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安全检查、隐患排查治理管理实施细则

第一条 总则
1、为了贯彻落实《安全生产法》，加强乌鲁木齐市轨道交通1号线工程16标段项目部对安全生产的监督管理，预防和减少安全生产事故，保障人民群众生命财产安全，特编制以下制度。
2、贯彻落实国家《安全生产法》，坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针。积极运用安全系统工程技术，正确处理安全管理与工期、质量、效益等方面的关系。在安全与生产发生矛盾时，必须无条件地服从安全，在确保安全的前提下，搞好施工。
安全质量隐患排查组织机构
组长：卓发成

副组长：王志华

副组长：王国胜 施军
副组长：辛军

组员：杨长江 黄玮 赵应伟

组员
综合办
王勇

组员
材料部
任涛

组员
机械部
赵雷

组员
财务部
周勇

组员
合同
部季
海莉

组员
质检部倪小文

组员
工程部
雷力
副组长：刘强

第二条 编制依据
(一) 《中华人民共和国安全生产法》 
(二) 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 （国家安全生产监督管理总局令第16号） 
(三) 《中央企业安全生产监督管理暂行办法》 （国务院国有资产监督管理委员会令第21号）
（四）关于印发《乌鲁木齐市轨道交通工程安全质量隐患排查与治理履约管理实施细则》的通知
（五）集团公司《安全检查、隐患排查整改管理办法》等。
第三条 、本细则适用于乌鲁木齐市轨道交通1号线工程16标段项目部
第四条 、项目安全部负责组织安全检查、隐患排查整改管理工作，并对相关部门、各基层队安全检查、事故隐患排查整改工作实施监督。
第五条 、各基层队安全部负责本队安全检查、隐患排查整改管理工作。基层队主要负责人对本单位安全检查、隐患排查整改工作全面负责。工区长对本工点安全检查、隐患排查负有直接责任。
第六条 、隐患整改责任人对所整改的项目负有整改责任；隐患整改督办人对所整改的项目负有督促检查责任；隐患整改复查人负责对整改完毕的事故隐患整改情况进行检查和评价。
第七条 、项目安全检查包括：
第八条 （一）月、旬、日检查；
第九条 （二）季节性检查；
第十条 （三）节假日期间检查
第十一条 企业负责人检查，项目经理检查，班组、岗位日检查。
第十二条 （一）企业负责人检查按照集团公司安全检查记录表对现场进行检查；
第十三条 （二）各基层队安全员对驻地设施、机械设备、作业环境和职工作业等情况进行安全生产检查。
第十四条 （三）班组长每班要对本班管辖的区域、机械设备、作业环境等情况进行安全检查；机械管理员依据设备点检表每日作业前对机械设备进行检查，对责任区域和作业环境存在的安全事故隐患进行排查。
第十五条 （四）项目经理安全部部长对现场安全生产作业情况进行巡查，每周不得少于1次；安全副经理对现场安全生产作业情况进行巡查，每周不得少于2次；专职安全员、质检员每日要对本项目安全生产情况进行检查，每日不得少于1次；各工点工区长要对本班职工安全生产情况进行检查，时间不得少于8小时；
第十六条 （五）项目经理、安全副经理、专职安全员、质检员将安全生产检查情况安全质量隐患排查系统中如实记录。
第十七条 （六）项目经理、安全副经理、专职安全员、质检员对在检查中发现的问题，向相关单位或人员下发《安全隐患检查记录表》，限期整改。
第十八条 （七）班组长排查出的安全生产事故隐患上报后，由基层队安全生产领导小组确定隐患整改责任人、整改督办人、整改复查人和整改期限。
第十九条 季节性安全检查
第二十条 （一）项目安全部负责对春季防雷防静电接地装置检测，夏秋季、防汛、秋冬季防风暴潮，冬季安全生产等工作的落实情况进行检查。
第二十一条 （二）项目机械部要定期组织进行电气设备检修清扫、大型设备防风工作。
第二十二条 安全检查小组及各基层队要组织对元旦、春节、十一等节假日期间安全工作进行检查。
