安全检查及隐患治理管理制度.doc

固原市六盘山水泥有限责任企业
安全生产原则化管理制度
SM/LP-ZY-O1-054
安全检查及隐患治理制度
版本：B0

1 目
为强化安全生产管理，建立良好安全生产环境和秩序，及时发现与消除生产过程中危险原因，保护员工在生产过程中安全与健康，保护企业财产不受损失，根据安全生产法和有关法律、法规，制定本制度。
2 范围
本制度规定了安全检查基本任务、内容、原则、形式和规定；合用于企业对各部门安全检查与隐患治理工作。
3 定义
3.1安全检查：指为了消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件而开展各项安全检查活动；意在为去发现和寻找存在或潜在不安全原因，并进行记录。
3.2安全隐患：是指企业违反安全生产法律、法规、规章、原则、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他原因在生产经营活动中存在也许导致事故发生物危险状态、人不安全行为和管理上缺陷。
3.3隐患治理：指为纠正和改善不安全原因，消除危害而开展各项工作，使之符合安全规定。
4 工作程序
4.1企业应根据自身实际状况，建立隐患排查治理管理制度，并按照我司制度管理程序进行审批，以正式文献公布实行；
4.2企业安全环境保护部应当建立对承包、承租单位隐患排查治理管理制度，明确各方对事故隐患排查、治理和防控管理职责；
4.3各部门负责平常检查与周检查，安全环境保护部负责综合检查、节日检查、专题检查、季节性检查。
4.4每次隐患检查前要制定隐患排查工作方案，明确排查目、范围、措施和规定等。
4.4.1有关部门组织隐患排查前需要进行认真筹划，由组织隐患排查部门、人员来确定详细排查工作方案；
4.4.2特定一次隐患排查，要有详细规定和目，如：贯彻贯彻上级有关工作规定，定期排查、专业管理需要查清现场实际状况等；
4.4.3每次隐患排查，应根据隐患排查目，限定详细排查范围；
4.4.4排查措施选择和确定需要充足考虑我司客观实际、有关规定，保证排查措施可行并满足规定；
4.4.5隐患排查工作方案中应明确排查规定，包括受检单位态度、排查人员责任心、排查程序等方面；
a排查人员要对被检查区域内有关从业人员进行访谈；查阅安全管理有关文献、记录和档案；对现场环境、设施、工艺、指标、显示、标识、作业等观测和记录；必要时采用仪器测量。
b排查人员要根据获得信息和数据，进行分析，作出判断，找出重要问题，即物、人、环境、管理几方面不安全原因。必要时可以通过仪器进行检查。
4.5应对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。
企业应对各级排查出事故隐患进行分析评估，确定等级。按照事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实行监控治理。
4.5.1企业应根据隐患危害程度，采用有定性或定量分析评估措施，确定事故隐患等级；
4.5.2企业必须建立隐患排查治理登记台帐，台帐应反应隐患发现时间、内容、存在部位、等级、整改时限、负责人等有关内容。
5 排查范围与措施
5.1隐患排查范围应包括所有与生产经营有关场所、环境、人员、设备设施和活动。
5.1.1隐患排查要包括所有人员（包括多种外部人员）、所有活动（常规和非常规）、所有场所（企业内部场因此及外部租赁场所等）、所有设施（建筑物、设备及工器具等），同步还要考虑三种时态（过去、目前和未来）和三种状态（正常、异常和紧急）；
5.1.2专题或专业检查可以针对特定对象，但要对特定对象界定范围所波及到所有场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动等全面排查；
5.1.3在一特定期间段内，企业组织多种检查必须要覆盖所有场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动等。
5.2应采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、平常检查等方式进行隐患排查。
5.2.1综合检查是以贯彻岗位安全责任制为重点，各专业共同参与全面检查。
5.2.2专业检查重要是对特种设备、电气设施、机械设备、安全防护设施、危险物品、运送车辆、避雷设施、仪器仪表、自动控制设施等分别进行专业检查，及在装置开、停机前、新装置竣工及试运行等时期进行专题安全检查。
5.2.3季节性检查是根据各季节特点开展专题检查。
5.2.4节假日检查重要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查，尤其对节日各级管理人员、检修队伍值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案贯彻状况等进行重点检查。
5.2.5平常检查包括班组、岗位员工交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和生产工艺、设备、电气、安全管理等专业技术人员常常性检查。
5.3隐患检查规定
5.3.1有关部门应当在充足理解和掌握其特性基础上，根据自身实际，合理选择使用、有效方式开展隐患排查工作；
5.3.2一般企业至少每年组织一次综合检查或抽查，部门与班组可以对应增长综合检查频次；
5.3.3春季安全检查要重点关注防雷、防静电和防解冻跑漏；夏季安全大检查要重点关注防暑降温、防食物中毒、防台风和防洪防汛；秋季安全大检查要重点关注防风和防冻保温；冬季安全检查要重点关注防火、防爆、防滑、防冻防凝和防煤气中毒；
5.3.4各岗位应严格履行平常检查制度，尤其应对关键装置要害部位危险点、源进行重点检查和巡查。
6 隐患治理
6.1各部门应根据隐患排查成果，及时进行整改。不能立即整改，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目和任务、措施和措施、经费和物资、机构和人员、时限和规定。重大事故隐患由企业安全环境保护部在隐患治理前明确采用临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等，最大程度地减少事故中损失。
6.1.1对于可以立即整改一般事故隐患，由部门负责人或者有关人员立即整改，可以不需要制定隐患治理方案；
6.1.2有些隐患难以做到立即整改，但也属于一般隐患，则应采用下达书面整改指令或问题整改告知单形式限期整改。书面整改指令或问题整改告知单中需要明确列出如隐患状况排查发现时间和地点、隐患状况详细描述、隐患发生原因分析、隐患整改责任认定、隐患整改负责人、隐患整改措施和规定、隐患整改完毕时间规定等。限期整改需要全过程监督管理，除对整改成果进行“闭环”确认外，也要在整改工作实行期间进行监督，以发现和处理也许临时出现问题，防止迟延；
6.1.3重大事故隐患，需要由企业重要负责人组织制定并实行事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括如下内容：治理目、采用措施和措施、经费和物资贯彻、负责治理机构和人员、治理时限和规定、安全措施和应急预案；
6.1.4各部门或企业在事故隐患治理过程中，应当采用对应安全防备措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散也许危及其他人员，设置警戒标志，临时停产停业或者停止使用。对临时难以停产或者停止使用有关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生；
6.1.5治理措施基本规定：
a能消除和减弱生产过程中产生危险、有害原因；处置危险和有害物，并减少到国家规定限值；
b防止生产装置失灵和操作失误产生危险、有害原因；
c能有效地防止重大事故和职业危害发生；发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。
6.2应在隐患治理完毕后对治理状况进行验证和效果评估。
6.2.1企业可以组织有关专业技术人员对隐患整改状况进行验证和效果评估；
6.2.2对隐患整改状况进行验证时要注意隐患治理过程中与否带来或产生新隐患；
6.2.3属地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令所有或者局部停产停业治理重大事故隐患，企业应当组织本单位技术人员和专家对重大事故隐患治理状况进行评估，或委托具有对应资质安全评价机构对重大事故隐患治理状况进行评估。
7附则
本制度由安全环境保护部负责解释，自公布之日起执行。