疗养院开发项目投资可行性研究报告书.doc

疗养院开发建设项目

建

议

书

县 康 复 中 心

目 录

一、项目概况……………………………………………………3
二、项目提出的社会现状和建设的必要性……………………3
三、组建方案……………………………………………………4
1、开设内容
2、开设项目
3、基建标准
四、项目建设条件………………………………………………5
1、项目选址
2、组建条件
3、组建基础
五、主要建设内容………………………………………………6
六、组织状况，定员情况………………………………………7
1、组织状况
2、定员情况
七、投资估算及资金筹措………………………………………7
1、投资估算
2、资金筹措
八、效益分析及项目结论………………………………………8
1、经济效益
2、社会效益
九、疗养院平面规划图……………………………………11

一、项目概况：
1、项目名称：疗养院
2、建设地点：
3、建设单位：
4、项目负责人：
邮 编：
联系电话：
5、建设性质：新建
6、建设规模：占地面积及建筑规模:300亩.其中建筑用地100亩,绿地面积200亩，包括：老年公寓、老年大学、门诊楼、多功能康复楼、实践楼、膳食厅、百草生态园等.入住床位300人次，集医疗、休闲、教育、健身、娱乐于一体的一流养老设施及疗养专业机构。
二、项目提出的社会况状和建设的必要性
随着我国经济社会的快速发展，人们的生活质量越来越高，人均寿命较以前大大延长，社会趋于老龄化。特别是我国“四二一”家庭结构的增多，一对夫妇要承担4个老人的养老义务，养老问题已成为一个严峻的社会问题。考察到目前山东、河北地区尚无一家上规模、上档次的集老人养老、休闲、疗养、娱乐等于一体的专业机构，招商引资建设上规模、上档次的养老，疗养、休闲性质的机构符合社会需求，前景看好。
三、组建方案：
1、开设内容：疾病疗养、康复疗养、健康疗养。
（1）疾病疗养—内设医疗机构，具有医院的功能，包括配备先进医疗设备，以药物、手术为治疗手段。
（2）康复疗养—应用疗养因子，包括自然疗养因子和人工理化因子，配合各种生理功能检查设备、物理疗法、体育疗法设备，作为主要康复手段。
（3）健康疗养—把疗养因子与医疗技术、心理卫生、生活服务融为一体的整体综合性疗养。
2、开设项目：设行政科、医疗科、教育科、住院部、膳食科、运输科、园林科
行政科—在院长领导下负责整院的行政事务。包括人才开发、档案管理、财务管理、治安管理。
医疗科—负责门诊和住院的患者的诊断治疗。诊断透视、化验、心电、脑电、B超、CT等；药物治疗和手术治疗。
教育科—负责来院人员的素质教育工作。
心理素质—健康标准情绪健康、意志坚强、心理协调、反应适度、关系融洽、智力正常；
身体素质—养生、劳动、功能锻炼；即根据不同层次的老人教练，舞蹈、太极、武术、栽花、种树、养鱼、喂鸟、锄草、种菜等，借助运动健身器材强化练习。
文化素养—文化、学习、户外活动。根据不同层次的老人开展教练书法、绘画、阅读报刊、杂志、观看影视新闻、组织歌咏、棋类、乐器大赛和踏青、旅游、观摩等户外活动。
住院部—安排来院人员的住宿，可分三区四档：治疗、康复、公寓；套房、标准间、妇夫间、三人间。
膳食科—安排来院人员的餐饮，可根据情况床前服务和大餐厅服务、小餐厅服务。
运输科—安排来院人员的外出接送、转院、回家、旅游、考察。
园林科—负责院内绿化及运动场所管理，包括健身场、门球场、跑道、假山、喷泉、花坛、草坪、凉亭、曲经弯道、另有树林、菜地、实验田、蓄牧场等。
3、基建标准：根据老年人的身体特点，以低层建筑为主，风格突出古典特色。
四、项目建设条件：
1、项目选址：
县是弛名中外的中国鸭梨之乡，地处鲁北平原，黄河三角洲腹地，属温带大陆型气候，水土资源丰富，四季日均光照时间12小时以上，树木和果园连成片，空气中氧气充足，负离子含量浓厚，空气新鲜，该项目建设在万亩梨园之中是德天独厚的。
2、组建条件：
（1）组织者具有管理医疗机构的二十年以上管理经验；
（2）有民政部门牵头并协助；
（3）享受国家和地方的优惠政策；
（4）庞大的老残群体。
3、组建基础：
（1）组建单位： 县康复中心是卫生局批准的医疗机构，具有二十年的发展史，全国五十多个药品生产企业和医疗器械厂家有直接业务关系，本单位享有独家销售权，并和三家市级医院业务来往。
（2） 康复高血压病研究所是 市民政局批准、市科技局主管的民办非企业科研机构，开展对中老年高血压心脑血管病的研究，近几年中，在市级“星火计划”科研科题中两项科研成果得到有关专家的肯定和认可，已应用于临床。
（3） 市民政局牵头组建，并在今后的工作中给予工作上的帮助和支持。
五、主要建设内容：
表1： （面积单位：㎡）
序号
建设名称
建设面积
配套设施
备注
1
门诊楼
4500
先进诊疗设备、医疗器械