第二十三条 专项检查：适时对危险货物作业、危险源检测监控、劳动防护用品计划落实与使用、作业场所职业危害因素控制及健康监护、设备（设施）安全防护装置、现场用火及消防系统、道路安全设施及标志标识、应急救援、防风、防台、项目承包企业安全监管等安全工作进行检查。
第二十四条 经常性检查是指各级组织及管理人员在管辖范围内进行的安全检查。
第二十五条 进行定期检查考核及按上级要求组织的综合安全检查、专项安全检查须制定检查安排，成立检查组，确定检查重点内容及日程安排。
第二十六条 各级、各类安全检查上报安全质量隐患排查系统，详实记录检查时间、地点、内容及发现问题的处理情况。
第二十七条 安全检查发现的事故隐患，检查组需下达安全联系单限期整改。
第二十八条 被查单位须按要求按期整改，整改完成后须在整改期限内向检查组提交回执单，检查组接回执单后须及时对整改情况实施复查，相关部门、基层队负责人要对本部门、本队人员履行安全检查职责情况进行监督。
第二十九条 对在限期内不能完成的整改项目，整改单位须于限期5日前向检查组提交书面延期申请，并按检查组批复意见执行。
第三十条 各单位在事故隐患整改前或者整改过程中，须制订实施安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒区域，暂时停产或者停止使用。
第三十一条 由公司协调解决的事故隐患，项目部安全部责令有关部门或单位制订整改方案实施整改，并确定督办人及责任人，实施挂牌督办。
第三十二条 公司协调解决的事故隐患整改结束后，由按要求按期整改，整改完成后须在整改期限内向检查组提交回执单，检查组接回执单后须及时对整改情况实施复查。
第三十三条 各级组织须将排查出的安全质量隐患及整改完成情况，及时登入《安全隐患排查治理台账》。
第三十四条 项目登入《安全隐患排查治理台账》的事故隐患包括：项目经理、安全副经理、专职安全员、质检员安全质量隐患排查中发现的问题。
第三十五条 对各类安全检查中发现的违章行为及未按期完成隐患整改的部门、单位、人员，下达《处罚通知书》，实施经济处罚。
第三十六条 未按期完成挂牌督办的重大隐患整改项目的部门免发一个年度的安全奖，对主要负责人处5千元以上3万元以下的罚款。
第三十七条 因未落实安全检查、隐患排查整改工作，造成事故的依据公司《生产安全事故报告和调查处理实施细则》加重一档处罚。
第三十八条 未按《事故隐患整改指令书》要求完成隐患整改的部门、单位免发半个年度安全奖，对主要负责人处2千元以上1万元以下的罚款。
第三十九条 安全检查中发现的事故隐患，纳入月度考核。
第四十条 各相关单位主要负责人或者其他人员有下列行为之一的（特殊情况经公司安委会研究决定的除外），分别处1百元以上1千元以下的罚款，情况严重的分别处1千元以上1万元以下的罚款：
（一）违反安全操作规程或者安全生产规章制度作业的；
（二）违章指挥或者强令职工违章、冒险作业的；
（三）发现职工违章作业不加制止的；
（四）改变设备、车辆功能，扩大设备、车辆使用范围，使用报废设备、车辆和未经检验合格特种设备的；
（五）不履行职业健康告知义务、不组织或不参加职业健康体检、职业危害因素防护设备、设施未投入使用或存在缺陷不及时整改、特殊防护用品不按规定配发或使用的；
（六）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；
（七）对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的；
（八）拒绝、阻碍安全生产行政执法人员或安全监督人员监督检查的；
（九）拒绝、阻碍安全监管部门聘请的专家进行现场检查的；
（十）负有安全检查职责的人员不按要求进行检查的；
（十一）拒不服从安全监督人员管理的。
第四十一条 各相关单位及其他人员有下列情形之一的，分别处5百元以上5千元以下罚款，情况严重的分别处5千元以上5万元以下罚款：
（一）事故隐患应当发现而未及时发现的；
（二）事故隐患应整改而未及时整改的；
（三）事故隐患整改期间未制定安全措施并实施的；
（四）被举报的事故隐患经核查属实的；
（五）未严格执行电调规程、电力安全工作规程，未落实保证安全的组织措施、技术措施的；
（六）恐吓或以暴力威胁检查人员的；
（七）一年内因同一行为受到两次以上处罚的。

