售合同评审;4.2.3 产品抵账属产品销售范畴,产品抵账合同评审:对抵账的客户,首先对账,在账目核对无误的情况下,由对口部门同客户签订抵账合同(协议),并由财务在抵账合同(协议)签字,确认客户的应付款额.评审程序:对抵账合同(协议)、对口部门主管评审、财务确认签字、对口部门主管副总经理签字、律师审核盖章、常务副总签字、报郑办加盖合同专用章,合同(协议)生效,转销售办;4.2。4 外委加工产品合同,产品必须先办理入库,由采购部负责外协加工,签订加工外销合同,其合同评审等同正常产品销售合同;4。2.5 对关联企业产品往来的销售,由销售办主管并办
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