2
老年公寓
11000
护士站专用医疗器械

3
老年大学
1000
电脑影视、教学用具

4
功能康复楼
1200
理疗保健、康复器械

5
实践楼
1000
工作台、生产线

6
膳食厅
1200
橱房设备、餐厅用具

7
车库
100
救护车、生活用车

8
运动场
10000
运动器械

9
泳池、渔塘
2500
运动器具

10
园林、绿地
15000
生产机械

11
假山、凉亭
2500
喷泉彩灯

六、院组织状况，定员情况
1、组织状况

2、定员情况：固定职工120人，其中执业医师30人，执业高护30人，护理员30人，中层领导10人，辅导员和教练10人，勤杂人员10人。
七、投资估算及资金筹措：
（一）投资估算：
1、预计征用土地300亩，300×10万/亩=3000万元
2、主体工程建筑（1-7）800×20000=1600万元
3、辅助工程修建（8-11）600万元
4、流动资金占总20%1040万元
5、总投资估算合计6240万元
投 资 估 算 表
表2:
序号
项 目
单 位
单 价
数量
金额
备 注
1
征地
亩
10万
300
3000万元
使用期限50年
2
主体工程
平方米
800元
20000
1600万元
门诊楼、公寓、教学、康复、实践楼、餐厅、车库
3
辅助工程
平方米
200元
30000
600万元
运动场、池塘、路面硬化、绿地
4
流动资金

20%

1040万元
交通工具、办公用品
合计

6240万元

（二）资金筹措：自筹资金，招商合资。
项目总投资6240万元，其中自筹资金3432万，占投资的55%，外商投资2808万元，占总投资的45%，以上诸项投资详见表1、表2.
八、效益分析和项目结论
（一）经济效益分析：
1、营业收入分析
（1）住院费预计，入住300人次，每人每月入住基本费600元，其中约100人需加特护每人每月300元，每年住院费
300人×600元×12个月=216（万元）
100人×300元×12个月=36（万元）
（2）医疗费预计，每日药费（西药费+中药费）20000元
每日诊疗费（辅助诊断费+手术费）20000元
（3）理疗费（物理疗法+器械疗法+人工推拿）每日20000元
每年诊疗费60000元×360天=2160（万元）
（4）年总营业额收入216万元+36万元+2160万元=2412万元
2、成本分析：
（1）药品成本费：西药批零差价按20%、中药批堆差按40%所占比例1：1计算。
每日药品所占成本西药10000×80%=8000元
中药10000×60%=6000元
每年所占成本合计：8000+6000×360=504（万元）
（2）医疗器械折旧费10万元
（3）工资支出：按120人计算：最高2500元，最低600元，平均1550元，每月工资额1550元/月×120人=18.6万元
每年预计实发工资额：18.6万元×12个月=223.2（万元）
（4）水电费：20万元
（5）园林管理费：10万元
（6）年总支出合计：785.8万元
3、年利润总和=2412万元-785.8万元=1626.2万元
总投资金额6240万元
年利润总和1626.2万元
4、投资回收期= =3.8（年）

利润总和1626.2万元

总投资金额6240万元
5、投资利润率= =0.26=26%

（二）社会效益分析
预计招收临床医疗本科生20人，临床护师20人，按排下岗职工再就业人员40人，发扬中华民族美德，形成尊老、敬老、助残的社会风气，为老年人提供良好的养老、休闲的社会环境。纠正部分老人的空巢综合征，离退休综合征，抑郁焦虑症等，解决部分家庭子女减压和老人老有所归的社会问题。我国是一个古老而文明的国家，早已形成了对老人的赡养和尊敬的社会美德，在社会进入老龄化和福利事业社会化的新形式下，更有利于民营养老机构的发展，对构建和谐、稳定、安康社会氛围，都有积极的推动作用，老人的乐园，生命的绿洲。本项目生态平衡，绿色环保，项目建设切实可行。
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