附件8-1 施工机具及龙门吊检查表
隐患等级
排查类别
排查频率
排查内容
整改时限
问题状况
一级
龙门吊
每季
未制定、审批安装、拆卸方案
7天

一级
选用的起重设备生产厂家不具备资质、不具备特种设备检测机构出具的检查合格报告
4天

二级
每日
未安装超高限位装置
2天

二级
未安装行走限位器
2天

二级
未安装起重量限制器
2天

三级
每日
司机未持证上岗和进场培训记录
1天

三级
司索、信号工未持证上岗
1天

二级
每月
未制定、拆卸方案、未按要求审批
2天

三级
两台及以上龙门吊在同一轨道上作业或行走作业区间存在交叉作业无防碰撞措施
2天

三级
交叉作业防碰撞措施不可靠、存在安全隐患
3天

三级
每日
各类限位器不灵敏
2天

三级
未设置紧急断电开关或开关失效
2天

二级
施工机具
每日
无二次侧空载降压保护器和防触电保护器
1天

三级
每日
未做保护接零、无漏电保护器或失效
1天

三级
每周
司机驾车未持证上岗
1天

存在问题

　年 月 日
检查人

施工单位

监理单位

附件8-2 模板、“三宝四口”检查表
隐患等级
排查类别
排查频率
排查内容
整改时限
问题状况
一级
模板工程
每月
高大模板工程施工方案未论证、审批；未方案施工
7天

三级
每日
模板、主（次）楞、对拉螺栓的材质、尺寸与方案不相符
1天

三级
每周
受力构件模板拆除前无混凝土强度报告、检测证明资料
7天

三级
在市政道路搭设模板、支架无防护措施
1天

三级
每月
模板拆除前未办理审批手续
2天

二级
“三宝四口”及临边防护
每月
安全帽（质量）不符合标准
1天

二级
安全网规格、材质不符合要求
1天

二级
安全带不符合标准、资料不齐全
1天

三级
每日
高处、临边作业未系挂安全带
1天

三级
工作面临边无防护
1天

三级
在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口、通道口及基坑成槽未采取防护措施
1天

三级
未搭设防护棚、防护不严密、不牢固可靠
2天

三级
移动式梯子的梯脚底不牢固，无限位措施
2天

三级
悬空作业未设置防护栏杆或其他可靠的安全措施
1天

三级
钢板平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板
1天

三级
每周
操作平台的组装不符合方案要求
1天

三级
斜拉杆或钢丝绳，未按要求在平台两边设置稳固拉绳
1天

存在问题

年 月 日
检查人

施工单位

监理单位

附件8-3 围护结构、降水及防汛检查表
隐患等级
排查类别
排查频率
排查内容
整改时限
问题状况
二级
人工挖孔桩
每日
每天工作前，或停挖4小时后重新下井开挖前，未进行井下气体检测（或活体检测）并留有检测记录
1天

