CCRI水泥行业发展趋势分析.pptx
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1、内容提要内容提要n一、新增供一、新增供给严控,需求控,需求缓增,消增,消费峰峰值十十 年内出年内出现n二、兼并重二、兼并重组将成行将成行业集中度提升主旋律集中度提升主旋律n三、企三、企业将各将各显本本领转型升型升级谋发展展1n一、新增供一、新增供给严控,需求控,需求缓增,消增,消费峰峰值十十 年内出年内出现21.1 供供给增速回落,各区增速回落,各区产能能严控控32007200820092010201120122013上半年0200400600800100012001400160018002000010203040506070(10)(20)(30)654.071051.461700.7217
2、54.911439.261379.00560.0030.5160.7661.753.19-17.99-6.59-9.45水泥行业投资累计同比1.1 供供给增速回落,各区增速回落,各区产能能严控控42001200220032004200520062007200820092010201120122013E0246810121416180102030405060708015.6916.8911.367.65新增产能(亿吨)新型干法熟料累计产能(亿吨)同比增速(%)1.1 供供给增速回落,各区增速回落,各区产能能严控控52010201120122013E 05000100001500020000250
3、0030000350001403116555.530104.89423.4淘汰落后水泥产能(万吨)华北北北京、天津原则上不再新增熟料产能;河北、山西、内蒙古适度发展;东北北通过淘汰落后、兼并重组、减量、技术改造,提高新型干法比重;华东上海原则上不再新增水泥产能;江苏、浙江、安徽、山东严控产能扩张;江西、福建适度发展;华南南广东原则上不再新增水泥产能;广西、湖北、湖南、河南控制总量、淘汰落后;海南严控产能扩张;西南西南川渝严控产能扩张;云贵减量置换;西北西北淘汰落后,适度发展;61.1 供供给增速回落,各区域增速回落,各区域产能能严控控1.2 需求增速放需求增速放缓,城,城镇化拉化拉动水泥消水泥
4、消费经济步步入入稳定定增增 长 阶 段段,GDP增增速速将将稳定在定在7%左右;左右;固固定定资产投投资更更加加注注重重结构构和效益;和效益;72007/022007/072007/122008/052008/102009/032009/082010/012010/062010/112011/042011/092012/022012/072012/122013/05050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,0000510152025303540全国固投累计同比1.2 需求增速放需求增速放缓,城,城镇化拉化拉动水泥消水泥消费n房地房
5、地产投投资进入入调整整时期,期,步入短期下行步入短期下行阶段;段;n未来几年房未来几年房地地产开开发投投资增速将保持在增速将保持在20%左右;左右;82007/022007/072007/122008/052008/102009/032009/082010/012010/062010/112011/042011/092012/022012/072012/122013/05010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000051015202530354045房地产投资累计同比1.2 需求增速放需求增速放缓,城,城镇化拉化拉动水泥消水泥消费n国家高速
6、公国家高速公路网路网规划划项目、目、农村公村公路建路建设;机;机场、城市、城市轨道交通道交通项目、目、重大水利工重大水利工程程项目目;92007/022007/072007/122008/052008/102009/032009/082010/012010/062010/112011/042011/092012/022012/072012/122013/05010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,0000102030405060(10)基建投资累计同比1.2 需求增速放需求增速放缓,城,城镇化拉化拉动水泥消水泥消费n城城镇化化率率高高于于50
7、%后后,区区域域城城市市配配套套建建设开始起步;开始起步;n目目前前正正在在起起草草全全国国城城镇化化发展展规划划;n初初 步步 2020年年达到达到60%;10198419861988199019921994199619982000200220042006200820102012010203040506000.511.522.533.5城镇化率%增速%1.2 需求增速放需求增速放缓,城,城镇化拉化拉动水泥消水泥消费11202530354045505500.20.40.60.811.21.41.61.81983-2012年年 间间 城城 镇镇化化 率率 与与 人人均均 水水 泥泥 消消费费 量
8、量 的的 关关系系1.2 需求增速放需求增速放缓,城,城镇化拉化拉动水泥消水泥消费12美国法国西欧日本东欧德国韩国台湾10090807060504030201007670977564809080水泥达峰值时的城镇化率1.2 需求增速放需求增速放缓,城,城镇化拉化拉动水泥消水泥消费13目前,城市化率与人均水泥累积消费量的协整关系已被业内学者所证明,两者之间相关性高。(采用多项式拟合,自由度=4时达到最佳拟合状态,SSE=3.922,R-square=0.9944)。1.2 需求增速放需求增速放缓,城,城镇化拉化拉动水泥消水泥消费人均水泥消费人均水泥消费量年增速量年增速从从17吨到吨到21吨所需时
9、间吨所需时间水泥人均消水泥人均消费峰值出现费峰值出现时间时间水泥人均消费水泥人均消费峰值(吨峰值(吨/人)人)人口规模人口规模(亿人)(亿人)水泥消费需水泥消费需求量(亿吨)求量(亿吨)人均水泥消费量保持年增速为2.2%(截止目前增速最低值)11年2023年2.0714.3329.7人均水泥消费量保持年增速为4.1%(最近五年增速最低值)10年2022年2.4414.2634.8人均水泥消费量保持年增速为9.6%(最近20年平均增速与最近5年平均增速,值相同)8年2020年3.3914.1247.87后三者平均9年2021年2.614.1936.7141.2 需求增速放需求增速放缓,城,城镇化
10、拉化拉动水泥消水泥消费n 水泥消水泥消费峰峰值出出现的的时间:推推迟到到2022-2023年出年出现;n 水泥人均消水泥人均消费峰峰值:2吨吨/人人-2.5吨吨/人,取中人,取中间值,大概,大概 在在2.2吨吨/人;人;n 水泥需求的峰水泥需求的峰值:在在30亿吨吨-35亿吨之吨之间,取中,取中间值,大概,大概 在在32亿吨;吨;151.2 需求增速放需求增速放缓,城,城镇化拉化拉动水泥消水泥消费162020年年 国国内内生生产总值要要 比比 2010年年翻翻一一番番。中中国国经济需需保保 持持 年年 均均7%左左 右右 的的增增 速速。2020年年 国国内内生生产总值将将达达到到100万万亿
11、元。元。GDP(万(万亿亿)水水泥泥产产量量(亿亿吨吨)R2=0.99580.0010.0020.0030.0040.0050.0060.000.0005.00010.00015.00020.00025.0001.2 需求增速放需求增速放缓,城,城镇化拉化拉动水泥消水泥消费n拟合曲合曲线顶点位置:(点位置:(97,27.7),也就是达到),也就是达到GDP达到近达到近100万万亿时,水泥需求,水泥需求28亿吨。吨。n2020年要超年要超过100万万亿元的元的GDP,水泥,水泥产量将逼近量将逼近28亿吨。吨。17以以GDP目目标测算算以城以城镇化率目化率目标测算算20202022-202328亿
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