三级
每日
开挖未执行“跳挖”规定
1天

三级
停止作业时孔口未加可靠盖防护网（罩）
1天

三级
井下操作人员未佩戴安全帽
1天

三级
连续墙钻孔灌注桩
每日
成孔及灌注混凝土后，未及时可靠遮盖井口
1天

二级
土钉墙
每日
锚杆体强度在未达到设计要求时即开始张拉
1天

三级
每日
孔位、孔径、孔深、轴线倾角不符合设计要求时即开始张拉
1天

三级
每日
孔深、孔径、孔距。倾角不符合设计及规范规定
1天

三级
土钉未按设计要求安装定位架、承压板、加强筋，未固定、焊接牢固
1天

三级
注浆压力不符合设计和规范规定
1天

三级
土方施工及降止水
每日
支护结构未达到设计强度时，开挖下层土方，提前开挖或超挖
1天

三级
每周
挖土机械碰撞支护结构、工程桩，扰动基坑原状土
1天

一级
防汛
每月
雨期施工未编制、审批专项施工方案
7天

一级
临近基坑废弃雨污水封堵未进行隐蔽工程验收并附有隐检照片
5天

二级
每周
防汛物资、设备不到位
7天

二级
与既有线隔离措施不到位
3天

二级
防汛措施落实不到位
5天

存在问题

年 月 日
检查人

施工单位

监理单位

附件8-4 消防及冬季施工检查表
隐患等级
排查类别
排查
频率
排查内容
整改时限
问题
状况
一级
消防安全
每日
动火作业未严格执行动火审批制度，且周边有可燃材料
1天

二级
每日
消防设施、不完善或失效
1天

二级
消防通道不畅通
2天

二级
防水板焊接、木模板上钢筋焊接无看火人
1天

二级
每季
施工现场未设置消防设施或通道
7天

三级
每日
存在洞内违规储存爆炸物、可燃物品的现象
1天

三级
洞内储存大量可燃物料时，无可行、可靠防火措施
1天

三级
电焊等明火作业与各类可易燃物的安全间距不足时，无隔离措施
1天

三级
气瓶无减压阀、回火截止阀
1天

三级
动火作业未采取控制火花飞溅措施
1天

三级
有效灭火器、种类不符合要求
1天

二级
每周
动火（电气焊）区域有地下管线且无有效防护措施
2天

三级
每月
未设置逃生通道，逃生通道不畅通
7天

三级
厨房、化学品储仓等易燃爆场所未独立设置
4天

二级
冬施
每周
负温钢结构所用的钢材未进行负温冲击试验并合格（证明资料）
4天

二级
每月
为按负温要求，编制钢结构制作工艺规程和安装施工组织设计
7天

三级
每周
保温措施及测温不到位、不完善
1天

三级
负温下钢结构焊缝未进行100﹪超声波检测（证明资料）
7天

存在问题

年 月 日
检测人

施工单位

监理单位

附件8-5 临时用电、设备安装及轨行区安全检查表
隐患等级
排查类别
排查频率
排查内容
整改时限
问题状况
二级
临时用电
每季
未规定编制、审批施工现场临时用电施工组织设计
4天

二级
每月
施工现场未采用TN-S接零保护方式
4天

二级
每日
不符合“三级配电逐级保护”要求
1天

二级
使用国家已淘汰产品
1天

三级
每日
工地接地与重复接地不符合要求
1天

三级
发电机组电源未与外电源实行联锁
1天

三级
每周
专用保护零线设置不符合要求、与工作零线混接
1天

三级
照明专用回路无漏电保护
1天

三级
无过载、短路保护
1天

三级
每月
工作接地电阻大于4Ω，重复接地电阻大于10Ω
2天

三级
设备安装
每月
设备制造主要材料、配件、构件等无出厂合格证
2天

三级
无铭牌、质量合格证
2天

二级
轨行区安全
每日
未经许可进入轨行区
1天

三级
每日
未严格落实轨行区安全施工审批制度
1天

三级
区间内轨行区施工使用汽油、发电机类排放一氧化碳有毒气体类的设备
1天

三级
每月
未根据各专业单位进场情况，及时签订安全管理协议，明确各方安全制度
4天

三级
未与铺轨单位签订安全协议
4天

存在问题

年 月 日
检查人

施工单位

监理单位

附件8-6 施工材料检查表
隐患等级
排查类别
排查频率
排查内容
整改时限
问题状况
二级
施工材料
每月
商品混凝土和易性、坍落度不符合设计要求
1天

二级
商品混凝土试验报告结果不符合设计和规定要求
7天

二级
每周
大型模版的存放违反规定
7天

三级
每日
新进场原材料、构配件、半成品标识不清楚
1天

三级
新进场原材料、构配件、半成品无产品合格证书、质量验收报告不齐全
1天

三级
原材料、构配件、半成品进场未报监理进行验收
1天

三级
每日
钢筋网片焊接采用的钢筋直径、长度、间距、焊接质量不符合设计和规范要求
1天

三级
每周
未按原材料批次取样进行见证复试
1天

三级
原材料批次抽样比例、方法不符合规范规定
1天

三级
危险化学品、易燃易爆品未建立合格的库房单独存放
2天

三级
砂石料不符合要求（如粒径、含泥量、针片状含量、矿物质含量等）
1天

三级
钢格栅未进行预拼装验收、加工质量不合格
2天

三级
材料检验检测项目不齐全、频率不满足要求、代表部位不齐全
1天

存在问题

年 月 日
检查人

施工单位

监理单位

附件8-7 塔式、桥式起重机及电动葫芦检查表
隐患等级
排查类别
排查频率
排查内容
整改时限
问题状况
一级
塔式起重
机
每周
安装完毕投入使用前未进行检测、验收或检测、验收不合格即投入使用，检测单位资质不符合规定要求
4天

一级
每季
未编制、审批安装拆卸及顶升作业方案
7天

一级
未编制、审批群塔作业方案
7天

二级
每日
“四限位、两保险”装置不齐全
2天

二级
“四限位、两保险”装置不灵敏
2天

三级
每日
司机未经培训并持证上岗（证件、培训记录）
1天

三级
司索、信号工未经培训并持证上岗
1天

三级
每月
任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求
4天

三级
每季
未办理备案、登记手续
1天

二级
桥式起重机、电动葫芦
每日
未安装超高限位装置（二级）
2天

二级
上限位开关不灵敏
2天

二级
安全行程不符合规范要求
2天

三级
每日
大、小行程限位不齐全、不灵敏
2天

三级
起重量限制器不灵敏或失效
2天

三级
操作室门连锁安全限位器不灵敏或失效
2天

三级
司机未经培训并持上岗证
1天

三级
司索、信号工未经培训并持证上岗
1天

存在问题

年 月 日
检查人

施工单位

监理单位

附件8-8 文明施工及移动式起重机检查表
隐患等级
排查类别
排查频率
排查内容
整改时限
问题状况
二级
移动式起重机
每日
未安装力矩限制器（安全荷载限制器）
2天

二级
未安装超高限位装置
2天

二级
未进行进场报验即使用
2天

二级
设备就位后，未进行吊装前验收
1天

三级
每日
起吊重量幅度指示器不正常
2天

三级
吊钩及滑轮有裂纹，危险断面磨损大于原尺寸10%
2天

三级
钢丝绳断丝、锈蚀、缺油润滑
1天

三级
司机未经培训并持上岗证
1天

三级
司索、信号工未经培训并持上岗证
1天

三级
每周
刹车系统（故障）不正常
2天

三级
未按规定进行维护保养，带故障运行
2天

三级
每月
未经具有相应资质的检验检测机构检测或未提供检验、检测合格报告
7天

三级
文明施工
每周
未在围墙外设置防来车碰撞墩、无交通警示灯
2天

三级
道路中间施工时未在围挡内设置防来车碰撞设施
1天

三级
每月
易燃易爆物品未分类存放
1天

三级
使用可燃材料或其它不符合规定的材料搭建宿舍
7天

三级
炊事员无健康证、厨房无“卫生合格证”
7天

三级
无保健医药箱
1天

三级
无急救措施和急救器材
1天

三级
每季
施工作业区与办公、生活区未能明显划分
7天

三级
宿舍居住人数超过规定要求
7天

存在问题

年 月 日
检查人

施工单位

监理单位

附件8-9 起重吊装检查表
隐患等级
排查类别
排查频率
排查内容
整改时限
问题状况
二级

每天
吊钩无防脱落装置
2天

二级
长钢筋、钢管未有效捆扎，两端无防窜装置
1天

三级
吊运重物提升和下降速度不平稳、均匀，进行突然制动
1天

三级
吊装重量不明（包括埋在地下）的物体
1天

三级
有超载作业情况
1天

三级
被吊物体上有人
1天

三级
被吊物体上有浮置物
1天

三级
工件紧固不牢、偏斜等安全隐患
1天

三级
指挥信号不明确、有乱指挥的现象
1天

三级
棱角件无防护措施
1天

三级
吊运气瓶时未使用专用吊篮
1天

三级
起重机、吊索具使用不合理、与吊物重量不匹配
1天

三级
遇恶劣天气，未停止吊装作业
1天

三级
钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准
1天

三级
卷筒、滑轮磨损达到报废标准
1天

三级
吊钩、卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱落装置
2天

三级
索具采用编结连接时，编结部分的长度不符合规范要求
2天

三级
索具采用绳夹连接时，绳夹的规格、数量及绳夹间距不符合规范要求
2天

存在问题

年 月 日
检查人

施工单位

监理单位

附件8-10 脚手架及模板支架检查表
隐患等级
排查
类别
排查频率
排查内容
整改时限
问题状况
二级
扣件式钢管脚手架
每日
立杆底部基础不平实
1天

二级
搭设高度超过2m的双排脚手架，未采用刚性连墙杆件与建筑结构可靠连接
2天

二级
钢管直径、壁厚、材质不符合规范要求
2天

二级
未按规定设置剪刀撑或角度不符合规范要求
1天

三级
每日
立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距不符合规范要求
1天

三级
未按规定设置剪刀撑或角度不符合规范要求
1天

二级
碗扣式钢管脚手架
每日
架体基础不平实
1天

二级
架体外侧未设置密目式安全网封闭、网间不严密
2天

二级
未按规定设置剪刀撑或角度不符合规范要求
1天

三级
每日
未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑
1天

三级
立杆间距、水平杆步距不符合规范要求
1天

三级
每周
施工荷载超过设计规定
2天

二级
满堂红模板支架
每日
架体基础不平实
1天

二级
未按规定设置剪刀撑或角度不符合规范要求
1天

三级
每日
架体立杆间距水平杆步距不符合方案要求
1天

三级
每周
高架桥模板工程浇筑混凝土前未按规定方案要求进行预压
2天

三级
施工荷载超过设计规定
2天

三级
架体分段搭设分段使用未办理分段验收
2天

三级
每月
钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求
2天

存在问题

年 月 日
检查人

施工单位

监理单位

附件8-11 工程管理检查表
隐患等级
排查类别
排查频率
排查内容
整改时限
问题状况
二级
工程
管理
每季
未编制施工方案、施工专项方案及相应应急预案
7天

二级
未按应急预案规定组织应急演练
4天

二级
每周
特种作业人员无证上岗
1天

二级
项目管理人员专业、数量、人员资质不符合相关规定
4天

二级
每月
未进行安全质量、技术交底且缺乏具有针对性
2天

二级
每月
未按规定进行过程验收（程序不符合要求、记录不完整）
4天

二级
工程质量检测单位不具备相应资质
2天

二级
每月
工程质量检测人员资格、专业、数量不满足检测工作的要求
2天

二级
未签订安全协议
1天

三级
每月
项目部安全质量管理领导小组成员不满足要求
4天

三级
总包单位未按要求对分包队伍开展安全质量教育、安全质量检查
2天

三级
专项施工方案的安全质量措施不全面，不具有针对性
7天

三级
未开展高大模板工程、脚手架工程、竖井提升架与建筑起重机械安装重大风险工程的验收、记录不完整
2天

三级
每日
重要工序、部位施工时，项目管理及技术负责人员等不在岗
1天

三级
有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显的安全警示标识
1天

三级
每日
未按规定及时分析监测数据（分析记录不详）
2天

三级
“三检”制度（自检、互检、交接检）制定与执行不符合要求（无记录、无签字）
1天

三级
未按设计和规范要求进行施工测量及监控测量
2天

存在问题

年 月 日
检查人

施工单位

监理单位

附件8-12 渣土治理检查表
隐患等级
排查类别
排查频率
排查内容
整改时限
问题状况
二级
渣土治理
每周
选用不具备资质的渣土运输单位
1天

二级
渣土运输准运证过期未补办的
7天

二级
承包人未将与渣土运输单位签的合同，以及渣土运输单位资质、车辆信息等报建设管理单位备案的
1天

二级
承包人未编制专项管控制度，或制度落实不力
1天

二级
渣土运输车辆不符合乌鲁木齐市相关规定要求的
1天

二级
施工现场出入口处未设置洗车槽及专门清洗设备的
7天

二级
夜间渣土运输作业，承包人未设置专门值班人员的（记录）
1天

二级
施工区域与施工现场邻近周边地区，遗撒未清理
1天

二级
夜间渣土运输作业，承包人值班人员不在岗的
1天

二级
施工现场出入口未安装视频监控设施的
4天

三级
每日
施工现场土方裸露超过一天的
2天

三级
扬尘天气未采取措施抑尘的
1天

三级
未就监理通知（扬尘治理相关工作）及时回复
1天

三级
未对夜间渣土运输作业进行旁站、记录不完整的
1天

三级
渣土运输车辆司机未将渣土运输准运证随身携带的
1天

三级
出场渣土运输车辆未清洗出入工地大门即上路的
1天

存在问题

年 月 日
检查人

施工单位

监理单位

附件8-13 明挖（盖挖）工程检查表
隐患等级
排查类别
排查频率
排查内容
整改时限
问题状况
一级
明挖（盖挖）工程
每周
钢支撑拆除未执行先撑后拆方案及拆除方案的
4天

一级
同一断面两道（含）以上钢支撑架设滞后
1天

一级
斜撑未按要求设置防滑移装置
4天

一级
临河、沟、渠工程的围护桩、连续墙接缝渗水
1天

一级
围护桩间渗水
1天

一级
每月
基坑深度超过5米专项施工方案未论证即开始施工
4天

二级
每月
连续两根（含）以上围护桩因侵限凿除部分超过桩径30%的；侵限处理不到位，影响主体结构厚度的
7天

二级
每日
基坑周边堆载超过设计允许值
1天

二级
桩间土出现超挖时，未及时采取有效措施进行封堵
2天

二级
钢支撑架设滞后
2天

二级
钢支撑拆除不符合设计或方案要求
1天

二级
每日
结构未达到规范规定，提前拆模
1天

二级
盖挖顶板混凝土在未达到设计强度时即开始回填土方及顶板下土方开挖
1天

二级
每周
钢支撑、钢腰梁无防坠落措施
2天

二级
钢支撑预加应力趋于零
2天

二级
每月
混凝土支撑没有强度报告
7天

三级
每日
存在渗透水，空洞、缩颈、断桩现象
4天

三级
支撑未及时施加预应力、未按设计施加预应力
2天

三级
钢围檩与围护桩间不密贴、架设后仍未及时处理
3天

三级
钢筋笼分段入槽时，上下节主筋未对正，连接不牢固，未检查合格后再继续下沉
3天

存在问题

年 月 日
检查人

施工单位

监理单位

附件8-14 矿山法工程检查表
隐患等级
排查类别
排查频率
排查内容
整改时限
问题状况
一级
矿山法工程
每日
专项施工方案未论证即开始施工
4天

一级
临时中隔壁拆除长度超过方案或设计规定
1天

一级
拱部多榀同时开挖
1天

一级
上下台阶长度超过设计和规范规定
1天

二级
每日
侧墙多榀同时开挖
1天

二级
相邻掘进面之距离小于设计及规范规定
2天

二级
格栅安装不及时；安装杆件连接不密贴、不牢固、不符合设计和规范
1天

二级
仰拱喷射混凝土未排干水；拱顶、侧墙喷射厚度不符合设计要求
1天

二级
土方开挖存在欠挖现象；超挖部位未用同级混凝土填补的
1天

二级
初支背后回填注浆不及时
1天

二级
未进行拱部超前地质探测
1天

三级
每日
洞口未设置车挡
2天

三级
热焊机等操作人员未经培训上岗操作
1天

三级
模板车台移动时设备、电线、管路未撤除，未加保护，无统一指挥
1天

三级
异常情况无记录及处理措施
1天

三级
超前注浆参数不符合设计及现场试验要求并严格实施，砂浆锚杆采用的砂浆不符合设计及方案要求
1天

三级
停工掌子面封闭不符合设计和规范要求
2天

三级
竖井、洞内施工前未按规定进行氧气、瓦斯、有害气体、粉尘检测
1天

三级
每周
安全、质量、技术交底缺乏针对性且交底未全员签字
1天

三级
隧道中线标高未按规定每榀验收
1天

三级
每月
未对断面尺寸进行复测（施工、监理）
7天

三级
未定期对导线进行复核和联系测量（施工、监理、第三方测量）
7天

存在问题

年 月 日
检查人

施工单位

监理单位

附件8-15 盾构法工程检查表
隐患等级
排查类别
排查频率
排查内容
整改时限
问题状况
一级
盾构法工程
每周
未编制、审批盾构机吊装、解体施工方案即实施作业
7天

一级
未按相关规定进行线路轴线偏差复核（施工、监理）
4天

一级
每日
未进行进出洞条件验收
1天

二级
吊装过程未严格执行吊装方案和安全操作规程
1天

二级
掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限未采取有效措施
2天

二级
进仓作业人员及操作人员未进行培训、安全交底
1天

二级
压气作业未采取两种不同动力空压机保证不间断供气
2天

二级
压气作业人员未体检、未按规定配备劳动防护用品
1天

二级
解体吊装过程中未严格执行吊装方案和安全操作规程
1天

二级
遇到特殊地层如瓦斯或其他有毒有害气体超限时，未报告并采取处理措施
1天

二级
每周
进出洞，未按设计和方案要求安装止水橡胶帘布和扇形压板
3天

二级
管片无出场合格证，进场后报验手续不齐全
1天

二级
横通道加固、开挖等未按设计和方案进行
1天

二级
每月
进出洞门地层加固范围、效果不满足设计方案要求
4天

三级
每日
未对盾构机姿态进行复核（施工、监理）
1天

三级
同步注浆不及时，压力和注浆量不满足设计方案要求
1天

三级
电瓶车未安装安全警示装置，停驶时无防溜车措施
1天

三级
电瓶车移动时无信号工指挥，联络信号不合理，未鸣笛警示
1天

三级
管片堆放超高、堆放纵向间距不符合要求
1天

三级
每日
进仓前未进行有毒气体检测
1天

三级
异常情况无记录及处理措施
1天

三级
每周
未制定洞口维护结构破除方案
1天

三级
无监控测量数据分析报告
1天

三级
每月
未按要求进行联系测量、（地面、地下）控制测量、掘进施工测量和地面、建（构）筑物、管线测量
4天

三级
每日
管片未按要求粘贴密封止水条，止水条遭到破坏未经处理投入使用
1天

存在问题

年 月 日
检查人

施工单位

监理单位